Manual de Procedimientos para Contratacion de Obras de Lineas de Transmision y Subestaciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LÍNEAS DE

TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES
Dirección General
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura
Subgerencia de Administración y Recursos Humanos
Subdirección de Estrategia y Desarrollo de Negocio
Gerencia de Proyectos de Líneas de Transmisión y Subestaciones
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERÍA
Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE PROYECTOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
Y SUBESTACIONES
Clave: ML-TK000-01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS
DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

CRÉDITOS
Ing. Adrián García Camacho Jefe de Departamento Civil
Lic. Araceli Guzmán Ávila Secretaria Asistente
Ing. Berenice Citlaly Contla Velasco Jefe de Departamento de Subestaciones

Ing. Carlos Alberto Hernández Martínez Ingeniero III
Ing. Ernesto de Jesús Hernández Domínguez Ingeniero II
Sr. Francisco Fidel Domínguez García Chofer II
Ing. Geovanny Barragán Ramírez Ingeniero II
Ing. Gerardo Lara Carrera Ingeniero II
Capitán. Igor Tostado Gándara Analista Administrativo I
Ing. José Gustavo Sánchez Reséndiz Ingeniero III
Ing. José Luis Ruíz Escobar Ingeniero I
Ing. José Manuel Jiménez Miranda Ingeniero II
Sr. José Miguel Carmona Amador Chofer II
Ing. Juan José Montufar Córdoba Ingeniero III
Ing. Juan Manuel Estrada Plata Jefe de Departamento de Líneas de
Transmisión
Sra. Laura Verónica Cisneros Gutiérrez Secretaria II
Lic. Luis Fernando Sánchez y Priego Profesionista Titulado
Lic. Ma. Isabel Hernández Mejía Oficinista III
Lic. Oscar Jiménez Badillo Oficinista II
Lic. Tania María Lizeth Arista Guerra Analista Titulado II
Ing. Rodrigo Hernández Cruz Ingeniero III
Ing. Rogelio Villaverde Téllez Jefe de Departamento de Protecciones y
Control
Sra. Yasmin Gómez Soriano Secretaria Especializada

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INGENIERÍA HOJA 1 DE 83
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GERENCIA DE PROYECTOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN REVISIÓN 00
Y SUBESTACIONES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS FECHA DE ELABORACIÓN 07/07/2020


INDICE Página
1. INTRODUCCIÓN 3
2. MARCO NORMATIVO 4
3. PROCEDIMIENTOS 9
3.1. PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE 9

REQUISITOS
3.1.1. OBJETIVO 9
3.1.2. ALCANCE 9
3.1.3. POLÍTICAS 9
3.1.4. NORMAS 10
3.1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 11
3.1.6. DIAGRAMA DE FLUJO 21
3.1.7. MECANISMOS DE CONTROL 27
3.1.8. FORMATOS 33
3.1.9. CONTROL DE CAMBIOS 34
3.2. PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 35
3.2.1. OBJETIVO 35
3.2.2. ALCANCE 35
3.2.3. POLÍTICAS 35
3.2.4. NORMAS 35
3.2.8. FORMATOS 47
3.3. PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE

ANEXOS PARA FIRMA DEL CONTRATO 49
3.3.1. OBJETIVO 49
3.3.2. ALCANCE 49
3.3.3. POLÍTICAS 49
3.3.4. NORMAS 49
3.3.8. FORMATOS 60

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4. GLOSARIO 62
5. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 65
6. ANEXOS 66
ANEXO 1: LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 66
DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y
SUBESTACIONES.
ANEXO 2: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DAN 73
CUMPLIMIENTO AL SCI DE LA GPLTS”
ANEXO 3: MAPA DE PROCESOS SCI-GPLTS 75
ANEXO 4: LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PLIEGO DE REQUISITOS 76
ANEXO 5: LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 79
ANEXO 6: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ANEXOS DEL CONTRATO 81
ANEXO 7: OFICIO DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 83

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1. INTRODUCCIÓN
Este Manual de Procedimientos, tiene la finalidad de ser un instrumento metodológico que facilite
armonizar las actividades y procesos de la Gerencia de Proyectos de Líneas de Transmisión y
Subestaciones (GPLTS), a través de un marco de referencia ordenado, detallado y lógico para evitar
desviaciones en los procesos, así como promover la Ética, la Transparencia y cumplir con la Política
Anticorrupción. Del mismo modo describe la participación del personal de la GPLTS en el propósito y
cumplimiento de los procesos, de manera coordinada con los objetivos del Sistema Integral de Gestión
(SIG-CFE), para lograr un óptimo desempeño de sus funciones.
El Manual de Procedimientos está alineado a la normatividad aprobada por el Consejo de
Administración, procedimientos, políticas internas para alcanzar sus objetivos y realizar todos sus
Procesos, dentro del marco normativo de las Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad
y sus Empresas Productivas Subsidiarias en un Marco de Ética, Transparencia y Equilibrio.
Cada una de las Áreas de la GPLTS aplicará los lineamientos y objetivos de la Dirección Corporativa de
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI), y empleará efectivamente este Manual de
Procedimientos para minimizar los riesgos, detectar y corregir de manera preventiva cualquier posible
desviación en los procesos.
El personal de la GPLTS realizará las acciones necesarias a fin de prevenir, identificar y combatir
cualquier práctica contraria a la Política Anticorrupción de CFE.
En este manual se establecen las actividades y responsabilidades para la Elaboración del Pliego de
Requisitos, el Resultado de la Evaluación de las Ofertas Técnicas que presentan los concursantes,
calificando las mismas sobre la base de solvente o no solvente técnicamente y la revisión e Integración
de los Anexos para la Firma de Contrato de los proyectos asignados a esta Gerencia.
La información correspondiente al Sistema de Control Interno (SCI) que compete a la Gerencia y áreas
que la conforman, se integra en versión electrónica en cada uno de los expedientes de los proyectos
para obtener la evidencia documental del buen funcionamiento de la Gerencia, con el propósito de que
el cliente final tenga la certeza y confianza de la información que recibe y que estará bajo resguardo de
la GPLTS.
Para la gestión de la administración de los riesgos y oportunidades en la operación de los procesos que
se desarrollan en la GPLTS, se realizan las tareas de: planificación de la gestión, identificación, análisis,
valoración, evaluación, comunicación, revisión, tratamiento y seguimiento de los riesgos operativos, con
enfoque de procesos, en el Sistema Integral de Gestión de la CFE mediante el procedimiento P-1020-
014 "Gestión de Riesgos", considerando los factores de riesgos de corrupción y de fraude.
Posteriormente, los riesgos identificados en la GPLTS se incorporarán en el Modelo de Administración
de Riesgos Operativos (MARO). Lo anterior a efecto de proporcionar una seguridad razonable en el
logro de los objetivos y metas aplicables a la GPLTS.
Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia
de ambos sexos, hemos optado por utilizar el clásico masculino genérico, en el entendido de que todas
las menciones en tal género representan a todos/as, hombres y mujeres abarcando claramente a ambos
sexos.

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2. MARCO NORMATIVO
LEYES
Ley de Asociaciones Público - Privadas, vigente.
Ley de Comercio Exterior, vigente.
Ley de Firma Electrónica Avanzada, vigente.
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, vigente.
Ley de Inversión Extranjera, vigente.
Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente.
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, vigente.
Ley de la Industria Eléctrica, vigente.
Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, vigente.
Ley Federal de Competencia Económica, vigente.
Ley Federal de Deuda Pública, vigente.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, vigente.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente.
Ley Federal del Trabajo, vigente.
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, vigente.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, vigente.
Ley General de Bienes Nacionales, vigente.
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigente.
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, vigente.
Ley General de Sociedades Mercantiles, vigente.
Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente.
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, vigente.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente.

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CÓDIGOS
Código Civil Federal, vigente.
Código de Comercio, vigente.
Código Federal de Procedimientos Civiles, vigente.
Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente.
Código Penal Federal, vigente.
REGLAMENTOS
Reglamento de la Ley de Asociaciones Público - Privadas, vigente.
Reglamento de la Ley Comercio Exterior, vigente.
Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, vigente.
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras,
vigente.
Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, vigente.
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente.
Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, vigente.
Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, vigente.
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, vigente.
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, vigente.
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
vigente.
Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de
Evaluación del Impacto Ambiental, vigente.
Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en materia de Aportaciones, vigentes.
Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal, vigente.
ACUERDOS
Acuerdo por el que se emite la declaratoria a que se refiere el Décimo Cuarto Transitorio de la Ley
de la Comisión Federal de Electricidad, vigente.
PLANES
Plan Nacional de Desarrollo, vigente.
PROGRAMAS
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente.
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), 2019-2033.

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OTRAS DISPOSICIONES INTERNAS
Acuerdo por el que se modifican los Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión
Federal de Electricidad, vigente.
Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM, vigente.
Código de Conducta, vigente.
Código de Ética de la Comisión Federal de Electricidad, sus Unidades de Negocios, Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, vigente.
Disposiciones Generales en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y
Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias,
vigente.
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, vigente.
Lineamientos de Evaluación de Desempeño de la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias y
Filiales. Autorizados por el Consejo de Administración en Acuerdo CA-007/2015 del 27-01-2015,
vigente.
Lineamiento en materia de Disciplina y Austeridad Presupuestaria de la Comisión Federal de
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias. Autorizados por el Consejo de Administración
en Acuerdo CA-073/2015 del 9 -07-2015, vigente.
Lineamientos en materia del Ejercicio del Presupuesto de Servicios Personales de la Comisión
Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias. Autorizados por el Consejo de
Administración en Acuerdo CA-052/2015 del 24 -04-2015, vigente.
Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación, Financiamiento y Seguimiento de los
Proyectos y Programas de Inversión de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su
caso, Empresas Filiales. Autorizados por el Consejo de Administración en Acuerdo CA-058/2017 del
13 -07-2017, vigente.
Lineamientos Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.
Autorizados por el Consejo de Administración en Acuerdo CA-006/2015 del 27-01-2015, vigente.
Lineamientos Internos para Identificar, Resguardar y Proteger la Información susceptible de
considerarse como Reservada, Confidencial o Secreto Comercial de la Comisión Federal de
Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales. Autorizados por el Consejo de
Administración en Acuerdo CA-092/2017 del 19-10-2017, vigente.
Lineamientos Internos para llevar a cabo Medios Alternativos de Solución de Controversias en la
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias. Autorizados por el
Consejo de Administración en Acuerdo CA-038/2016 del 21-06-2016, vigente.
Lineamientos para el establecimiento y la coordinación de los Órganos de Vigilancia y Auditoría en
las Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad. Autorizados por el

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Consejo de Administración en Acuerdo CA-086/2016 del 27-10-2016. Modificados en Acuerdo CA-
006/2017 del 23-02-2017, vigente.
Lineamientos para la Constitución y Operación de Fideicomisos de la Comisión Federal de
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias. Autorizados por el Consejo de Administración
en Acuerdo CA-072/2015 del 9-07-2015, vigente.
Lineamientos para la Integración del Mecanismo para Evaluación y Seguimiento de los Programas y
Proyectos de Inversión, durante las Fases de Ejecución y Operación, de la Comisión Federal de
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias. Autorizadas por el Consejo de Administración
en Acuerdo CA-071/15 del 09-07-2015. Modificados en Acuerdo CA-062/2017 del 13-07-2017,
vigente.
Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. Autorizados por el Consejo de
Administración en Acuerdo CA-008/2015 del 27-01-2015. Modificados en Acuerdo CA-064/2017 del
13-07-2017, vigente.
Manual de Organización de la Auditoría Interna, vigente.
Manual de Organización de la Gerencia de Proyectos de Líneas de Transmisión y Subestaciones,
vigente.
Manual de Organización General de la Comisión Federal de Electricidad, vigente.
Manual de Procedimientos para la Práctica de Auditorías, vigente.
Mecanismos de Coordinación entre la Unidad de Responsabilidades y la Auditoría interna de la CFE,
así como de la de sus Empresas Productivas Subsidiarias, vigente.
Medidas Necesarias para el Resguardo y Protección de la Información Clasificada como Comercial
Reservada, vigente.
Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, vigente.
Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias
para el periodo 2018-2022.
Políticas en Materia de Presupuesto de la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias, vigente.
Programa Anticorrupción de la Comisión Federal de Electricidad, Empresas Productivas Subsidiarias
y Empresas Filiales, vigente.
Reglas del Comité de Auditoría de la CFE, vigente.
Reglas del Comité de Estrategia e Inversión, vigente.
Reglas Generales para Determinar los Precios de Servicios de Ingeniería que preste la Comisión
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, vigente.

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OTROS
Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, vigente.

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3.PROCEDIMIENTOS
3.1.PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE REQUISITOS
3.1.1.OBJETIVO
Lograr que los Pliegos de Requisitos se apeguen a la normatividad aplicable vigente, alineados al
Plan Anticorrupción para evitar desviaciones en el concurso, así como satisfacer las necesidades y
expectativas del cliente.
3.1.2.ALCANCE
Aplica desde la asignación de los Proyectos de Líneas de Transmisión y Subestaciones Eléctricas

hasta la integración del Pliego de Requisitos Revisión Final.
3.1.3.POLÍTICA
Las actividades y responsabilidades que se desarrollen en la Elaboración del Pliego de Requisitos de

los proyectos que concursa la Gerencia de Proyectos de Líneas de Transmisión y Subestaciones
(GPLTS), deben contener elementos suficientes para la toma de decisiones y fomentar la mejora
continua en el proceso.
Asegurar que las metas anuales correspondientes a la Elaboración del Pliego de Requisitos, se
apeguen a lo establecido en el Programa General de Concursos, fomentando la eficacia de las
acciones para el logro de las metas y objetivos de la organización.
Los Pliego de Requisitos de los proyectos que concursa la Gerencia de Proyectos de Líneas de
Transmisión y Subestaciones (GPLTS), describen las bases, los requisitos de participación y
características técnicas para asegurar que los concursantes participen en el proceso de concurso en
igualdad de circunstancias.
Asegurar que la realización de Pliegos de Requisitos para proyectos de infraestructura de

Transmisión, Transformación y Distribución de energía eléctrica, se apeguen a la normatividad
vigente y requisitos legales y reglamentarios aplicables, a efecto de atraer inversión en infraestructura
productiva.

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3.1.4.NORMAS
El Gerente de Proyectos de Líneas de Transmisión y Subestaciones vigilará el cumplimiento del

Programa General de Concurso (PGC) gestionando lo necesario con áreas externas a la GPLTS.
La Elaboración del Pliego de Requisitos deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en el Modelo

de Pliegos de Requisitos aprobado por el Consejo Consultivo.
La asignación de los proyectos se llevará a cabo atreves de las subgerencias considerando distribuir
equitativamente la carga de trabajo en cada una de las jefaturas de departamento de acuerdo con el
personal con que cuentan.
La Gerencia comunicará los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto emitidos por
la Gerencia Legal de Proyectos de Inversión Financiada y por la Oficina del Abogado General (OAG);
para asegurar el cumplimiento en materia de calidad del marco legal, normativo y jurídico vigentes.
Las Subgerencias requerirán a las correspondientes áreas técnicas externas a esta GPLTS, los
documentos y datos necesarios para solicitar la publicación de la Convocatoria y Pliego de Requisitos.
Las Jefaturas de Departamento revisarán que se lleve a cabo la revisión de la Sección 7

(Especificaciones Técnicas) del Pliego de Requisitos enviada por las Empresas Productivas
Subsidiarias correspondientes.

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3.1.5.DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO: OPERATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE REQUISITOS.
CLAVE: PE-TK000-001
No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
Subgerente Técnico de Líneas de Inicio.
Transmisión / Subgerente Técnico de
Propone la asignación de los Proyectos de Líneas de
Subestaciones.
Transmisión y Subestaciones Eléctricas al Gerente
1. para la elaboración, revisión e integración del Pliego
de Requisitos, con base en el alcance de los
proyectos indicados en el Programa de Desarrollo del
Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN).
Gerente de Proyectos de Líneas de Aprueba la asignación de los Proyectos de Líneas de

Transmisión y Subestaciones. Transmisión y Subestaciones Eléctricas para la
elaboración, revisión e integración del Pliego de
2. Requisitos, con base en el alcance de los proyectos
indicados en el Programa de Desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional (PRODESEN).
Subgerente Técnico de Líneas de Asigna los proyectos a los Jefes de Departamento.

3. Transmisión / Subgerente Técnico de
Subestaciones.
Jefe de Departamento Civil / Jefe de Informa la asignación de los proyectos al Ingeniero

Departamento de Líneas de Encargado de Proyecto.
Transmisión / Jefe de Departamento de
4. Protecciones y Control / Jefe de
Departamento de Subestaciones.
Subgerente Técnico de Líneas de Verifica si se requiere contar con Testigo Social.

Transmisión / Subgerente Técnico de
¿Se requiere Testigo Social?
Subestaciones.
5.
Si, pasa a la actividad 6.
No, pasa a la actividad 8.
Elabora oficio de contratación de Testigo Social,

6. antes de la publicación del Pliego de Requisitos
Revisión Cero.
Gerente de Proyectos de Líneas de Autoriza el oficio de contratación de Testigo Social.

