ADIF PE 202 001 001 Gest Calidad Obras Rev7 - Marzo21

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código seguro de verificación: 60YJWTZ4BV4BH5GPWM10R29E0R
Gestión de la calidad de
las obras
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO ADIF-PE-202-001-001

Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp
DIRECCIÓN GENERAL DE ADIF ALTA VELOCIDAD

GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Dirección Corporativa
Subdirección de Actuaciones Técnicas
ADIF-PE-202-001-001 Rev. 7 Marzo 2021 Pág. 1 de 44
ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 3
2.- OBJETO .................................................................................................. 3
3.- ALCANCE, ÁMBITO DE APLICACIÓN ..................................................................... 3
4.- RESPONSABILIDADES ................................................................................... 3
5.- DEFINICIONES ........................................................................................... 6
6.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ............................................................................ 7
6.1.- DIAGRAMA DE FLUJO .............................................................................. 7
6.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROCESO ........................................................ 8
7.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA ................................................................... 19
8.- REGISTROS ............................................................................................ 19
9.- ANEXOS Y FORMATOS ................................................................................. 20

10.- CONTROL DE MODIFICACIONES ...................................................................... 21
FIRMAS: ................................................................................................... 22

1.- INTRODUCCIÓN
En el ámbito de la gestión de ejecución de obras en Adif Alta Velocidad (en adelante Adif-AV), se
considera necesario establecer un marco general que permita unificar criterios y garantizar la
homogeneidad de las actividades necesarias para la correcta gestión y control de la calidad de las
mismas.
Este procedimiento describe la sistemática para realizar el seguimiento de la calidad durante la

ejecución de las obras y la recopilación de la documentación de calidad tras su finalización.
2.- OBJETO
El objeto del presente procedimiento es definir las actuaciones a llevar a cabo para la gestión de
la calidad de las obras, así como definir las responsabilidades de cada agente implicado.
Entre las actividades principales, objeto de este procedimiento, se encuentran:
- Elaboración, revisión y aprobación de Planes de Calidad (PC´s).

- Auditorías de cumplimiento de PC´s.
- Auditorías Técnicas de Obras (ATO´s).
- Auditorías Técnicas de Instalaciones y Suministradores.
- Informes de seguimiento de la calidad.
- Seguimiento de No Conformidades.
- Informe de Fin de Calidad y Recopilación de la documentación final de calidad.
3.- ALCANCE, ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este procedimiento es de aplicación a obras de plataforma, montaje de vía, estaciones,

energía e instalaciones de Líneas de Alta Velocidad, propias o encomendadas a Adif-AV. El
Área responsable de su ejecución deberá solicitar el seguimiento de la calidad.
4.- RESPONSABILIDADES
ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
▪ Comunicar al ACL el inicio del expediente de contratación de aquellas obras que requieran
la prestación de servicios relacionados con el seguimiento de la calidad.
▪ Solicitar de forma expresa al ACL el seguimiento de calidad de obras fuera del alcance de
este procedimiento, motivando su petición.
▪ Remitir los Planes de Calidad de ACO y Contratista al ACL para su revisión.
▪ Remitir las comunicaciones de Aprobación o No Aprobación de los Planes de Calidad al
Director de Obra correspondiente.
▪ Comunicar al Director de Obra las No Conformidades pendientes de cierre antes de la
finalización de las obras y velar por la resolución de ellas.

ÁREA DE CALIDAD Y LABORATORIOS (ACL)
▪ Proporcionar a las Asistencias de Auditorías de Calidad (AAC) toda la documentación

necesaria para el cumplimiento de los requisitos de este procedimiento.
▪ Revisar y aprobar los Planes de Calidad (PC) y realizar los trámites correspondientes. Llevar
a cabo un seguimiento del estado de los PC.
▪ Revisar o elaborar y aprobar la planificación de auditorías de calidad de las obras.
▪ Realizar el seguimiento de las distintas auditorías a las obras.
▪ Realizar el seguimiento de las No Conformidades generadas en el transcurso de las obras.
▪ Convocar las reuniones de seguimiento de No Conformidades entre Dirección de Obra,
Contratistas y Asistencias Técnicas, cuando sea necesario.
▪ Enviar a los correspondientes Responsables de las Áreas de ejecución de obras las No
Conformidades pendientes de cierre antes de la finalización de las obras
▪ Revisar o elaborar y comunicar, según proceda, los informes derivados de este
procedimiento.
▪ Enviar a los correspondientes Responsables de las Áreas de ejecución de obras los informes
derivados de la realización de auditorías.
▪ Elaborar y controlar los indicadores derivados de este proceso establecidos de Adif-AV.
▪ Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento.
▪ Revisar y aprobar los Planes de Calidad de la empresa adjudicataria del contrato de
Laboratorio gestionad por ADIF-AV y realizar los trámites correspondientes. Llevar a cabo
un seguimiento del estado de los PC.
▪ Realizar auditorías de los laboratorios, tanto gestionados por ADIF-AV como los del
Contratista y ACO.
▪ Instar la apertura de No Conformidades, en caso de detectarlas.
▪ Enviar una copia del Recopilatorio de la Documentación final de calidad de obra, al Área
responsable de proyectos construidos.
ASISTENCIA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD (AAC)

▪ Al inicio de las obras, proporcionar al Director de Obra, ACO y contratista la documentación

necesaria para el cumplimiento de los requisitos de este procedimiento específico.
▪ Analizar y emitir el informe correspondiente a cada revisión de los PC hasta su aprobación.
▪ Analizar los cambios producidos en las siguientes ediciones del Plan de Calidad y verificar
en las auditorías de cumplimiento de PC su correcta implantación.
▪ Realizar la planificación de Auditorías de los tramos encomendados y comunicárselo al ACL
mediante el “Programa de Auditorías de Calidad de las Obras” para su aprobación.
▪ Realizar el Plan de Auditoría y comunicárselo al Director de Obra y al auditado.
▪ Llevar a cabo la Auditoría y realizar el Informe de Auditoría con los resultados de la misma.
▪ Cumplimentar los Informes de No Conformidad con las desviaciones detectadas.
▪ Remitir al ACL los Informes de Auditoría.
▪ Abrir las No Conformidades que considere necesarias.
▪ Realizar el seguimiento de las todas las No Conformidades detectadas en obra.
▪ Informar al ACL del estado de las No Conformidades generadas en cada una de las obras
que tienen asignadas a través del Histórico de No Conformidades.
▪ Convocar las reuniones de seguimiento de No Conformidades entre Dirección de Obra,
Contratistas y Asistencias Técnicas, cuando sea necesario.
▪ Realizar los Informes de seguimiento según corresponda.
▪ Remitir al ACL un Informe periódico con el seguimiento de la calidad de la obra durante el
periodo de referencia.

DIRECTOR DE OBRA (DO)
▪ Analizar y validar los PC’s del Contratista y la Asistencia para el Control de las Obras (ACO).
▪ Remitir los Planes de Calidad del Contratista y de la ACO al Área Responsable de Ejecución
de la Obra para solicitar al ACL su revisión y aprobación, en su caso.
▪ Archivar las Actas de Aprobación o Nota de No Aprobación del Plan de Calidad según el caso.
▪ Velar en todo momento por la calidad de las obras a él encomendadas.
▪ Revisar el Plan de Auditoría enviado por la AAC.
▪ Colaborar con el ACL en la medida de sus competencias.
▪ Llevar a cabo el seguimiento y tratamiento de las No Conformidades.
▪ Remitir las No Conformidades al ACL/AAC.
▪ Validar las soluciones, con su visto bueno, a las No Conformidades detectadas.
▪ Convocar, cuando lo estime necesario, asistir y apoyar las reuniones para el Seguimiento
de No Conformidades.
▪ Instar la apertura de No Conformidades en obra, en caso de detectarlas.
▪ Velar por el cumplimiento del presente procedimiento.
ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS (ACO)

En caso de no existir ACO, estas funciones son asumidas por el Director de Obra.
▪ Revisar el PC del Contratista y elaborar su propio PC de aplicación, manteniéndolo

actualizado.
▪ Supervisar la correcta resolución de las No Conformidades del Contratista.
▪ Abrir o instar a la apertura de las No Conformidades que considere necesarias.
▪ Enviar la documentación de calidad (Histórico de No Conformidades, Seguimiento del Plan
de Ensayos, Actividades en ejecución y previstas, etc.) actualizada, al ACL o AAC según
corresponda, de manera mensual.
▪ Asistir y apoyar las reuniones para el Seguimiento de No Conformidades.
▪ En su caso, elaborar y distribuir las Actas de las reuniones de Seguimiento de No
Conformidades.
▪ Coordinar la realización de los ensayos de contraste de materiales de la obra.
▪ Entregar digitalizada toda la documentación justificativa generada en materia de calidad a
al ACL/ AAC.
CONTRATISTA
▪ Velar en todo momento por la calidad de las obras que se le han contratado.
▪ Elaborar el PC de aplicación en la obra correspondiente y mantenerlo actualizado.
▪ Abrir las No Conformidades que sean necesarias.
▪ Velar por la resolución de las No Conformidades de la obra contratada.
▪ Enviar la documentación de calidad (Histórico de No Conformidades, Seguimiento del Plan
de Ensayos, Actividades en ejecución y previstas, etc.) actualizada a la ACO, según solicitud
de ésta.
▪ Entregar digitalizada toda la documentación justificativa generada en materia de calidad a
al ACL/AAC

LABORATORIOS GESTIONADOS POR ADIF AV
▪ Garantizar en todo momento la calidad del servicio que se le ha contratado.

▪ Elaborar el PC del laboratorio y mantenerlo actualizado.
▪ Abrir las No Conformidades que sean necesarias.
▪ Vigilar la resolución de las No Conformidades del servicio contratado.
▪ Enviar el Histórico de No Conformidades actualizada a la Dirección del Contrato, según
solicitud de ésta.
5.- DEFINICIONES
Plan de Calidad (PC): Documento que especifica qué procesos, procedimientos y recursos asociados
se aplicarán, por quién y cuándo, para cumplir los requisitos del contrato asignado.
Auditoría Técnica de Obra (ATO): Informe de la visita realizada a la obra, planificada previamente,
donde se realiza el seguimiento de la adecuación de la obra a los proyectos aprobados,
seguimiento cuantitativo y cualitativo de planes de ensayos, controles topográficos y
procedimientos de construcción.
Recopilación final de la Documentación de Calidad digitalizada: Compendio de toda la

documentación de calidad generada (auditorías, no conformidades, ensayos, etc.) a lo largo de la
obra por Asistencias Técnicas y Contratistas. Esta recopilación deberá ser entregada al Área de
Calidad y Laboratorios de Adif-AV (ACL) para su archivo, a la finalización de las obras para cada
uno de los subtramos.
Asistencia de auditorías de calidad de obras (AAC): Servicio para la asistencia y seguimiento de la

calidad de las obras y realización de auditorías de calidad, y regulada por una relación contractual
o por un encargo con Adif AV.
No Conformidad (NC): incumplimiento de un requisito de calidad establecido en el Sistema de

Gestión, Plan de la Calidad, Proyecto, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
Normativa, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, etc.

