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  • Reporte de Polizas

    Cargado por

    Jorge Pérez Herrera
    23 vistas17 páginas
    El documento presenta los asientos de apertura y saldos iniciales de la empresa Inválida, S.A. de C.V. Se registran las cuentas de activo, pasivo y capital contable de la empresa, así como los saldos iniciales en efectivo, clientes, proveedores, inventarios e impuestos por pagar o acreditables.

    Descripción original:

    Título original

    REPORTE DE POLIZAS

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    Reporte de Polizas

    Cargado por

    Jorge Pérez Herrera
    El documento presenta los asientos de apertura y saldos iniciales de la empresa Inválida, S.A. de C.V. Se registran las cuentas de activo, pasivo y capital contable de la empresa, así como los saldos iniciales en efectivo, clientes, proveedores, inventarios e impuestos por pagar o acreditables.

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    EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

    Póliza
    ASIENTOS DE APERTURA Dr 1
    Fecha: 09/01/2022

    Cuenta Nombre Debe Haber


    1120-001-000 BANAMEX $420,000.00 $0.00
    ASIENTOS DE APERTURA
    1190-001-000 ALMACEN $450,000.00 $0.00
    ASIENTOS DE APERTURA
    1160-001-000 DOCUMENTO # $10,000.00 $0.00
    ASIENTOS DE APERTURA
    1310-006-000 MOBILIARIO Y EQUIPO $40,000.00 $0.00
    ASIENTOS DE APERTURA
    1310-007-000 CAPITAL SOCIAL $0.00 $920,000.00
    ASIENTOS DE APERTURA

    SUMAS IGUALES $920,000.00 $920,000.00


    Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
    EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
    Póliza
    SALDOS INICIALES Dr 2
    Fecha: 09/01/2022

    Cuenta Nombre Debe Haber


    1120-001-000 BANAMEX $11,600.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    1150-003-000 CLIENTES $11,600.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    4100-001-000 VENTAS AL 16% $0.00 $20,000.00
    SALDOS INICIALES
    1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $0.00 $3,200.00
    SALDOS INICIALES

    SUMAS IGUALES $23,200.00 $23,200.00


    Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
    EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
    Póliza
    SALDOS INICIALES Dr 3
    Fecha: 09/01/2022

    Cuenta Nombre Debe Haber


    1170-004-000 Alicia Montoya $2,500.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    1120-001-000 BANAMEX $0.00 $2,500.00
    SALDOS INICIALES

    SUMAS IGUALES $2,500.00 $2,500.00


    Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
    EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
    Póliza
    Saldos iniciales Dr 4
    Fecha: 09/01/2022

    Cuenta Nombre Debe Haber


    1215-001-000 ANTICIPO PROVEEDOR # $10,000.00 $0.00
    Saldos iniciales
    1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $1,600.00 $0.00
    Saldos iniciales
    1120-001-000 BANAMEX $0.00 $10,000.00
    Saldos iniciales
    1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $0.00 $1,600.00
    Saldos iniciales

    SUMAS IGUALES $11,600.00 $11,600.00


    Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
    EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
    Póliza
    SALDOS INICIALES Dr 5
    Fecha: 09/01/2022

    Cuenta Nombre Debe Haber


    1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS $4,000.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    1160-001-000 DOCUMENTO # $0.00 $4,000.00
    SALDOS INICIALES

    SUMAS IGUALES $4,000.00 $4,000.00


    Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
    EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
    Póliza
    SALDOS INICIALES Dr 6
    Fecha: 09/01/2022

    Cuenta Nombre Debe Haber


    1150-003-000 CLIENTES $8,000.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    1120-001-000 BANAMEX $0.00 $8,000.00
    SALDOS INICIALES

    SUMAS IGUALES $8,000.00 $8,000.00


    Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
    EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
    Póliza
    SALDOS INICIALES Dr 7
    Fecha: 09/01/2022

    Cuenta Nombre Debe Haber


    1120-001-000 BANAMEX $250,000.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $40,000.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    1120-001-000 BANAMEX $0.00 $250,000.00
    SALDOS INICIALES
    1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $0.00 $40,000.00
    SALDOS INICIALES

