FOR MM Salidas Mercancias V.1A

Proyecto PESI Fase II
Formación
Manual de Formación Usuarios Clave –
Salidas de Mercancías
Versión: 1A Fecha últ. modificación:
18/11/2008
PROYECTO PESI FASE II

FORMACIÓN
MANUAL DE FORMACIÓN
USUARIOS CLAVE
594409015.doc 1 de 27
Construcción de la Solución
18/11/2008
Índice
Salidas de Mercancías...........................................................................................................1
Índice.....................................................................................................................................2
1 Consumos de Mercancías contra Centro de Coste / Orden de Mantenimiento...........3
1.1 Anulación Consumo de mercancías................................................................................5
1.2 Consumo de Material Seriado........................................................................................7
1.3 Consumo de material con clase de Valoración............................................................10
2 Consumo de Mercancías contra Reserva....................................................................13
3 Salida de Mercancías a Desguace (Chatarra)............................................................15
3.1 Anulación Salida de Mercancías a Desguace...............................................................18
4 Visualizar Documento de Salida de Mercancías........................................................19
5 Visualizar Listado de Documentos de Salida de Mercancías.....................................21
6 Impresión de Vales de Consumo de Material...........................................................23
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18/11/2008
1 Consumos de Mercancías contra Centro de

Coste / Orden de Mantenimiento
Logística  Gestión de Materiales  Gestión de Stocks 
Vía Menú SAP
Movimiento de Mercancías  Movimiento de Mercancías
Vía código de
MIGO
transacción
Indicar Salida de mercancías, Otros y seleccionar la clase de movimiento 201 (Consumo

contra Centro de Coste) o 261 (Consumo contra Orden de Mantenimiento) para hacer un
consumo de mercancías. Importante fijarse en la clase de movimiento.
Datos de
Cabecera
Datos de
Resumen de
Posición
Datos de
Detalle de
Posición
Se introducen los datos Texto breve material (nº del material), Cantidad en UME, UME,
Almacén, Centro de Coste, Centro.
La información se distribuye en 2 secciones:

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- Datos de Cabecera, comunes a todas las posiciones.

- Datos de Posición
o Datos de Resumen de posición Datos de cada línea referidos a material,
cantidad… .
o Datos de Detalle de posición Datos detallados de cada línea.
Campos de Interés en Datos de Cabecera:

Introducir
CAMPO UTILIDAD obligatoriamente
Si (por defecto, el
Fecha Documento Fecha en que se crea el documento. sistema muestra la
fecha del día)
Si (por defecto, el
Fecha Fecha en la que el documento entra en la
sistema muestra la
Contabilización contabilidad financiera o de costes.
fecha del día)
Campos de Interés en Datos de Posición:

Introducir
Material Se indica el material que se va a consumir Si
Cantidad Cantidad de Material a consumir Si
Almacén Almacén del que se consume Si
Si (en caso de
consumos
Centro de Coste al que se imputa el
Centro de Coste imputados a Centro
consumo
de Coste
Movimiento 201)
Si (en caso de
consumos
Orden de trabajo al que se imputa el
Orden imputados a
consumo
Orden
Movimiento 261)
Centro Centro del que se consume Si
Es posible introducir tantas líneas de consumo de distintos materiales como se considere

necesario.
Para validar las líneas introducidas se marca la casilla de verificación ‘OK’ .
Puede efectuarse una verificación antes de grabar, y el sistema mostrará todos

los mensajes de error o advertencias que puedan darse por datos incorrectos o
incompletos (por ejemplo, si intenta consumirse una cantidad mayor al stock disponible).
Una vez solventados los errores, si los hubiera, puede contabilizarse el documento. Para
ello hay que pulsar el botón correspondiente .
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Una vez se grabado el documento el sistema muestra un mensaje indicando el documento

de material generado en el sistema:
1.1 Anulación Consumo de mercancías.
Objetivo: Si se produce algún error en el tratamiento de los datos, es posible que sea
necesario anular un movimiento de consumo de mercancía.
Al realizar una anulación de Salida de mercancía, debe hacerse referencia al documento

de material correspondiente (el documento de consumo a anular). El sistema realiza
ciertas comprobaciones (por ejemplo, que la cantidad anulada no supere la consumida).