6.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
6.1.- DIAGRAMA DE FLUJO
Gestión de la Calidad de las Obras
ÁREA RESPONSABLE DE LABORATORIO

ACC ACL DIRECTOR DE OBRA ACO CONTRATISTA
LA EJECUCIÓN DE OBRA GESTIONADO ADIF-AV
INICIO
Comprobación alcance Comunicación

y comunicación AAC inicio expediente
Fase 10
Entrega doc inicio Inicio Obra
Revisión del PC Elaboración del Elaboración del

Contratista PC Contratista PC Laboratorio AV
Análisis y Elaboración del

validación de PC S PC ACO
Entrada Buzón ¿Necesita SÍ

NO
Control de obras Corrección?
Informe de
Fase 10
Revisión Revisión del PC
¿Se detectan
Comunicación de
deficiencias SÍ Subsanación de las deficiencias
las deficiencias
graves?
Informe de
N.I. No
Revisión
NO Aprobación
Acta Aprobación Acta aprobación Acta aprobación Acta aprobación
Aprobación del
Acta de PC PC PC PC
PC
Aprobación
Plan de Calidad
(PC) ACO
Plan de Calidad
(PC) Contratista
Fase 20
Plan de Calidad
(PC) Laboratorio
Planificación Programación de
de auditorías Auditorías
Informe de
Auditoría
Auditorías
Informes de
Fase 30
NC
Histórico de
NC Seguimiento NC
Seguimiento de No conformidades de obra
Laboratorio
Informes de
Fase 40
NC
Informes Elaboración de
periódicos informe de Calidad
NO
¿Fin de obra?
Comunicación de Comunicación de
NO las NC Calidad las NC Calidad
Abiertas Abiertas
SÍ
Resolución antes de finalización de obra
Documentación Recopilación de
Final de obra documentación final
de obra
Fase 50
FIN

6.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROCESO
Fase 10
Solicitud de inicio del servicio de seguimiento de la calidad, previo al inicio de las obras
El Área Responsable de la Ejecución de la Obra comunicará al Área de Calidad y Laboratorios de

Adif-AV (ACL) el inicio del expediente de contratación de aquellas obras que requieran la prestación
de servicios relacionados con el seguimiento de la calidad. La comunicación se realizará tan pronto
como el Órgano de Contratación haya aprobado el inicio de expediente de contratación de la obra.
El ACL comprobará si dichas obras se encuentran dentro del alcance y ámbito de aplicación de este
procedimiento y, en dicho caso, dispondrá los recursos necesarios para dar servicio.
El ACL asignará, según la zona geográfica donde se encuentre ubicada la obra, al personal y a la
Asistencia para la realización de auditorías y seguimiento de la calidad (AAC) correspondiente.
Una vez nombrados el Director de Obra, Jefe de Obra del Contratista, Jefe de Unidad de la Asistencia
de Control de Obras (ACO) y los responsables de calidad de la ACO y del Contratista de la obra, el
ACL, si lo considera necesario, convocará una reunión inicial en la cual se detallarán los requisitos
fundamentales para el seguimiento de la calidad de las obras.
Al inicio de las obras, el ACL a través de la AAC correspondiente proporcionará al Director de Obra,
ACO y contratista los formatos necesarios para el cumplimiento de los requisitos de este
procedimiento específico.
Registro: Inicio seguimiento calidad de la obra.

Responsable: ACL
Fase 20
Planes de la Calidad
Fase 20.1 Elaboración y revisión de Planes de Calidad
Para la elaboración del Plan de Calidad (PC) se seguirá el índice tipo establecido en el Anexo II del
presente procedimiento. El orden de los capítulos es obligatorio y, si algún punto no es de
aplicación, se deberá indicar el motivo de su exclusión dentro del apartado correspondiente del
Plan de Calidad.
➢ Consideraciones generales:
El contratista de la obra redactará en su PC los Procedimientos Específicos de Ejecución de la obra,

cumpliendo las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto e
incluyendo la definición del control de calidad a realizar por él. Tomando como referencia estos
procedimientos, la ACO elaborará sus Procedimientos Específicos de Control de Obra, incluyéndolos
en su propio PC.
Para cada una de las unidades del Pliego General de Prescripciones Técnicas Tipo para los Proyectos
de Plataforma, el ACL dispone de un Programa de Puntos de Inspección, listado en el Anexo I, y en
caso de ser necesario, dispone además de una Comprobación de suministro y una Comprobación
de inicio de tajo, de forma que puedan servir de guía para la elaboración del Programa de Puntos
de Inspección del Contratista y de la ACO. El Programa de Puntos de Inspección de la ACO debe estar
elaborado de acuerdo con lo establecido en el apartado correspondiente del PC del Contratista. Es
imprescindible que ambos Programas (Contratista y ACO) estén coordinados.
La elaboración del Plan de Ensayos se realizará de acuerdo con lo establecido en el PPTP y

cumpliendo la normativa vigente. La ACO elaborará su Plan de Ensayos en función de lo establecido
en el del Contratista, de tal manera que sea, fundamentalmente, un Plan de Ensayos de Contraste.
El Director de Obra (DO) establecerá el porcentaje de ensayos de contraste que estime oportuno,
para lo cual podrá basarse en el anejo de calidad del proyecto, el PPTP, normativas de aplicación
o cuales quiera otros criterios según las necesidades de la obra. De forma orientativa, el porcentaje
de ensayos de contraste puede estimarse en torno al 30% de los que realice el contratista, pero
podrá variar a requerimiento del Director de la Obra según las necesidades de la obra.
Ambos Planes de Ensayo (Contratista y ACO) deben contar con la validación del Director de Obra.
Los Planes de Calidad deben ser validados por el Director de Obra, debiéndose chequear la
existencia de los documentos siguientes, aportados a modo de referencia, y siempre que proceda
su inclusión según el alcance de la obra:
▪ Procedimientos Específicos de Control de la Obra.
▪ Plan de Ensayos.
▪ Programa de Puntos de Inspección (PPI) de todas las unidades de obra.
➢ Plan de Calidad del Contratista:
El Contratista redactará el PC de aplicación a la obra y lo remitirá al Director de Obra que, con la

ayuda de la ACO, revisará y comprobará su adecuación al Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del Proyecto vigente, hasta su validación final.
Para ello, el Contratista dispondrá de un plazo de un mes y medio (1,5) desde la firma del Acta de
Replanteo, contados desde el día siguiente a la firma del Acta.
➢ Plan de Calidad de la ACO:
La ACO redactará su Plan de Calidad, que deberá ser coherente con el PC elaborado por el
Contratista, y lo remitirá al Director de Obra, quien revisará y comprobará su adecuación al Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto vigente, hasta su validación final.
Para ello, se dispondrá de un plazo de dos meses y medio (2,5) desde la firma de su contrato.
➢ Plan de Calidad del Laboratorio gestionado por ADIF-AV:
El laboratorio gestionado por ADIF-AV elaborará su PC, cuyo contenido se ajustará al índice y
contenido del Anexo III del procedimiento. El PC se elaborará como un documento único que define
los aspectos de la calidad necesarios para dar el servicio contratado al conjunto de obras que lo
requieran en el ámbito del contrato. El ACL solicitará y analizará para su aprobación el PC del
laboratorio.
Para ello, el laboratorio dispondrá de un plazo no superior a dos (2) meses desde el inicio del
contrato.

➢ Solicitud de revisión del PC al Área de Calidad y Laboratorios de Adif-AV (ACL):
El Director de Obra, a través del Área Responsable de la ejecución de la obra, solicitará al ACL la
revisión de los PC’s del Contratista y ACO para su aprobación, si procede. No se remitirán los PC´s al
ACL hasta que estén corregidas todas las anomalías detectadas en la revisión del Director de Obra.
La solicitud se realizará a través del buzón de correo controldeobras@adif.esy podrán realizarse

incluyendo Nota Interna o, en su defecto, la petición e información necesaria en el cuerpo del
correo. Para una homogenización en las solitudes recibidas, que agilicen la tramitación del PC, es
necesario que se incluyan los siguientes datos:
- Título de la obra y nº de expediente,

- Fecha de Acta de Replanteo,
- Plazo vigente
- Fecha estimada de finalización (en el caso de que no corresponda con el plazo vigente
por tramitación de Proyectos modificados, ampliaciones de plazo, etc.)
El Director de Obra dispondrá de siete (7) días naturales contados a partir de su validación, para
solicitar la revisión y aprobación de los PC´s. Dicha solicitud la realizará a través del Área
Responsable de la Ejecución de la Obra.
La demora en la remisión del PC según los plazos establecidos será causa de posible rechazo del
PC, por la ACL valorando, en todo caso las circunstancias particulares de la obra.
La solicitud de revisión de los PC´s de los laboratorios gestionados por Adif AV se realizará también
a través del buzón de correo controldeobras@adif.es, indicando:
- Nombre del Laboratorio de contraste (Identificación título y expediente del contrato).

Para una mayor agilidad en el trámite, las posteriores versiones del PC (Contratista, ACO y
Laboratorio) o subsanaciones a Informes de revisión, se podrán enviar directamente a las AAC
quienes informarán a sus respectivos Responsables de Contrato.
➢ Informe de Revisión de Planes de Calidad:
El ACL distribuirá los PC´s recibidos para su revisión a la AAC correspondiente, según el territorio. Se
comprobará que el PC es adecuado para realizar la revisión, pudiendo devolverlo al Área
Responsable de la ejecución de las obras, en caso de no cumplir los mínimos establecidos.
En el caso de que el PC cumpla los mínimos, la AAC dispondrá de hasta veinte (20) días naturales
para la elaboración del Informe de Revisión desde la recepción del mismo.
Registro: Plan de Calidad del Contratista.

Responsable: Contratista.
Registro: Plan de Calidad de la ACO.

Responsable: ACO.
Registro: Plan de Calidad de los Laboratorios gestionados por Adif-AV.

Responsable: Laboratorio gestionado por Adif-AV.
Registro: Informes de Revisión del PC’s.
Responsable: AAC.
Fase 20.2 Aprobación de Planes de Calidad
La AAC comunicará al ACL las conclusiones recogidas en el Informe de Revisión del PC y, en el caso
de ser necesarias subsanaciones, el tiempo máximo para su resolución.
Según las conclusiones recogidas en dicho informe, el ACL, procederá a uno de los siguientes pasos:
1. No aprobación del PC: cuando se hayan detectado deficiencias sustanciales en el PC que así
lo recomienden. Para ello el ACL enviará, según su caso, una copia del Informe de Revisión del
Plan de Calidad junto con una Nota Interna en la que se le indique dicha resolución:
- En el caso de PC´s de Contratista y ACO, se enviará al Responsable del Área de la ejecución

de la obra, quien lo remitirá al Director de Obra/ Director del Contrato para su
conocimiento y envío al redactor del PC para su corrección.
- En el caso de PC de Laboratorio de gestión por Adif-AV, se enviará al Director del Contrato

quien lo remitirá al Laboratorio para su corrección.
La ACO, Contratista o Laboratorio, según el caso, procederá a la edición de una nueva versión del
PC corregida, volviendo a iniciarse el proceso de revisión y aprobación. El redactor del PC dispondrá
de un plazo (establecido en la resolución) menor o igual a treinta (30) días naturales desde la
comunicación de la No Aprobación para la revisión del Plan de Calidad hasta su remisión al ACL.
Tras una no aprobación, la demora en el plazo de entrega de la nueva versión del PC podrá ser
objeto de apertura de no conformidad por parte de la AAC/ACL.
El ACL llevará a cabo un seguimiento del estado en que se encuentran los PC’s hasta su aprobación.
Las AAC informarán a sus respectivos Directores de contrato sobre todas las versiones y
actualizaciones de PC´s recibidas.
2. Aprobación del PC: si el PC no presenta ninguna deficiencia grave con respecto a los mínimos
exigidos en este procedimiento, el ACL cumplimentará un Acta de Aprobación de Plan de Calidad
(Formato 1) que, junto con el Informe de Revisión del Plan de Calidad, enviará:
- En el caso de PC´s de ACO y Contratista, se enviará al Responsable del Área de ejecución

de la obra, quien lo remitirá al Director de Obra/ Responsable de Contrato para su
conocimiento y envío al redactor del PC.
- En el caso de PC´s de Laboratorio gestionado por Adif, se enviará al Responsable de

Contrato para su remisión al Laboratorio.
El Acta junto con el Informe de Revisión del PC indicarán, en su caso, los aspectos de mejora a
aplicar en futuras ediciones del Plan de Calidad. Estos aspectos de mejora deberán ser corregidos
por el Contratista o ACO en un plazo (establecido en el Acta) menor o igual a tres (3) meses desde
la recepción del Informe. En obras de duración menor o igual a seis (6) meses, dicho plazo será
menor o igual a un (1) mes.