7. Transmisión y Subestaciones.

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Subgerente Técnico de Líneas de Autoriza con las Empresas Productivas Subsidiarias

Transmisión / Subgerente Técnico de (EPS Distribución / Transmisión) correspondientes
8. Subestaciones. los documentos y datos necesarios para solicitar la
publicación del Pliego de Requisitos.
Gerente de Proyectos de Líneas de Coordina el inicio de la elaboración de las secciones

Transmisión y Subestaciones. 1 a 6 del Pliego de Requisitos de acuerdo con los
9. proyectos comprometidos en el Programa General de
Concursos (PGC) y el Tablero de Control vigente.
Ingeniero Encargado de Proyecto. Elabora el oficio para solicitar a la EPS

10. correspondiente la Sección 7 “Especificaciones
Técnicas” anexos aplicables.
Jefe de Departamento Civil / Jefe de Verifica el oficio para solicitar a la EPS

Departamento de Líneas de correspondiente la sección 7 “Especificaciones
11. Transmisión / Jefe de Departamento de Técnicas” anexos aplicables y lo remite al Subgerente
Protecciones y Control / Jefe de para su formalización.
Subgerente Técnico de Líneas de Autoriza el oficio para solicitar a la EPS

12. Transmisión / Subgerente Técnico de correspondiente la sección 7 “Especificaciones
Subestaciones. Técnicas” anexos aplicables.
Ingeniero Encargado de Proyecto. Elabora los Programas de Eventos de los Concursos

13. de acuerdo con el Tablero de Control vigente.
Jefe de Departamento Civil / Jefe de Revisa que los Programas de Eventos de los
Departamento de Líneas de Concursos estén de acuerdo con el Tablero de
Transmisión / Jefe de Departamento de Control vigente para los proyectos e informa a la
14. Protecciones y Control / Jefe de Gerencia de Licitaciones y Contratación de Proyectos
Departamento de Subestaciones. de Inversión Financiada (GLCPIF) para su
conocimiento, así como conciliar los mismos con la
GLCPIF. (ANEXO 4).
Modifica el programa del Proyecto de ser necesario

por alguna solicitud de la EPS correspondiente e
informa a la GLCPIF.
¿Existen modificaciones en el programa del
15.
Proyecto?
Si, regresa a la actividad 14.

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Subgerente Técnico de Líneas de Verifica el Programa de Eventos de Concurso

16. Transmisión / Subgerente Técnico de conciliado con la GLCPIF. (ANEXO 4).
Subestaciones.
Gerente de Proyectos de Líneas de Formaliza el Programa de Eventos de Concurso.

Ingeniero Encargado de Proyecto. Revisa que el alcance del proyecto sea consistente
con lo incluido en el oficio de autorización de inversión
financiada; lo aprobado en el Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) del ejercicio vigente;
18. lo contratado previamente, en el caso de que el
proyecto este dividido en fases; el PRODESEN y,
PAC. (solo proyectos de la EPS Distribución).
(ANEXO 4).
En caso de encontrar diferencias comunicarle al Jefe

de Departamento.
¿Existen diferencias por comunicar al jefe de
19. Departamento?
Jefe de Departamento Civil / Jefe de Gestiona las diferencias en caso de ser encontradas.
Departamento de Líneas de
20. Transmisión / Jefe de Departamento de
Protecciones y Control / Jefe de
Subgerente Técnico de Líneas de Determina las acciones a seguir en conjunto con la

21. Transmisión / Subgerente Técnico de EPS correspondiente de las diferencias que en su
Subestaciones. caso fueron encontradas.
Gerente de Proyectos de Líneas de Valida las acciones a seguir de las diferencias que en
22. Transmisión y Subestaciones. su caso fueron encontradas.
Recibe la Sección 7 de la EPS correspondiente y la

23. distribuye al Jefe de Departamento e Ingeniero
Encargado de Proyecto para su revisión.
Ingeniero Encargado de Proyecto. Revisa la sección 7 “Especificaciones Técnicas” del

24. Pliego de Requisitos enviada por la EPS
correspondiente. (ANEXO 4).

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Y SUBESTACIONES


Jefe de Departamento Civil / Jefe de Supervisa que se lleve a cabo la revisión de la

Departamento de Líneas de sección 7 "Especificaciones Técnicas" del Pliego de
25. Transmisión / Jefe de Departamento de Requisitos enviada por las EPS correspondientes.
Protecciones y Control / Jefe de (ANEXO 4).
Subgerente Técnico de Líneas de Verifica que se lleve a cabo la revisión de la sección

Transmisión / Subgerente Técnico de 7 "Especificaciones Técnicas" del Pliego de
26. Subestaciones. Requisitos enviada por las EPS correspondientes.
(ANEXO 4).
Ingeniero Encargado de Proyecto. Realiza las secciones 1 a 6 del Pliego de Requisitos

se elaboren de acuerdo con la versión vigente del
27. Modelo de Pliego de Requisitos, aplicando la
instrucción de trabajo IT-Pliego-e “Elaboración del
Pliego en medio electrónico”.
Jefe de Departamento Civil / Jefe de Verifica que las secciones 1 a 6 del Pliego de
Departamento de Líneas de Requisitos se elaboren de acuerdo con la versión
28. Transmisión / Jefe de Departamento de vigente del Modelo de Pliego de Requisitos. (ANEXO
Protecciones y Control / Jefe de 4).
Subgerente Técnico de Líneas de Valida la elaboración de las secciones 1 a 6 del Pliego

29. Transmisión / Subgerente Técnico de de Requisitos de acuerdo con cada proyecto.
Subestaciones. (ANEXO 4).
Ingeniero Encargado de Proyecto. Elabora oficio y prepara un Disco Compacto (CD) con
los archivos del Pliego de Requisitos Revisión Cero
30.
(Pliego R0), para solicitud de revisión y aprobación de
la Secretaría de Energía (SENER).
Revisa, en su caso, las observaciones o comentarios

emitidos por la SENER al Pliego de Requisitos.
¿Existen observaciones o comentarios?
31.
32. Solicita datos complementarios a la EPS

correspondiente y otras áreas.
Jefe de Departamento Civil / Jefe de Gestiona, en su caso, las observaciones o comentarios

33. Departamento de Líneas de emitidos por la SENER al Pliego de Requisitos.

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Y SUBESTACIONES


Subgerente Técnico de Líneas de Verifica en su caso, que las observaciones o

34. Transmisión / Subgerente Técnico de comentarios emitidos por la SENER al Pliego de
Subestaciones. Requisito se integren en los mismos y se dé respuesta.
Autoriza oficio informando que se atienden, las

35. observaciones o comentarios emitidos por la SENER.
Ingeniero Encargado de Proyecto. Integra los requisitos documentales e información

complementaria para la solicitud del número de
36. concurso y publicación del Pliego de Requisitos de
los proyectos.
Elabora oficio para la solicitud del número de

concurso y publicación de Pliego de Requisitos
37. (Pliego R0) (Mediante oficio, electrónico / en papel) y
lo remite al Jefe de Departamento.
Jefe de Departamento Civil / Jefe de Revisa la integración de los requisitos documentales

Departamento de Líneas de e información complementaria para la solicitud del
38. Transmisión / Jefe de Departamento de número de concurso y publicación del Pliego de
Protecciones y Control / Jefe de Requisitos de los proyectos. (ANEXO 4).
Subgerente Técnico de Líneas de Verifica el cumplimiento de los requisitos para la

Transmisión / Subgerente Técnico de solicitud del número de concurso y publicación de
Subestaciones. Pliego de Requisitos. (ANEXO 4).
39. ¿Cumple con los requisitos?
No, regresa a la actividad 36.
Gerente de Proyectos de Líneas de Autoriza la solicitud del número de concurso y

40. Transmisión y Subestaciones. publicación de Pliego de Requisitos (Pliego R0)
(Mediante oficio, electrónico / en papel).
Ingeniero Encargado de Proyecto. Prepara un Disco Compacto (CD) con los archivos del
Pliego de Requisitos Revisión Cero (Pliego R0) para
41. su publicación en el Micrositio de Concursos “MSC” a
través de la GLCPIF.
Jefe de Departamento Civil / Jefe de Revisa el CD con los archivos del Pliego de
42. Departamento de Líneas de Requisitos Revisión Cero (Pliego R0) para su

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Y SUBESTACIONES


Protecciones y Control / Jefe de publicación en el Micrositio de Concursos “MSC” a
Departamento de Subestaciones. través de la GLCPIF. (ANEXO 4).
Elabora el resumen de la Convocatoria en inglés, la

43. cual se anexa al oficio de publicación del pliego se
requisitos.
Gerente de Proyectos de Líneas de Verifica el resumen de la Convocatoria en inglés.

Ingeniero Encargado de Proyecto. Elabora el oficio para la publicación del Pliego de

45. Requisitos Revisión Cero (Pliego R0) en el Micrositio
de Concursos “MSC” a través de la GLCPIF.
Jefe de Departamento Civil / Jefe de Revisa el oficio para la publicación del Pliego de
Departamento de Líneas de Requisitos Revisión Cero (Pliego R0) en el Micrositio
46. Transmisión / Jefe de Departamento de de Concursos “MSC” a través de la GLCPIF.
Subgerente Técnico de Líneas de Verifica el oficio para la publicación del Pliego de

47. Transmisión / Subgerente Técnico de Requisitos Revisión Cero (Pliego R0) en el Micrositio
Subestaciones. de Concursos “MSC” a través de la GLCPIF.
Gerente de Proyectos de Líneas de Autoriza el oficio para la publicación del Pliego de

48. Transmisión y Subestaciones. Requisitos Revisión Cero (Pliego R0) en el Micrositio
de Concursos “MSC” a través de la GLCPIF.
Se publica el Pliego de Requisitos Revisión Cero

49. (Pliego R0) y la Convocatoria en ingles en el MSC,
mediante la GLCPIF.
Ingeniero Encargado de Proyecto. Elabora el oficio y copia del Disco Compacto Maestro
uno (CD M1) con las secciones 1 a 6 del Pliego de
50. Requisitos Revisión Cero (Pliego R0), así como la
Constancia al CEDOC para su envío a los “Libros de
Historia Documental” “CEDOC”.
Jefe de Departamento Civil / Jefe de Gestiona el envío del oficio y copia del Disco
Departamento de Líneas de Compacto Maestro uno (CD M1) con las secciones 1
51. Transmisión / Jefe de Departamento de a 6 del Pliego de Requisitos Revisión Cero (Pliego
Protecciones y Control / Jefe de R0), así como la Constancia al CEDOC “Libros de
Departamento de Subestaciones. Historia Documental”.
Propone el personal de la GPLTS que asista al evento

52.
de Visitas a los Sitios de las Obras cuando se tenga

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


asignado un Testigo Social al concurso o cuando el
Gerente considere necesario por las características
del proyecto.
Subgerente Técnico de Líneas de Autoriza el oficio para el envío de la copia de las

Transmisión / Subgerente Técnico de secciones 1 a 6 del Pliego de Requisitos Revisión
53. Subestaciones. Cero (Pliego R0), así como la Constancia al CEDOC
“Libros de Historia Documental”.
Coordina la participación del personal de la GPLTS

en el evento de Visitas a los Sitios de las Obras
54. cuando se tenga asignado un Testigo Social al
concurso o cuando el Gerente considere necesario
por las características del proyecto.
Gerente de Proyectos de Líneas de Autoriza la participación del personal de la GPLTS en

Transmisión y Subestaciones. el evento de Visitas a los Sitios de las Obras cuando
55. se tenga asignado un Testigo Social al concurso o
cuando lo considere necesario por las características
del proyecto.
Ingeniero Encargado de Proyecto. Asiste al evento de Visitas a los Sitios de las Obras
cuando se tenga asignado un Testigo Social al
56. concurso o cuando el Gerente considere necesario
por las características del proyecto.
Jefe de Departamento Civil / Jefe de Solicita a la EPS correspondiente el acta de la visita

Departamento de Líneas de a los sitios de las obras y posteriormente enviarla a la
57. Transmisión / Jefe de Departamento de GLCPIF por SAO.
Ingeniero Encargado de Proyecto. Asiste al Inicio y cierre de la Sesión de Aclaración

58. correspondiente de cada proyecto.
Recibe las preguntas para su atención en el inicio de

la Sesión de Aclaración, correspondiente.
59.
(k) (k = 1, 2,...,n).
Gestiona las preguntas de carácter técnico,

económico, financiero y distinto al técnico que
60. formulen los Concursantes para cada una de las
sesiones de aclaración.
Jefe de Departamento Civil / Jefe de Atiende las preguntas que formulen los concursantes
61. Departamento de Líneas de con el apoyo de las diferentes áreas participantes.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


Ingeniero Encargado de Proyecto. Revisa las respuestas de carácter técnico,

económico, financiero y distinto al técnico que
proporcionan la EPS correspondiente, Oficina del
Abogado General (OAG), Gerencia de Análisis de
Proyectos de Inversión Financiada (GAPIF), del
Testigo Social (si aplica) y en su caso solicita las
62. adecuaciones correspondientes.
¿Hay Comentarios a las Preguntas y respuestas por
parte de las áreas involucradas?
63. Establece comunicación con la EPS correspondiente

y/u otras áreas.
Jefe de Departamento Civil / Jefe de Agrupa las respuestas correspondientes de las

Departamento de Líneas de secciones 1 a 6, y las somete a la aprobación de la
Transmisión / Jefe de Departamento de subgerencia para integrarlas con las respuestas de la
64. Protecciones y Control / Jefe de sección 7 recibidas, que se entregaran a los
Departamento de Subestaciones. Concursantes.
Ingeniero Encargado de Proyecto.
Subgerente Técnico de Líneas de Autoriza las respuestas a las preguntas presentadas

Transmisión / Subgerente Técnico de por los Concursantes correspondientes a las
65. Subestaciones. secciones 1 a 6 de los Pliegos de Requisitos para el
cierre de sesión de aclaración correspondiente.
Ingeniero Encargado de Proyecto. Modifica los documentos del Pliego de Requisitos

como consecuencia de las respuestas dadas en las
66. sesiones de aclaraciones, así como los documentos
que requieran de modificar y/o actualizar las
secciones 1 a 6.
Jefe de Departamento Civil / Jefe de Analiza las posibles precisiones al modelo de Pliego
Departamento de Líneas de de Requisitos motivadas por cuestionamientos de los
67. Transmisión / Jefe de Departamento de Concursantes durante las sesiones de aclaraciones.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


Subgerente Técnico de Líneas de Verifica los ajustes al Pliego de Requisitos como

Transmisión / Subgerente Técnico de resultado de las respuestas dadas por la CFE en las
68. Subestaciones. sesiones de aclaración y/o por modificaciones del
modelo de pliego de requisitos.
Ingeniero Encargado de Proyecto. Revisa la documentación correspondiente a sección

69. 7 que se entregará en las sesiones de aclaración.
Integra en Disco Compacto (CD) la información de las

secciones 1 a 7 del Pliego de Requisitos que
70. sustituye, adiciona y/o cancela la entregada con
anterioridad para el cierre de la Sesión de
Aclaraciones.
Jefe de Departamento Civil / Jefe de Revisa el Disco Compacto (CD) con la información de
Departamento de Líneas de las secciones 1 a 7 del Pliego de Requisitos que se
Transmisión / Jefe de Departamento de entrega en el cierre de la Sesión de Aclaración, y
71. Protecciones y Control / Jefe de firma electrónicamente los archivos correspondientes
Departamento de Subestaciones. a las secciones 1 a 6, a través del ADOBE ACROBAT
para asegurar la integridad de esta documentación.
para el cierre de la Sesión de Aclaración.
Ingeniero Encargado de Proyecto. Elabora el oficio solicitando el cierre de la Sesión de

72. Aclaración correspondiente.
Jefe de Departamento Civil / Jefe de Revisa el oficio solicitando el cierre de la Sesión de

Departamento de Líneas de Aclaración correspondiente.
Subgerente Técnico de Líneas de Autoriza el oficio solicitando el cierre de la Sesión de

Transmisión / Subgerente Técnico de Aclaración correspondiente.
Subestaciones.
¿Sesiones de Aclaraciones concluidas?
74. K = n?
No, regresa a la actividad 58.
Ingeniero Encargado de Proyecto. Actualiza la documentación derivada de las sesiones

75. de aclaraciones de las secciones 1 a 7 del Pliego de
Requisitos para obtener la Revisión Final (Pliego
RF).

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


Elabora Disco Compacto Maestro uno (CD M1) de

76. las secciones 1 a 7 del Pliego de Requisitos para
obtener la Revisión Final (Pliego RF).
Jefe de Departamento Civil / Jefe de Revisa la elaboración del Pliego de Requisitos

Departamento de Líneas de Revisión Final (Pliego RF).
Entrega los Discos Compactos Maestros uno (CD

78. M1) que contiene el Pliego R0 y Pliego RF para
resguardo de la GPLTS.
Ingeniero Encargado de Proyecto. Elabora el oficio y copia del Disco Compacto Maestro
uno (CD M1) con las secciones 1 a 6 del Pliego RF,
79. así como la Constancia al CEDOC para su envío a
los “Libros de Historia Documental” “CEDOC”.
Jefe de Departamento Civil / Jefe de Gestiona el oficio y copia del CD M1 con las
Departamento de Líneas de secciones 1 a 6 del Pliego RF, así como la Constancia
80. Transmisión / Jefe de Departamento de al CEDOC para su envío a los “Libros de Historia
Protecciones y Control / Jefe de Documental” “CEDOC”.
Subgerente Técnico de Líneas de Autoriza el oficio y copia del CD M1 con las secciones
Transmisión / Subgerente Técnico de 1 a 6 del Pliego RF, así como la Constancia al
Subestaciones. CEDOC para su envío a los “Libros de Historia
81.
Documental” “CEDOC”.
Fin del Procedimiento.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


3.1.6.DIAGRAMA DE FLUJO DEL
CLAVE: PE-TK000-001
Jefe de Departamento Civil / Jefe
de Departamento de Líneas de
Subgerente Técnico de Líneas de
Gerente de Proyectos de Líneas Transmisión / Jefe de
Transmisión / Subgerente Técnico Ingeniero Encargado de Proyecto.
de Transmisión y Subestaciones. Departamento de Protecciones y
de Subestaciones.
Control / Jefe de Departamento de
Subestaciones.
INICIO
1
Propone la as ignación de los

Proyectos de Líneas de
Trans m isión y Subes taciones
Eléctricas .
2 3 4
Aprueba la as ignación de los
Inform a la as ignación de los
Proyectos de Líneas de As igna los proyectos a los Jefes
proyectos al Ingeniero Encargado
Trans m isión y Subes taciones de Departam ento.
de Proyecto.
Eléctricas .
Verifica s i s e requiere contar con

Tes tigo Social.
¿Se requiere NO
Tes tigo Social y/o
acom pañamiento
de Auditoria
Interna?
SI
6
7
Elabora oficio de contratación de
Tes tigo Social.
Autoriza el oficio de contratación
de Tes tigo Social y/o
acom pañamiento de Auditoria
Interna.
Autoriza con las Em pres as

Productivas Subs idiarias (EPS
Dis tribución / Trans m isión)
corres pondiente los documentos y
datos neces arios para s olicitar la
publicación del Pliego de
Requis itos Revis ión Cero.
10
9 Elabora el oficio para s olicitar a la

