ELABORACION DE DOCUMENTO

CODIGO: REV: FECHA: Página

BAPER – PR – CAL - 01 00 22-08-2021 1 de 8

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Nombre Nombre Nombre
Daniela Mansilla A Rafel Sepúlveda M. Rafel Sepúlveda M.

Profesional Encargado de Profesional Residente

Profesional Residente
Calidad

1. OBJETIVO.

Establecer los formatos y metodologías para la elaboración, codificación y aprobación de los

documentos del Plan de Aseguramiento de la Calidad de Constructora BAPER S.A.

2. ALCANCE.

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas contempladas en el contrato:

"CONSERVACIÓN RAMPAS ISLA HUAR COMUNA DE CALBUCO Y RAMPA ISLA MAILLEN
COMUNA DE PUERTO MONTT” adjudicado a Constructora BAPER S.A.

RESPONSABILIDADES.

Los responsables de confeccionar y emitir los documentos son los autores designados por el
Gerente General, Gerente de Operaciones o los Profesionales Residentes, según corresponda.

3. DOCUMENTOS APLICABLES.

 Procedimiento para el Control de Documentos BAPER-PR-CAL-02.

4. TERMINOLOGÍA.

Procedimiento : Documento que describe la realización de actividades de un

proceso, respondiendo al qué, cómo, cuando, donde y por qué son realizadas estas actividades.
Generalmente su ejecución involucra a más de un área.

Instructivo de Trabajo : Documento que describe la realización de una actividad

especifica.

Plan de Aseguramiento de Calidad, Plan de Medio Ambiente, Plan de Seguridad y Salud

Ocupacional (SSO) : Documentos que establecen las prácticas específicas de calidad,
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. Establece las actividades pertinentes a una
obra o un contrato en particular.

5. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

No aplica.
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6. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO.

7.1 Elaboración de Documentos.

Para la confección y emisión de todos los documentos internos que forman parte del
sustento del Plan de Aseguramiento de la Calidad deberán ser codificados de acuerdo
al numeral 7.5 de este procedimiento.

7.2 Reglas de Revisión y Aprobación.

Para revisar y aprobar la documentación se debe cumplir lo siguiente:

1. La elaboración es realizada por profesional con manejo en el tema a documentar
y/o jefe de área.
2. La revisión del documento es realizada por el Encargado de Calidad, y/o
Encargado de Prevención según corresponda.
3. La aprobación la realizará el Profesional Residente, jefe de Área, según sea el
caso.
4. En casos especiales el encargado de calidad, como el experto de prevención
podrán cumplir 2 roles definidos en la elaboración de documentos de forma
simultánea siendo la parte revisora del documento.
5. Nunca una misma persona puede cumplir tres roles simultáneamente.
6. Una vez aprobada la creación o nueva versión de los documentos se deberá
difundir dentro de la organización. Los responsables de difundir los
procedimientos operativos será la línea de mando hacia los trabajadores.
7. Primera Edición: Para todos los documentos que son emitidos por primera vez,
se escribe 00 en el recuadro REV.

7.3 Modificación de Documentos.

1. Cuando se detecte la necesidad de modificar un documento elaborado por la

Constructora BAPER S.A. se deberá dar aviso al documentador, quien revisa y
consulta con el responsable del procedimiento o documento, si aplica o no el
cambio.
2. La modificación de un documento siempre generar una nueva revisión (versión),
la cual se indica en el cuadro REV y se identifica las modificaciones en el
recuadro de control de cambios.

7.4 Formato de la Documentación.

7.4.1 Formato General.

Para elaborar los documentos, se realizará en Word.
i. Se utilizará hoja blanco tamaño carta de dimensiones 216 x 279 mm.
ii. El tipo de letra normal en los documentos será Arial tamaño 11 y la
impresión se hará al 100% sin reducción ni ampliación.
iii. Todas las escrituras deberán estar “justificadas” (margen derecho
perfecto) y los márgenes del texto a utilizar en las hojas serán los
siguientes:
Superior : 2,5 cm Inferior : 2,5 cm
Izquierda : 2,5 cm Derecho : 2,0 cm

iv. El interlineado normal a utilizar será el simple.

v. Al confeccionar un documento se deben tener las siguientes
consideraciones de encabezado de página:
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Cajetín N° 1: Utilizado en todas las páginas.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

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AA – BB – CC - 01 00 dd-mm-año x de y

Cajetín N° 2: Utilizado solo en la primera página, debajo del cajetín Nº 1.

ELABORO REVISO APROBO
Nombre: Nombre: Nombre:
Xxxx Yyyy Zzzz. Xxxx Yyyy Zzzz. Xxxx Yyyy Zzzz.

Cargo Cargo Cargo

vi. Lo anterior descrito, queda establecido como portada del documento,

para el caso de los planes queda señalado en el siguiente punto.

Nota: Pueden existir registros que no utilicen estos formatos de encabezado, sin embargo,
deben tener incorporada la información de nombre, código, revisión y fecha última modificación.

7.4.1 Formato Portada de Planes.

i. En la parte central superior de la hoja irá el logotipo de la empresa.
ii. En la parte central se pondrá con letra mayúscula de tamaño 16, lo
siguiente:
 Nombre del Plan.
 Código del Plan.
 Numero de Revisión del Plan.
 Nombre del Proyecto.

iii. En la parte inferior de la hoja ira cuadro de control de cambio, el cual

tendrá los siguientes campos: central se pondrá con letra mayúscula de
tamaño 11 puntos, lo siguiente:
 Rev: Revisión del documento.
 Fecha: Fecha de revisión del documento.
 Elaborado: Nombre y firma de quien elaboró el documento.
 Revisado por: Nombre y firma de quien reviso documento.
 Aprobado: Nombre y Firma de quien aprobó el documento.