    SUMAS IGUALES $290,000.00 $290,000.00


    Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
    EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
    Póliza
    SALDOS INICIALES Dr 8
    Fecha: 09/01/2022

    Cuenta Nombre Debe Haber


    1310-006-000 MOBILIARIO Y EQUIPO $2,000.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $320.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    1120-001-000 BANAMEX $0.00 $2,000.00
    SALDOS INICIALES
    1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $0.00 $320.00
    SALDOS INICIALES

    SUMAS IGUALES $2,320.00 $2,320.00


    Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
    EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
    Póliza
    SALDOS INICIALES Dr 9
    Fecha: 09/01/2022

    Cuenta Nombre Debe Haber


    1120-001-000 BANAMEX $30,000.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $4,800.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    2110-001-000 PROVEEDOR # $0.00 $30,000.00
    SALDOS INICIALES
    1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $0.00 $4,800.00
    SALDOS INICIALES

    SUMAS IGUALES $34,800.00 $34,800.00


    Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
    EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
    Póliza
    SALDOS INICIALES Dr 10
    Fecha: 09/01/2022

    Cuenta Nombre Debe Haber


    1120-001-000 BANAMEX $5,000.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    1190-001-000 ALMACEN $0.00 $5,000.00
    SALDOS INICIALES

    SUMAS IGUALES $5,000.00 $5,000.00


    Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
    EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
    Póliza
    SALDOS INICIALES Dr 11
    Fecha: 09/01/2022

    Cuenta Nombre Debe Haber


    1210-001-000 SEGUROS Y FIANZAS $12,000.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    1120-001-000 BANAMEX $0.00 $12,000.00
    SALDOS INICIALES

    SUMAS IGUALES $12,000.00 $12,000.00


    Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
    EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
    Póliza
    SALDOS INICIALES Dr 12
    Fecha: 09/01/2022

    Cuenta Nombre Debe Haber


    1120-001-000 BANAMEX $30,000.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    1150-003-000 CLIENTES $4,800.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    4100-001-000 VENTAS AL 16% $0.00 $30,000.00
    SALDOS INICIALES
    1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $0.00 $4,800.00
    SALDOS INICIALES

    SUMAS IGUALES $34,800.00 $34,800.00


    Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
    EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
    Póliza
    SALDOS INICIALES Dr 13
    Fecha: 09/01/2022

    Cuenta Nombre Debe Haber


    1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO $4,000.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    1201-001-000 IVA POR ACREDITAR $640.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    2130-001-000 DOCUMENTO # $0.00 $4,640.00
    SALDOS INICIALES

    SUMAS IGUALES $4,640.00 $4,640.00


    Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
    EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
    Póliza
    SALDOS INICIALES Dr 14
    Fecha: 09/01/2022

    Cuenta Nombre Debe Haber


    1190-001-000 ALMACEN $20,000.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $3,200.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    2110-001-000 PROVEEDOR # $0.00 $20,000.00
    SALDOS INICIALES
    1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO $0.00 $3,200.00
    SALDOS INICIALES

    SUMAS IGUALES $23,200.00 $23,200.00


    Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
    EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
    Póliza
    SALDOS INICIALES Dr 15
    Fecha: 09/01/2022

    Cuenta Nombre Debe Haber


    1470-001-000 DEPOSITOS DE RENTAS $18,000.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    1120-001-000 BANAMEX $0.00 $18,000.00
    SALDOS INICIALES

    SUMAS IGUALES $18,000.00 $18,000.00


    Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
    EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
    Póliza
    SALDOS INICIALES Dr 16
    Fecha: 09/01/2022

    Cuenta Nombre Debe Haber


    1120-001-000 BANAMEX $50,000.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    2130-001-000 DOCUMENTO # $0.00 $50,000.00
    SALDOS INICIALES

    SUMAS IGUALES $50,000.00 $50,000.00


    Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:
    EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
    Póliza
    SALDOS INICIALES Dr 17
    Fecha: 09/01/2022

    Cuenta Nombre Debe Haber


    6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION $12,000.00 $0.00
    SALDOS INICIALES
    1120-001-000 BANAMEX $0.00 $12,000.00
    SALDOS INICIALES

    SUMAS IGUALES $12,000.00 $12,000.00


    Hecho por: Revisado: Autorizado: Auxiliares:

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