Vía Menú SAP
Vía código de
MIGO
transacción
Es decir, la transacción desde la que se lanza esta función es la misma que la utilizada
para hacer una salida de mercancías.
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Se Introduce el número del documento material al que se hace referencia (documento de

la salida que se pretende anular).
Pulsar ENTER. Aparece la lista de posiciones del documento de material en cuestión (se
asocia al documento de anulación la clase de movimiento de Anulación que corresponda:
Anulación de la salida contra centro de Coste Mov. 202
Anulación de la salida contra Orden de trabajo Mov. 262).
El usuario puede verificar el documento. El sistema le informará con mensajes de error

y / o advertencia si faltan datos o son incorrectos.
Contabilizar el documento.
Como resultado de la anulación de la salida de mercancías se crea un documento de

material.
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1.2 Consumo de Material Seriado
Logística  Gestión de Materiales  Gestión de Stocks  

Vía Menú SAP
Movimiento de mercancías  Movimiento de mercancías
Vía código de
MIGO
transacción
Si el material es seriado, al hacer el consumo de mercancías será necesario indicar los

Números de Serie de las unidades a las que se da salida.
Si el material es seriado, al hacer el consumo, aparece en la pantalla, en los detalles de la
posición una pestaña donde se indicarán los Números de Serie (tantos como unidades se
estén consumiendo):
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Si se intenta grabar el consumo sin indicar los números de serie el sistema muestra el
siguiente mensaje de error.
Los números de serie se indican de forma manual.

Puede utilizarse la herramienta de búsqueda de números de serie pulsando el icono :
La herramienta en cuestión permite buscar números de serie por material y otros criterios:
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En este caso, se filtra pro material y se obtiene un listado de los números de serie del
material en Stock, y que por tanto, se pueden consumir:
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Se seleccionan de esta lista los números de serie de las unidades que se consumirán y se
pulsa al icono seleccionar :
El sistema trae los números de serie seleccionados.
Una vez seleccionados los números de serie se graba ( ) y se genera el consumo de la

mercancía.
El sistema muestra en la barra de mensajes el mensaje de creación del documento de
Entrada de Mercancía.
1.3 Consumo de material con clase de Valoración.

Vía Menú SAP
Vía código de
MIGO
transacción
Si el material consumido tiene Clases de Valoración (como es el caso de algunos

materiales repuestos de vehículos), al hacer la salida de mercancías será necesario indicar
cual es la clase de valoración del mismo.
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Las clases de valoración posibles son NUEVO, PDREP (pendiente reparar), REPAR
(reparado), GARAT (Garantía), REACO (Reacondicionado) y CONTR (Contrato). Cada
clase de valoración representa un posible estado del material, en el que la valoración en
precio del mismo difiere.
El campo en cuestión está en la pestaña de “Material”:
Si se intenta grabar el consumo sin indicar la clase de valoración del material (cuando el
material se gestiona mediante clases de valoración) sistema muestra el siguiente mensaje
de error.
En el campo “Clase de valoración” se indicará la clase que corresponda.
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A través de icono de ayuda de búsqueda del campo ( ) se pueden ver las clases de
valoración y seleccionar la que corresponda.
Si se intenta consumir más stock de una clase de valoración del que hay en almacén el
sistema muestra el siguiente mensaje de error:
Una vez indicada la clase de valoración se graba ( ) y se genera el consumo (si hay stock
suficiente).
El sistema muestra en la barra de mensajes el mensaje de creación del documento de
Entrada de Mercancía.
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2 Consumo de Mercancías contra Reserva
Objetivo: Realizar un consumo de mercancías en base a una reserva de consumo