7.5 Codificación de la Documentación.

1. Todos los documentos elaborados se definen con una única codificación, la que
corresponde al siguiente código alfanumérico:
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Tipo de Documentos Oficina Central Obras

Política BAPER – POL- XX- 00
Plan BAPER - PL-XX- 00 PL – XX – 00
Matriz BAPER - MT- XX - 00 MT– XX – 00
PIE PIE – 00
Procedimientos Oficina Central BAPER – PR – XX - 00
Procedimientos Operativos PO – XX – YY– ZZ
Instructivo Código Procedimiento – I - 00 PO – XX – YY – I - 00
Registro (asociado a Código Procedimiento – R - 00 PO – XX – YY – R - 00
procedimiento)
Registro BAPER - XX – YY – R - 00 XX – R - 00
Protocolo PROT- N° asignado a Procedimiento y
continuar con correlativo con las
Nivel N°2
Cartas BAPER –XX-CA-YY NC-YY
Notas de Envío BAPER –XX-NDE-YY XX-NDE-YY
Informes BAPER INF-XX-00 INF-XX-00
Programa BAPER PR-XX-00 PR-XX-00

XX : Área emisora
YY : Partida comprimida.
ZZ : Correlativo
00 : Correlativo del tipo de documento

Área Emisora: Se indica el área que genera el documento, según la siguiente

codificación:

ADM Administración
SSO Seguridad y Salud Ocupacional.
MA Medio Ambiente. (SI CORRESPONDIESE).
CAL Calidad.

7. REGISTROS.

No aplica.

8. ANEXOS.

Anexo 1: Estructura de los Procedimientos e Instructivos de Trabajos.

Anexo 2: Estructuras de Planes.

9. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Número
Fecha Motivo
Revisión

ANEXO 1: ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO.

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

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AA – BB – CC - 01 00 dd-mm-año x de y

ELABORO REVISO APROBO

Nombre: Nombre: Nombre:
Xxxx Yyyy Zzzz. Xxxx Yyyy Zzzz. Xxxx Yyyy Zzzz.

Cargo Cargo Cargo

1. OBJETIVO (TITULOS Arial 11, MAYUSCULA-NEGRITA).

Todos los textos son Arial 11, justificados.

Se debe indicar para qué se hace el documento, cuál es su propósito (no es necesario para
instructivos o documentos específicos).

2. ALCANCE.

Todos los textos son Arial 11, justificados.

Indicar la(s) área(s) que aplican el documento (no es necesario considerar en instructivos de
trabajo).

3. RESPONSABILIDADES.

Todos los textos son Arial 11, justificados.

Listar él o los cargos responsables por la aplicación del documento. En caso de instructivos de
trabajo, indicar cargo que ejecuta la actividad descrita.

4. DOCUMETOS APLICABLES.

 Xxxx.
 Xxxx.

Listar otros documentos que se requieren para realizar la actividad descrita o forman parte de
consideraciones legales aplicables.

5. TERMINOLOGIA.

 Zzzz.
 Zzzz.

Definir términos necesarios para aclarar las actividades descritas en el documento.

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

 Yyyy.
 Yyyy.
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Listar los equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de las actividades descritas.
Indicar sólo en caso aplicable.

7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO.

4.1 Titulo (Títulos Arial 11, Negrita).

4.1.1 Sub Titulo (Subtitulo Arial 11).
4.1.2 Texto (Arial 11, Justificado).

Describir en forma secuencial la actividad que da origen al documento, tomando en cuenta

quienes participan, qué hacen, cómo se hace, cuándo y dónde se hace. La descripción puede
ser en forma narrativa o utilizando diagramas de flujo.

Los instructivos sólo describen en forma detallada el cómo se realiza una actividad específica.

8. REGISTROS.

 Aaaa.
 Aaaa.

Listar aquellos registros que se generan como resultado de la actividad descrita y que permiten
demostrar la ejecución de la misma. Ejemplos: planillas, formatos, órdenes de compra, etc.

9. ANEXOS.

 Bbbb.
 Bbbb.

Formatos, formularios, diagramas o tablas específicas que se requieran mostrar para aclarar
una actividad.

ANEXO 2: ESTRUCTURA DE PORTADA DE PLANES.

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“CONSTRUCTORA BAPER S.A” (Arial 14, MAYUSCULA).

NOMBRE DEL PLAN (Arial 16, MAYUSCULA).

PL – XX – 01 (Arial 16, MAYUSCULA).
N° Revisión: 00 (Arial 16, MAYUSCULA).

CODIGOS DE CONTRATO (Arial 14, MAYUSCULA).

Nombre del Proyecto (Titulo Arial 14, Negrita).

Xxxxx Yyyy Zzzz – Aaaa,

Bbbb Cccc Dddd.

ELABORADO APROBADO APROBADO

REV FECHA REVISADO POR:
POR: POR: POR:

Xxxx - Cargo Yyyy - Cargo Zzzz - Cargo Zzzz - Cargo

Firma Firma Firma Firma