FORMATO DOCUMENTACIÓN DE PROCESO

Nombre Código Fecha de liberación

Objetivo

Alcance

ELEMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

Elementos de entrada Elementos de salida
Proveedor Requerimiento Especificación Cliente Entregable Especificación

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
EXTERNOS:

CONTROL AMBIENTAL APLICABLE

DIAGRAMA DE FLUJO

POLÍTICAS

RESPONSABILIDADES

Código: FRSGI05_B Fecha de liberación: 14 marzo de 2020 Vigencia de retención (VR): 2 años
Almacenamiento (AL): Digital en Página del SGI Modo de Recuperación (RC): Respaldo digital Disposición final (DS): 3 años en archivo de
concentración
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO DE REFERENCIA

CONTROL DE POSIBLES SALIDAS NO CONFORMES

Tratamiento Concesiones
No. Descripción de la salida no conforme Autoridad que decide la acción
(acciones tomadas) obtenidas

Código: FRSGI05_B Fecha de liberación: 14 marzo de 2020 Vigencia de retención (VR): 2 años
Almacenamiento (AL): Digital en Página del SGI Modo de Recuperación (RC): Respaldo digital Disposición final (DS): 3 años en archivo de
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Una Salida No Conforme, puede ser tratada de la siguiente manera:

a) Tomando las acciones adecuadas para eliminar la No Conformidad detectada.
b) Obteniendo la autorización para su aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente que decide la acción con respecto a la no conformidad y
cuando sea aplicable, por el cliente.
c) Tomando las acciones adecuadas a productos o servicios no conformes detectados, después de la entrega de los productos, durante o después de la
provisión de los servicios.
GLOSARIO:
Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados.
Producto: Resultado de un proceso.
Queja del cliente: Percepción del cliente de que no se están cumpliendo sus requisitos.
Salida no conforme: Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos especificados.
Tipos de tratamiento de una salida no conforme:
o Acción correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad.
o Contención: Reprimir, cohibir, dominar o aguantar el problema de manera temporal.
o Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada (acción inmediata).
o Devolución: un cliente recibe el pago efectuado por devolución o, en algunos casos, otro servicio a cambio.
o Información al cliente: informar al cliente sobre tiempos de entrega, emisión de facturas, procedimientos de gestión ante instancias externas,
entre otros.
o Separación: Acción tomada por las partes que prestan servicios, sin que ello represente la disolución del vínculo con el cliente.
o Suspensión de provisión de servicios: Eliminar el uso del producto o la prestación de servicio.

RECURSOS NECESARIOS PARA CUMPLIR EL OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO SI NO IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES SI NO
Relación: Riesgos identificados
Cuentan con valoración

Código: FRSGI05_B Fecha de liberación: 14 marzo de 2020 Vigencia de retención (VR): 2 años
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Identifica factores origen

Cuenta con medidas de control
Se encuentran documentados

Oportunidades identificadas
Cuentan con valoración
Identifica factores origen
Cuenta con medidas de control
Se encuentran documentados

Nota. 1
Tipos de valoración de atención de riesgos: Inmediato, Periódico, Seguimiento o Controlado.
Nota 2.
Tipos de factores que originan los riesgos: Internos o Externos

DESEMPEÑO DEL PROCESO:

Producto o servicio Indicador de calidad Unidad de medición Especificación Rango de aceptación Frecuencia

Código: FRSGI05_B Fecha de liberación: 14 marzo de 2020 Vigencia de retención (VR): 2 años
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GLOSARIO:

AUTORIZACIÓN

Elaboró Revisó Autorizó

Código: FRSGI05_B Fecha de liberación: 14 marzo de 2020 Vigencia de retención (VR): 2 años
Almacenamiento (AL): Digital en Página del SGI Modo de Recuperación (RC): Respaldo digital Disposición final (DS): 3 años en archivo de
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