PASOS CONFORMACIÓN MANUAL DE
Responsables
PROCEDIMIENTOS
a). Identificación:
Incluye logotipo, nombre oficial,
denominación y extensión, lugar
y fecha de elaboración, número
de revisión, unidades
responsables de su elaboración y
clave de la forma.
b). Índice o contenido:
relación de capítulos y páginas
que forman parte del contenido
c). Prólogo y/o introducción:
exposición sobre el documento,
contenido, objeto, áreas de
aplicación e importancia de su
revisión y actualización.
d). Objetivos del procedimiento:
propósito que se pretende cumplir
con el procedimiento. Los
objetivos son uniformar y
controlar el cumplimiento de las
rutinas de trabajo y evitar su
alteración arbitraria, simplificar la
responsabilidad por fallas o
errores, facilitar las labores de
auditoría evaluación del control
interno y su vigilancia, reducir
costos al aumentar eficiencia
laboral
e) Áreas de aplicación y / o
alcance del procedimiento:
Esfera de acción que cubre el
procedimiento. Debe ser
clasificado en el ámbito de
aplicación y sus alcances en
macro y sectorial
f).
Formas impresas que se utilizan en un
procedimiento las cuales se intercalan
Unidades administrativas y/o puestos que dentro del mismo o se adjuntan como
intervienen en el procedimiento en apéndices
cualquiera de sus fases.
k) Diagramas de flujo
g). Políticas o normas de operación:
Representación gráfica de la sucesión en
Se incluyen criterios o lineamientos que se realizan las operaciones de un
generales de acción que se determinan en procedimiento y/o recorrido de formas o
forma explícita para facilitar la cobertura materiales en donde se muestran las
de responsabilidad de las distintas unidades administrativas o los puestos
estancias que participaban en los que intervienen en cada operación
procedimientos. Se contemplan todas las descrita. Para la representación gráfica de
normas de operación, se debe considerar.
la secuencia de los procedimientos o
. Definir políticas y normas que actividades que conforman el manual se
circunscriben el marco general de utilizará los siguientes signos universales:
actuación del personal a efecto de que
este no incurra en fallas
. los lineamientos se elaboran clara y
conciso para ser comprendidos
. Deberán ser explícitos para evitar la
continua consulta a niveles jerárquicos
superiores.
h). Conceptos
Palabras o términos de carácter técnico
que se emplean en el procedimiento
i). Procedimiento
Presentación por escrito en forma
narrativa y secuencial de cada una de las
operaciones que se realizan en un
procedimiento explicando en qué
consisten cuándo, cómo, dónde con qué y
cuánto tiempo se hacen señalando los
responsables de llevarlas a cabo.
j). Formulario de impresos
 contenido

 Prólogo y/o introducción: exposición

sobre el documento, contenido, objeto,
áreas de aplicación e importancia de
su revisión y actualización.

 Índice o con

 tenido: relación de capítulos y

páginas que forman parte del