Para la aprobación del Plan de Calidad del Contratista o ACO, se estudiarán principalmente los
siguientes apartados:
- 3.2. Programa general de actuaciones.

- 4.7. Aprobación, anulación y distribución de los planos de construcción.
- 10. Control de procesos.
- 11. Identificación y trazabilidad.
- 14. Inspección y ensayo.
En el caso del PC del Laboratorio gestionado por Adif-AV, la aprobación se hará atendiendo
principalmente a los siguientes apartados del índice (índice y contenido mínimo en Anexo III):
- 3. Organigrama
- 5. Control de los documentos
- 6. Revisión de los pedidos, ofertas y contratos
- 7. Subcontratación de ensayos y de calibraciones
- 9. Servicio al cliente
- 11. Control de los registros
- 13. Instalaciones y condiciones ambientales
- 14. Métodos de ensayo y de calibración y validación de los métodos
El incumplimiento en la corrección de los aspectos de mejora indicados en el Acta y en el Informe

de Revisión, según el plazo concedido, podrá ser objeto de apertura por la AAC/ACL de las No
Conformidades que se estimen necesarias.
Registro: Acta de Aprobación de Plan de Calidad

Responsable: ACL
Registro: Notas internas de comunicación

Responsable: ACL
Fase 20.3 Actualizaciones PC tras aprobación
El Contratista estará obligado a modificar el Plan de Calidad correspondiente a medida que

avancen los trabajos en la obra y especialmente por:
- La ejecución de una nueva unidad de obra no recogida anteriormente.

- La modificación sustancial en la metodología de trabajo de una existente.
- Cambios funcionales, modificación del Plan de Ensayos.
- Inclusión de nuevos Puntos de Inspección.
- Solicitud en informes de revisiones de Plan de Calidad.
- Indicación en las auditorías a su Plan de Calidad.
Para ello, el contratista editará una nueva versión del PC con las modificaciones pertinentes, que
remitirá a la ACO para su conocimiento. La ACO revisará dicho PC, emitiendo el informe
correspondiente, y estudiará la necesidad de modificar su propio PC.
La ACO remitirá las actualizaciones al Director de Obra, quien revisará y remitirá a la AAC y ACL para
su revisión y archivo.

En el caso de Laboratorios gestionados por Adif-AV, estará obligado a modificar su Plan de Calidad
especialmente por:
- Necesidad de realizar nuevos ensayos no contemplados en el contrato vigente.

- Cambios organizativos del laboratorio que presta el servicio.
- Cambios en los procedimientos de control documental.
- Cambios en métodos de ensayo y en métodos de calibración
- Solicitud en informes de revisiones de Plan de Calidad.
- Indicación en las auditorías a su Plan de Calidad.
Registro: Actualizaciones de Planes de calidad.

Responsable: AAC/ACL.
Fase 30
Seguimiento y Auditorías de Calidad
Fase 30.1 Planificación de Auditorías
En función de la Planificación de las Obras y su grado de avance, la AAC elaborará la planificación

de las auditorías a realizar durante el año. Dicha planificación debe ser comunicada y aprobada
por el ACL.
Se realizará siguiendo los siguientes criterios:
▪ Auditoría de cumplimiento del Plan de Calidad.
Se realizarán, tanto para el Contratista como para la ACO, con objeto de verificar el cumplimiento
del PC.
Inicial: Podrán darse los siguientes casos:
En el caso de que la Aprobación del Plan de Calidad

o Incluyera aspectos a corregir, se realizará la auditoría inicial transcurrido el
plazo fijado para subsanar dichos aspectos señalados.
o No incluyera aspectos a subsanar, se realizará en un plazo no superior a tres (3)
meses desde la aprobación del PC.
o Para obras con plazo igual o menor a seis (6) meses, el ACL podrá reducir los
plazos con el fin de realizar un correcto seguimiento de la calidad durante la
ejecución de las mismas.
En el caso de No Aprobación del PC, si el ACL lo estima oportuno, podrá realizarse una
auditoría inicial.
Seguimiento: aproximadamente a los doce (12) meses tras la inicial, o en el plazo estimado
por el ACL, y así, sucesivamente, hasta la finalización del subtramo.

▪ Auditoría técnica de instalaciones y suministradores.
Se llevarán a cabo, como mínimo, las siguientes auditorías:
Laboratorio de Contratista y ACO: se realizará al menos una auditoría al año, en caso de

laboratorios de obra no acreditados y una única auditoría por subtramo en caso de
laboratorios comerciales.
Laboratorio gestionado por Adif AV para la realización de los ensayos de contraste
de las obras: se realizarán las auditorías que el Director del Contrato estime
necesarias para asegurar el buen funcionamiento y coordinación del laboratorio.
Se hará, al menos, una auditoría al año.
Planta de hormigón: se realizará, al menos, una auditoría al año, en caso de plantas
de hormigón instaladas para suministrar únicamente a la obra o una única auditoría
por subtramo para suministradores de hormigón certificados externos a la obra.
Planta de prefabricados: se realizará, al menos, una auditoría al año, en caso de plantas
de prefabricados instaladas para suministrar únicamente a la obra o una única auditoría
por subtramo para suministradores certificados externos a la obra.
Se podrán realizar auditorías a cualquier otra instalación o suministrador indicado por el ACL o
por la Dirección de Obra.
Registro: Planificación de auditorías.

Fase 30.2 Realización de Auditorías de seguimiento de PC y de las instalaciones y

suministradores
La realización de todo el proceso de auditoría, tanto a Planes de Calidad como a Instalaciones y

Suministradores, se realizará según los criterios establecidos en la ISO 19011” Directrices para la
auditoría de los Sistemas de Gestión de Calidad y/o Ambiental”, además de las especificaciones
del ACL. A continuación, se destacan las siguientes:
▪ Comunicación previa: el equipo auditor se encargará de comunicar al Director de Obra y al

auditado la realización de la Auditoría mediante la comunicación de un Plan de Auditoría
que será elaborado por el Auditor jefe.
▪ Comunicación de las No Conformidades: los informes de No Conformidad detectadas
durante la auditoría se comunicarán formalmente a la Dirección de Obra y al auditado, para
que establezcan las acciones correctivas pertinentes en cada caso.
▪ Informe de Auditoría: deberá ajustarse al contenido recogido en el Anexo IV del presente
procedimiento, un borrador del mismo será entregado por el equipo auditor a la Dirección
de Obra y a los auditados, en un plazo inferior a 15 días laborables desde la realización de
la auditoría. Se podrá disponer de un plazo de alegaciones para envío de subsanaciones al
borrador del informe de la auditoría. Tras el análisis de las mismas, se emitirá el informe
de auditoría definitivo, que volverá a entregarse al equipo auditor y a la Dirección de Obra.
El auditor jefe será el responsable del seguimiento y actualización de la documentación de
referencia utilizada para realizar la auditoría.
En el caso de las Auditorías al Laboratorio para la realización de los ensayos de contraste de las
obras: el ACL tiene a disposición de los auditores, en caso de necesitarlo, una guía para la
realización auditoría de laboratorios de Adif AV (Check-list), incluido en el Anexo V del presente
procedimiento.
Registro: Informe de auditorías.
Fase 30.3 Informes de seguimiento de la calidad
Se realizarán los siguientes informes de seguimiento de la calidad:
➢ Informes de Auditorías Técnicas de Obra (ATO):
La AAC realizará visitas a obra, según la frecuencia consensuada entre el ACL y la AAC, en función
del grado de avance y la singularidad de las obras. Realizarán las siguientes actividades:
Verificación de la adaptación de la obra a los Planos del Proyecto vigente o las variaciones
sobre el mismo aprobadas por el Director de Obra.
Verificación de que las unidades de obra se ejecutan según los Procedimientos Específicos
de Ejecución aprobados por el Director de Obra, o bien según se indica en el PPTP, en caso
de no existir tales procedimientos.
Verificación de los registros de los Puntos de Inspección.
Análisis de los resultados del control geométrico de Contratista y ACO.
Análisis de los resultados de ensayos de Contratista y ACO.
Seguimiento del Plan de Ensayos de Contratista y ACO.
En el caso de detectarse desviaciones en cuanto a los resultados esperados, la AAC informará a la

ACL, pudiéndose abrir No Conformidades.
La AAC elaborará el Informe de Auditoria Técnica de Obra y lo enviará al ACL, quien lo remitirá al
Área Responsable de la ejecución de la obra y al Director de Obra.
➢ Informes de Seguimiento de la Calidad de las obras realizados por la AAC:
La AAC elaborará un informe, con la periodicidad definida por la ACL, donde resumirá toda la
información generada en las visitas a obra. En estos informes se incluirán: las principales
actividades en ejecución y previstas en obras, revisiones y aprobaciones de PC's, auditorías de
cumplimiento de PC´s, incidencias detectadas en auditorías técnicas de obras, auditorías técnicas
de instalaciones y suministrados, informes de auditorías e histórico de no conformidades.
Dicho resumen se enviará por e-mail a la Dirección del Contrato o persona que se designe, en los
primeros días laborables del mes, para su revisión.
Una vez aprobado dicho Resumen periódico, la AAC enviará al ACL un CD con toda la documentación
generada en ese periodo.
Registro: Informe de Auditorías Técnicas de Obras (ATO).

Responsable: AAC
Registro: Informes de Seguimiento de la Calidad.