EPS corres pondiente la Sección 7
“Es pecificaciones Técnicas”
Coordina la elaboración de las anexos aplicables.
Secciones 1 a 6 del Pliego de
Requis itos.
12 11
Autoriza el oficio para s olicitar a la Verifica el oficio para s olicitar a la

EPS corres pondiente la s ección 7 EPS corres pondiente la s ección 7
“Es pecificaciones Técnicas” “Es pecificaciones Técnicas”
anexos aplicables. anexos aplicables.
13
Elabora los Program as de

Eventos de los Concurs os de
acuerdo con el Tablero de Control
vigente.
14
Revis a que los Program as de

Eventos de los Concurs os estén de 2
acuerdo con el Tablero de Control 22
vigente.
1
22

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


1
21
15
Modifica el program a del Proyecto

de s er neces ario por alguna s olicitud
de la EPS corres pondiente e informa
a la GLCPIF.
2
21
17 16
NO
SI
¿Exis ten
Verifica el Program a de Eventos
Form aliza el Program a de Eventos m odificaciones
de Concurs o conciliado con la
de Concurs o. en el program a
GLCPIF. (ANEXO 4)
del Proyecto?
18
Revis a que el alcance del proyecto

s ea cons is tente con lo incluido en los
oficios de autorización.
19
En cas o de encontrar diferencias

com unicarle al Jefe de
Departam ento..
21 20
22
Determ ina las acciones a s eguir en SI

Valida las acciones a s eguir de las ¿Existen dif erencias
conjunto con la EPS Ges tiona las diferencias de
diferencias que en s u cas o fueron por comunicar al jef e
corres pondiente de las diferencias acuerdo con el form ato. de Departamento?
encontradas .
que e n su ca so fueron e ncontradas.
23
NO
Recibe la Sección 7 de la EPS
corres pondiente y la dis tribuye para
s u revis ión.
24
Revis a la s ección 7 “Es pecificaciones

Técnicas ” del Pliego de Requis itos
enviada por la EPS corres pondiente.
(ANEXO 4).
26 25
Verifica que s e lleve a cabo la Supervis a que s e lleve a cabo la

revis ión de la Sección 7 revis ión de la Sección 7
"Es pecificaciones Técnicas". "Es pecificaciones Técnicas. (ANEXO
(ANEXO 4). 4).
27
Realiza las Secciones 1 a 6 del

Pliego de Requis itos de acuerdo
con: El Modelo de Pliego de
Requis itos, vigente. y Aplicando la
ins trucción de trabajo IT-Pliego-e
“Elaboración del Pliego en m edio
electrónico”.
28
29
Verifica que las s ecciones 1 a 6 del

Valida la elaboración de las Pliego de Requis itos s e elaboren de
Secciones 1 a 6 del Pliego de acuerdo con la vers ión vigente del
Requis itos. (ANEXO 4). Modelo de Pliego de Requis itos.
(ANEXO 4).
30
Elabora oficio y prepara un Dis co
Com pacto (CD) con los archivos
del Pliego de Requis itos Revis ión
Cero (Pliego R0), para s olicitud de
revis ión y aprobación de la
Secretaría de Energía (SENER).
3
23

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


3
22
31
Revis a, en s u cas o, las

obs ervaciones o com entarios
em itidos por la SENER al Pliego de
Requis itos.
¿Existen
NO
observaciones o
comentarios?
34 33 SI 32
Verifica las obs ervaciones o

com entarios emitidos por la SENER Ges tiona,las observaciones o
Solicita datos com plementarios a la
al Pliego de Requis ito s e integren com entarios emitidos por la SENER
EPS corres pondiente y otras áreas .
en los m is mos y s e dé res pues ta. al Pliego de Requis itos.
35
Autoriza oficio inform ando que s e

atienden, las obs ervaciones o
com entarios emitidos por la SENER.
36
Integra los requis itos documentales

e inform ación com plementaria para
1 la s olicitud del núm ero de concurso
y publicación del Pliego de
Requis itos de los proyectos .
37
Elabora oficio para la s olicitud del

núm ero de concurs o y publicación
de Pliego de Requis itos (Pliego
R0) (Mediante oficio, electrónico /
en papel) y lo rem ite al Jefe de
Departam ento.
38
39
Revis a la integración de los

Verifica el cum plim iento de los requis itos documentales
requis itos para la s olicitud del e inform ación com plementaria para
núm ero de concurs o y publicación la s olicitud del núm ero de concurso
de Pliego de Requis itos. (ANEXO y publicación del Pliego de
4). Requis itos de los proyectos .
(ANEXO 4).
SI NO
¿Cum ple con los
requis itos?
1
40
Autoriza la s olicitud del núm ero de

concurs o y publicación de Pliego de
Requis itos (Pliego R0) (Mediante
oficio, electrónico / en papel).
41
Prepara un Dis co
42 Com pacto (CD) con los
archivos del Pliego de
Revis a el CD con los archivos del Requis itos Revis ión
Pliego de Requis itos Revis ión Cero Cero (Pliego R0) para
(Pliego R0) para s u publicación en s u publicación en el
el Micros itio de Concurs os “MSC” a Micros itio de
través de la GLCPIF. (ANEXO 4). Concurs os “MSC” a
través de la GLCPIF.
4
24

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


4
23
43
44 Elabora el res um en de la
Convocatoria en inglés , la cual s e
Verifica el res um en de la anexa al oficio de publicación del
Convocatoria en inglés . pliego s e requis itos.
45
Elabora el oficio para la publicación

del Pliego de Requis itos Revis ión
Cero (Pliego R0) en el Micros itio
de Concurs os “MSC” a través de la
GLCPIF.
48 46
47
Autoriza el oficio para la Verifica el oficio para la publicación Revis a el oficio para la publicación
publicación del Pliego de del Pliego de Requis itos Revis ión del Pliego de Requis itos Revis ión
Requis itos Revis ión Cero (Pliego Cero (Pliego R0) en el Micros itio de Cero (Pliego R0) en el Micros itio de
R0) en el Micros itio de Concurs os Concurs os “MSC” a través de la Concurs os “MSC” a través de la
“MSC” a través de la GLCPIF. GLCPIF. GLCPIF.
49
Se publica el Pliego de Requis itos

Revis ión Cero (Pliego R0) y la
Convocatoria en ingles en el MSC,
m ediante la GLCPIF.
50
Elabora el oficio y copia del Dis co

Com pacto Maes tro uno (CD M1)
con las s ecciones 1 a 6 del Pliego
de Requis itos Revis ión Cero
(Pliego R0), as í com o la
Cons tancia al CEDOC para s u
envío a los “Libros de His toria
Docum ental” “CEDOC”.
51
Ges tiona el envío del oficio y copia

del Dis co Com pacto Maes tro uno
(CD M1) con las s ecciones 1 a 6 del
Pliego R0, as í com o la Cons tancia
al CEDOC “Libros de His toria
Docum ental”.
53 52
Autoriza el oficio para el envío de

la copia de las s ecciones 1 a 6 del
Pliego de Requis itos Revis ión Propone el pers onal de la GPLTS
Cero (Pliego R0), as í com o la que as is ta al evento de Vis itas a los
Cons tancia al CEDOC “Libros de Sitios de las Obras cuando s e
His toria Docum ental”. tenga as ignado un Tes tigo Social al
concurs o o cuando el Gerente
cons idere necesario por las
caracterís ticas del proyecto.
55 54
Autoriza la participación del Coordina la participación del

pers onal de la GPLTS en el evento pers onal de la GPLTS en el evento
de Vis itas a los Sitios de las Obras . de Vis itas a los Sitios de las Obras .
57
56
Solicita a la EPS corres pondiente

el acta de la vis ita a los s itios de As is te al evento de Vis itas a los
las obras y pos teriorm ente enviarla Sitios de las Obras .
a la GLCPIF por SAO.
5
25

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


5
24
58
6 As is te al Inicio y cierre de la Ses ión

26 de Aclaración corres pondiente de
cada proyecto.
59
Recibe las preguntas para s u

atención en el inicio de la Ses ión
de Aclaración, corres pondiente.
(k) (k = 1, 2,...,n)
60
61
Ges tiona las preguntas de carácter

Atiende las preguntas que form ulen técnico, económ ico, financiero y
los concurs antes con el apoyo de dis tinto al técnico que form ulen los
las diferentes áreas participantes. Concurs antes para cada una de las
s es iones de aclaración.
62
Revis a las res puestas de carácter

técnico, económ ico, financiero y
dis tinto al técnico que proporcionan
la EPS corres pondiente, Oficina del
Abogado General (OAG), Gerencia
de Anális is de Proyectos de
Invers ión Financiada (GAPIF), del
Tes tigo Social y/o acom pañamiento
de Auditoria Interna (s i participa). y
en s u cas o s olicita las adecuaciones
corres pondientes.
¿Hay Comentarios
NO a las Preguntas y
respuestas por
parte de las áreas
involucradas?
64
65
SI
63
Autoriza las res pues tas a las Agrupa las res puestas
preguntas pres entadas por los corres pondientes de las s ecciones
Concurs antes corres pondientes a 1 a 6, y las s om ete a la aprobación
Es tablece com unicación con la EPS
las s ecciones 1 a 6 de los Pliegos de la s ubgerencia para integrarlas
corres pondiente y/u otras áreas .
de Requis itos para el cierre de con las res puestas de la s ección 7
s es ión de aclaración recibidas , que s e entregaran a los
corres pondiente. Concurs antes.
66
68 67
Modifica los docum entos del Pliego

Verifica los ajus tes al Pliego de
Analiza las pos ibles precisiones al de Requis itos com o consecuencia
Requis itos com o res ultado de las
m odelo de Pliego de Requis itos de las res puestas dadas en las
res pues tas dadas por la CFE en las
m otivadas por cues tionamientos de s es iones de aclaraciones, as í com o
s es iones de aclaración y/o por
los Concurs antes durante las los docum entos que requieran de
m odificaciones del m odelo de pliego
s es iones de aclaraciones.. m odificar y/o actualizar las
de requis itos.
s ecciones 1 a 6.
7
26

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


7
25
69
Revis a la docum entación

corres pondiente a s ección 7 que s e
entregará en las s es iones de
aclaración.
71 70
Revis a el Dis co Com pacto (CD) con

Integra en Dis co Com pacto (CD) la
la inform ación de las s ecciones 1 a 7
inform ación de las s ecciones 1 a 7
del Pliego de Requis itos que s e
del Pliego de Requis itos que
entrega en el cierre de la Ses ión de
s us tituye, adiciona y/o cancela la
Aclaración, y firm a electrónicam ente
entregada con anterioridad para el
los archivos corres pondientes a las
cierre de la Ses ión de Aclaraciones .
s ecciones 1 a 6.
73 72
74
Elabora el oficio s olicitando el

Revis a el oficio s olicitando el cierre de la Ses ión de Aclaración
Autoriza el oficio s olicitando el cierre de la Ses ión de Aclaración corres pondiente.
cierre de la Ses ión de Aclaración corres pondiente y lo rem ite al
corres pondiente. Subgerente Técnico de Líneas /
Subes taciones.
SI
NO ¿Sesiones de
6 Aclaraciones
25 concluidas?
K = n?
75
Actualiza la docum entación derivada

de las s es iones de aclaraciones de las
s ecciones 1 a 7 del Pliego de
Requis itos para obtener la Re vi sión
Fi nal (Pliego RF).
76
77
Elabora Dis co Com pacto
Maes tro uno (CD M1) de
Revis a la elaboración del Pliego
las s ecciones 1 a 7 del
de Requis itos Revis ión Final
Pliego de Requis itos para
(Pliego RF).
obtener la Revis ión Final
(Pliego RF).
78
Entrega los Dis cos Com pactos

Maes tros uno (CD M1) que
contiene el Pliego R0 (Pliego RF) y
para res guardo de la GPLTS.
79
Entrega los Dis cos Com pactos

Maes tros uno (CD M1) que
contiene el Pliego R0 (Pliego RF)
y para res guardo de la GPLTS.
80
81
Ges tiona el oficio y copia del CD M1

Autoriza el oficio y copia del CD con las s ecciones 1 a 6 del Pliego
M1, as í com o la Cons tancia al RF, as í com o la Cons tancia al
CEDOC. CEDOC para s u envío a los “Libros
de His toria Docum ental” “CEDOC”.
FIN DEL
PROCEDIMIENTO

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


3.1.7.MECANISMOS DE CONTROL
CLAVE: PE-TK000-001
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD DE CONTROL INSTRUMENTO DE CONTROL
ACTIVIDAD
Aprueba la asignación de los Mediante formato “Asignación de Gerente de Proyectos de Líneas de
Proyectos de Líneas de Proyectos de Líneas de Transmisión y Subestaciones.
Transmisión y Subestaciones Transmisión Y Subestaciones”.
Eléctricas para la elaboración,
revisión e integración del Pliego de
Requisitos, con base en el alcance
de los proyectos indicados en el
Programa de Desarrollo del
Sistema Eléctrico Nacional
(PRODESEN).
Verifica si se requiere contar con De conformidad con las Subgerente Técnico de Líneas de
Testigo Social. Disposiciones Generales en Transmisión / Subgerente Técnico
Materia de Adquisiciones, de Subestaciones.
Arrendamientos, Contratación de
Servicios y Ejecución de Obras de
la Comisión Federal de
Electricidad y sus Empresas
Productivas Subsidiarias.
Autoriza el oficio de contratación Gerente de Proyectos de Líneas de

de testigo social, antes de la Mediante Oficio de Contratación Transmisión y Subestaciones.
publicación del Pliego de de Testigo Social.
Requisitos Revisión Cero.
Autoriza con las Empresas Subgerente Técnico de Líneas de

Productivas Subsidiarias (EPS Transmisión / Subgerente Técnico
Distribución / Transmisión) Mediante Oficio solicitando a la de Subestaciones.
correspondientes los documentos EPS correspondiente la Sección
y datos necesarios para solicitar la 7.
publicación del Pliego de
Requisitos.
Verifica el oficio para solicitar a la Jefe de Departamento Civil / Jefe de

EPS correspondiente la sección 7 Departamento de Líneas de
Mediante Oficio solicitando a la
“Especificaciones Técnicas” Transmisión / Jefe de
EPS correspondiente la Sección
anexos aplicables y lo remite al Departamento de Protecciones y
7.
Subgerente para su formalización. Control / Jefe de Departamento de
Subestaciones.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


Autoriza el oficio para solicitar a la Subgerente Técnico de Líneas de

EPS correspondiente la sección 7 Transmisión / Subgerente Técnico
“Especificaciones Técnicas” de Subestaciones.
anexos aplicables.
Revisa que los Programas de Jefe de Departamento Civil / Jefe de

Eventos de los Concursos estén Departamento de Líneas de
de acuerdo con el Tablero de Transmisión / Jefe de
Control vigente para los proyectos Departamento de Protecciones y
e informa a la Gerencia de Control / Jefe de Departamento de
Licitaciones y Contratación de Subestaciones.
Proyectos de Inversión Financiada
(GLCPIF) para su conocimiento,
así como conciliar los mismos con
la GLCPIF. (ANEXO 4).
Verifica el Programa de Eventos Subgerente Técnico de Líneas de

de Concurso conciliado con la Transmisión / Subgerente Técnico
GLCPIF. (ANEXO 4). de Subestaciones.
Mediante ANEXO 4.
Revisa que el alcance del proyecto Ingeniero Encargado de Proyecto.
sea consistente con lo incluido en
el oficio de autorización de
inversión financiada; lo aprobado
en el Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF) del ejercicio
vigente; lo contratado
previamente, en el caso de que el
proyecto este dividido en fases; el
PRODESEN y, PAC. (solo
proyectos de la EPS Distribución).
Valida las acciones a seguir de las De acuerdo con la integración del Gerente de Proyectos de Líneas de
diferencias que en su caso fueron Pliegos de Requisitos Revisión 0. Transmisión y Subestaciones.
encontradas. (Pliegos R0).
Revisa la sección 7 Ingeniero Encargado de Proyecto.