(Reservas de material para consumo contra centro de coste o reservas para consumo
contra orden)

Vía Menú SAP
Vía código de
MIGO
transacción
Indicar Salida de mercancías, Reserva y el nº de la reserva. Al pulsar Enter el sistema

trae todos los datos de la reserva.
Una vez rellenados los campos (por ejemplo, puede no haberse informado el almacén en
la reserva, solo el centro) se activa el indicador para cada posición que se
desee tratar.
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Por último se pulsan los botones siguientes:
 Botón
 Botón o
En la barra de status en la parte inferior se mostrara un mensaje con el nº del documento

de material
Además de hacer el consumo a partir de una reserva desde la transacción MIGO, se

pueden hacer los consumos de forma colectiva (o individual) desde la transacción MB26:
Logística  Gestión de Materiales  Gestión de Stocks  Reserva

Vía Menú SAP
 Efectuar Picking
Vía código de
MB26
transacción
En la pantalla de selección se indica la reserva de consumo para la que deseamos realizar

efectivamente el consumo:
Se pulsa ejecutar .
Se muestra un listado con los datos de la reserva:
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Se seleccionan las posiciones a tratar y se graba ( ).
3 Salida de Mercancías a Desguace (Chatarra)
Objetivo: Realizar una salida de mercancías de uno o varios materiales que queremos
enviar a desguace porque el material esté en mal estado, se haya roto, etc. Se indicará el
Centro de Coste que asume el gasto.

Vía Menú SAP
Vía código de
MIGO
transacción
Indicar Salida de mercancías, Otros e indicar la clase de movimiento 551 para una Salida
de mercancías para Desguace.
Se introducen los campos Texto breve mat (nº del material), Ctd en UME, UME, Almacén,
Centro de Coste, centro.
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La información se distribuye en 2 secciones:

- Datos de Cabecera, comunes a todas las posiciones.
- Datos de Posición
o Datos de Resumen de posición Datos de cada línea referidos a material,
cantidad… .
o Datos de Detalle de posición Datos detallados de cada línea.
Campos de Interés en Datos de Cabecera:

Introducir
Si (por defecto, el
Fecha Documento Fecha en que se crea el documento. sistema muestra la
fecha del día)
Si (por defecto, el
Fecha Fecha en la que el documento entra en la
sistema muestra la
Contabilización contabilidad financiera o de costes.
fecha del día)
Campos de Interés en Datos de Posición:

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Introducir
Se indica el material que se va a sacar a
Material Si
desguace
Cantidad Cantidad de Material a sacar a desguace Si
Almacén del que se saca el material a
Almacén Si
desguazar
Centro de Coste al que se imputa la salida
Centro de Coste Si
a desguace
Centro del que se saca el material a
Centro Si
desguazar
No
Puede adoptar 2
valores:
Motivo Movimiento Se indica la causa del movimiento
-0001 Merma
-0002
Descompuesto
Es posible introducir tantas líneas de salida a desguace de distintos materiales como se

considere necesario.
Para validar las líneas introducidas se marca la casilla de verificación ‘OK’ .
Puede efectuarse una verificación antes de grabar, y el sistema mostrará todos

los mensajes de error o advertencias que puedan darse por datos incorrectos o
incompletos.
Una vez solventados los errores, si los hubiera, puede contabilizarse el documento. Para
ello hay que pulsar el botón correspondiente .
Una vez se grabado el documento el sistema muestra un mensaje indicando el documento

de material generado en el sistema:
3.1 Anulación Salida de Mercancías a Desguace
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Objetivo: Si se produce algún error en el tratamiento de los datos, es posible que sea
necesario anular un movimiento de salida a Desguace
Al realizar una anulación de Salida a Desguace, debe hacerse referencia al documento de

material correspondiente (el documento de entrada a anular). El sistema realiza ciertas
comprobaciones (por ejemplo, que la cantidad anulada no supere la sacada a desguace).