Responsable: AAC

FASE 40
Seguimiento de No Conformidades en Obra
➢ Apertura de No Conformidades
El Contratista será responsable de abrir sus propias No Conformidades. La ACO se encargará de

supervisar la correcta resolución de las No Conformidades del Contratista, pudiendo, a su vez,
generar las No Conformidades que considere necesarias. El Director de Obra podrá instar a abrir las
No Conformidades que estime oportunas durante el desarrollo de la obra, absteniéndose de abrir
una No Conformidad que previamente haya sido generada.
La AAC podrá abrir No Conformidades en materia de calidad sobre la ACO, Contratista y Laboratorio
gestionado por Adif-AV, absteniéndose de abrir una No Conformidad que previamente se haya
generado. En estos casos, efectuará un seguimiento de dicha No Conformidad hasta su cierre.
En el caso de laboratorios gestionados por Adif-AV, las NC serán abiertas por la AAC, el ACL o el
propio laboratorio, y no serán imputables a la obra. El responsable de la apertura de la NC al
laboratorio gestionado por Adif-AV, lo notificará por correo electrónico al resto de las áreas
implicadas en el seguimiento de la calidad: AAC, ACL y al laboratorio.
Las No Conformidades Ambientales no son objeto de este procedimiento específico. Se procederá

según lo indicado en el Procedimiento General de Gestión y Coordinación de Actividades
Ambientales (ADIF-PG-109-001-001).
➢ Informe de No Conformidad
El Contratista, la ACO, el DO, la AAC o el ACL, dependiendo de cuál sea la organización responsable
de abrir la No Conformidad, pasará a registrarla en el Informe de No Conformidad de Obra, para
ello utilizará sus propios formatos definidos en su Plan de Calidad o Plan de Gestión Ambiental (en
el caso de NC ambientales).
El Responsable del Área afectada procederá al análisis de las causas de la No Conformidad y tomará
la decisión apropiada para su resolución, en función de la categoría de la misma (Mayor o menor),
junto con el responsable que abrió la No Conformidad, que lo registrará en el correspondiente
Informe de No Conformidad. Para definir la propuesta de resolución o acción correctiva se
dispondrá de un plazo no superior a 15 días naturales desde la detección de la No Conformidad,
quedando reflejadas, en el informe de No Conformidad, las fecha en la que se propone la
corrección/acción correctiva y la fecha en la que se llevan a cabo las actuaciones a llevar para la
resolución de la No conformidad.
Las condiciones para clasificar una NC como mayor o menor se encuentran descritas en el Anexo
VI.
Las causas principales de apertura de una No Conformidad en obra son relativas a deviaciones:
▪ En el cumplimiento de los objetivos de calidad.

▪ En la ejecución de las unidades de obra y en los procedimientos.
▪ En las auditorías o en la aplicación del Plan de la Calidad correspondiente.
▪ En los suministros de los materiales, productos y servicios que afecten a la calidad. Éstos
se identificarán como tal y se segregarán, siempre que sea posible, para evitar su utilización
en obra.
▪ En la ejecución de las unidades de obra, en cuanto a variaciones geométricas o nuevas
unidades, sin la correspondiente conformidad de la ACO.
▪ En el cumplimiento del Programa de Puntos de Inspección (PPI).

▪ En todos aquellos cumplimientos de algún requisito de calidad no indicados
anteriormente.
El contenido mínimo del informe del No Conformidad se encuentra en el Anexo VI del presente
procedimiento.
➢ Comunicación, seguimiento y cierre de No Conformidades:
Para el cierre de las No Conformidades, el Responsable del Área afectada procederá al seguimiento
de la acción tomada, comprobando si la No Conformidad ha sido resuelta satisfactoriamente,
comunicándoselo al Responsable que abrió la No Conformidad. Seguidamente, éste verificará la
eficacia de la acción tomada, registrando el resultado de la misma, y procederá a cerrar el Informe
de No Conformidad. La resolución de la No Conformidad deberá contar con el visto bueno del
Director de Obra para su cierre definitivo.
En caso de que la No Conformidad no haya quedado resuelta favorablemente, se procederá a

determinar un nuevo plazo para la acción o una nueva acción, según el caso, hasta que se verifique
la resolución de la No Conformidad y su correspondiente cierre.
El Contratista debe comunicar sus No Conformidades a la ACO y ésta, a su vez, comunicará las suyas
y las del Contratista al Director de Obra/ Superior jerárquico del Área Responsable de la Ejecución
de la obra. El Director de Obra, a través de la ACO, enviará mensualmente el Histórico de No
Conformidades (Formato 2) a la AAC o ACL. Este histórico recogerá la información de las No
Conformidades a origen, actualizando las que se hayan cerrado y las que se hayan abierto nuevas.
La ACC realizará un control de todas ellas mediante el Histórico de No Conformidades para cada
subtramo, que remitirá al ACL de manera periódica.
Se podrán convocar por parte de la AAC, Director de obra o ACO, reuniones de seguimiento de no
conformidades abiertas, con el objetivo de analizar la resolución de cada una de ellas,
comprobando el estado de las acciones correctivas, su efectividad y el tiempo previsto de cierre.
Este análisis puede ser tratado en las reuniones periódicas de seguimiento de obra, de las cuales
se redactará acta, siendo la organización convocante, la responsable de su elaboración. Las
conclusiones de estas reuniones serán incluidas en los Informes de Seguimiento de la Calidad de
la AAC.
Semestralmente, el ACL comunicará a los Responsables de las Áreas de ejecución de obras, el estado
de las NC pendientes de cierre mayores de 6 meses de todos sus subtramos. Además, elaborará
periódicamente un informe con objeto de analizar las no conformidades en obras de Adif-AV,
haciendo un seguimiento a origen de todas ellas.
Antes de la finalización de la obra, la AAC informará al ACL sobre las No Conformidades pendientes
de cierre, mediante el Histórico de No Conformidades actualizado. El ACL informará al Responsable
del Área de la ejecución de la obra sobre este hecho, con el objeto de que sean resueltas antes de
fin de obra.
Registro: Informe de No Conformidad

Responsable: Entidad que genere o emita la NC (Contratista, ACO, DO, AAC, ACL).
Registro: Histórico de No Conformidades
Responsable: DO, ACO, AAC, ACL
Registro: Informes periódicos de análisis de No Conformidades

Responsable: ACL
FASE 50
Recopilación final de la documentación de Calidad (Final de obra)
La AAC, a la finalización de las obras donde haya prestado servicio de seguimiento de calidad,
enviará al ACL el CD Recopilatorio de la Documentación final de calidad, anexado a un Documento
Resumen Numérico de las actuaciones de la AAC, ACO y Contratista.
El ACL dispondrá de la recopilación de la documentación generada en materia de calidad. Dicha

documentación constará de:
1. Planes de Calidad (PC´s).

1.1. Última versión de los Planes de Calidad de Contratista y ACO.
1.2. Informes de revisión de los Planes de Calidad de Contratista y ACO emitidos por la AAC.
1.3. Actas de Aprobación de los planes de Calidad del Subtramo.
2. Informes de Auditorías realizados por la AAC en el subtramo.
2.1 Planes de calidad de Contratista y ACO.
2.2 Laboratorios.
2.3 Plantas de Hormigón.
2.4 Plantas de prefabricados.
2.5 Las auditorías técnicas de obras realizadas al subtramo.
2.6 Cualquier otra auditoría que se haya realizado en las obras del subtramo.
3 Ensayos.
3.1 Ensayos realizados por contratista y ACO. En el caso de que los ensayos de contraste
hayan sido realizados por laboratorio de Adif AV serán las ACO las que faciliten dichos
ensayos de acuerdo a la división en lotes y trazabilidad establecida en la obra.
3.2 Tablas de seguimiento de los planes de ensayos de Contratista y ACO.
4 Control Geométrico.
4.1 Informes de Control Geométrico realizados por la AAC en el subtramo.
4.2 Acta de replanteo de la obra.
5 Histórico de No Conformidades del Subtramo.
6 Informes específicos que afecten al subtramo y otra documentación relevante de calidad.
El ACL enviará una copia del Recopilatorio de la Documentación final de calidad, al Área
responsable de proyectos construidos.
Registro: Documento Resumen Numérico de las Actuaciones de la AAC, ACO y Contratista

Registro: CD Recopilatorio de la Documentación Final de Calidad.

7.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
▪ UNE-EN ISO 9001 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.”

▪ Manual de Gestión.
▪ UNE-EN ISO 19011.” Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión de Calidad y/o
Ambiental”.
▪ ADIF-PG-109-001-001: Procedimiento General de Gestión y Coordinación de Actividades
Ambientales.
▪ ADIF-M-20: Manual de Dirección de Obra.
8.- REGISTROS
Tiempo
Nombre del Responsable Lugar de
Formato Codificado de
registro Custodia (*) Archivo
Archivo
Área de Calidad y Área de Calidad y
Inicio seguimiento
- - Laboratorios Laboratorios 10 años
calidad de la obra
(ACL) (ACL)
Plan de Calidad del Documentación

- - Contratista 10 años
Contratista Calidad de Obra
Plan de Calidad de la Documentación

- - ACO 10 años
ACO Calidad de Obra
Plan de Calidad de
Laboratorio
los Laboratorios Documentación
- - gestionado por 10 años
gestionados por calidad
Adif-AV
Adif-AV
Informe de Revisión Archivo AAC y
- - AAC/ACL 10 años
del Plan de Calidad archivo ACL
Acta de Aprobación - - ACL Archivo ACL 10 años
Nota Interna de No Al menos

- - ACL Archivo ACL
Aprobación 3 años
Actualizaciones de Al menos
- - ACL Archivo ACL
Planes de Calidad 3 años
Planificación de Archivo AAC y

- - AAC/ACL 10 años
auditorías archivo ACL
Informe de
- - AAC Archivo AAC 10 años
Auditorías
AAC
ACO
Archivo AAC
Informe de No Contratista
- - Documentación 10 años
Conformidades Directo de Obra
calidad obra
Laboratorio
ACL

Tiempo
Nombre del Responsable Lugar de
Formato Codificado de
registro Custodia (*) Archivo

Archivo
Histórico de No Documentación
- - AAC/ ACO 10 años
Conformidades calidad de obra
Informes
periódicos de Documentación
- - AAC/ ACO 10 años
análisis de No calidad de obra
Conformidades
Informe de
Auditorías Técnicas - - AAC Archivo AAC 10 años
de Obras (ATO)
Informes periódico
de Seguimiento de - - AAC Archivo AAC 10 años
Calidad
Documento Resumen
numérico de las
actuaciones de la
- - ACL Archivo ACL 10 años
AAC, ACO y
Contratista emitido
por la AAC
CD recopilatorio de
la documentación - - ACL Archivo ACL 10 años
final de calidad
(*) Durante la vigencia del contrato de obra: ACO, Contratista, Laboratorio y AAC archivarán la
documentación generada en sus archivos correspondientes. Tras la finalización, se hará entrega
de toda la documentación generada al Área de Calidad y Laboratorio, para posterior envío a los
archivos de Adif y Adif-AV para su custodia.
9.- ANEXOS Y FORMATOS
Anexos:
ADIF-PE-202-001-001-A-01: Listado de Programas de Puntos de Inspección Disponibles.