“Especificaciones Técnicas” del
Pliego de Requisitos enviada por
la EPS correspondiente.
Mediante ANEXO 4.
Supervisa que se lleve a cabo la Jefe de Departamento Civil / Jefe de
revisión de la sección 7 Departamento de Líneas de
"Especificaciones Técnicas” del Transmisión / Jefe de
Pliego de Requisitos enviada por Departamento de Protecciones y
las EPS correspondientes.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


Subestaciones.
Verifica que se lleve a cabo la Subgerente Técnico de Líneas de

revisión de la sección 7 Transmisión / Subgerente Técnico
"Especificaciones Técnicas" del de Subestaciones.
Pliego de Requisitos enviada por
las EPS correspondientes.
Verifica que las secciones 1 a 6 del Jefe de Departamento Civil / Jefe de

Pliego de Requisitos se elaboren Departamento de Líneas de
de acuerdo con la versión vigente Transmisión / Jefe de
del Modelo de Pliego de Departamento de Protecciones y
Requisitos. Control / Jefe de Departamento de
Subestaciones.
Valida la elaboración de las Subgerente Técnico de Líneas de

secciones 1 a 6 del Pliego de Transmisión / Subgerente Técnico
Requisitos de acuerdo con cada de Subestaciones.
proyecto.
Revisa, en su caso, las De acuerdo con la integración del Ingeniero Encargado de Proyecto.
observaciones o comentarios Pliegos de Requisitos Revisión 0.
emitidos por la SENER al Pliego (Pliegos R0).
de Requisitos.
Revisa, en su caso, las Ingeniero Encargado de Proyecto.

observaciones o comentarios
emitidos por la SENER al Pliego
de Requisitos.
De acuerdo con la integración del
Pliegos de Requisitos Revisión 0.
Verifica en su caso, que las Subgerente Técnico de Líneas de
(Pliegos R0).
observaciones o comentarios Transmisión / Subgerente Técnico
emitidos por la SENER al Pliego de Subestaciones.
de Requisito se integren en los
mismos y se dé respuesta.
Autoriza oficio informando que se Mediante Oficio de Respuesta a la Subgerente Técnico de Líneas de
atienden, las observaciones o SENER. Transmisión / Subgerente Técnico
comentarios emitidos por la de Subestaciones.
SENER.
Mediante Oficio para la solicitud
Revisa la integración de los Jefe de Departamento Civil / Jefe de
del número de concurso y
requisitos documentales e Departamento de Líneas de
publicación de Pliego de
información complementaria para Transmisión / Jefe de
Requisitos.
la solicitud del número de Departamento de Protecciones y

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


concurso y publicación del Pliego Control / Jefe de Departamento de
de Requisitos de los proyectos. Mediante ANEXO 4. Subestaciones.
Verifica el cumplimiento de los Subgerente Técnico de Líneas de

requisitos para la solicitud del Transmisión / Subgerente Técnico
número de concurso y publicación de Subestaciones.
de Pliego de Requisitos.
Autoriza la solicitud del número de Gerente de Proyectos de Líneas de

concurso y publicación de Pliego Transmisión y Subestaciones.
de Requisitos (Pliego R0).
Revisa el CD con los archivos del Mediante ANEXO 4 Jefe de Departamento Civil / Jefe de
Pliego de Requisitos Revisión Departamento de Líneas de
Cero (Pliego R0) para su Transmisión / Jefe de
publicación en el Micrositio de Departamento de Protecciones y
Concursos “MSC” a través de la Control / Jefe de Departamento de
GLCPIF. Subestaciones.
Verifica el resumen de la Documento anexo al Oficio de Gerente de Proyectos de Líneas de

Convocatoria en inglés. Envío del Pliego de Requisitos Transmisión y Subestaciones.
Revisión Cero.
Revisa el oficio para la publicación Jefe de Departamento Civil / Jefe de

del Pliego de Requisitos Revisión Departamento de Líneas de
Cero (Pliego R0) en el Micrositio Transmisión / Jefe de
de Concursos “MSC” a través de la Departamento de Protecciones y
GLCPIF. Control / Jefe de Departamento de
Subestaciones.
Verifica el oficio para la Mediante Oficio para la Subgerente Técnico de Líneas de

publicación del Pliego de publicación del Pliego de Transmisión / Subgerente Técnico
Requisitos Revisión Cero (Pliego Requisitos R0. de Subestaciones.
R0).
Autoriza el oficio para la Gerente de Proyectos de Líneas de

publicación del Pliego de Transmisión y Subestaciones.
Requisitos Revisión Cero (Pliego
R0) en el Micrositio de Concursos
“MSC” a través de la GLCPIF.
Mediante Oficio y copia del CD
Autoriza el oficio para el envío de Subgerente Técnico de Líneas de
M1 con las secciones 1 a 6 del
la copia de las secciones 1 a 6 del Transmisión / Subgerente Técnico
Pliego R0, así como la
Pliego de Requisitos Revisión de Subestaciones.
Constancia al CEDOC.
Cero (Pliego R0), así como la

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


Constancia al CEDOC “Libros de
Historia Documental”.
Autoriza la participación del Mediante Oficio de la Comisión Gerente de Proyectos de Líneas de

personal de la GPLTS en el evento del personal que participa en la Transmisión y Subestaciones.
de Visitas a los Sitios de las Obras Visita a los Sitios.
cuando se tenga asignado un
Testigo Social al concurso o
cuando lo considere necesario por
las características del proyecto.
Revisa las respuestas de carácter Mediante documentos de Ingeniero Encargado de Proyecto.

técnico, económico, financiero y preguntas y respuestas al pliego
distinto al técnico que de requisitos.
proporcionan la EPS
correspondiente, Oficina del
Abogado General (OAG),
Gerencia de Análisis de Proyectos
de Inversión Financiada (GAPIF),
del Testigo Social y en su caso
solicita las adecuaciones
correspondientes.
Autoriza las respuestas a las Subgerente Técnico de Líneas de

preguntas presentadas por los Transmisión / Subgerente Técnico
Concursantes correspondientes a de Subestaciones.
las secciones 1 a 6 de los Pliegos
de Requisitos para el cierre de
sesión de aclaración
correspondiente.
Disco Compacto con el
Verifica los ajustes al Pliego de Subgerente Técnico de Líneas de
addendum para el cierre de la
Requisitos como resultado de las Transmisión / Subgerente Técnico
Sesión de Aclaración
respuestas dadas por la CFE en de Subestaciones.
correspondiente.
las sesiones de aclaración y/o por
modificaciones del modelo de
pliego de requisitos.
Revisa la documentación Ingeniero Encargado de Proyecto.

correspondiente a sección 7 que
se entregará en las sesiones de
aclaración.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


Revisa el Disco Compacto (CD) Disco Compacto (CD) con la Jefe de Departamento Civil / Jefe de
con la información de las información de las secciones 1 a Departamento de Líneas de
secciones 1 a 7 del Pliego de 7 del Pliego de Requisitos que se Transmisión / Jefe de
Requisitos que se entrega en el entrega en el cierre de la Sesión Departamento de Protecciones y
cierre de la Sesión de Aclaración, de Aclaración. Control / Jefe de Departamento de
y firma electrónicamente los Subestaciones.
archivos correspondientes a las
secciones 1 a 6, a través del
ADOBE ACROBAT para asegurar
la integridad de esta
documentación. para el cierre de
la Sesión de Aclaración.
Revisa el oficio solicitando el cierre Jefe de Departamento Civil / Jefe de

de la Sesión de Aclaración Departamento de Líneas de
correspondiente. Transmisión / Jefe de
Departamento de Protecciones y
Mediante Oficio solicitando el Control / Jefe de Departamento de
cierre de la Sesión de Aclaración Subestaciones.
correspondiente.
Autoriza el oficio solicitando el Subgerente Técnico de Líneas de
cierre de la Sesión de Aclaración Transmisión / Subgerente Técnico
correspondiente. de Subestaciones.
Revisa la elaboración del Pliego Disco Compacto Maestro uno (CD Jefe de Departamento Civil / Jefe de
de Requisitos Revisión Final M1) de las secciones 1 a 7 del Departamento de Líneas de
(Pliego RF). Pliego de Requisitos de la Transmisión / Jefe de
Revisión Final (Pliego RF). Departamento de Protecciones y
Subestaciones.
Autoriza el oficio y copia del CD Mediante Oficio para el envío de Subgerente Técnico de Líneas de
M1 con las secciones 1 a 6 del la copia del CD M1 con las Transmisión / Subgerente Técnico
Pliego RF, así como la Constancia secciones 1 a 6 del Pliego RF, así de Subestaciones.
al CEDOC para su envío a los como la Constancia al CEDOC
“Libros de Historia Documental” para su envío a los “Libros de
“CEDOC”. Historia Documental” “CEDOC”.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


3.1.8. FORMATOS
No Aplica.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


3.1.9. CONTROL DE CAMBIOS
No Aplica.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


3.2.PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS
OFERTAS TÉCNICAS.
3.2.1.OBJETIVO
Lograr que la Evaluación Técnica de las Ofertas presentadas por los Concursantes, se apegue a los
criterios de evaluación previstos en la Sección 2 “Metodología de Evaluación y Adjudicación” de los
Pliegos de Requisitos” de manera clara y precisa, calificando las mismas sobre la base de solvente
o no solvente técnicamente.
3.2.2.ALCANCE
Inicia con el envío de la relación y cartas de confidencialidad del personal que participará en la
evaluación de las ofertas técnicas a la Subdirección de Estructuración de Proyectos, hasta la firma
del oficio con el Resultado de la Evaluación de las Ofertas Técnicas.
3.2.3.POLÍTICA
La Gerencia de Proyectos de Líneas de Transmisión y Subestaciones (GPLTS) debe realizar la

evaluación de las ofertas técnicas y de los documentos distintos a esta de las ofertas recibidas, con
estricto apego a la Metodología de Evaluación y Adjudicación incluida en el Pliego de Requisitos.
Garantizar que el Informe de la Evaluación de las Ofertas Técnicas está dentro de un marco de ética,
transparencia y equilibrio para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
Dar a conocer el resultado de la Evaluación de las Ofertas Técnicas y de los documentos distintos, al
elaborar el Informe de la Evaluación Técnica de la GPLTS y apoyar a la Subdirección de Estrategia y
Desarrollo de Negocio para elaborar el Dictamen Técnico el cual, se envía mediante oficio a la
Gerencia de Licitaciones y Contratación de Proyectos de Inversión Financiada (GLCPIF) para su
publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones (SEC).
3.2.4.NORMAS
La Gerencia revisará que la subgerencia responsable de coordinar la evaluación de las ofertas

técnicas cumpla con el programa de actividades y la matriz de responsabilidades de la evaluación de
las ofertas técnicas.
Las Subgerencias coordinarán las reuniones de trabajo con las áreas evaluadoras para establecer
las directrices necesarias y determinar el resultado de las ofertas presentas por los concursantes con
apego a los Pliegos de Requisitos y la normatividad aplicable.
Las jefaturas de departamento deberán elaborar el programa de trabajo, la matriz de
responsabilidades y coordinarán la evaluación de las ofertas técnicas en conjunto con los ingenieros
encargados de proyectos.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


3.2.5.DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO: OPERATIVO PARA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS
CLAVE: PE-TK000-002
Ingeniero Encargado de Inicio.
1.
Proyecto.
Elabora el oficio en respuesta a la solicitud de la Subdirección
de Estructuración de Proyectos (SEP) informando el Personal
que participará en la evaluación de Ofertas Técnicas, así como
las Cartas de Confidencialidad.
Jefe de Departamento Civil / Jefe Revisa el oficio en respuesta a la solicitud de la SEP

2.
de Departamento de Líneas de informando el Personal que participará en la evaluación de
Transmisión / Jefe de Ofertas Técnicas, así como las Cartas de Confidencialidad.
Control / Jefe de Departamento
de Subestaciones.
Subgerente Técnico de Líneas de Verifica el oficio en respuesta a la solicitud de la SEP

3.
Transmisión / Subgerente informando el Personal que participará en la evaluación de
Técnico de Subestaciones. Ofertas Técnicas, así como las Cartas de Confidencialidad.
Gerente de Proyectos de Líneas Autoriza el oficio en respuesta a la solicitud de la SEP

4.
de Transmisión y Subestaciones. informando el Personal que participará en la evaluación de
Ofertas Técnicas, así como las Cartas de Confidencialidad.
Ingeniero Encargado de Elabora el oficio en respuesta a la solicitud de la Gerencia de

5.
Proyecto. Licitaciones y Contratación de Proyectos de Inversión
Financiada (GLCPIF) informando el Personal que participará
en el evento de Presentación de Ofertas y Apertura de Ofertas
Técnicas, así como las Declaraciones de Integridad.
Jefe de Departamento Civil / Jefe Revisa el oficio en respuesta a la solicitud de la Gerencia de

6.
de Departamento de Líneas de Licitaciones y Contratación de Proyectos de Inversión
Transmisión / Jefe de Financiada (GLCPIF) informando el Personal que participará
Departamento de Protecciones y en el evento de Presentación de Ofertas y Apertura de Ofertas
Control / Jefe de Departamento Técnicas, así como las Declaraciones de Integridad.
de Subestaciones.
Subgerente Técnico de Líneas de Verifica el oficio en respuesta a la solicitud de la Gerencia de

7.
Transmisión / Subgerente Licitaciones y Contratación de Proyectos de Inversión
Técnico de Subestaciones. Financiada (GLCPIF) informando el Personal que participará

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


Gerente de Proyectos de Líneas Autoriza el oficio en respuesta a la solicitud de la Gerencia de

8.
de Transmisión y Subestaciones. Licitaciones y Contratación de Proyectos de Inversión
Financiada (GLCPIF) informando el Personal que participará
Jefe de Departamento Civil / Jefe Envía a la Gerencia de Análisis de Proyectos de Inversión

9.
de Departamento de Líneas de Financiada (GAPIF), un Disco Compacto (CD) que contiene la
Transmisión / Jefe de información del Pliego de Requisitos Revisión Final (Pliego RF)
Departamento de Protecciones y así como las sesiones de aclaraciones.
de Subestaciones.
Participa en conjunto con el Ingeniero Encargado de Proyectos

10.
en la Presentación de Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas.
Ingeniero Encargado de Participa en la Presentación de Ofertas y Apertura de Ofertas

11.
Proyecto. Técnicas, siempre y cuando se presente más de una oferta.
¿Se presentaron cuando menos una oferta?
12.
Jefe de Departamento Civil / Jefe Comunica al Subgerente las ofertas presentadas mediante el
de Departamento de Líneas de acta de Presentación y Ofertas Técnicas.
Transmisión / Jefe de
de Subestaciones.
Ingeniero Encargado de Elabora en conjunto con el Jefe de Departamento el Programa

13.
Proyecto. de Trabajo y la Matriz de Responsabilidades para realizar la
Evaluación Técnica.
Elabora la Lista de Verificación de la Evaluación Técnica y

14.
registros del proceso. (ANEXO 5).
Coordina en conjunto con el Jefe de Departamento la

15.
evaluación de las ofertas técnicas conforme al programa de
trabajo y la matriz de responsabilidades.
Jefe de Departamento Civil / Jefe Revisa el programa de trabajo y la matriz de responsabilidades

16.
de Departamento de Líneas de de la evaluación técnica.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


de Subestaciones.
Subgerente Técnico de Líneas de Aprueba el programa de trabajo y la matriz de

17.
Transmisión / Subgerente responsabilidades de la evaluación técnica.
Técnico de Subestaciones.
Ingeniero Encargado de Elabora la Evaluación de las Ofertas Técnicas junto con el

18.
Proyecto. personal indicado en la matriz de responsabilidades.
Jefe de Departamento Civil / Jefe Verifica que el personal realice el análisis cualitativo y detallado
19.
de Departamento de Líneas de de las ofertas técnicas comprobando el cumplimiento de
Transmisión / Jefe de acuerdo con el Pliego de Requisitos. (Se registra en el ANEXO
Departamento de Protecciones y 5).
de Subestaciones.
Participa en las reuniones de trabajo con las áreas

20. Ingeniero Encargado de
involucradas, Empresas Productivas Subsidiarias (EPS
Proyecto.
Distribución / Transmisión).
Jefe de Departamento Civil / Jefe Apoya en las reuniones de trabajo con las áreas involucradas,
21.
de Departamento de Líneas de Empresas Productivas Subsidiarias (EPS Distribución /
Transmisión / Jefe de Transmisión) a fin de analizar el proceso de evaluación y se
Departamento de Protecciones y lleve a cabo de acuerdo con el programa de trabajo.
de Subestaciones.
Verifica que en las reuniones de trabajo con las áreas

22.
Subgerente Técnico de Líneas de involucradas, Empresas Productivas Subsidiarias (EPS
Transmisión / Subgerente Distribución / Transmisión), el proceso de evaluación cumpla
Técnico de Subestaciones. con lo establecido en el Pliego de Requisitos y con el programa
de trabajo.
Preside las reuniones de trabajo con las áreas involucradas

23.
Empresas Productivas Subsidiarias (EPS Distribución /
Transmisión) a fin de verificar los hallazgos e inconsistencias y
dar seguimiento al proceso de evaluación de acuerdo con el
Gerente de Proyectos de Líneas programa de trabajo.
de Transmisión y Subestaciones.
¿Se encontraron hallazgos e inconsistencias?

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


24.
Revisa en conjunto con el Gerente los hallazgos e
Subgerente Técnico de Líneas de
inconsistencias de las áreas involucradas Empresas
Transmisión / Subgerente
Productivas Subsidiarias (EPS Distribución / Transmisión) a fin
de dar seguimiento al proceso de evaluación.
25. Gerente de Proyectos de Líneas Valida la Evaluación Técnica con la Firma del Informe de la
de Transmisión y Subestaciones. Evaluación.
Jefe de Departamento Civil / Jefe Elabora en conjunto con el ingeniero encargado de proyecto el
26.
de Departamento de Líneas de Informe de Evaluación de las Ofertas Técnicas.
de Subestaciones.
27. Subgerente Técnico de Líneas de Verifica la elaboración del Informe de Evaluación de las Ofertas
Transmisión / Subgerente Técnicas.
Gerente de Proyectos de Líneas Valida el Informe de Evaluación de las Ofertas Técnicas.

28.
de Transmisión y Subestaciones.
Jefe de Departamento Civil / Jefe Prepara la propuesta del oficio con el Resultado de la
29.
de Departamento de Líneas de Evaluación de las Ofertas Técnicas. (ANEXO 7).
de Subestaciones.
Subgerente Técnico de Líneas de Verifica la propuesta del oficio con el Resultado de la

30.
Transmisión / Subgerente Evaluación de las Ofertas Técnicas del concurso y lo remite al
Técnico de Subestaciones. Gerente para su formalización.
Gerente de Proyectos de Líneas Valida el oficio con el Resultado de la Evaluación de las Ofertas
31.
de Transmisión y Subestaciones. Técnicas y que considera las opiniones legales y financieras
elaboradas por otras Áreas participantes de Comisión Federal
de Electricidad y lo remite al Subdirector para su formalización.
Gerente de Proyectos de Líneas Se declara el Proyecto Desierto (Aplica en el supuesto de la

32.
de Transmisión y Subestaciones. Actividad 11).

