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DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Av. Padre Hurtado N°13560 (ex av. los San Bernardo Región Metropolitana de Santiago
morros)
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
Código / ID Producto Cantidad / Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total
Licitación CM Unidad Comprador Proveedor Unitario
41104011 Filtros y 100 Unidad FILTROS FILTROS 2.100,00 0,00 0,00 210.000
recambios para BACTERIALES / BACTERIALES /
toma muestras VIRALES PARA VIRALES PARA
ESPIROMETRO MGC ESPIROMETRO MGC
DIAGNOSTICS. 100 DIAGNOSTICS. 100
UNIDADES UNIDADES
Orden de Compra Neto $ 210.000
Adquisición igual o
inferior a 30 UTM (Debe Dcto. $ 0
presentar 3 Cargos $ 0
cotizaciones)
Subtotal $ 210.000
19% IVA $ 39.900
Total $ 249.900
Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del
compromiso SIGFE: 4067
Fuente Financiamento:
Observaciones:
Despachar a bodega central de lunes a viernes: 08:30 a 13:00 hrs
La factura debe indicar Nº de OC y adjuntar una copia a la factura
La OC debe estar aceptada en el portal mercado público.
Despachar insumos c/ vencimiento ≥ a 12 meses