ADIF-PE-202-001-001-A-02: Índice tipo del PC de ACO y Contratista.
ADIF-PE-202-001-001-A-03: Índice tipo del Plan de Calidad de Laboratorio.
ADIF-PE-202-001-001-A-04: Contenido del Informe de Auditoría
ADIF-PE-202-001-001-A-05: Guía para la auditoría de laboratorios de Adif AV (check list)
ADIF-PE-202-001-001-A-06: Contenido mínimo de No Conformidad
Formatos:
ADIF-PE-202-001-001-F-01 Acta de aprobación del Plan de Calidad

ADIF-PE-202-001-001-F-02 Histórico de No Conformidades

10.- CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión Hojas
Modificaciones
Nº Fecha Revisadas
Este procedimiento aglutina y sustituye a los Procedimientos
DGGP-PE-14 “Gestión de No Conformidades en Obra” y DGGP- Todo el
PE-15 “Auditorías de Calidad de las Obras” de la anterior edición documento
3 Mayo 2012
del Sistema de Gestión de la Dirección General de Grandes
Proyectos.
Inclusión de la firma del Subcomité del SG. Portada
Adaptación a los cambios organizativos de ADIF. Inclusión de la
tipología de las No Conformidades ambientales.
Diciembre Todo el
4 Este procedimiento aglutina los antiguos DGGP-PE-06
2013 documento
“Elaboración y Aprobación de Planes de Calidad” y DGGP-PE-14
“Gestión de la Calidad de las Obras”.
Adaptación del Procedimiento a los cambios organizativos de
Adif y la segregación en Adif y Adif-AV, cambio en el alcance del Todo el
procedimiento, eliminación de la Aprobación Condicional del PC, documento
Febrero
5 eliminación de los Informes de Calidad de Subtramo.
2015
Adaptación del formato siguiendo las directrices marcadas en el
procedimiento ADIF-PG-104-003-001. Portada
Eliminación de los Anexos IV y V del Procedimiento.
Se incorporan los programas de puntos de inspección del PGP en
el Anexo I.
Se incorpora la sistemática para la revisión y aprobación de los
Febrero planes de calidad de los contratos de servicios para la realización Todo el
6
2018 de ensayos de contraste de calidad de materiales. documento
Cambio de código: Procedimiento específico perteneciente al
nuevo proceso ADIF-PE-202-001-001 Gestión de ejecución de
obras en Adif-AV (antiguo código ADIF-PE-201-001-001-005).
Adaptación del procedimiento a cambios organizativos.

Reestructuración de las fases.
Marzo Se amplía información relativa a Laboratorios gestionado por Todo el
7
2021 Adif-AV. documento
Se traslada como Anexo el contenido mínimo de No conformidad,
anteriormente incluido en la Fase 40

FIRMAS:
Cargo Nombre
Elabora: Subdirector de Actuaciones Técnicas Isaac Macías Bermejo
Revisa: Representante de la Dirección Rafael Díaz Herrada

Delegado
Aprueba: Directora Corporativa Elena Artalejo Molinera
Según Procedimiento General del Sistema de Gestión (ADIF-PG-104-003-001)
Firmado electrónicamente por: ISAAC SEBASTIÁN MACÍAS BERMEJO

12.03.2021 10:43:29 CET
Firmado electrónicamente por: RAFAEL DIAZ HERRADA

12.03.2021 10:49:13 CET
Firmado electrónicamente por: ELENA ARTALEJO MOLINERA

18.03.2021 11:27:26 CET

Anexo I
LISTADO DE PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN DISPONIBLE
Nº PPI REVISIÓN DENOMINACIÓN ARTº PGP

III.1 OBRAS DE TIERRA III.1
G0101 0 DEMOLICIONES G0101
G0102 0 DESPEJE, DESBROCE Y EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL G0102
G0103.1 0 EXCAVACIONES EN DESMONTE CON MEDIOS MECÁNICOS G0103
G0103.2 0 EXCAVACIONES EN DESMONTE CON VOLADURA G0103
G0103.3 0 EXCAVACIONES EN ZANJAS POZOS O CIMIENTOS G0103
G0103.4 0 EXCAVACIÓN DE CUNETAS G0103
G0104.1 0 TERRAPLÉN G0104
G0104.2 0 PEDRAPLÉN G0104
G0104.3 0 RELLENO DE SANEO G0104
G0104.4 0 RELLENO SOBRE TÚNEL ARTIFICIAL G0104
G0104.5 0 RELLENOS LOCALIZADOS G0104
G0104.6 0 RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE G0104
G0104.7 0 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO G0104
G0104.8 0 CIMIENTO DRENANTE G0104
G0106 0 CAPA DE FORMA G0106
G0107 0 SUBBALASTO G0107
G0108.1 0 MALLAS METÁLICAS G0108
G0108.2 0 BARRERAS DINÁMICAS G0108
G0108.3 0 ESCOLLERAS G0108

G0108.4 0 GAVIONES G0108
G0108.5 0 BULONAJES G0108
G0108.6 0 MALLA ELECTROSOLDADA G0108
G0108.7 0 HORMIGÓN PROYECTADO G0108
G0109.1 0 COLUMNAS DE GRAVA G0109
G0109.2 0 TRATAMIENTO CON JET-GROUTING G0109
G0109.3 0 COMPACTACIÓN DINÁMICA G0109
G0109.4 0 MECHAS DRENANTES G0109
G0109.5 0 PRECARGA EN TERRENOS G0109
G0109.6 0 CEMENTO INYECTADO EN CAVIDADES G0109
G0109.7 0 COLUMNAS DE MORTERO DE MÓDULO CONTROLADO
G0109.8 0 PILOTES DE MORTERO
G0110.1 0 COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES G0110
IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE DE PARAMENTOS
0
G0110.2 VERTICALES G0110
G0112 0 TRATAMIENTO "IN SITU" DE SUELOS CON CAL G0112
G0113 0 CUÑAS DE TRANSICIÓN G0113

ADIF-PE-202-001-001-A-01 Rev. 7 Marzo 2021 Pág. 23 de 44
G0114 0 SUBBALASTO BITUMINOSO G0114
III.2 0 DRENAJE III.2

G0201 0 TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN G0201
G0202 0 TUBOS DE PVC G0202
G0203 0 TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL G0203
G0204 0 ARQUETAS "IN SITU" G0204
G0205 0 CUNETAS G0205
G0206 0 BAJANTES G0206
G0207 0 ENCACHADO DE PIEDRA G0207
III.3 ESTRUCTURAS III.3
G0301 0 PERFORACIÓN DE PILOTES G0301
G0302 0 MICROPILOTES ESTRUCTURALES G0302
G0303 0 PANTALLAS G0303
G0304.1 0 MARCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN G0304
G0304.2 0 MUROS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN G0304
G0304.3 0 VIGAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN G0304
G0305 0 HORMIGONES G0305
G0306 0 ENCOFRADOS G0306
G0307 0 CIMBRAS G0307
G0308 0 ESTRUCTURAS METÁLICAS G0308
G0308.1 0 ARMADURAS PASIVAS G0308
G0308.2 0 ARMADURAS ACTIVAS G0308
G0309 0 ANCLAJES DE BARRA DE ACERO G0309
G0310.1 0 APARATOS DE APOYO TIPO POT G0310
G0310.2 0 APOYOS DE NEOPRENO G0310

G0311 0 IMPERMEABILIZACIÓN DE VIADUCTOS G0311
G0312 0 JUNTAS DE DILATACIÓN EN VIADUCTOS G0312
G0313 0 PUESTA A TIERRA DE ELEMENTOS METÁLICOS G0313
G0314.1 0 COLOCACIÓN DE IMPOSTA G0314
G0314.2 0 SUMIDEROS G0314
G0314.3 0 BARANDILLAS G0314
G0314.4 0 PANTALLAS OPACAS G0314
G0314.5 0 POSTES DE PROTECCIÓN DE AVES G0314
G0314.6 0 CERRAMIENTO ANTIVANDALISMO G0314
G0314.7 0 ANCLAJES DE POSTES G0314
G0314.8 0 REVESTIMIENTO INTERIOR DE PANTALLAS G0314
G0315 0 PRUEBAS DE CARGA G0315
III.4 TÚNELES III.4
G0401 0 EXCAVACIÓN DE TÚNELES G0401
G0402 0 SOSTENIMIENTOS Y TRABAJOS DE EMBOQUILLE G0402
G0403 0 REVESTIMIENTO DE TÚNELES G0403

G0404 0 IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE DE TÚNELES G0404
G0405 0 TRATAMIENTOS ESPECIALES DEL TERRENO EN TÚNELES G0405

G0406 0 PUESTA A TIERRA DE ELEMENTOS METÁLICOS EN TÚNELES G0406
0 EXCAVACIÓN DE TÚNELES CON MÁQUINA TUNELADORA
G0407 (TBM) PARA TERRENO ROCOSO G0407
G0408 0 REVESTIMIENTO DE TÚNELES CON DOVELAS G0408
III.5 INSTALACIONES FERROVIARIAS DE PLATAFORMA III.5
G0501 0 CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA CABLES G0501
G0502 0 CANALIZACIONES BAJO VÍA Y ARQUETAS PARA CABLES G0502
G0503 0 CIMENTACIÓN DE POSTES DE CATENARIA G0503
III.6 0 INTEGRACIÓN AMBIENTAL III.6
G0601 0 APORTACIÓN Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL G0601
G0602 0 SIEMBRAS E HIDROSIEMBRAS G0602
G0603 0 EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES G0603
G0604 0 RIEGO DE PLANTACIONES G0604
G0605 0 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN G0605
G0606 0 ENREJADO EN PROTECCIÓN DE TALUDES G0606
G0607 0 PANTALLAS ACÚSTICAS G0607
III.7 CONTROL, AUSCULTACIÓN Y SEGUIMIENTO III.7
G0701 0 CONTROL, AUSCULTACIÓN Y SEGUIMIENTO G0701
III.8 OBRAS COMPLEMENTARIAS III.8
G0801 0 CERRAMIENTOS METÁLICOS G0801
G0802 0 PUERTAS PARA CERRAMIENTO G0802
0
G0803 PASOS DE CUNETA EN CAMINOS DE SERVICIO G0803

G0804 0 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HITOS PARA DESLINDES G0804
G0805 0 BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL
G0806 0 RIEGO DE IMPRIMACIÓN
G0807 0 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
G0808 0 RIEGO DE ADHERENCIA
Nota: En el caso de existir nuevas Unidades de Obra que no tengan elaborado un Punto de Inspección, se comunicará
por parte de la DO esta situación al ACL, para que proceda a la emisión de la documentación de control de la citada
unidad. Por parte de la AAC responsable del tramo, si la hubiera, se hará un especial seguimiento de la nueva unidad y
de la idoneidad de la documentación de control utilizada, para ver pasar a formar parte de la biblioteca de documentos
de inspección de unidades de obra.