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


EN EL SUPUESTO DE PRESENTARSE UN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN SE ATENDERA

CONFORME A LAS DISPOSICIONES GENERALES Y EL PLIEGO DE REQUISITOS VIGENTE
33. Subgerente Técnico de Líneas de Elabora el oficio con la atención del recurso de
Transmisión / Subgerente Técnico reconsideración.
de Subestaciones.
Gerente de Proyectos de Líneas de Revisa el oficio con la atención del recurso de reconsideración
34.
Transmisión y Subestaciones. y lo remite al Subdirector para su formalización.
Autoriza el oficio con la atención del recurso de

35. reconsideración.
(Informe circunstanciado).
Envía la Resolución del recurso de reconsideración.
36.
¿Procedente(s)?
Si, regresa a la actividad 26.
37.
Autoriza la Reposición de Evaluación o Fallo.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


3.2.6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL
TÉCNICAS
CLAVE: PE-TK000-002
Je fe de De pa rtame nto Civil /
Je fe de De parta me nto de
Ge re nte de Proye ctos de Línea s Subge re nte Té cnico de Línea s Líne a s de Transmisión / Je fe de
Inge nie ro Encargado de
de Tra nsmisión y de Tra nsmisión / Subge re nte Depa rta mento de Protecciones
Proye cto.
Subesta ciones. Técnico de Sube sta cione s. y Control / Je fe de
De pa rta me nto de
Sube sta cione s.
INICIO
4 Elabora el of icio en respuesta a la

3 2 solicitud de la Subdirección de
Estructuración de Proyectos (SE1 P)
A utoriza el of icio en respuesta a la V erif ica el of icio en respuesta a la Revisa el of icio en respuesta a la inf ormando el Personal que participará
solicitud de la SEP inf ormando el solicitud de la SEP inf ormando el solicitud de la SEP inf ormando el en la evaluación de Of ertas Técnicas, así
Personal que participará en la Personal que participará en la como las Cartas de Conf idencialidad.
Personal que participará en la
evaluación de Of ertas Técnicas, así evaluación de Of ertas Técnicas, así evaluación de Of ertas Técnicas, así
como las Cartas de Conf idencialidad. como las Cartas de como las Cartas de
Conf idencialidad.. Conf idencialidad.
8 7 6 Elabora el of icio en respuesta a la

solicitud de la Gerencia de
Autoriza el of icio en res pues ta a la s olic itud Verif ic a el of icio en res puesta a la Licitaciones y Contratación de
de la Gerenc ia de Lic itaciones y solicitud de la Gerencia de Licitac iones y Revisa el of icio en respuesta a la Proyectos de Inversión Financiada
Contratación de Proy ec tos de I nv ers ión Contratación de Proy ec tos de I nv ers ión solicitud de la GLCPIF inf ormando (GLCPIF) inf ormando el Personal
Financ iada (GLCPIF ) inf orm ando el Financ iada (GLCPIF ) inf orm ando el el personal que participará en el que participará en el evento de
Pers onal que participará en el ev ento de Pers onal que participará en el ev ento de evento de Presentacióny A pertura Presentación de Of ertas y A pertura
Pres entación de Of ertas y Apertura de Pres entación de Of ertas y Apertura de de Of ertas Técnicas, asi como las de Of ertas Técnicas, así como las
Of ertas Téc nicas , así c om o las Of ertas Téc nicas , así c om o las
Declaraciones de integridad. Declaraciones de Integridad.
Dec laraciones de I ntegridad. Dec laraciones de I ntegridad.
9
10
Envía a la Gerencia de A nálisis de
Participa en conjunto con el Proyectos de Inversión Financiada
Ingeniero Encargado de Proyectos (GA PIF), un Disco Compacto (CD)
en la Presentación de Of ertas y que contiene la inf ormación del Pliego
A pertura de Of ertas Técnicas. de Requisitos Revisión Final (Pliego
RF) así como las sesiones de
11
Participa en la Presentación de
Of ertas y A pertura de Of ertas
Técnicas, siempre y cuando se
presenten más de una of ertas.
12
SI
Comunica al Subgerente las
of ertas presentadas mediante el ¿Se presentaron
acta de Presentación y Of ertas cuando menos 1
Técnicas. Of ertas?
NO
1
42
13
Elabora en conjunto con el jef e de
departamento el Programa de
Trabajo y la Matriz de
Resposabilidades para realizar la
Evalación Técnica.
14
Elabora la Lista de Verif icación de

la Evaluación Técnica y registros
del proceso. (A nexo 5)
17 16 15
Coordina en conjunto con el Jef e
A prueba el programa de trebajao y Revisa el programa de trebajao y la de Departamento la evaluación de
la matriz de responsabilidades de matriz de responsabilidades de las of ertas técnicas conforme al
evaluación técnica. evaluación técnica. programa de trabajo y matriz de
responsabilidades.
18
Elabora la Evaluación de las

Of ertas Técnicas junto con el
personal indicado en la matriz de
responsabilidades.
2
42

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


2
41
19
Verif ica que el personal realice el

análisis cualitativo y detallado de las
of ertas técnicas comprobando el
cumplimiento de acuerdo con el
Pliego de Requisitos. (Se registra en
el Anexo 5).
23
22 21 20
Preside las reuniones de trabajo con
las áreas involucradas Empresas Verif ica que en las reuniones de trabajo Apoya en las reuniones de trabajo con
con las áreas involucradas, Empresas las áreas involucradas, Empresas Participa en las reuniones de
Productivas Subsidiarias (EPS
Productivas Subsidiarias (EPS Productivas Subsidiarias (EPS trabajo con las áreas
Distribución / Transmisión) a f in de
verif icar los hallazgos e inconsistencias Distribución / Transmisión), el proceso Distribución / Transmisión) a f in de involucradas, Empresas
y dar seguimiento al proceso de de evaluación cumpla con lo analizar el proceso de evaluación y se Productivas Subsidiarias (EPS
establecido en el Pliego de Requisitos y lleve a cabo de acuerdo con el Distribución / Transmisión).
evaluación de acuerdo con el programa
de trabajo. con el programa de trabajos. programa de trabajo.
24
Revisa en conjunto con el Gerente

SI los hallazgos e inconsistencias de
¿Se encontraron las áreas involucradas Empresas
hallazgos e Productivas Subsidiarias (EPS
inconsistencias? Distribución / Transmisión) a f in de
dar seguimiento al proceso de
evaluación.
NO
25
Valida la evaluación Tecnia.
27 26
28
Elabora en conjunto con el ingeniero
Verif ica la elaboración del Inf orme encargado de proyecto el Inf orme de
Valida el Informe de Evaluación de 3
de Evaluación de las Of ertas Evaluación de las Of ertas Técnicas. 43
las Of ertas Técnicas..
Técnicas.
29
Prepara la propuesta del of icio

con el Resultado de la
Evaluación de las Of ertas
Técnicas. (ANEXO 7).
31
30
Valida el oficio con el Resultado de
la Evaluación de las Of ertas
Verif ica la propuesta del of icio con
Técnicas y que considera las
el Resultado de la Evaluación de
opiniones legales y f inancieras
elaboradas por otras Áreas las Of ertas Técnicas del concurso
participantes de Comisión Federal y lo remite al Gerente para su
f ormalización.
de Electricidad y lo remite al
Subdirector para su f ormalización
32
Se declara el Proyecto Desierto

1
(Aplica en el supuesto de la Actividad 41
11).
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
4
43

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES



CONFORME A LAS DISPOSICIONES GENERALES Y EL PLIEGO DE REQUISITOS VIGENTE.
4
42
34 33
Elabora el of icio con la atención del
Revisa el of icio con la atención del recurso de reconsideración..
recurso de reconsideración y lo
remite al Subdirector para su
f ormalización.
35
Autoriza el of icio con la atención del

recurso de reconsideración.
(Inf orme circunstanciado).
36
Envía la Resolución del recurso de

reconsideración.
SI
3
¿Procedente(s)? 42
NO
37
Autoriza Reposición de Evaluación o

Fallo.
FIN DEL
PROCEDIMIENTO

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


3.2.7. MECANISMOS DE CONTROL
TÉCNICAS
CLAVE: PE-TK000-002
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD
Revisa el oficio en respuesta a la Jefe de Departamento Civil / Jefe
solicitud de la SEP informando el de Departamento de Líneas de
Personal que participará en la Transmisión / Jefe de
evaluación de Ofertas Técnicas, así Departamento de Protecciones y
como las Cartas de Confidencialidad. Control / Jefe de Departamento
de Subestaciones.
Verifica el oficio en respuesta a la Mediante Oficio de respuesta a la Subgerente Técnico de Líneas

solicitud de la SEP informando el solicitud de la Subdirección de de Transmisión / Subgerente
Personal que participará en la Estructuración de Proyectos Técnico de Subestaciones.
evaluación de Ofertas Técnicas, así (SEP).
como las Cartas de Confidencialidad.
Autoriza el oficio en respuesta a la Gerente de Proyectos de Líneas

solicitud de la SEP informando el de Transmisión y Subestaciones.
Personal que participará en la
evaluación de Ofertas Técnicas, así
como las Cartas de Confidencialidad.
Revisa el oficio en respuesta a la Jefe de Departamento Civil / Jefe

solicitud de la Gerencia de de Departamento de Líneas de
Licitaciones y Contratación de Transmisión / Jefe de
Proyectos de Inversión Financiada Departamento de Protecciones y
Mediante Oficio para definir al
(GLCPIF) informando el Personal Control / Jefe de Departamento
Personal.
que participará en el evento de de Subestaciones.
Presentación de Ofertas y Apertura
de Ofertas Técnicas, así como las
Declaraciones de Integridad.
Verifica el oficio en respuesta a la Subgerente Técnico de Líneas

solicitud de la Gerencia de de Transmisión / Subgerente
Licitaciones y Contratación de Técnico de Subestaciones.
Mediante Oficio para definir al
(GLCPIF) informando el Personal
Personal.
que participará en el evento de

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


Autoriza el oficio en respuesta a la Gerente de Proyectos de Líneas

solicitud de la Gerencia de de Transmisión y Subestaciones.
Licitaciones y Contratación de
(GLCPIF) informando el Personal
que participará en el evento de
Revisa el programa de trabajo y la Jefe de Departamento Civil / Jefe

matriz de responsabilidades de la de Departamento de Líneas de
evaluación técnica. Transmisión / Jefe de
Programa de Trabajo y la Matriz Control / Jefe de Departamento
de Responsabilidades. de Subestaciones.
Aprueba el programa de trabajo y la Subgerente Técnico de Líneas

matriz de responsabilidades de la de Transmisión / Subgerente
evaluación técnica. Técnico de Subestaciones.
Verifica que el personal realice el Mediante Anexo 5. Jefe de Departamento Civil / Jefe
análisis cualitativo y detallado de las de Departamento de Líneas de
ofertas técnicas comprobando el Transmisión / Jefe de
cumplimiento de acuerdo con el Departamento de Protecciones y
Pliego de Requisitos, (se registra en Control / Jefe de Departamento
el Anexo 5). de Subestaciones.
Verifica que, en las reuniones de

trabajo con las áreas involucradas,
Empresas Productivas Subsidiarias
Subgerente Técnico de Líneas
(EPS Distribución / Transmisión), el
de Transmisión / Subgerente
proceso de evaluación cumpla con lo
establecido en el Pliego de
Requisitos y con el programa de
trabajo.
Reporte de Información para la
evaluación Técnica
Preside las reuniones de trabajo con
las áreas involucradas Empresas
Productivas Subsidiarias (EPS
Distribución / Transmisión) a fin de Gerente de Proyectos de Líneas
verificar los hallazgos e de Transmisión y Subestaciones.
inconsistencias y dar seguimiento al
proceso de evaluación de acuerdo
con el programa de trabajo.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


Revisa en conjunto con el Gerente

los hallazgos e inconsistencias de las
áreas involucradas Empresas Subgerente Técnico de Líneas
Productivas Subsidiarias (EPS de Transmisión / Subgerente
Distribución / Transmisión) a fin de Técnico de Subestaciones.
dar seguimiento al proceso de
evaluación.
Valida la Evaluación Técnica con la Gerente de Proyectos de Líneas
Firma del Informe de la Evaluación. de Transmisión y Subestaciones.
Verifica la elaboración del Informe de Subgerente Técnico de Líneas
Evaluación de las Ofertas Técnicas. Informe de Evaluación de Ofertas de Transmisión / Subgerente
Técnicas. Técnico de Subestaciones.
Valida el Informe de Evaluación de Gerente de Proyectos de Líneas
las Ofertas Técnicas. de Transmisión y Subestaciones.
Verifica la propuesta del oficio con el Subgerente Técnico de Líneas
Resultado de la Evaluación de las de Transmisión / Subgerente
Ofertas Técnicas del concurso y lo Técnico de Subestaciones.
remite al Gerente para su
formalización.
Valida el oficio con el Resultado de la Mediante Anexo 7. Gerente de Proyectos de Líneas
Evaluación de las Ofertas Técnicas y de Transmisión y Subestaciones.
que considera las opiniones legales y
financieras elaboradas por otras
Áreas participantes de Comisión
Federal de Electricidad y lo remite al
Subdirector para su formalización.

CONFORME A LAS DISPOSICIONES GENERALES Y EL PLIEGO DE REQUISITOS VIGENTE
Revisa el oficio con la atención del Oficio con la atención del recurso Gerente de Proyectos de Líneas
recurso de reconsideración y lo de reconsideración. de Transmisión y Subestaciones.
remite al Subdirector para su
formalización.
Autoriza el oficio con la atención del
Informe circunstanciado Gerente de Proyectos de Líneas
recurso de reconsideración.
de Transmisión y Subestaciones
(Informe circunstanciado). de Líneas de Transmisión /
Subestaciones.
Autoriza la Reposición de Evaluación Oficio de Reposición de Gerente de Proyectos de Líneas

o Fallo. Evaluación o Fallo. de Transmisión y Subestaciones.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


3.2.8. FORMATOS
No aplica.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


No Aplica.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


3.3.PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE ANEXOS PARA
FIRMA DEL CONTRATO
3.3.1.OBJETIVO
Asegurar que la revisión e integración de anexos para firma del contrato de los proyectos se dé en
tiempo y forma, a fin de fomentar la eficacia de las acciones para el logro de las metas y objetivos de
la organización.
3.3.2.ALCANCE
La integración de los Anexos del Contrato inicia con la entrega del Acta de Fallo en la cual se
menciona la adjudicación del proyecto al Concursante Ganador y culmina con la entrega de los
anexos a la Gerencia de Licitaciones y Contratación de Proyectos de Inversión Financiada para la
firma del Contrato.
3.3.3.POLÍTICAS
El área Contratante notifica a través del Sistema Electrónico de Contrataciones (SEC) el Fallo del
concurso con los resultados de las evaluaciones de las ofertas técnicas y económicas, así como la
asignación del correspondiente Contrato al concursante ganador.
Llevar a cabo la revisión, integración y entrega de los anexos para la firma de contrato de los
proyectos de infraestructura de transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica, dentro
de un marco de ética, transparencia y equilibrio.
Garantizar que la revisión, integración y entrega de los anexos para la firma de contrato de los
proyectos de infraestructura de transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica se
entreguen a la GLCPIF en el tiempo establecido.
3.3.4.NORMAS
El Gerente deberá facilitar los recursos para la ejecución de este proceso (Espacios físicos,
materiales, etc.).
El Subgerente deberá facilitar la comunicación y coordinación entre el grupo de trabajo de la GPLTS
y el Concursante Ganador para el desarrollo del proceso.
El Jefe de Departamento analizará y validará la información completaría para que en su caso sea
adicionada por el Ingeniero Encargado del Proyecto en conjunto con el grupo de anexos.
La Gerencia enviará los documentos que conforman los anexos del contrato, debidamente rubricados
por el personal de la CFE y del Concursante Ganador, para que la Gerencia de Licitaciones y
Contratación los integre a cada uno de los contratos que la Comisión formalizará con el Concursante
Ganador.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


3.3.5. DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO: OPERATIVO PARA LA REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE ANEXOS PARA FIRMA DEL
CONTRATO
CLAVE: PE-TK000-003
Jefe de Departamento Civil / Jefe Inicio.
1.
Entrega el Acta de Fallo al Grupo de Anexos, aplica la lista de
verificación para anexos del contrato. (ANEXO 6).
Subestaciones.
Grupo de Anexos. Recibe el Acta de Fallo.

2.
Ingeniero Encargado de Proyecto. Elabora oficio solicitando a la Gerencia de Licitaciones y

3.
Contratación de Proyectos de Inversión Financiada (GLCPIF),
copia por triplicado en papel de la Oferta del Concursante
Ganador.
Jefe de Departamento Civil / Jefe Verifica el oficio solicitando a la GLCPIF, copia por triplicado en
4.
de Departamento de Líneas de papel de la Oferta del Concursante Ganador.
Subestaciones.
Subgerente Técnico de Líneas de Autoriza el oficio solicitando a la GLCPIF, copia por triplicado
5.
Transmisión / Subgerente Técnico en papel de la Oferta del Concursante Ganador.
de Subestaciones.
Jefe de Departamento Civil / Jefe Gestiona mediante correo electrónico a la GLCPIF el acceso al
6.
de Departamento de Líneas de Sistema de Administración Documental (SIADOC) al Grupo de
Transmisión / Jefe de Anexos para consultar la Oferta Ganadora.
Subestaciones.
Ingeniero Encargado de Proyecto. Proporciona al Grupo de Anexos un Disco Compacto (CD) del
7.
Pliego de Requisitos Revisión Final (Pliego RF).
Grupo de Anexos. Integra los tres juegos en papel con la documentación de la

8.
Oferta del Concursante Ganador entregada por la GLCPIF.
¿Está completa la documentación de la Oferta del Concursante
Ganador?

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


9. Ingeniero Encargado de Proyecto. Gestiona con la GLCPIF la documentación faltante de la Oferta

del Concursante Ganador.
Grupo de Anexos. Adiciona la documentación faltante de la Oferta del

10.
Concursante Ganador.
Ingeniero Encargado de Proyecto. Elabora el oficio con la información complementaria del

11.
contrato solicitada por la GLCPIF.
Jefe de Departamento Civil / Jefe Revisa el oficio con la información complementaria del contrato
12.
de Departamento de Líneas de solicitada por la GLCPIF.
Subestaciones.
Subgerente Técnico de Líneas de Autoriza el oficio con la información complementaria del

13.
Transmisión / Subgerente Técnico contrato solicitada por la GLCPIF.
de Subestaciones.
Grupo de Anexos. Revisa que la documentación entregada por el Concursante

14.
Ganador contengan toda la información solicitada de acuerdo
con la TABLA DE APLICACIÓN DE ANEXOS TÉCNICOS (OT)
Y ANEXOS ECONÓMICOS (OE) de las Secciones 3 y 4 del
Pliego de Requisitos.
¿Está completa la documentación entregada por el
Concursante Ganador?
15. Ingeniero Encargado de Proyecto. Gestiona con el Concursante Ganador la documentación

faltante.
Grupo de Anexos. Adiciona la documentación faltante del Concursante Ganador.