Vía Menú SAP
Vía código de
MIGO
transacción
Es decir, la transacción desde la que se lanza esta función es la misma que la utilizada
para hacer una salida a desguace.
Se Introduce el número del documento material al que se hace referencia (documento de

la salida a desguace que se pretende anular).
Pulsar ENTER. Aparece la lista de posiciones del documento de material en cuestión (se
asocia al movimiento de anulación la clase de movimiento de Anulación que corresponda:
Anulación de la salida a Desguace Mov. 552).
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El usuario puede verificar el documento. El sistema le informará con mensajes de error

y / o advertencia si faltan datos o son incorrectos.
Contabilizar el documento.
Como resultado de la anulación de la salida de mercancías a desguace se crea un

documento de material.
4 Visualizar Documento de Salida de

Mercancías

Vía Menú SAP
Vía código de
MIGO
transacción
Mediante la misma transacción utilizada para hacer el consumo de la mercancía o la

salida a desguace, podemos visualizar el documento resultante de dicho consumo o salida
a desguace.
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Se Selecciona la opción “Visualizar” y luego “Documento de Material”. Por ultimo, se

indica el nº de documento de entrada de mercancía generado por el sistema que queremos
visualizar (por defecto el sistema pone siempre el último documento). Por último se pulsa
el icono Ejecutar ( ) y se muestran los datos del consumo.
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5 Visualizar Listado de Documentos de Salida

de Mercancías

Vía Menú SAP
Entorno  Visualizar Lista  Documentos Material
Vía código de
MB51
transacción
Mediante esta transacción podemos visualizar listados de documentos de consumo

aplicando diversos criterios de filtrado.
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Se indican valores para los campos de Filtrado. En el caso anterior se filtran consumos
contra centro de coste contabilizadas entre el 10.11.2008 y el 17.11.2008.
En el campo “Clase de Movimiento” hay que indicar el Movimiento 201 (para visualizar
consumos contra Centro de Coste), el movimiento 261 (para visualizar consumos contra
orden) o el movimiento 551 (para visualizar salidas a desguace).
Si se desea listar entradas con movimiento 201 y 261 simultáneamente, se pueden
seleccionar ambos valores con el botón de selección múltiple (o incluso incluir salidas a
desguace):
Una vez aplicada la selección múltiple, el botón de selección se muestra en color verde:
Por último se pulsa el icono Ejecutar ( ) y se muestran los datos de la selección.
594409015.doc 22 de 27
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Docs. De Entrada de Mercancía
6 Impresión de Vales de Consumo de Material
Objetivo: Imprimir vales de material asociados con los documentos de material de

Consumo.
Antes de poder imprimir el vale de consumo de material, hay que asociar el vale al
documento de consumo. Esto se puede hacer durante la creación del documento de
consumo de mercancía o a posteriori modificando el documento. En cualquier caso, en la
Transacción MIGO hay que activar el “Indicador de Impresión ”
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De esta manera generamos el mensaje con su formulario.
Una vez generado el mensaje, accederemos a la Transacción desde la que se editan los
mensajes:

Vía Menú SAP
Documento de material  Editar mensaje
Vía código de
MB90
transacción
Rellenar el documento de material y el modo de tratamiento
594409015.doc 24 de 27
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Primer proceso: Primera vez que imprimimos el vale del material
Proceso de repetición: El vale se ha impreso previamente
Proceso de errores: Al imprimir el vale se ha encontrado algún tipo de error
Se mostrara la siguiente pantalla de mensajes de movimiento de mercancías:
 Marcar el flag con el nº del documento de material
 Clic botón Procesar y nos mostrara el vale con el documento de material, en

este caso un consumo contra centro de coste.
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Si se trata de un consumo contra Orden de Mantenimiento el formulario es este:

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594409015.doc 27 de 27

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Proyecto PESI Fase II

PROYECTO PESI FASE II

1 Consumos de Mercancías contra Centro de

Indicar Salida de mercancías, Otros y seleccionar la clase de movimiento 201 (Consumo

La información se distribuye en 2 secciones:

- Datos de Cabecera, comunes a todas las posiciones.