Anexo II
ÍNDICE TIPO DEL PC DE ACO Y CONTRATISTA
El Plan de la Calidad (PC) elaborado por el Contratista y por la ACO deberá contener, como
mínimo, los siguientes aspectos:
1. Introducción:
1.1. Objeto
1.2. Alcance
1.3. Definiciones
1.4. Estado de revisiones
1.5. En el caso del PC de la ACO se debe de incluir el informe de Análisis del PC del Contratista.
2. Definición del Sistema de Gestión de la Calidad:
2.1. Breve descripción del Sistema de Calidad del Contratista y Alcance de este.
2.2. Certificados ISO 9001 e ISO 14001.
3. Descripción y Organización de la Obra:
3.1. La descripción general de las mismas, incluyendo las principales unidades de obra con
sus presupuestos y detallando las unidades especiales: (túneles, viaductos, otras
estructuras).
3.2. Programa general de Actuaciones

4. Control de los documentos/registros:
4.1. Listado que incluya la fecha de aprobación, estado de revisión, de la documentación
empleada y/o contractual de aplicación concreta a las Obras
4.2. Aprobación de los documentos
4.3. Revisiones y actualizaciones de los documentos
4.4. Distribución de los documentos
4.5. Tipología del archivo de Obra
4.6. Tratamiento de documentos obsoletos
4.7. Aprobación, anulación y distribución de los planos de construcción.
5. Comunicación y coordinación con entidades externas (ACO, Dirección de Obra y AAC):
5.1. Procedimiento específico de comunicación y coordinación entre las organizaciones
implicadas en la obra.
5.2. Frecuencia y forma de comunicación entre estas organizaciones
5.3. Procedimientos para la elaboración de los informes periódicos a la Dirección de Obra.
ADIF-PE-202-001-001-A-02 Rev. 7 FEBRERO 2021 Pág. 26 de 44
5.4. Acta de reunión (se determina la forma de elaboración, aprobación y distribución de las
actas de reunión).
6. Recursos Humanos:
6.1. Organigrama actualizado.
6.2. Funciones y responsabilidades de los puestos mencionados en el organigrama.
6.3. Control de firmas
7. Infraestructura:
7.1. Listado con la dotación de medios materiales acorde al Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares (Medios disponibles: oficina, equipos, servicios de apoyo, etc.)
8. Análisis y Revisión del Proyecto:
8.1. Informe de análisis del proyecto y el listado de distribución de dicho informe.
8.2. En el caso de la ACO se deberá realizar un estudio sobre el análisis del Proyecto realizado
por el Contratista.
9. Compras y subcontrataciones:
9.1. Procedimiento específico para la realización de Compras y Subcontrataciones.
9.2. Evaluación de suministradores y subcontratistas.
9.3. Procedimiento de Control de los suministradores de Obra (se debe tener en cuenta el
control documental de certificados de productos, marcado CE, actas de ensayos de
materiales de obra, etc.).
9.4. Formato tipo para las especificaciones de compras.
10. Control de Procesos1:
10.1. Listado de todos los “Procedimientos de Ejecución” o “Procedimientos de Control de

Ejecución” que se van a desarrollar en la obra.
10.2. “Procedimientos de Ejecución” o “Procedimientos de Control de Ejecución” de obra cuya
definición no esté suficientemente desarrollada en el Proyecto constructivo.
11. Identificación y Trazabilidad:
11.1. Sistema de fragmentación de la Obra consensuado entre ACO y Contratista. Este sistema
debe permitir la trazabilidad de las distintas unidades de obra.
12. Propiedad del Cliente:
12.1. Se debe identificar la propiedad del cliente incluida la propiedad intelectual, software
y los materiales que este suministra al contratista o a la ACO.
12.2. Procedimiento para preservar la propiedad del cliente.
1
Si, a fecha de elaboración del PC, no se cuenta con la información necesaria para definir el procedimiento constructivo
a utilizar para alguna unidad de obra, se deberá incluir en el PC un listado de todas estas unidades de obras y una carta
de compromiso donde se asegure que el procedimiento definitivo de construcción se entregará a la AAC, como mínimo,
quince días antes del inicio de la construcción de las unidades de obras.
ADIF-PE-202-001-001-A-02 Rev. 7 Febrero 2021 Pág. 27 de 44
13. Preservación del Producto:
13.1. Procedimiento específico para el Control de Recepción de Materiales y Productos de Obra.
13.2. Metodología de almacenamiento de los materiales por parte del Contratista, y de control
del almacenamiento por parte de la ACO.
13.3. Plan de Acopio por parte del Contratista y control del mismo por parte de la ACO.
13.4. Metodología para el tratamiento de productos No Conformes.
13.5. Metodología para la preservación de las unidades de obras ya ejecutadas.
14. Inspección y ensayo:
14.1. Programa de Puntos de Inspección (PPI) coordinado entre ACO y Contratista.
14.2. Planes de Ensayos de Contratista (conforme a su PPTP) y ACO (aprobado por el Director de
Obra).
14.3. Controles y pruebas finales.
15. Control de los Equipos de Seguimiento y Medición:
15.1. Responsable de los equipos de medición y ensayo (laboratorio y control geométrico).
15.2. Listados de equipos susceptibles de ser controlados.
15.3. Fichas técnicas de cada uno de estos equipos, donde se incluyan: nombre del equipo,
código de identificación del mismo, marca, modelo, nº de serie, características técnicas
(rango, precisión, capacidad, etc.), fecha de puesta en servicio, periodo de calibración
y verificación según las recomendaciones del ACL (Área de Calidad y Laboratorios) (si las
tiene), período de mantenimiento, última fecha de calibración o revisión y fecha de la
última reparación.
15.4. Programa de calibración, verificación, revisión y mantenimiento, con: código de

identificación del equipo, características a calibrar, frecuencia mínima de calibración
establecida por el ACL, tipo (calibración o verificación), responsable de la calibración,
patrones a utilizar en caso de verificación, registros a exigir en caso de calibración
externa, elementos o aspectos objeto de revisión y/o mantenimiento, frecuencias de
revisión y/o mantenimiento, responsable de la revisión y/o mantenimiento
15.5. Tratamiento de los equipos “No Conformes”.
15.6. Informes semestrales del seguimiento del estado de los equipos a la AAC.
16. Tratamiento de No Conformidades:
16.1. Procedimiento para el tratamiento de No Conformidades coordinado entre ACO,
Contratista y AAC. Dicho procedimiento debe seguir las directrices del ADIF-PE-202-001-
001 “Gestión de la Calidad en las obras” de Adif-AV en cuanto a contenido del Informe,
clasificación, tratamiento, seguimiento y comunicación de las No Conformidades.
17. Acciones Correctivas y Preventivas:

17.1. Procedimiento para el tratamiento de Acciones Correctivas y Preventivas coordinado
entre ACO, Contratista y AAC.
18. Auditorías:
18.1. Declaración de que conoce el procedimiento establecido que, al menos, refleje la
metodología para la realización de las auditorías por parte de las AAC
19. Análisis de datos:
19.1. Procedimiento operativo consensuado entre ACO, Contratista y AAC para la entrega
mensual de los datos de ensayos de ACO y Contratista a la AAC.
Nota:
• El orden de los capítulos es obligatorio, si algún punto no es de aplicación se debe indicar el motivo de su exclusión
del Plan de Calidad.
• En cada apartado se propone incluir como mínimo además de lo indicado:
o Objeto
o Alcance
o Quién lo hace: Responsabilidad
o Cómo lo hace: Desarrollo
o Cada cuánto tiempo lo hace: Frecuencia
o Cómo lo documenta: Registro
o A quién se lo envía: Distribución
o Indicar si se revisa y, en caso afirmativo, quién, cada cuánto tiempo, cómo, etc.
o Si es necesario aprobarlo quién, cada cuánto, cómo se anula, etc.

ANEXO III
ÍNDICE TIPO DEL PLAN DE CALIDAD DE LABORATORIO
1. Organización:
1.1. Se debe definir el laboratorio como entidad legal.

1.2. Definir la organización y la estructura de gestión de los laboratorios centrales y en obra
dentro de la organización madre y las relaciones entre la gestión de la calidad, las
operaciones técnicas y los servicios de apoyo.
1.3. Inscripción del laboratorio principal en el Registro General de Laboratorios de Ensayos de
Control de calidad del Ministerio de Fomento.
1.4. Copia de la Declaración Responsable ante el Órgano Competente de la Comunidad
Autónoma con justificación de la inclusión en el registro de dicho órgano.
1.5. Habilitaciones en las áreas de ensayos exigidas por el PPTP.
2. Sistema de Gestión
2.1. Políticas del Sistema de gestión del laboratorio concerniente a la calidad.

2.2. Certificados de cumplimiento de las ISO 9001 y 17025 de la organización.
3. Organigrama
3.1. Responsables clave de la organización que participa en las actividades de ensayo o de

calibración del laboratorio, con el fin de identificar potenciales conflictos de intereses.
3.2. Organigrama actualizado, firmado y sellado de los laboratorios centrales y a pie de obra
que se van a utilizar para la realización de los ensayos.
3.3. Definir, en base a su competencia, la dirección técnica con la responsabilidad total de las
operaciones técnicas y la provisión de los recursos necesarios para asegurar la calidad
requerida en el laboratorio. Esto incluye experiencia y formación y la definición de
funciones y responsabilidades.
3.4. Definir, en base a su competencia, el equipo técnico con la responsabilidad de la
realización de los ensayos. Esto incluye experiencia y formación y la definición de funciones

y responsabilidades.
4. Independencia
4.1. Políticas, procedimientos para asegurar la protección de la información confidencial, en

especial aquella proporcionada por ADIF Alta velocidad o sus subcontratistas.
5. Control de los documentos
5.1. Procedimiento para el control de todos los documentos que forman parte del Sistema de
Gestión. Se incluyen las normas, reglamentos, métodos de ensayos, las instrucciones, etc.
Este procedimiento debe recoger como se asegura la organización de la correcta
distribución y utilización de la documentación actualizada.
6. Revisión de los pedidos, ofertas y contratos
6.1. Revisión de los Planes de Calidad, en concreto los Planes de Ensayos de las Asistencias
Técnicas para el Control de las Obras objeto del contrato. En dicha revisión se debe de
comprobar que la organización tiene los medios necesarios para cumplir con dichos los
planes de ensayos.

6.2. Forma de registrar las conversaciones mantenidas con el Responsable del Contrato y los
Jefes de Unidad de las ACO´s relacionadas con sus requisitos o con los resultados de los
ensayos durante el período de ejecución del contrato.
7. Subcontratación de ensayos y de calibraciones
7.1. Listado de los subcontratistas del laboratorio y el procedimiento de control de estas labores
subcontratadas, como por ejemplo los laboratorios externos de calibración de la
maquinaria de ensayos.
7.2. Registro de la competencia para el trabajo subcontratado de todos los subcontratistas
8. Compras de servicios y suministros
8.1. Procedimiento para la selección y compra de los servicios y suministros que se utilizan y
que afectan a la calidad de los ensayos o de las calibraciones, como por ejemplo los
reactivos y materiales consumibles.
8.2. Listado y evaluación de todos los proveedores utilizados por el laboratorio de obra durante
la duración del contrato. Se deberá ir actualizando según las necesidades.
9. Servicio al cliente
9.1. Procedimiento de comunicación con el Responsable del Contrato y los Jefes de Unidad para
la planificación de los ensayos a realizar en cada una de las obras objeto del contrato. Se
debe consensuar el sistema de aviso, la recogida de muestras, tiempo de entrega de los
resultados, etc.
10. Quejas y acciones correctivas
10.1. Procedimiento para la resolución de las quejas recibidas, así como de las investigaciones y
de las acciones correctivas llevadas a cabo por el laboratorio.
10.2. Procedimiento para la implementación de acciones correctivas con su análisis de causas
correspondientes y la selección e implementación de las acciones correctivas.