16.
Ingeniero Encargado de Proyecto. Gestiona con el área técnica la entrega del Anexo 23 de la
17.
Sección 6 del Pliego de Requisitos.
Grupo de Anexos. Integra el Anexo 23 de la Sección 6 elaborado por el Área

18.
Técnica.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


Ingeniero Encargado de Proyecto. Gestiona con el Área Técnica la revisión de la información de

19.
los Anexos Técnicos (OTs) y Económicos (OEs) entregados
por el Concursante Ganador, excepto el Anexo OT-10.
Grupo de Anexos. Integra los Anexos OTs y OEs entregados por el Concursante
20.
Ganador, revisados por el Área Técnica.
Revisa que la documentación correspondiente al Pliego de

21.
Requisitos Revisión Final entregada por el Concursante
Ganador, correspondan con la información entregada por el
Ingeniero Encargado de Proyecto.
¿La información está Completa?
22. Ingeniero Encargado de Proyecto. Gestiona con el Concursante Ganador la documentación

faltante del Anexo OT-10.
Jefe de Departamento Civil / Jefe Gestiona con el concursante ganador la entrega de la o las
23.
de Departamento de Líneas de manifestaciones de las fracciones I, II, IV G, VI, VII, VIII y IX del
Transmisión / Jefe de inciso 1.13.1 de la Sección 1 del Pliego de Requisitos Revisión
Departamento de Protecciones y Final (Pliego RF), en caso de haber omitido alguna de ellas en
Control / Jefe de Departamento de su oferta.
Subestaciones.
Grupo de Anexos. Integra, en su caso, la o las manifestaciones de las fracciones

24.
I, II, IV G, VI, VII, VIII y IX del inciso 1.13.1 de la Sección 1 del
Pliego de Requisitos Revisión Final (Pliego RF).
Jefe de Departamento Civil / Jefe Verifica los datos de la información complementaria del
25.
de Departamento de Líneas de contrato.
Subestaciones.
Ingeniero Encargado de Proyecto. Elabora y personaliza la carpeta No. 1 de los anexos del
26.
contrato denominada Contenido.
Grupo de Anexos. Integra la carpeta No. 1 denominada Contenido.

27.
Jefe de Departamento Civil / Jefe Verifica la estructura del índice de los anexos del contrato.
28.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


Subestaciones.
Grupo de Anexos. Elabora las carátulas de las carpetas y cajas a utilizar en los
29.
anexos del contrato.
Verifica que todas las páginas de los anexos del contrato estén
30.
debidamente antefirmadas (con tinta azul) por los
representantes de la EPS correspondiente y el Concursante
Ganador.
Jefe de Departamento Civil / Jefe Revisa el contenido de todos los anexos del contrato
31.
de Departamento de Líneas de antefirmados, de acuerdo con el Pliego de Requisitos.
Subestaciones.
Grupo de Anexos. Consolida los anexos del contrato en cajas de cartón No. 9000
32.
color blanco en buen estado, debidamente identificadas en dos
de sus caras laterales (caras opuestas) y en la cara superior
(tapa).
Ingeniero Encargado de Proyecto. Verifica que las carpetas y las cajas que contienen los anexos
33.
del contrato estén debidamente identificadas y ordenadas, en
sus tres juegos.
Elabora el oficio para entrega de los anexos del contrato a la

34. GLCPIF.
Revisa el oficio para entrega de los anexos del contrato a la
Jefe de Departamento Civil / Jefe
GLCPIF.
35.
Subestaciones.
Subgerente Técnico de Líneas de Autoriza el oficio para la entrega de los anexos del contrato a
36. Transmisión / Subgerente Técnico la GLCPIF.
de Subestaciones.
Grupo de Anexos. Entrega los anexos del contrato a la GLCPIF para la firma de
contrato correspondiente.
37.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


3.3.6.DIAGRAMA DE FLUJO DEL
CONTRATO
CLAVE: PE-TK000-03
Je fe de Departa mento Civil /
Jefe de Depa rta me nto de
Gerente de Proye ctos de Líne as Subge rente Técnico de Líne a s Líne as de Tra nsmisión / Je fe de
Inge niero Enca rga do de
de Transmisión y de Tra nsmisión / Subgere nte De parta mento de Proteccione s Grupo de Ane x os
Proye cto.
Sube stacione s. Té cnico de Subestaciones. y Control / Je fe de
De parta mento de
Subestacione s.
INICIO
1 2
Entrega el Acta de Fallo al

Grupo de Anexos , aplica la Lis ta
Recibe el Acta de Fallo
de verificación para anexos del
contrato. (ANEXO 6)
3
Elabora oficio s olicitando a la
Gerencia de Licitaciones y
Contratación de Proyecto de
Invers ión Financida (GLCPIF),
copia por triplicado en papel de
la Oferta del Concurs ante
5 4
Autoriza el oficio s olicitando a la Verifica el oficio s olicitando a la

GLCPIF, copia por triplicado en GLCPIF, copia por triplicado en
papel de la Oferta del papel de la Oferta del
Concurs ante Ganador. Concurs ante Ganador.
6
8
7
Ges tiona m ediante correo Integra los tres juegos en papel
electrónico a la GLCPIF el acceso Proporciona al Grupo de
con la docum entación de la
al Sis tem a de Adm inis tración Anexos un Dis co Com pacto
Oferta del Concurs ante
Docum ental (SIADOC), al Grupo (CD) del Pliego de Requis itos
Ganador entregada por la
de Anexos para cons ultar la Revis ión Final. GLCPIF.
Oferta Ganadora.
SI
¿Está completa la
documentación de
la Of erta del
Concursante
Ganador?
NO
9 10
Ges tiona con la GLCPIF la

Adiciona la docum entación
docum entación faltante de la
faltante de la Oferta del
Oferta del Concurs ante
Concurs ante Ganador.
Ganador.
11
Elabora el oficio con la
inform ación com plementaria del
contrato s olicitada por la
GLCPIF.
13 12
Autoriza el oficio con la Revis a el oficio con la
inform ación com plementaria del inform ación com plementaria del
contrato s olicitada por la contrato s olicitada por la
GLCPIF. GLCPIF.
14
Revis a que la docum entación

entregada por el Concurs ante
Ganador contengan toda la
inform ación s olicitada de
acuerdo con la TABLA DE
APLICACIÓN DE ANEXOS
TÉCNICOS (OT) Y ANEXOS
ECONÓMICOS (OE) de las
Secciones 3 y 4 del Pliego de
Requis itos.
NO
SI
¿Está completa la
documentación
entregada por el
Concursante
Ganador?
15 16
Ges tiona con el Concurs ante Adiciona la docum entación

Ganador la docum entación faltante del Concurs ante
faltante. Ganador
17
Ges tiona con el área técnica la

entrega del Anexo 23 de la
Sección 6 del Pliego de
Requis itos.
1
55

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


1
54
19
18
Ges tiona con el Área Técnica la
revis ión de la inform ación de los
Integra el Anexo 23 de la
Anexos Técnicos y Económ icos
Sección 6 elaborado por el Área
entregados por el Concurs ante
Técnica.
Ganador, excepto el anexo OT-
10.
20
Integra los OTs y OEs

entregados por el Concurs ante
Ganador, revis ados por el
Área Técnica.
21
Revis a que los tres juegos

corres pondientes al Pliego de
Requis itos (Secciones 1 a 7),
Minutas de Ses ión de Aclaración
y Adenda (anexo OT-10 de la
Sección 3 del Pliego de
Requis itos) entregados por el
Concurs ante Ganador,
corres pondan con la inform ación
del Pliego RF entregada por el
Ingeniero Encargado de
Proyecto..
SI
¿La
inform ación
es tá Com pleta?
NO
23 22
Ges tiona con el concurs ante Ges tiona con el Concurs ante
ganador la entrega de la o las Ganador la docum entación
m anifes taciones de las fracciones faltante del anexo OT-10.
I, II, IV G, VI, VII, VIII y IX del
incis o 1.13.1 de la Sección 1 del
Pliego de Requis itos Revis ión
Final Final (Pliego RF) en cas o de
haber om itido alguna de ellas en
s u ofer
24
Integra, en s u cas o, la o las

m anifes taciones de las fracciones I,
II, IV G, VI, VII, VIII y IX del incis o
1.13.1 de la Sección 1 del Pliego de
Requis itos Revis ión Final (Pliego
25 RF).
Verifica los datos de la

inform ación com plementaria del
contrato.
26
Elabora y pers onaliza los anexos

27
de la carpeta No.1 de los anexos
del contrato denom inada Integrar la carpeta No.1
Contenido. denom inada Contenido.
28
Verifica la es tructura del índice

de los anexos del contrato.
29
Elabora las carátulas de las
carpetas y cajas a utilizar en los
anexos del contrato.
30
31
Verifica que todas las páginas de
Revis a el contenido de todos los los anexos del contrato es tén
anexos del contrato antefirm ados, debidam ente antefirm adas (con
de acuerdo con el Pliego de tinta azul) por los repres entantes de
Requis itos. la EPS corres pondiente y el
Concurs ante Ganador.
2
56

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


2
55
32
33
Consolida los anexos del contrato
Verifica que las carpetas y las en cajas de cartón No. 9000 color
cajas que contienen los anexos blanco en buen estado,
del contrato estén debidamente debidamente identificadas en dos
identificadas y ordenadas, en sus de sus caras laterales (caras
tres juegos. opuestas) y en la cara superior
(tapa).
36 35 34
Elabora el oficio para entrega de
los anexos del contrato a la
Autoriza el oficio para la entrega Revisa el oficio para entrega de GLCPIF.
de los anexos del contrato a la los anexos del contrato a la
GLCPIF. GLCPIF.
37
Entrega los anexos del contrato

a la GLCPIF para la firma de
contrato correspondiente.
FIN DEL
PROCEDIMIENTO

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


3.3.7. MECANISMOS DE CONTROL
CONTRATO
CLAVE: PE-TK000-003
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD
Verifica el oficio solicitando a la Mediante Oficio solicitando a la Jefe de Departamento Civil
GLCPIF, copia por triplicado en papel Gerencia de Licitaciones y / Jefe de Departamento de
de la Oferta del Concursante Ganador. Contratación de Proyectos de Líneas de Transmisión /
Inversión Financiada (GLCPIF). Jefe de Departamento de
Protecciones y Control /
Jefe de Departamento de
Subestaciones.
Autoriza el oficio solicitando a la Subgerente Técnico de
GLCPIF, copia por triplicado en papel Líneas de Transmisión /
de la Oferta del Concursante Ganador. Subgerente Técnico de
Subestaciones.
Revisa el oficio con la información Jefe de Departamento Civil
complementaria del contrato solicitada / Jefe de Departamento de
por la GLCPIF. Líneas de Transmisión /
Mediante Oficio con la información Protecciones y Control /
complementaria del contrato solicitada Jefe de Departamento de
por la GLCPIF. Subestaciones.
Autoriza el oficio con la información Subgerente Técnico de
complementaria del contrato solicitada Líneas de Transmisión /
por la GLCPIF. Subgerente Técnico de
Subestaciones.
Revisa que las copias en papel Grupo de Anexos.
correspondientes a los anexos que le
apliquen entregar al Concursante
Ganador contengan toda la
información solicitada de acuerdo con
la TABLA DE APLICACIÓN DE
ANEXOS TÉCNICOS (OT) y ANEXOS Control Interno para Revisión e
Económicos (OE) de las Secciones 3 Integración de Anexos.
y 4 del Pliego de Requisitos.
Revisa que la documentación Grupo de Anexos.
correspondiente al Pliego de
Requisitos Revisión Final entregada
por el Concursante Ganador,
correspondan con la información

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


entregada por el Ingeniero Encargado
de Proyecto.
Verifica los datos de la información Jefe de Departamento Civil
complementaria del contrato. / Jefe de Departamento de
Líneas de Transmisión /
Subestaciones.
Verifica la estructura del índice de los Carpeta No.1 de los anexos del Jefe de Departamento Civil
anexos del contrato. contrato denominada Contenido. / Jefe de Departamento de
Líneas de Transmisión /
Subestaciones.
Verifica que todas las páginas de los Grupo de Anexos.
anexos del contrato estén
debidamente antefirmadas (con tinta
azul) por los representantes de la EPS
correspondiente y el Concursante
Ganador.
Control Interno para Revisión e
Revisa el contenido de todos los Integración de Anexos. Jefe de Departamento Civil
anexos del contrato antefirmados, de / Jefe de Departamento de
acuerdo con el Pliego de Requisitos. Líneas de Transmisión /
Subestaciones.
Verifica que las carpetas y las cajas Control Interno para Carátulas de las Ingeniero Encargado de
que contienen los anexos del contrato carpetas y cajas a utilizar. Proyecto.
estén debidamente identificadas y
Control Interno para Revisión e
ordenadas, en sus tres juegos.
Integración de Anexos.
Revisa el oficio para entrega de los Mediante Oficio de entrega de los Jefe de Departamento Civil
anexos del contrato a la GLCPIF. anexos del contrato a la GLCPIF, / Jefe de Departamento de
aplica Anexo 6. Líneas de Transmisión /
Subestaciones.
Autoriza el oficio para la entrega de los Subgerente Técnico de
anexos del contrato a la GLCPIF. Líneas de Transmisión /

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


Subgerente Técnico de
Subestaciones.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


3.3.8. FORMATOS
No aplica.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


No Aplica.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


4. GLOSARIO
ACTIVIDAD DE CONTROL
Acción establecida a través de los procedimientos, que contribuye a garantizar que se lleven a cabo
las instrucciones críticas, mitigando los riesgos con impacto potencial en los objetivos de la auditoría,
constituyéndose como un mecanismo para asegurar el cumplimiento de los mismos.
ÁREA ADMINISTRATIVA
Cada uno de los órganos que forman parte de una estructura con funciones propias que lo distinguen
de otros. Indistintamente pueden ser Direcciones, Subdirecciones, Coordinaciones, Gerencias,
Subgerencias/Unidades, Departamentos y Oficinas.
ACTIVIDAD
Conjunto de operaciones o tareas afines y sucesivas, que forman parte de un procedimiento,
ejecutado por una persona o por una unidad administrativa y encaminado a la cobertura de una
función.
Cada uno de los elementos en los que se puede desglosar un proceso. Las actividades a su vez se
pueden desglosar en tareas.
CONCURSO
Procedimientos y actos administrativos establecidos por la Normatividad aplicable para la
adjudicación de un contrato, que inician con la publicación del Pliego de Requisitos e ingreso
simultáneo de la información al Micrositio de Concursos “MSC” a través de la GLCPIF y concluyen
con el fallo.
DCIPI
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Requerimientos técnicos, de ingeniería, de construcción y de desempeño de las instalaciones.
ESTRUCTURA ORGÁNICA
Disposición sistemática de los órganos que integran a una institución, conforme a criterios de
jerarquía y especialización, ordenados y codificados de tal forma que sea posible visualizar los
niveles jerárquicos y sus relaciones de dependencia.
EPS
Empresas Productivas Subsidiarias.
FUNCIÓN
Conjunto de actividades afines y relacionadas entre sí, necesarias para lograr los objetivos
establecidos y cuya ejecución es responsabilidad de las diversas unidades administrativas. Se define
de acuerdo con las disposiciones jurídico-administrativas y estratégicas de la empresa.
LIBROS DE HISTORIA DOCUMENTAL (ANTES LIBROS BLANCOS “CEDOC”)

Compendio de la información relevante de los proyectos de inversión, que documenta la actuación

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


de las áreas que integran a la DCIPI. Incluye desde la planeación, autorizaciones, concurso,
contratación, hasta la terminación de su construcción y puesta en servicio.
GLCPIF
Gerencia de Licitaciones y Contratación de Proyectos de Inversión Financiada.
GPLTS
Gerencia de proyectos de Líneas de Transmisión y Subestaciones.
GRUPO DE ANEXOS
Personal asignado para la conformación de Anexos de Contrato.
MARCO NORMATIVO
Enunciado de las disposiciones, constitución, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, etc.
de los cuales se derivan las atribuciones y normas de la actividad institucional, que afectan
directamente a las unidades administrativas descritas en el Manual de Organización.
MSC
Micrositio de Concursos de la CFE. Sistema informático mediante el cual se desarrollan los
procedimientos de contratación, de consulta gratuita, integrado por información relevante para el
proceso de suministro y Contratación de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias. (El apoyo
lo brinda la GLCPIF).
OBJETIVO
Es la expresión cualitativa del fin que persigue un área administrativa o grupo de trabajo, que
responde al ¿para qué? se realiza determinada función o parte de ella.
ORGANIGRAMA
Representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa o parte de ella y de las relaciones
que guardan entre sí los órganos que la integran.
PAC
Programa Anual de Contratación.
PEF
Presupuesto de Egresos de la Federación.
PERBAL
Personalizador del Pliego de Requisitos.
PIF
Proyectos de Inversión Financiada.
PROCESO
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en salidas.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


PRODESEN
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.
PROGRAMA GENERAL DE CONCURSOS

Programa anual de los eventos para la contratación de los proyectos, que en función del PRODESEN
es necesario Concursar en el año en curso. Programa que sirve para coordinar las actividades de las
diversas áreas de la CFE que intervienen en los proyectos.
PROYECTOS DE LT Y SE
Proyectos de Líneas de Transmisión y Subestaciones Eléctricas.
REGISTRO
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.
SAO
Sistema de Automatización de Oficina.
SENER
Secretaría de Energía.
SEyDN
Subdirección de Estrategia y Desarrollo de Negocio.
SCI
Sistema de Control Interno.
SIADOC
Sistema de Administración Documental.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


5. LISTA DE DISTRIBUCIÓN
1. DIRECTOR CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA.
2. SUBDIRECTOR DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE NEGOCIO.
3. GERENTE DE PROYECTOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES.
4. SUBGERENTE TÉCNICO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN.
5. SUBGERENTE TÉCNICO DE SUBESTACIONES.
6. JEFE DE DEPARTAMENTO CIVIL.
7. JEFE DE DEPARTAMENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN.
8. JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROTECCIONES. Y CONTROL.
9. JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES.
10. INGENIERO ENCARGADO DE PROYECTO.
11. GRUPO DE ANEXOS.


CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


6. ANEXOS
ANEXO 1: LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DE LÍNEAS DE
TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES.
CRITERIOS DEL SISTEMA ELEMENTOS DOCUMENTOS CUMLE

COMPONENTE PRINCIPIOS
DE CONTROL INTERNO ADICIONALES ADICIONALES SI NO
1. Actitud de Respaldo del Al efecto, deberán estar
Consejo de presentes, entre otros,
Administración y de los los siguientes elementos:
a)Perfiles y descripciones Manual de
Directores Generales
de puestos actualizados Organización.
de la CFE.
1.Mostrar Actitud de Respaldo y 2. Normas de Conducta. y alineados a las
funciones. Plan Anticorrupción
Compromiso. 3. Apego a las Normas de
b)Manuales de de la CFE Y GPLTS
Mostrar una actitud de respaldo y Conducta.
Organización y de DOCUMENTOS
compromiso con la integridad, los 4. Programa de
Procedimientos, TRANSVERSALES
valores éticos, las normas de Promoción de la
autorizados, actualizados DIDUSIÓN:
1.- AMBIENTE DE conducta, así como con la prevención Integridad y Prevención
y publicados, acordes Código de Ética y
CONTROL. de irregularidades administrativas y la de la Corrupción.
con la estructura Conducta
corrupción. 5. Apego, Supervisión y
corporativa aprobada por DT-1020-001
Actualización Continua
los Consejos de DT-1020-006
del Programa de
Administración de la ENCUESTA CICLO
Promoción de la
Integridad y Prevención CFE, de conformidad con
de la Corrupción. las atribuciones y
responsabilidades
2. Ejercer la Responsabilidad de 6. Estructura de establecidas en el Códigos de Ética y
Vigilancia. Vigilancia. artículo 1º de la Ley de la de Conducta.
Ser responsable de vigilar el 7. Vigilancia General del Comisión Federal de Resultados del
funcionamiento del control interno, a Control Interno. Electricidad. Proceso de


CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


través de las instancias que establezca 8. Corrección de Auditorias SIG-CFE

para tal efecto. Deficiencias. Y SCI.
Guía para identificar,
prevenir e informar
conductas que
puedan constituir
conflicto de intereses
DT-1020-006
9. Estructura Estatuto Orgánico
3. Establecer la Estructura, Organizacional. CFE.
Responsabilidad y Autoridad 10. Asignación de Manual de
Autorizar conforme a las disposiciones Responsabilidad y Organización.
jurídicas y normativas aplicables, la Delegación de
estructura organizacional, asignar Autoridad. Oficio de
responsabilidades y delegar autoridad 11. Documentación y Designación
para alcanzar los objetivos de la Formalización del Responsable del SCI
empresa, preservar la integridad, Control Interno. (SIG-CFE)-GPLTS.
prevenir la corrupción y rendir cuentas Plan de negocios
de los resultados alcanzados. 2017-2021
12. Expectativas de
Competencia Evaluaciones de
4. Demostrar Compromiso con la
Profesional. Desempeño
Competencia Profesional
13. Atracción, Desarrollo y semestrales
Ser responsable de establecer los Retención de (plataforma SIC)
medios necesarios para contratar, Profesionales. Indicadores
capacitar y retener profesionales 14. Planes y Preparativos Constancias de
competentes. para la Sucesión y Capacitación.
Contingencias.
5.Establecer la Estructura para el Oficio de
15. Designación del
Reforzamiento de la Rendición de Designación
Personal responsable
Cuentas Responsable del SCI


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Y SUBESTACIONES


Evaluar el desempeño del SCI de la de establecer y Difusión

empresa, así como definir y comunicar mantener el SCI. Procedimiento
a todo el personal sus obligaciones 16. Consideración --de las Control Interno y
específicas en la materia. Presiones por las Plan Anticorrupción.
Responsabilidades Lineamientos de
Asignadas al Personal. Control Interno.
6. Definir Objetivos y Tolerancias al
Al efecto, deberán estar
Riesgo
presentes, entre otros,
Definir claramente los objetivos y PRODESEN
los siguientes elementos:
formular un Plan de Negocios que, de Tablero de Control.
a)Mecanismos de
manera coherente y ordenada, se comunicación e
asocie a éstos y a su mandato legal, Programa General
17. Definición de Objetivos. interacción entre el
asegurando además que dicha de Concursos.
18. Tolerancia al Riesgo. Coordinador del Sistema
planeación estratégica contemple, en de Control Interno y los
su caso, la alineación a los planes Matriz de riesgos
Enlaces de
nacionales y sectoriales, así como PRODESEN - PEF
Administración de
todos los demás instrumentos y Riesgos de la CFE.
2.- normativas vinculatorias que b)Mecanismos para la
ADMINISTRACIÓ correspondan. integración del Mapa de
N DE RIESGOS.
7.Identificar, Analizar y Responder a Riesgos Institucional, a Matriz de Riesgo
los Riesgos 19. Identificación de través de los Enlaces de (GENERAL Y POR
Identificar, analizar y responder, a los Riesgos. Administración de PROCESO)
riesgos asociados al cumplimiento de 20. Análisis de Riesgos. Riesgos de la CFE, así Auditorias de SCI
los objetivos, así como de los procesos 21. Respuesta a los como de los planes de FODAS
por los que se obtienen los ingresos y Riesgos. mitigación Objetivos Metas y
se ejerce el gasto, entre otros. correspondientes, que Programa.
deberán presentarse
8. Considerar el Riesgo de para opinión del
22. Tipos de Corrupción. Matriz de Riesgo
Corrupción Coordinador del Sistema
23. Factores de Riesgo de (GENERAL Y POR
Considerar la posibilidad de ocurrencia Corrupción. de Control Interno. PROCESO)
de actos de corrupción, fraudes,


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Y SUBESTACIONES


abuso, desperdicio y otras 24. Respuesta a los c)Medios de seguimiento Procedimientos de

irregularidades relacionadas con la Riesgos de Corrupción. permanente. Control Interno.
adecuada salvaguarda de los recursos d)Procedimiento para FODAS
públicos al identificar, analizar y integrar la información, Objetivos Metas y
responder a los riesgos, en los con la evidencia Programa
diversos procesos que realiza la necesaria.
institución. La Coordinación del
Sistema de Control Resultados y
Interno, definirá la Atención del
9. Identificar, Analizar y Responder Metodología para la
25. Identificación del Procedimiento de
al Cambio Administración de
Cambio. Auditorias SIG-CFE
Identificar, analizar y responder a los 26. Análisis y Respuesta al Riesgos que considere, Y SCI.
cambios significativos que puedan Cambio. al menos, los elementos
impactar al control interno. antes descritos. Informes de Revisión
por la Dirección.
10. Diseñar Actividades de Control Al efecto, deberán estar Listas de verificación

Diseñar, actualizar y garantizar la presentes, entre otros, de Procedimientos
27. Respuesta a los
suficiencia e idoneidad de las los siguientes elementos: Operativos.
Objetivos y Riesgos.
actividades de control establecidas a)Determinación de Objetivos Metas y
28. Diseño de las
para lograr los objetivos y responder a cuáles procesos de Programas.
Actividades de Control
negocio relevantes Matriz de Riesgo
3.- ACTIVIDADES los riesgos. En este sentido, son Apropiadas.
responsables de que existan controles requieren de actividades (general y por
DE CONTROL. 29. Diseño de Actividades
apropiados para hacer frente a los de control y proceso).
de Control en Varios
riesgos que se encuentran presentes establecimiento de Manual de
Niveles.
en cada uno de los procesos que políticas y Organización.
30. Segregación de
realizan, incluyendo los riesgos procedimientos Manual de
Funciones.
residuales, de corrupción, de fraude y orientadas hacia la Procedimientos y de
de tecnologías de la información. prevención y Control de Interno.


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Y SUBESTACIONES


31. Desarrollo de los administración de los

Sistemas de riesgos.
Información. b)Selección y desarrollo
32. Diseño de los Tipos de de actividades generales
Actividades de Control de control, considerando SICACYP
Apropiadas. su infraestructura, los VIGIA
11. Diseñar Actividades para los 33. Diseño de la procesos de SIADOC
Sistemas de Información Infraestructura de las administración de AGIL
Diseñar los sistemas de información y Tecnologías de seguridad, adquisición, MARO
las actividades de control asociadas, a Información y desarrollo y su MER
fin de alcanzar los objetivos y Comunicación (TIC). mantenimiento. SISST
responder a los riesgos. 34. Diseño de la TIC’S
Administración de la SAO
Seguridad.
35. Diseño de la
Adquisición, Desarrollo
y Mantenimiento de las
TIC.
12. Implementar Actividades de
Control
36. Documentación y
Implementar las actividades de control Formalización de
a través de políticas, procedimientos y SIG-CFE
Responsabilidades a
otros medios de similar naturaleza, las Matriz de Riesgos
través de Políticas.
cuales deben estar documentadas y General y por
37. Revisiones Periódicas
formalmente establecidas. Asimismo, proceso.
a las Actividades de
deben ser apropiadas, suficientes e Control.
idóneas para enfrentar los riesgos a los
que están expuestos sus procesos.
4.- INFORMACIÓN 13. Usar Información de Calidad 38. Identificación de los Al efecto, deberán estar PLATAFORMAS
Y Implementar los medios que permitan Requerimientos de presentes, entre otros, SIG- CFE
COMUNICACIÓN. a las unidades administrativas de la Información. los siguientes elementos: SICACYP


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Y SUBESTACIONES


CFE generar y utilizar información 39. Datos Relevantes de a)Determinación de VIGIA

pertinente y de calidad para la Fuentes Confiables. cuáles procesos de SISST
consecución de los objetivos 40. Datos Procesados en negocio relevantes
estratégicos institucionales. Información de Calidad. requieren de actividades
14. Comunicar Internamente. de control y
establecimiento de
Ser responsables de que a las diversas
políticas y
unidades administrativas que integran
41. Comunicación en toda procedimientos
la CFE comuniquen internamente, por
la Institución. orientadas hacia la SAO
los canales apropiados y de
42. Métodos Apropiados de prevención y Correo Institucional.
conformidad con las disposiciones
Comunicación. administración de los
aplicables, la información de calidad
riesgos.
necesaria para contribuir a la
b)Selección y desarrollo
consecución de los objetivos
de actividades generales
estratégicos institucionales.
de control, considerando
15. Comunicar Externamente. su infraestructura, los
Ser responsables de que a las diversas procesos de
unidades administrativas que integran administración de
seguridad, adquisición, Procedimientos de
la CFE comuniquen externamente, por 43. Comunicación con
desarrollo y su Comunicación SIG-
los canales apropiados y de Partes Externas.
mantenimiento. CFE, Matriz de
conformidad con las disposiciones 44. Métodos Apropiados de
Comunicación
aplicables, la información de calidad Comunicación.
Interna y Externa.
necesaria para contribuir a la
consecución de los objetivos
estratégicos institucionales.
16. Realizar Actividades de 45. Establecimiento de Al efecto, deberán estar
Resultados del
Supervisión Bases de Referencia. presentes, entre otros,
Proceso de
Establecer actividades para la 46. Supervisión del Control los siguientes elementos:
5.- SUPERVISIÓN. Auditorias SIG-CFE
adecuada supervisión del control Interno. a)Supervisión de manera
Y SCI.
interno y la evaluación de sus 47. Evaluación de permanente y mejora
resultados. Resultados. continua de las


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Y SUBESTACIONES


operaciones y Procedimientos
actividades de control. Operativos- SIG-
b)Identificación de las CFE y Control
causas de las debilidades Interno.
del SCI determinadas, Resultados del
dando especial atención Proceso de
a las que representen Auditorias SIG-CFE
17. Evaluar los Problemas y 48. Informe sobre riesgos a afecto de evitar Y SCI.
Corregir las Deficiencias Problemas. su recurrencia, dándoles
Ser responsable de corregir 49. Evaluación de atención y seguimiento. Informes de Revisión
oportunamente las deficiencias de Problemas. por la Dirección.
control interno detectadas. 50. Acciones Correctivas.
Matriz de Riesgo
(general y por
proceso).
ELABORA REVISA APRUEBA


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Y SUBESTACIONES


ANEXO 2: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DAN CUMPLIMIENTO AL SCI DE LA GPLTS.
Lista de Verificación de Documentos que dan cumplimiento al SCI CLAVE DE REGISTRO No.
Revisión: Fecha: dd/mm/aaaa
de la GPLTS
ML-1044-001-R-001
ÁREA QUE SUPERVISA:
No. de Auditoría:
Encargado del Sistema de Control Interno:
B C D E F G
No. CONFORMIDAD FECHA DE
ACTIVIDAD INSUMO OBSERVACIÓN ACCIÓN
SI NO LIBERACIÓN
En Desarrollo de todas las actividades y ESTATUTO ORGÁNICO (CAPÍTULO XI, ARTS. 48 – 50).
procedimientos sustantivos la GPLTS cumple con
1 ESTRUCTURA LEGAL.
todos los requisitos plasmados en ellos, tanto para
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA GPLTS
normatividad interna como externa.
(14 AGOSTO 2012).
Para cumplir las metas establecidas en el Programa

de Desarrollo Eléctrico Nacional la GPLTS acuerda
ESTABLECER EL PROGRAMA (CULMINA CON LA FIRMA Y ACUERDOS DE LOS CLIENTES
con la EPS Distribución y la EPS Transmisión un
2 GENERAL DE CONCURSOS. INTERNOS DE LA CFE CON LA DCIPI PARA LA
programa anual de proyectos de líneas de
(ANUAL) REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS).
transmisión y subestaciones de acuerdo a las
necesidades requeridas al crecimiento eléctrico.
TABLERO GENERAL DE CONTROL (ACTIVIDADES

Es el control de las actividades necesarias previas y PREVIAS).
PROGRAMACIÓN DE LOS
posteriores a la publicación del pliego de requisitos,
3 PROYECTOS A CONCURSAR Y APROBACIÓN DE SENER.
hasta la firma del contrato de los proyectos de Líneas
POR CONCURSAR EN EL AÑO.
de Transmisión y Subestaciones Eléctricas.
VERSIÓN EJECUTIVA DEL INFORME SEMANAL.
ASIGNACIÓN DE PROYECTO A REALIZAR POR JEFATURA.

Es el control de las actividades necesarias previas y
COORDINACIÓN PARA LA
posteriores a la publicación del pliego de requisitos, ASIGNAR UN ENCARGADO DE PROYECTOS PARA CADA
4 REALIZACIÓN DE LOS
hasta la firma del contrato de los proyectos de Líneas PROYECTO.
CONCURSOS.
de Transmisión y Subestaciones Eléctricas. ESTABLECIMIENTO DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN Y
PREPARACIÓN DE ANEXOS.
Desarrollo de actividades necesarias plasmadas en LISTAS DE VERIFICACIÓN

EJECUCIÓN DE LOS
las listas de verificación parar la entrada y salida de
CONCURSOS PARA LA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y PROGRAMA DE
5 cada uno de los procedimientos operativos de
CONTRATACIÓN DE TRABAJO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA.
acuerdo a las Disposiciones Generales y
PROYECTOS. FORMATOS DEL CONTROL INTERNO DE LOS ANEXOS
normatividad aplicable.
TÉCNICOS.
VALOR DE OFERTAS RECIBIDAS
REQUERIMIENTOS DE LA GERENCIA DE CONTROL Y

ADMINSTRACIÓN GERENCIAL SEGUIMIENTO.
DE LA EJECUCIÓN DE Cuantificación mensual de cada una de las
6 PROYECTOS PARA LA actividades necesarias para generar el reporte de METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE HORAS HOMBRE.
TRANSFERENCIA DE COSTOS A facturación.
LOS CLIENTES. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE COSTOS DE
TRANSFERENCIA.
INFORMES PARTICULARES POR LA EPS CFE
DISTRIBUCIÓN Y LA EPS CFE TRANSMISIÓN.


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Y SUBESTACIONES


PROGRAMA CONTRATO Y PROGRAMA GESTIÓN.
PRESUPUESTO ANUAL.
Es el seguimiento y control de las actividades del
personal y resultados de GPLTS para el reporte de
7 ADMINISTRACIÓN GENERAL. INFORME DE GASTOS MENSUALES.
los objetivos ante el comité nacional de evaluación de
incentivos grupales y la Gerencia de Administración.
VACACIONES.
CAPACITACIÓN.
Es compromiso de apego a las políticas, Objetivos, DOCUMENTOS DE SIG- CFE

procedimientos y controles transversales de la CFE
SISTEMA INTEGRAL DE
8 para el desarrollo de las actividades sustantivas DOCUMENTOS DE SIC
GESTÍON CFE.
controlando los riesgos y transparentando los
procesos. POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN CFE
MATRIZ DE RIESGOS GENERAL

Es la identificación, análisis, evaluación,
jerarquización. control y seguimiento oportuno de los MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESO
riesgos que se encuentran en el desarrollo de las
9 ANÁLISIS DE RIESGOS.
actividades sustantivas de la GPLTS en apego a los
objetivos institucionales del ANÁLISIS FODA GENERAL
SIG-CFE y el SIC.
ANÁLISIS FODA POR PROCESO
Instrucciones de llenado:
El Encargado del Sistema de Control Interno(ESCI) deberá generar y personalizar el formato electrónico con el No. de la Auditoria y codificación de registro que corresponda, así como la verificación y/o el
1)
llenado de la columna “C” (cuando se requiera este último).
2) El ESCI deberá mantener la carpeta (reporte final) actualizada en versión electrónica.
3) El ESCI, al concluir la Auditoría correspondiente, se reunira con el grupo de trabajo (si es necesario) para su revisión y posteriomente rubricara este documento.
El ESCI verificará las actividades realizadas, llenando las columnas “D”. Así mismo llenará las columnas “E”, “F”, “G”, cuando aplique (adjuntar documentos que garanticen la liberación de la observación
4)
encontrada).
Al término del proceso, este registro estará bajo resguardo de la GPLTS en medio electrónico y se integrará en el reporte final para obtener la evidencia documental que soporta las conclusiones para su
5)
buen funcionamiento de la gerencia.