Campos de Interés en Datos de Cabecera:

Campos de Interés en Datos de Posición:

Es posible introducir tantas líneas de consumo de distintos materiales como se considere

Para validar las líneas introducidas se marca la casilla de verificación ‘OK’ .

Puede efectuarse una verificación antes de grabar, y el sistema mostrará todos

Una vez se grabado el documento el sistema muestra un mensaje indicando el documento

1.1 Anulación Consumo de mercancías.

Al realizar una anulación de Salida de mercancía, debe hacerse referencia al documento

Logística  Gestión de Materiales  Gestión de Stocks 

Se Introduce el número del documento material al que se hace referencia (documento de

El usuario puede verificar el documento. El sistema le informará con mensajes de error

Como resultado de la anulación de la salida de mercancías se crea un documento de

1.2 Consumo de Material Seriado

Logística  Gestión de Materiales  Gestión de Stocks  

Si el material es seriado, al hacer el consumo de mercancías será necesario indicar los

Los números de serie se indican de forma manual.

El sistema trae los números de serie seleccionados.

Una vez seleccionados los números de serie se graba ( ) y se genera el consumo de la

1.3 Consumo de material con clase de Valoración.

Logística  Gestión de Materiales  Gestión de Stocks 

Si el material consumido tiene Clases de Valoración (como es el caso de algunos

En el campo “Clase de valoración” se indicará la clase que corresponda.

2 Consumo de Mercancías contra Reserva

Objetivo: Realizar un consumo de mercancías en base a una reserva de consumo

Logística  Gestión de Materiales  Gestión de Stocks  

Indicar Salida de mercancías, Reserva y el nº de la reserva. Al pulsar Enter el sistema

Por último se pulsan los botones siguientes:

En la barra de status en la parte inferior se mostrara un mensaje con el nº del documento

Además de hacer el consumo a partir de una reserva desde la transacción MIGO, se

Logística  Gestión de Materiales  Gestión de Stocks  Reserva

En la pantalla de selección se indica la reserva de consumo para la que deseamos realizar

Se seleccionan las posiciones a tratar y se graba ( ).

3 Salida de Mercancías a Desguace (Chatarra)

Logística  Gestión de Materiales  Gestión de Stocks  

La información se distribuye en 2 secciones:

Campos de Interés en Datos de Cabecera:

Campos de Interés en Datos de Posición:

Es posible introducir tantas líneas de salida a desguace de distintos materiales como se

Para validar las líneas introducidas se marca la casilla de verificación ‘OK’ .

Puede efectuarse una verificación antes de grabar, y el sistema mostrará todos

Una vez se grabado el documento el sistema muestra un mensaje indicando el documento

3.1 Anulación Salida de Mercancías a Desguace

Al realizar una anulación de Salida a Desguace, debe hacerse referencia al documento de

Logística  Gestión de Materiales  Gestión de Stocks 

Se Introduce el número del documento material al que se hace referencia (documento de

El usuario puede verificar el documento. El sistema le informará con mensajes de error

Como resultado de la anulación de la salida de mercancías a desguace se crea un

4 Visualizar Documento de Salida de

Logística  Gestión de Materiales  Gestión de Stocks 

Mediante la misma transacción utilizada para hacer el consumo de la mercancía o la

Se Selecciona la opción “Visualizar” y luego “Documento de Material”. Por ultimo, se

5 Visualizar Listado de Documentos de Salida

Logística  Gestión de Materiales  Gestión de Stocks 

Mediante esta transacción podemos visualizar listados de documentos de consumo

Por último se pulsa el icono Ejecutar ( ) y se muestran los datos de la selección.

Docs. De Entrada de Mercancía