10.3. Procedimiento de acciones preventivas.
11. Control de los registros
11.1. Procedimiento para la identificación, la recopilación, la codificación, el acceso y archivo, el

almacenamiento, el mantenimiento y la disposición de los registros de calidad y registros
técnicos en especial las actas de ensayos y certificados de calibración de los equipos.
11.2. Formatos de Actas de ensayos para cada uno de los tipos de materiales ensayados. Se debe
realizar un formato para las distintas especificaciones técnicas de un mismo material
recogidas en el PPTP. Debe aparecer siempre un Apto o No Apto en los formatos de actas de
resultados de ensayos.
11.3. Procedimiento para proteger y salvaguardar los registros almacenados electrónicamente y
para prevenir el acceso no autorizado o la modificación de dichos registros.
11.4. Periodo determinado para la conservación de los datos derivados y de ensayos.
12. Auditorías
12.1. Declaración de que conoce el procedimiento establecido que, al menos, refleje la

metodología para la realización de las auditorías por parte de Adif Alta Velocidad.
13. Instalaciones y condiciones ambientales

13.1. Descripción de las instalaciones del laboratorio de ensayos tanto de obra como aquellos a
los que se conduzcan los distintos tipos de ensayos.

13.2. Listado de la maquinaria y accesorios empleados por el laboratorio de obra. La maquinaria
debe estar identificada inequívocamente.
14. Métodos de ensayo y de calibración y validación de los métodos
14.1. Listado de los métodos de ensayos a aplicar según la relación de ensayos suministrada en
el PPTP.
14.2. Métodos no normalizados, si existieran y procedimiento de validación estos métodos.
14.3. Se debe estimar para cada uno de los ensayos la incertidumbre de la medición.
Nota: para facilitar la revisión de los Planes de Calidad de los Contratos de Servicio para la realización de Ensayos de
Contraste de Calidad de Materiales este índice es obligatorio. En el caso de que algún capítulo no aplique se deberá
incluir la justificación de esta exclusión.

Anexo IV
CONTENIDO DEL INFORME DE AUDITORÍA
Las Asistencias de Auditorías de Calidad redactarán un Informe de Auditoría para cada una de las
Auditorías que lleven a cabo.
Los aspectos formales de dicho informe son los siguientes:

➢ Portada:
o Logo de ADIF Alta Velocidad
o Logo de la Asistencia
o Nombre de la Asistencia
o Título del Contrato de la Asistencia
o Título: “Informe de Auditoría de………… del tramo… subtramo…...”.
o Nombre de la empresa auditada
o Fecha y firmas
➢ Encabezado (a partir de la portada):
o Logo de ADIF Alta Velocidad
o Título del informe
o Logo de la Asistencia
➢ Pie de página (a partir de la portada):
o Título del contrato de la Asistencia
o Número de páginas (x de y)
➢ Índice
El contenido del informe se debe ajustar a los siguientes apartados:

1. Antecedentes
Se hará referencia al contrato por el que la Asistencia desarrolla el presente informe.
2. Alcance de la Auditoría
Definición del tipo de Auditoría realizada y del alcance de la misma (Contratista, ACO,
suministrador, lugar, fecha, etc.).
3. Miembros del Equipo Auditor y Auditados
Relación de las personas del equipo auditor y de la organización auditada, indicando nombre y
cargo en ambos casos.
4. Documentación consultada
Referencia a la documentación utilizada para la realización de la Auditoría: Plan de la Calidad,
normas ISO, documentos del Sistema de Gestión de Adif/Adif-AV, normativa vigente, etc.
5. Planificación de la Auditoría
Descripción de los pasos seguidos para la planificación de la Auditoría: Programa de Auditoría,
Plan de Auditoría, reunión previa.
6. Realización de la Auditoría
Descripción exhaustiva de la fase presencial de la auditoría, incluyendo reunión inicial, parte
presencial de la auditoría reunión final, etc.
Se deberán especificar y detallar las evidencias encontradas durante la Auditoría como prueba del
cumplimiento o incumplimiento de los aspectos auditados, incluyendo copia de las mismas como
anexo al informe.
7. Resultado de la Auditoría
Principales conclusiones extraídas del proceso de auditoría, incluyendo puntos fuertes, aspectos
de mejora e incidencias detectadas.
8 Relación de Informes de No Conformidad generados
Relación de Listado de los Informes de No Conformidad generados y descripción de las mismas.
9. Anexos
Documentación que se estime oportuna para complementar la Auditoría (fotografías, check-list
cumplimentada, fotocopias de certificados, etc.)
Notas:
1. La redacción del informe será de forma objetiva, dejando constancia de las evidencias de las deficiencias
observadas y evitando juicios de valor personales.
2. La estructura formal de todos los apartados será común y coherente en todo el documento.
3. El informe deberá remitirse en formato digital vía correo electrónico al ACL.

Anexo V
GUÍA PARA AUDITORÍA DE LABORATORIOS ADIF AV
1. DATOS GENERALES
NOMBRE DEL LABORATORIO:
TITULAR DEL LABORATORIO:
LÍNEA:
TRAMO:
SUBTRAMO:
-
UBICACIÓN:
LABORATORÍO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS PARA ACO
CONTRATISTA
2.DATOS DE AUDITORÍA
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:
INTERLOCUTOR:
ASISTENTES CARGO

3.CONDICIONES GENERALES
SUPERFICIE DEL LABORATORIO:
VEHÍCULOS:
ASPECTOS A COMPROBAR NO SI NO
PROCEDE
Se cumple lo especificado en el punto 4 de la norma ISO/IEC
17025:2005 en cuanto a la organización y el sistema de gestión
del laboratorio
El sistema de gestión cubre el trabajo realizado en instalaciones
permanentes, en sitios fuera de instalaciones permanentes o en
instalaciones móviles asociadas o temporales.
Se han establecido las medidas para garantizar las condiciones
ambientales necesarias para la realización de los ensayos. Si los
ensayos no requieren condiciones ambientales especiales, se
deberá comprobar que toda la maquinaria utilizada está en
condiciones ambientales óptimas
Se han establecido las medidas necesarias para garantizar la
confidencialidad de la información obtenida, incluyendo los
procedimientos para la protección del almacenamiento y la
transmisión electrónica de los resultados.
Existe un compromiso formal, por escrito del laboratorio de
respetar dichas medidas (de control/protección de datos)
¿Se han identificado los posibles conflictos de interés? ¿Se
garantiza la independencia de los resultados?
¿Se han adoptado las medidas necesarias para evitar estos
conflictos de interés?
¿Existe un organigrama actualizado del laboratorio y de la
organización superior en la que esté situado?
¿Existen documentos que reflejen las funciones y
responsabilidades de cada una de las personas que realicen
actividades?
Hay nombrado un responsable de calidad que tiene definidas la

responsabilidad y la autoridad para asegurarse de que el sistema
de gestión de la calidad será implementado y respetado
¿Hay sustitutos para el personal directivo clave?
¿Posee el laboratorio las autorizaciones de las Administraciones
Públicas necesarias para la realización de los ensayos? ¿Dispone
de declaración responsable por la Comunidad Autónoma?
¿Es un laboratorio comercial?
¿Incluido la empresa y/o el laboratorio en cuestión en algún plan
interlaboratorios?
¿El laboratorio se encuentra acreditado en UNE-EN ISO/IEC 17025
por ENAC?
¿El laboratorio está certificado bajo los requisitos de la norma
UNE- EN ISO 9001?
OBSERVACIONES:

4.FORMACIÓN Y COMPETENCIA DEL PERSONAL
PERSONAL* NOMBRE TITULACIÓN EXPERIENCIA

JEFE LABORATORIO
TÉCNICOS
ANALÍSTAS
AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS
ASPECTOS A COMPROBAR NO PROCEDE SI NO
Existen y están actualizadas las descripciones de los puestos de trabajo

del personal
Se cumplen los requisitos mínimos establecidos de conocimientos,
experiencia, aptitudes y formación necesaria para desarrollar cada puesto

de trabajo
El laboratorio dispone de registros actualizados sobre cualificación,
experiencia y formación del personal. Esta información debe estar
fácilmente disponible y debe incluir la fecha en que se confirma la
autorización o la competencia.
Se ha establecido la sistemática para llevar a cabo la cualificación y la
formación del personal
Existe planificación o calendario de formación
Se ha establecido la sistemática para identificar necesidades de formación
y formar al personal
A la vista de la carga de trabajo es suficiente el número de personal
asignado
OBSERVACIONES:

5.CALIDAD DOCUMENTAL
El laboratorio dispone de Manual de Calidad

Dispone de Plan de Calidad
Los Procedimientos incluyen:
Procedimiento de Control Documental (O se dispone de lista maestra
de documentación)
Procedimiento de Control de los Registros
Procedimiento de pedidos, ofertas y contratos
Procedimiento de compras
Procedimiento de Acciones Correctivas
Procedimiento de Acciones Preventivas
Procedimiento de Auditorías Internas
Planificación de auditorías
Procedimiento de Producto No Conforme
Procedimientos para la ejecución de los ensayos: para todos los tipos
de ensayos que se puedan realizar en el laboratorio
Procedimientos de gestión de equipos: calibración, verificación
previa a la realización de los ensayos, mantenimientos correctivo y
preventivo.
Contienen los procedimientos la información suficiente para permitir
la correcta realización de los ensayos que se realizan en el laboratorio.
Existe una lista de documentación en vigor
Cuando existe alguna actualización de la normativa que rige un
ensayo, debe quedar claro qué versión de la norma es la de aplicación,
es decir, cuál es el criterio para aplicar una norma o una actualización
de la misma. La versión de las normas que no se utilizan para el
marcado CE y que está referenciada en la norma armonizada no
prevalece sobre la versión indicada en la reglamentación de obligado
cumplimiento.
La documentación necesaria está presente en los puestos de trabajo
Se revisan periódicamente los documentos y se retiran los documentos

obsoletos
Cumplen los documentos los requisitos de forma incluyendo:
Fecha de emisión o nº de revisión
Nº de Página
Total de páginas (O marca de final de documento)
Responsables de la Aprobación, Revisión y Elaboración de los
documentos
Control de Cambios
Existe en un registro de firmas del personal
Las diferencias entre el pedido u oferta y el contrato se resuelven antes
de iniciar cualquier trabajo.
Se conservan los registros de las conversaciones mantenidas con los
clientes relacionadas con sus requisitos o con los resultados del trabajo
realizado durante el período de ejecución del contrato (incluyendo
trabajos que el laboratorio subcontrate)
Se informa al cliente de cualquier desviación con respecto al contrato.
Si un contrato se modifica después de comenzado el trabajo, se repite
el proceso de revisión de contrato y se comunica a todo el personal
afectado
¿Se subcontrata algún trabajo? ¿A qué laboratorio(s)? En caso
afirmativo, ¿Se ha notificado al cliente por escrito y existe aceptación
del cliente por escrito? ¿Existe registro de subcontratistas?
Funciona correctamente el sistema de identificación, recopilación,
codificación, acceso, archivo, almacenamiento, mantenimiento y
destrucción de los registros de calidad y técnicos.

