AÑO

2020

ZONA PORCENTAJE DE VENTA

CENTRO 40%
NORTE 30%
SUR 20%
BAJO AGUAN 10%
TOTAL 100%

AÑO
2021

ZONA PORCENTAJE DE VENTA

CENTRO 35%
NORTE 40%
SUR 15%
BAJO AGUAN 10%
TOTAL 100%

AÑO
2022

ZONA PORCENTAJE DE VENTA

CENTRO 30%
NORTE 40%
SUR 10%
BAJO AGUAN 20%
TOTAL 100%

AÑO
2023
 ZONA PORCENTAJE DE VENTA
CENTRO 45%
NORTE 30%
SUR 15%
BAJO AGUAN 10%
TOTAL 100%

AÑO
2024

ZONA PORCENTAJE POR ZONA

CENTRO 35%
NORTE 30%
SUR 20%
BAJO AGUAN 15%
TOTAL 100%
 VENTA
18,800,000.00

VENTA POR ZONA VENDEDORES POR ZONA

$7,520,000.00 4
$5,640,000.00 3
$3,760,000.00 2
$1,880,000.00 1
$18,800,000.00 10

VENTA
18,700,000.00

VENTA POR ZONA VENDEDORES POR ZONA

$6,545,000.00
$7,480,000.00
$2,805,000.00
$1,870,000.00
$18,700,000.00

VENTA
18,750,000.00

VENTA POR ZONA VENDEDORES POR ZONA

$5,625,000.00
$7,500,000.00
$1,875,000.00
$3,750,000.00
$18,750,000.00

VENTA
18,725,000.00
VENTA POR ZONA VENDEDORES POR ZONA
$8,426,250.00
$5,617,500.00
$2,808,750.00
$1,872,500.00
$18,725,000.00

VENTA
18,737,500.00

VENTA POR ZONA VENDEDORES POR ZONA

$6,558,125.00
$5,621,250.00
$3,747,500.00
$2,810,625.00
$18,737,500.00
 PROMEDIO MOVEDIZO
EN LPS.
AÑO 2020 18,800,000.00 8%
AÑO 2021 18,700,000.00 10%
AÑO 2020

ZONA CANAL NUMERO DE VENDEDOR META POR ZONA

Y VENDEDOR
CENTRO MAYOREO 1 $3,553,200.00
SUPERMERCADO 1 $1,675,080.00
DETALLE 1 $2,487,240.00

NORTE MAYOREO 1 $2,538,000.00

SUPERMERCADO 1 $1,370,520.00
DETALLE 1 $2,131,920.00

SUR MAYOREO 1 $2,538,000.00

DETALLE 1 $1,421,280.00

BAJO AGUAN MAYOREO 1 $1,522,800.00

DETALLE 1 $1,065,960.00

TOTAL $20,304,000.00

AÑO 2021
META POR ZONA
ZONA CANAL NUMERO DE VENDEDOR Y VENDEDOR

CENTRO MAYOREO 1 $3,599,750.00

SUPERMERCADO 1 $1,697,025.00
DETALLE 1 $2,519,825.00

NORTE MARYOREO 1 $2,571,250.00

SUPERMERCADO 1 $1,388,475.00
DETALLE 1 $2,159,850.00

SUR MAYOREO 1 $2,571,250.00

DETALLE 1 $1,439,900.00

BAJO AGUAN MAYOREO 1 $1,542,750.00

DETALLE 1 $1,079,925.00

TOTAL 10 $20,570,000.00
 MAYOREO 50% SUPERMERCADOS 15% DETALLE 35%

20,304,000.00 $10,152,000.00 $3,045,600.00 $7,106,400.00

20,570,000.00 $10,285,000.00 $3,085,500.00 $7,199,500.00

META MENSUAL META SEMANAL META DIARIA

POR VENDEDOR POR VENDEDOR POR VENDEDOR
$296,100.00 $68,330.77 $9,734.79
$139,590.00 $32,213.08 $4,589.26
$207,270.00 $47,831.54 $6,814.36

$211,500.00 $48,807.69 $6,953.42

$114,210.00 $26,356.15 $3,754.85
$177,660.00 $40,998.46 $5,840.88

$211,500.00 $48,807.69 $6,953.42

$118,440.00 $27,332.31 $3,893.92

$126,900.00 $29,284.62 $4,172.05

$88,830.00 $20,499.23 $2,920.44

META MENSUAL META SEMANAL META DIARIA

POR VENDEDOR POR VENDEDOR POR VENDEDOR

$299,979.17 $69,225.96 $9,862.33

$141,418.75 $32,635.10 $4,649.38
$209,985.42 $48,458.17 $6,903.63

$214,270.83 $49,447.12 $7,044.52

$115,706.25 $26,701.44 $3,804.04
$5,917.40 $41,535.58 $5,917.40

$214,270.83 $49,447.12 $7,044.52

$119,991.67 $27,690.38 $3,944.93

$128,562.50 $29,668.27 $4,226.71

$89,993.75 $20,767.79 $2,958.70
 ESTADO DE RESULTADO

MAS VENTAS
MENOS COSTO DEVENTAS (50%)
IGUAL MARGEN BRUTO
MENOS GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION
IGUAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
MENOS IMPUESTO (15%)
IGUAL UTILIDAD NETA

INVERSION DEL 15% (INVERSION DE INS

ventas del 2023 inv. Marketing 8%
L 18,725,000.00 L 1,498,000.00

INVERSIÓN DE INSENTIVOS
Incentivos % de presupuesto
Bonos 10%
Comisiones 50%
Meritos 5%
Sueldos 25%
Viaticos 10%
Total 100%

INVERSION DE MARKETIN

Marketing % de presupuesto
Redes Sociales 10%
Vallas publicitarias 25%
Radio Fm 95.3 5%
Radio EXA 15%
Radio Am 10%
Metro TV 5%
HCH 13%
Canal 5 El Lider 5%
Banners Virtuales 6%
Mantenimiento en sitio web 6%
Total 100%
 AÑO 2023
L 18,725,000.00
L 9,362,500.00
L 9,362,500.00
L 1,498,000.00
L 7,864,500.00
L 1,179,675.00
L 6,684,825.00
MARGEN AÑO 2024 MARGEN
L 18,737,500.00
L 9,368,750.00
50% L 9,368,750.00 50%
L 1,499,000.00
L 7,869,750.00
L 1,180,462.50
L 6,689,287.50

N DEL 15% (INVERSION DE INSENTIVOS Y DE

MARKETING)
Inv. Insentivos 7% Ventas del 2024 Inv. Marketing 8% Inv: insentivos 7%
L 1,310,750.00 L 18,737,500.00 L 1,499,000.00 L 1,311,625.00

INVERSIÓN DE INSENTIVOS
Año 2023 Año 2024
L 131,075.00 L 131,162.50
L 655,375.00 L 655,812.50
L 65,537.50 L 65,581.25
L 327,687.50 L 327,906.25
L 131,075.00 L 131,162.50
L 1,310,750.00 L 1,311,625.00

INVERSION DE MARKETING

Año 2023 Año 2024

L 149,800.00 L 149,900.00
L 374,500.00 L 374,750.00
L 74,900.00 L 74,950.00
L 224,700.00 L 224,850.00
L 149,800.00 L 149,900.00
L 74,900.00 L 74,950.00
L 194,740.00 L 194,870.00
L 74,900.00 L 74,950.00
L 89,880.00 L 89,940.00
L 89,880.00 L 89,940.00
L 1,498,000.00 L 1,499,000.00