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Y SUBESTACIONES


ANEXO 3: MAPA DE PROCESOS SCI-GPLTS


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Y SUBESTACIONES


ANEXO 4: LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PLIEGO DE REQUISITOS
PROCEDIMIENTO OPERATIVO: P-1044-001 CLAVE DE REGISTRO No.
ELABORACION DEL PLIEGO DE REQUISITOS R–001–01– CLAV
"LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PLIEGO DE REQUISITOS"
ÁREA QUE
SUPERVISA:
PROYECTO: PROYECTO:
Encargado de Proyecto:
Jefe de Departamento:
A B C D E F G
CONFORMIDAD FECHA DE
ACTIVIDAD OBSERVACIÓN ACCIÓN
SI NO LIBERACIÓN
PEF: PRESUP. DE EGRESOS DE LA FED (Año de Pub.)
AUTORIZACIÓN CIGF (Fecha y No. de Acuerdo)
OFICIO DE AUT. DE INV. FIN. DIR. (Fecha y No. de Oficio SENER)
Km-C MVA MVAr No. OBRAS

ALCANCE DE ACUERDO AL PRODESEN
PROYECTO INCLUIDO EN CPG DE LA SEyDN (SI ó NO)

ENTRADA
Km-C MVA MVAr No. OBRAS

ALCANCE DE ACUERDO AL ÁREA TÉCNICA
MODELO DEL PLIEGO DE REQUISITOS APROBADO POR EL CONSEJO CONSULTIVO (Revisión,

Fecha y No. de Sesión)
OFICIO DE ENVÍO A SENER DEL DICTAMEN FAVORABLE DE FACTIBILIDAD TÉCNICA ,

ECONÓMICA Y AMBIENTAL (Fecha y No. de Oficio)
IMPORTE PRESUPUESTADO DEL PROYECTO ($ millones de pesos)
REQUIERE LA PRESENCIA DE TESTIGO SOCIAL (Aplica ó No Aplica, Nombre del TS)


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SECCIONES 1 A 6 (fecha de elaboración)
SOLICITUD DE SECCIÓN 7 DEL PLIEGO DE REQUISITOS (Fecha y No. de Oficio)
OFICIO DE RECEPCIÓN DE LA SECCIÓN 7 (Fecha y No. de Oficio)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VOLUMEN II DE SE (No. de obras y Fecha de rev.)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VOLUMEN II DE LT (No. de obras y Fecha de rev.)
PROG. GRAL DE CONCURSO (Fecha, Revisión)

PROCESOS
INTEGRACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO DEL PLIEGO DE REQUISITOS (Fecha y No. de Oficio)
ENVÍO DEL PROYECTO DEL PLIEGO DE REQUISITOS A LA SENER PARA SU REVISIÓN Y

APROVACIÓN (Fecha y No. de Oficio)
NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Fecha y No. de Oficio de Confirmación)
EVIDENCIA DE PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE REQUISITOS EN EL MICROSITIO (Fecha y No. de

Oficio)
INTEGRACIÓN DEL PLIEGO R0 Y ENVÍO DE COPIA DE LAS SECCIONES 1 A 6 AL CEDOC (Fecha y

No. de Oficio)
ENVÍO DEL ACTA DE VISITA AL SITIO A LA GLCPIF (Fecha y No. de Oficio)


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Y SUBESTACIONES


INICIO: PREG. RECIBIDAS y DISTRIBUIDAS (fecha)

1a CIERRE: RESPUESTAS E INFORMACIÓN ENTREGADA.
SESIONES DE ACLARACIONES
(Fecha y No. de Oficio)

PROCESOS


INTEGRACIÓN DEL PLIEGO RF Y ENVÍO DE COPIA DE LAS SECCIONES 1 A 6 AL CEDOC (Fecha y

No. de Oficio)
OFICIO DE SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE REQUISITOS Y GENERACIÓN DE SUS

ANEXOS (Fecha y No. de Oficio)
OFICIO DE ENTREGA DEL PLIEGO R0 Y Formato de Encuesta Sobre la Opinión del Cliente por el
Producto o Servicio Recibido (Fecha y No. de Oficio)
SALIDA
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL PLIEGO R0 (Calificación otorgada 1-10)
CONSTANCIA DE LIBROS DE HISTORIA DOCUMENTAL “CEDOC” PLIEGO R0 (fecha y No. de Oficio)
CONSTANCIA DE LIBROS DE HISTORIA DOCUMENTAL “CEDOC” PLIEGO RF (fecha y No. de Oficio)
Etapa 2
1) El Encargado de proyecto (EP) deberá generar y personalizar el formato electrónico con el nombre del proyecto y codificación de registro que corresponda, así como el llenado de la columna “C”.
El llenado de este formato se llevará a cabo en dos etapas; en la primera etapa y previo a la “corrida” del PERBAL se llenarán los requisitos de entrada (hoja 1 de 3) para que el Jefe de Departamento (JD) revise y si está
2)
conforme firmará en el recuadro establecido para dicho fin en forma electrónica esta hoja 1 de 3 y el EP la integrará a la carpeta de Registros de Calidad del Proyecto.
3) En la segunda etapa se llenarán los datos de las actividades del PROCESO y SALIDA, hojas 2 de 3 y 3 de 3, conforme se lleven a cabo los eventos indicados.
4) El EP deberá mantener la carpeta de registros actualizada y llevar su seguimiento a lo largo del proceso.
5) El EP, al concluir con la segunda etapa lo turnará al Jefe de Departamento correspondiente para su revisión y firma electrónica.
El Jefe de Departamento verificará las actividades realizadas, llenando las columnas “D”. Así mismo llenará las columnas “E”, “F”, “G”, cuando aplique (adjuntar documentos que garanticen la liberación de la observación
6)
encontrada) y regresará el presente formato al EP.
7) Al término del proceso, el EP lo integra con los registros de la calidad del Proyecto.


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Y SUBESTACIONES


ANEXO 5: LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS R–002–01– CLAV
"LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA”
PROYECTO:
A B C D E F G H i
CONFORMIDAD
ELABORÓ FECHA DE
ACTIVIDAD FECHA REVISÓ (INICIALES Y OBSERVACIÓN ACCIÓN
(INICIALES) SI NO LIBERACIÓN
FECHA)
PLIEGO REQUISITOS REVISIÓN FINAL
INFORMACIÓN DE SESIONES DE ACLARACIONES
PLAN DE ACTIVIDADES
ENTRADA
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (EXPERIENCIA, ANEXOS OT)
ACTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTES Y APERTURA DE OFERTAS

TÉCNICAS
OFERTAS TÉCNICAS ENTRADA EN SIADOC
Opinión Legal de la Evaluación Técnica (Oficina del Abogado General).

OPINIÓN FINANCIERA (Fecha y No. de Oficio)
ANALISI DE ANEXOS OT Y OE (REVISIÓN CUANTITATIVA Y

DETALLADA)
IDENTIFICACIÓN DE INCONSISTENCIAS DE LA OFERTA TÉCNICA

(REVISIÓN CUALITATIVA) Y EXPERIENCIA
PROCESO
REUNIÓN INTERNA
OPINIÓN DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS JURÍDICO (Fecha y No. de

Oficio)
COMENTARIOS FINANCIEROS POR PARTE DE LA GERENCIA DE

ANÁLISIS FINANCIEROS DE LA SEP
ELABORACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICAS


CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


INFORME DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA GPLTS
REPORTE EN EXTENSO DE LA EVALUACIÓN
OFICIO CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

SALIDA
OFICIO DE ENTREGA DEL FORMATO DE ENCUESTA SOBRE LA

OPINIÓN DEL CLIENTE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA (Fecha y No. de
Oficio)
1) El Ingeniero encargado del proyecto (IEP) deberá personalizar el formato electrónico con el nombre del proyecto y codificación de registro que corresponda. SIMBOLOGÍA A UTILIZAR
2) El EP deberá mantener la carpeta de registros actualizada y llevar su seguimiento a lo largo del proceso. √ CUMPLE
3) El IEP, llenará la columna “C” y “D” y a su vez lo turnará al Jefe de Departamento correspondiente. X NO CUMPLE
El Jefe de Departamento verificará las actividades realizadas, llenando las columnas “E” y “F” y las columnas “G”, “H”, “I”, cuando aplique (adjuntar documentos que garanticen
4) NA NO APLICA
la liberación de la observación encontrada) y regresará el presente formato al IEP.
5) Al término del proceso el IEP mantendrá el presente formato en la carpeta de registros del proyecto.

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Y SUBESTACIONES


ANEXO 6: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ANEXOS DEL CONTRATO
REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE ANEXOS PARA FIRMA DE CONTRATO R–003–01– 0
"LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ANEXOS DEL CONTRATO"
PROYECTO:
NÚMERO DE PROCEDIMIENTO: LICITANTE GANADOR:
A B C D E F G H
CONFORMIDAD REVISÓ
ATENDIDO POR: FECHA DE
ACTIVIDAD (INICIALES Y OBSERVACIÓN ACCIÓN
(INICIALES Y FECHA) SI NO LIBERACIÓN
FECHA)
ACTA DE FALLO
Rev. Final Pliego de Requisitos
OFICIO DE SOLICITUD A LA GLCPIF DE 3 JUEGOS DE LA PROPUESTA GANADORA

ENTRADA
RECIBIR LAS 3 COPIAS EN PAPEL DE LA OFERTA DEL CONCURSANTE GANADOR, INFORMACIÓN

PROPORCIONADA POR LA GLCPIF
RECIBIR LAS 3 COPIAS EN PAPEL DE LOS ANEXOS OT-4,OT-5,OT-6, OT-10, OT-11 Y OT-12 (SEGÚN
APLIQUE AL CONCURSANTE GANADOR EN LA SECCIÓN 3 DEL PLIEGO DE REQUISITOS)
RECIBIR LAS 3 COPIAS EN PAPEL DE LOS PROGRAMAS ACTUALIZADOS A CAUSA DEL DIFERIMIENTO
EN LA FECHA PROGRAMADA DE FALLO Y/O FIRMA DE CONTRATO
REVISAR LA OFERTA DEL CONCURSANTE GANADOR, PROPORCIONADAS POR LA GLCPIF
¿SE DETECTO INFORMACIÓN ILEGIBLE O FALTANTE?
COTEJAR LAS COPIAS PROPORCIONADAS POR EL CONCURSANTE GANADOR
¿SE DETECTO INFORMACIÓN ILEGIBLE O FALTANTE?
RECIBIR 3 COPIAS EN PAPEL DE LA INFORMACIÓN DETECTADA COMO FALTANTE O ILEGIBLE
INTEGRAR LA INFORMACIÓN RECIBIDA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA DEL INCISO 5 DE ESTE

PROCEDIMIENTO
PROCESO
ELABORAR LA CARPETA 1 DE LOS ANEXOS DE CONTRATO “CONTENIDO”.
INTEGRAR EL ANEXO OT-7
INTEGRAR LA DOCUMENTACIÓN DETECTADA COMO FALTANTE O ILEGIBLE
INTEGRAR LOS PROGRAMAS ACTUALIZADOS
ENTREGAR OFICIO CON LOS DATOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO. ( Fecha y No. de Oficio)
ENTREGAR OFICIO CON LOS COMENTARIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS ANOTADOS EN EL CONTRATO
EL CONCURSANTE GANADOR FIRMÓ CON TINTA AZUL TODOS LAS HOJAS QUE INTEGRAN LOS
ANEXOS DEL CONTRATO
EL PERSONAL DE CFE ASIGNADO FIRMO CON TINTA AZUL TODOS LAS HOJAS QUE INTEGRAN LOS
ANEXOS DEL CONTRATO
VERIFICAR CON LA SCPIF LAS FIRMAS Y NOMBRES DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS POR LAS
PARTES, PARA LA FIRMA DE LOS ANEXOS DEL CONTRATO.

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Y SUBESTACIONES


OFICIO DE ENTREGA DE LOS ANEXOS. (Fecha y No. de Oficio)
AL OFICIO CON EL CUAL SE HACE ENTREGA DE LOS ANEXOS, ADJUNTAR EL FORMATO DE

EVALUACIÓN DEL CLIENTE ACERCA DEL SERVICIO OFRECIDO Y PRODUCTO ENTREGADO. ( Fecha y
RESULTADO
No. de Oficio)
IDENTIFICAR LAS CAJAS DE CARTON EN DOS DE SUS COSTADOS Y EN LA TAPA SUPERIOR
GUARDAR LA INFORMACIÓN EN CARPETAS BLANCAS DE TRES ARGOLLAS Y CAJAS DE CARTÓN
LAS CAJAS Y CARPETAS ESTAN CONFORME A LOS FORMATOS DE CARÁTULAS Y PORTADAS

INCLUIDAS EN LOS FORMATOS DE ESTE PROCEDIMIENTO
COPIA DEL CONTRATO FIRMADO. (Fecha y No. de Oficio)
Instrucciones de llenado: SIMBOLOGÍA A UTILIZAR
Área que supervisa: Palomear el recuadro de la subgerencia que realiza el proceso de integración de anexos del proyecto. √ CUMPLE
1) El EP deberá mantener la carpeta de registros actualizada y llevar su seguimiento a lo largo del proceso. X NO CUMPLE
2) Proyecto: Escribir el nombre del Proyecto. De ser el caso, incluir el número de fase y número de Concurso. NA NO APLICA
3) Licitación No. Escribir el número del Concurso del Proyecto.
4) Licitante ganador: Escribir el nombre del Concursante Ganador.

Escribir las iniciales del ingeniero Encargado del proyecto y la fecha y, cuando se hace referencia a oficios: indicar solo la fecha y el No. de
5) Atendido por:
Oficio en la columna C.
6) Conformidad: Palomear SI o No, en la columna D.
7) Revisó El Jefe de Departamento verificará las actividades realizadas, llenando la columna E.
8) Observación: En caso de observación indicar el origen de la misma, en la columna F.
9) Acción: Indicar la o las propuestas de acción, en la columna G.
10) Fecha de liberación: Indicar el dd/mm/aaaa, en la cual fue atendida la observación, en la columna H.
11) Al término del proceso, el EP lo integra con los registros de la calidad del Proyecto.

CLAVE ML-TK000-001
Y SUBESTACIONES


ANEXO 7: OFICIO DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

Manual de Procedimientos para Contratacion de Obras de Lineas de Transmision y Subestaciones

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA

CONTRATACIÓN DE OBRAS DE LÍNEAS DE

Ing. Berenice Citlaly Contla Velasco Jefe de Departamento de Subestaciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS FECHA DE ELABORACIÓN 07/07/2020

3.1. PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE 9

3.2. PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

3.3. PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REVISIÓN E INTEGRACIÓN DE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS FECHA DE ELABORACIÓN 07/07/2020

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS FECHA DE ELABORACIÓN 07/07/2020

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS FECHA DE ELABORACIÓN 07/07/2020

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS FECHA DE ELABORACIÓN 07/07/2020

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS FECHA DE ELABORACIÓN 07/07/2020

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS FECHA DE ELABORACIÓN 07/07/2020

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS FECHA DE ELABORACIÓN 07/07/2020

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS FECHA DE ELABORACIÓN 07/07/2020

3.1.PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE REQUISITOS

Aplica desde la asignación de los Proyectos de Líneas de Transmisión y Subestaciones Eléctricas

Las actividades y responsabilidades que se desarrollen en la Elaboración del Pliego de Requisitos de

Asegurar que la realización de Pliegos de Requisitos para proyectos de infraestructura de

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS FECHA DE ELABORACIÓN 07/07/2020

El Gerente de Proyectos de Líneas de Transmisión y Subestaciones vigilará el cumplimiento del

La Elaboración del Pliego de Requisitos deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en el Modelo

Las Jefaturas de Departamento revisarán que se lleve a cabo la revisión de la Sección 7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS FECHA DE ELABORACIÓN 07/07/2020

Gerente de Proyectos de Líneas de Aprueba la asignación de los Proyectos de Líneas de

Subgerente Técnico de Líneas de Asigna los proyectos a los Jefes de Departamento.

Jefe de Departamento Civil / Jefe de Informa la asignación de los proyectos al Ingeniero

Subgerente Técnico de Líneas de Verifica si se requiere contar con Testigo Social.

Elabora oficio de contratación de Testigo Social,

Gerente de Proyectos de Líneas de Autoriza el oficio de contratación de Testigo Social.

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Subgerente Técnico de Líneas de Autoriza con las Empresas Productivas Subsidiarias

Gerente de Proyectos de Líneas de Coordina el inicio de la elaboración de las secciones

Ingeniero Encargado de Proyecto. Elabora el oficio para solicitar a la EPS

Jefe de Departamento Civil / Jefe de Verifica el oficio para solicitar a la EPS

Subgerente Técnico de Líneas de Autoriza el oficio para solicitar a la EPS

Ingeniero Encargado de Proyecto. Elabora los Programas de Eventos de los Concursos

Modifica el programa del Proyecto de ser necesario

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Subgerente Técnico de Líneas de Verifica el Programa de Eventos de Concurso

Gerente de Proyectos de Líneas de Formaliza el Programa de Eventos de Concurso.

En caso de encontrar diferencias comunicarle al Jefe

Subgerente Técnico de Líneas de Determina las acciones a seguir en conjunto con la

Recibe la Sección 7 de la EPS correspondiente y la

Ingeniero Encargado de Proyecto. Revisa la sección 7 “Especificaciones Técnicas” del

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Jefe de Departamento Civil / Jefe de Supervisa que se lleve a cabo la revisión de la

Subgerente Técnico de Líneas de Verifica que se lleve a cabo la revisión de la sección

Ingeniero Encargado de Proyecto. Realiza las secciones 1 a 6 del Pliego de Requisitos

Subgerente Técnico de Líneas de Valida la elaboración de las secciones 1 a 6 del Pliego

Revisa, en su caso, las observaciones o comentarios

32. Solicita datos complementarios a la EPS

Jefe de Departamento Civil / Jefe de Gestiona, en su caso, las observaciones o comentarios

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Subgerente Técnico de Líneas de Verifica en su caso, que las observaciones o

Autoriza oficio informando que se atienden, las

Ingeniero Encargado de Proyecto. Integra los requisitos documentales e información

Elabora oficio para la solicitud del número de

Jefe de Departamento Civil / Jefe de Revisa la integración de los requisitos documentales

Subgerente Técnico de Líneas de Verifica el cumplimiento de los requisitos para la

Gerente de Proyectos de Líneas de Autoriza la solicitud del número de concurso y

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Elabora el resumen de la Convocatoria en inglés, la