Se han tomado las medidas necesarias para evitar daños, deterioros
pérdidas y accesos indebidos a la documentación relativa a los ensayos
de ACO o Contratista
En general, son fácilmente legibles y recuperables estos registros
Se ha establecido un período mínimo para conservarlos

Existe un Plan de Control Interno del Estado de las Calibraciones y
Verificaciones
Existe un Plan de Ensayos del Laboratorio
OBSERVACIONES:

6.REGISTRO DE ENSAYOS
Existe un Impreso de Solicitud de Ensayos

Existe un Impreso de toma de muestras para
Tierras/Suelos
Hormigones
Cementos
Aceros
La identificación de la muestra en estos impresos es inequívoca
Debe existir una estructuración y codificación de la obra, se le solicitará
a la Dirección de Obra, y se referenciará dicha codificación en los
ensayos. Esta estructuración se deberá usar en todos los documentos
que genere el control de las unidades de obra ejecutadas,
manteniéndose actualizada permanentemente.
Existe un Libro de Registros de Muestras con:
Material
Referencia
Procedencia
Fecha de recogida
Fecha de entrega
Tipo de Ensayos
Trazabilidad
Existe un Impreso o Acta de ensayos oficial
Existe un Impreso o Acta de ensayos con:
Identificación del Laborante
Firmas autorizadas
Se mantiene en todo caso la trazabilidad del ensayo:
-Identificación de la muestra, tomador de la muestra, ensayista y
equipos
Conducciones
Existe un Registro del Informe de Ensayo con:
Datos de identificación del Laboratorio
Identificación y procedencia de la muestra

Nombre del ensayo
Referencia a la Norma aplicada
Contenido del resultado conforme a la Norma
Referencia al método o procedimiento propio de ensayo
OBSERVACIONES:

7. NORMATIVA DE ENSAYOS

Dispone el laboratorio de las Normas de Ensayo para todos los trabajos
que desarrolla
Están presentes en los puestos de trabajo
Están actualizadas (a menos que no sea apropiado o posible, en cuyo
caso se debe explicar)
OBSERVACIONES:
8. MUESTRAS

Zona Específica de Muestras:
Suelos
Hormigones
El etiquetado de las Muestras de Suelos
Mantiene un formato correcto
Está la muestra identificada/referenciada correctamente
Es correcto para todas las muestras
El etiquetado de las Muestras de Hormigón
Mantiene un formato correcto
identifica/referencia correctamente a la muestra
Es correcto para todas las muestras
OTROS
OBSERVACIONES:

9. EQUIPOS DISPONIBLES

D Existe un listado de Equipos Normalizados
Todos los Manuales de los equipos están disponibles
El software utilizado en los ensayos garantiza que los resultados no son
manipulables
OBSERVACIONES:
Factores que determinan la exactitud y la confiabilidad de los ensayos:

- Factores humanos
- Derivados de las instalaciones y condiciones ambientales
- De los métodos de ensayo y de calibración, y de la validación de los métodos
- De los equipos
- De la trazabilidad de las mediciones
- Del muestreo
- De la manipulación de los ítems de ensayo y de calibración
Factores humanos -> Fundamental la formación y el conocimiento de las Normas
Requisitos técnicos de las instalaciones y condiciones ambientales que puedan afectar a los resultados de
los ensayos y las calibraciones deben estar documentados. Factores:
- Esterilidad biológica
- El polvo
- La interferencia electromagnética
- La radiación
- La humedad
- El suministro eléctrico
- La temperatura
- Niveles de ruido y vibración
El laboratorio debe asegurarse de que utiliza la última versión vigente de la norma, a menos que no sea
apropiado o posible. (5.4.2.)
Software: Hojas Excel de ensayos–deben estar documentadas con el detalle suficiente y convenientemente
validadas, de modo que se pueda asegurar que son adecuadas para el uso (curvas para obtener las
densidades y humedades óptimas)

Anexo VI
Contenido mínimo del Informe de No Conformidad
Los informes de No Conformidad deberán contar, como mínimo, con los siguientes campos:
1. Tramo, Línea de Alta Velocidad donde encuentra ubicada la obra.
2. Subtramo, es el indicativo geográfico de los términos municipales donde se encuadra la

obra.
3. Código de referencia (Contratista, ACO, DAO, DO, AAC o ACL).
4. Fecha en que se detectó la No Conformidad.
5. Organización que motiva la No Conformidad (Contratista, ACO, DAO, DO, AAC o ACL).
6. Entidad que genera o emite la No Conformidad (Contratista, ACO, DAO, DO, AAC o ACL).
7. Descripción de la No conformidad (con indicación del defecto apreciado).
8. Temática: (calidad o ambiental)
9. Tipo de No Conformidad (calidad):
Ensayo: Las generadas por los resultados de pruebas y ensayos que incumplan las
condiciones del Pliego de Proyecto.
Laboratorio: Todas las relacionadas con ensayos y/o laboratorios, no incluidas en el
tipo de “Ensayo”.
Sistema de calidad: Las originadas por incumplimientos de los PC´s, gestión
documental y/o incumplimiento de los periodos de verificación y/o calibración de
aparatos topográficos cuando estos no conlleven errores de replanteo.
Control geométrico: Incumplimiento de las mediciones en valores superiores a las
tolerancias permitidas.
Planta Hormigón: Las generadas en auditorías y/o visitas técnicas a plantas de
hormigón, así como al hormigón hasta el inicio de su descarga en obra.
Planta Prefabricados: Las generadas en auditorías y/o visitas técnicas a plantas de
prefabricados, así como a los prefabricados hasta el inicio de su descarga en obra.
Ejecución de Obra: Todas las no incluidas en los tipos anteriores. En general, aquellas
derivadas directamente de la ejecución de la obra.
10. Organización afectada (Contratista, ACO…)
11. Clasificación de la No Conformidad: Mayor o menor en función de los siguientes criterios:
Condiciones para clasificar como mayor una NC

Que así lo considere la Dirección de Obra o en su defecto el Área de Calidad y
Laboratorio.
Incumplimiento de los plazos de calibración de los equipos de medición y/o ensayo.
Errores en los replanteos superiores a las tolerancias permitidas.
Incumplimiento de las especificaciones técnicas en los materiales cuando supongan
el retraso de puesta en obra de cualquier suministro: hormigones, apoyos, aceros,
etc.
Resultados de ensayos y/o controles no aptos en materiales que puedan suponer la
paralización de una unidad de obra en caso de no ser reparados.
Aquellas que requieren una justificación técnica para su aceptación.
Aquella cuya no reparación afectaría gravemente a la funcionalidad y/o durabilidad
del elemento.
Aquellas cuya reparación supone un coste aproximado superior a 2.500 €.
Incumplimiento de uno o varios puntos de parada.
No Conformidades menores repetidas sistemáticamente.
Incumplimiento de los requerimientos de las pruebas y controles finales.
Condiciones para clasificar como menor una NC

Aquellas que no cumplan ninguna de las condiciones para ser incluida en la categoría
de Mayor.
12. Causas que originan la no conformidad.
13. Corrección y, si procede, acción correctiva: indicará el tratamiento a realizar para la No

Conformidad y el plazo de aplicación de la misma.
14. Fecha en que se propone la corrección/acción correctiva y firma del responsable de su

implantación.
15. Revisión de la corrección/acción correctiva: indicando si ha sido favorable o no.
16. Fecha de la revisión de la acción y firma del responsable de su implantación.
17. Cierre de la No Conformidad, indicando los comentarios, si ha lugar, la fecha en la que se

verifica y la firma del responsable.
18. Visto Bueno del Director de Obra, y del DAO si corresponde, a la resolución de la No
Conformidad.


ADIF PE 202 001 001 Gest Calidad Obras Rev7 - Marzo21

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

ADIF PE 202 001 001 Gest Calidad Obras Rev7 - Marzo21

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código seguro de verificación: 60YJWTZ4BV4BH5GPWM10R29E0R

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO ADIF-PE-202-001-001

DIRECCIÓN GENERAL DE ADIF ALTA VELOCIDAD

1.- INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 3

2.- OBJETO .................................................................................................. 3

3.- ALCANCE, ÁMBITO DE APLICACIÓN ..................................................................... 3

4.- RESPONSABILIDADES ................................................................................... 3

5.- DEFINICIONES ........................................................................................... 6

6.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ............................................................................ 7

6.1.- DIAGRAMA DE FLUJO .............................................................................. 7

6.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROCESO ........................................................ 8

7.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA ................................................................... 19

8.- REGISTROS ............................................................................................ 19

9.- ANEXOS Y FORMATOS ................................................................................. 20

10.- CONTROL DE MODIFICACIONES ...................................................................... 21

DIRECCIÓN GENERAL DE ADIF ALTA VELOCIDAD

Este procedimiento describe la sistemática para realizar el seguimiento de la calidad durante la

Entre las actividades principales, objeto de este procedimiento, se encuentran:

- Elaboración, revisión y aprobación de Planes de Calidad (PC´s).

3.- ALCANCE, ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este procedimiento es de aplicación a obras de plataforma, montaje de vía, estaciones,

ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADIF ALTA VELOCIDAD

▪ Proporcionar a las Asistencias de Auditorías de Calidad (AAC) toda la documentación

ASISTENCIA DE AUDITORÍAS DE CALIDAD (AAC)

▪ Al inicio de las obras, proporcionar al Director de Obra, ACO y contratista la documentación

DIRECCIÓN GENERAL DE ADIF ALTA VELOCIDAD

ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS (ACO)

▪ Revisar el PC del Contratista y elaborar su propio PC de aplicación, manteniéndolo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADIF ALTA VELOCIDAD

▪ Garantizar en todo momento la calidad del servicio que se le ha contratado.

Recopilación final de la Documentación de Calidad digitalizada: Compendio de toda la

Asistencia de auditorías de calidad de obras (AAC): Servicio para la asistencia y seguimiento de la

No Conformidad (NC): incumplimiento de un requisito de calidad establecido en el Sistema de

DIRECCIÓN GENERAL DE ADIF ALTA VELOCIDAD

6.1.- DIAGRAMA DE FLUJO

Gestión de la Calidad de las Obras

ÁREA RESPONSABLE DE LABORATORIO

Comprobación alcance Comunicación

Entrega doc inicio Inicio Obra

Revisión del PC Elaboración del Elaboración del

Análisis y Elaboración del

Entrada Buzón ¿Necesita SÍ

Revisión Revisión del PC

DIRECCIÓN GENERAL DE ADIF ALTA VELOCIDAD

El Área Responsable de la Ejecución de la Obra comunicará al Área de Calidad y Laboratorios de

Registro: Inicio seguimiento calidad de la obra.

Fase 20.1 Elaboración y revisión de Planes de Calidad

El contratista de la obra redactará en su PC los Procedimientos Específicos de Ejecución de la obra,

imprescindible que ambos Programas (Contratista y ACO) estén coordinados.

La elaboración del Plan de Ensayos se realizará de acuerdo con lo establecido en el PPTP y

➢ Plan de Calidad del Contratista:

El Contratista redactará el PC de aplicación a la obra y lo remitirá al Director de Obra que, con la

➢ Plan de Calidad de la ACO:

➢ Plan de Calidad del Laboratorio gestionado por ADIF-AV:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADIF ALTA VELOCIDAD

La solicitud se realizará a través del buzón de correo controldeobras@adif.esy podrán realizarse

- Título de la obra y nº de expediente,

- Nombre del Laboratorio de contraste (Identificación título y expediente del contrato).

➢ Informe de Revisión de Planes de Calidad:

Registro: Plan de Calidad del Contratista.

Registro: Plan de Calidad de la ACO.

Registro: Plan de Calidad de los Laboratorios gestionados por Adif-AV.