¨Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional¨

Planificación ¨Diagnóstico de línea base¨

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Prevención de Riesgos, Seguridad y Salud Ocupacional

MÓDULO FORMATIVO
PROYECTO 1

Inicio: 13/03/2022 – Fin: 17/03/2022

INTEGRANTES:
 Jhonatan Ticse Navarro
 José Armando Jusca Huamaní
 Maycool Apolinario Paredes
 Brian Gonzales Choquetinco
 Erika Sedano Pinto

INSTRUCTOR

Adrián Talledo Dextre

Lima, Perú
1. INTRODUCCIÓN

CETEMIN en cumplimiento de su Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio

Ambiente y Calidad (SSOMAC) se compromete a proteger la integridad y bienestar
de sus trabajadores, estudiantes y visitantes de todas sus acciones.

Nuestro informe consiste en evaluar el cumplimiento de su Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo según lo establecido en la R.M Nº 050-2013 TR”

2. DATOS DE LA EMPRESA

2.1 Nombre de la empresa: “CENTRO TECNOLOGICO MINERO CETEMIN”

2.2 RUC: 20502759575.
2.3 Dirección: CAR.CENTRAL KM. 29 OTR.LT E-4 SECCION SAN JOSE.
2.4 Representante legal: GTE GRAL DELGADO ALVAREZ ALEX RAPHAEL.
Apoderado: FERRO MAURICIO RENZO
2.5 Número de trabajadores, otros: En el último periodo del último registro de
trabajadores fueron “183” y el Nro. De Prestadores de servicio fueron “9”

3. OBJETIVOS

 GENERAL
El presente informe de diagnóstico línea base tiene por objetivo comparar el
SG - SST de la empresa CETEMIN con respecto a los requerimientos
establecidos en la RM 050-2013-TR. De esa manera se dispondrá la primera
medición de todos los indicadores que posteriormente la empresa CETEMIN
utilizará y pueda valorar la mejora continua.

 ESPECÍFICOS
- Realizar una comparativa del SG–SST de CETEMIN con la R.M N° 050-
2013-TR.
- Desarrollar un formato del diagnóstico línea base del SG-SST de
CETEMIN
- Corroborar el cumplimiento del SG-SST de CETEMIN con lo establecido
en la R.M N° 050-2013-TR.
 - Proponer acciones y recomendaciones de mejora según los
incumplimientos encontrados en su SG-SST

4. BASE LEGAL

 Ley 29783 de Seguridad Y Salud en el Trabajo

 R.M 050-2013-TR
 D.S 005-2012-TR
 D.S 018-2021-TR
 LEY N° 30222-2014
 D.S Nº 006-2014-TR
 D.S Nº 010-2014-TR
 D.S Nº 014-2013-TR
 R.M. N° 021-2016/MINSA

5. DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO LÍNEA BASE

I. Compromiso e Involucramiento:

PRINCIPIOS
- CETEMIN proporciona los recursos necesarios para la implementación de
un Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo, cumpliendo
económicamente con sus trabajadores.
- En el año 2021, la institución no logró cumplir con los diferentes
programas planificados de Seguridad y Salud en el Trabajo, por falta de
tiempo en el programa anual.
- La empresa ha implementado acciones preventivas de Seguridad y Salud
en el Trabajo, para una mejora continua, elaborando un IPER
(identificación de peligros y riesgos).
- -Reconoce el trabajo de sus colaboradores para mejorar la autoestima,
incentivando el trabajo en equipo con las diferentes actividades que
realiza el área SSOMA como: actividades deportivas, capacitaciones y
concursos.
- Se realizan capacitaciones cuatro veces al año con la duración de dos
horas, para mantener la cultura de prevención de riesgos en el trabajo.
 - Se promueve un buen clima laboral, con los buzones de sugerencias, que
están a disposición de los colaboradores y tienen acceso a través de los
correos corporativos.
- Si existen medios y mecanismos que permiten el aporte de los
trabajadores al empleador y viceversa. Realizando evaluaciones con los
principales riesgos, IPERC.

II. Política de Seguridad y Salud Ocupacional:

POLÍTICA
- Existe una política documentada y firmada por la máxima autoridad en
materia de Seguridad y Salud en el trabajo específica y apropiada para la
empresa.
- La política de la organización comprende el cumplimiento de la normativa,
el compromiso de protección de cada miembro, garantizando la
participación y protección.

DIRECCIÓN
- Se realizan diversos informes de investigación, inspecciones, auditorias y
avances de programas de seguridad sacando un análisis.

LIDERAZGO
- Se dispone recursos necesarios para la institución, colaboradores y
clientes. Asumiendo el liderazgo absoluto.

ORGANIZACIÓN
- Se ha delegado responsabilidades especificas en temas de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Destinando presupuesto para la mejora continua. El
comité participa en la definición de estímulos y sanciones.

COMPETENCIA
- El empleador define requisitos necesarios para cada puesto de trabajo.
III. Planeamiento y Aplicación:

DIAGNÓSTICO
- CETEMIN cumple con un diagnóstico de línea base para posteriormente
dar resultados y ser comparados con la ley de Sistema de Salud en el
Trabajo y su reglamento.
- La institución no cumple con procesos productivos.

PLANEAMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,

EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
- El empleador debe actualizar una vez por año como mínimo la evaluación
de riesgos cuando se produzcan daños. Las evaluaciones en ¨CETEMIN¨
no son periódicamente, pero si se les hace un seguimiento.

OBJETIVOS
- La empresa si cuenta con objetivos cuantificables reduciendo riesgos y
peligros. Y están debidamente documentados.

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Existe un programa anual de SST, dando a conocer las actividades
programadas relacionadas con los logros de los objetivos definiendo a los
responsables de las diferentes actividades programadas.
- Se realizan actividades con el fin de incentivar y motivar al personal que
labora dando recursos económicos y merchandising.

IV. Implementación y Operación:

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
- El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido por 8
trabajadores siendo 4 empleados desde mayo del 2022.
- El empleador se responsabiliza dando seguridad y realizando exámenes
médicos, antes, durante y al término de la relación laboral.
 CAPACITACIÓN
- Se capacita a los integrantes del comité de seguridad y trabajadores
dándoles el cargo correspondiente mediante un correo electrónico.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
- Todo colaborador de la sede tiene que contar con medidas de protección
contra el COVID-19 según lo establecido por la ley. Haciendo uso de
mascarillas y cumpliendo mínimamente con dos dosis de vacunas
conservando la forma correcta y el uso adecuado.

PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

- CETEMIN cuenta con procedimientos establecidos y elaborados ante una
situación de emergencia organizando la brigada para actuar en caso de
incendios, primeros auxilios y evacuaciones.
- En caso de presentarse peligros graves e inminentes, los colaboradores
están instruidos y capacitados para la evacuación de la zona de riesgos.

CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, EMPRESA, ENTIDAD PÚBLICA

PRIVADA DE SERVICIO Y COOPERATIVA
- Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en cuanto a
SST. dando cumplimiento a las normativas en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

CONSULTA Y COMUNICACIÓN
- Las participaciones de los trabajadores son frecuentes en SST.
- La empresa reconoce a sus representantes del Comité de SST por parte
del empleador.
- Se les comunica a los colaboradores ante los posibles cambios que
realiza la organización.

V. Evaluación normativa:

REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO

 - Todo equipo que posee y trabaja la institución CETEMIN cuenta con un
libro de servicio autorizado por el Ministerio de Trabajado y Promoción de
Empleo.
- Todo estudiante puede hacer uso de los diferentes tipos de herramientas
o equipos, previa capacitación.

VI. Verificación:

SUPERVISIÓN, MONITOREO Y SEGUIMINETO DE DESEMPEÑO

- CETEMIN, cuenta con un estricto plan de vigilancia en las distintas áreas
de su sede evaluando periódicamente los resultados.
- Se realizan diferentes tipos de monitoreos en base accidentes y peligros
que puedan presentarse en la sede.

SALUD EN EL TRABAJO
- Dentro de la organización no existe discriminación de ninguna índole. Los
exámenes médicos son confidenciales.

ACCIDENTES, INCIDENDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES, NO

CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
- Todo accidente que ocurra directamente con los colaboradores son
reportados durante las 24 horas a la SUNAFIL.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

OCUPACIONALES
- La empresa realiza las investigaciones de enfermedades ocupacionales a
los miembros de su organización.
- Se considera a los colaboradores de acuerdo a sus incapacidades físicas
y enfermedades.

CONTROL DE LAS OPERACIONES

 - La empresa identifica y prevé los diferentes tipos de actividades de mayor
riesgo para dar control.

GESTIÓN DEL CAMBIO

- La empresa ha evaluado la seguridad debido a cambios internos,
externos en el trabajo, como son las estructura organizada y cambios
tecnológicos.

AUDITORIAS
- La empresa realiza solo auditorías internas y son comunicados a alta
dirección de la empresa.

VII. Control de información y documentos:

DOCUMENTOS
- Los documentos de Sistema y Seguridad en el Trabajo no cumplen con
las revisiones periódicas y aún se está elaborando procedimientos
sugeridos para el manual de SST.
- CETEMIN exhibe el mapa de riesgos y da conocimiento al personal sobre
el contenido del reglamento interno.

CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y DE LOS DATOS

- CETEMIN establece procedimientos y control por cada documento
verificado por el personal.
- La empresa conserva los archivos y son organizados para ser localizados
y visibles ante el personal

GESTION DE LOS REGISTROS

- CETEMIN implementa registros y documentos de SSG actualizados y a
disposición del trabajador como son: accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales.
- La empresa lleva un registro de las auditorías internas y externas.
 VIII. Revisión por la dirección:

GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINÚA

- La Alta Gerencia revisa y analiza sistemáticamente el Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para asegurar que es apropiado y
efectivo.
- Las investigaciones realizadas por las auditoras programadas sirven para
la mejora continua de la empresa logrando cambios en la política del
SSGT.
- Todo colaborador, personal intermediario, empresas privadas o
tercerización se rigen al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el
Trabajo establecidas por la organización.

6. RESULTADOS

%
SI NO
CUMPLIMIENTO
X
X
X
X
X
PRINCIPIOS 80%
X
X
X
X
X
TOTAL 8 2 10
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
X
X
POLÍTICA 100%
X
X
TOTAL 4 0 4
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
X
DIRECCIÓN 100%
X
 TOTAL 2 0 2
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
X
LIDERAZGO 100%
X
TOTAL 2 0 2
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
X
ORGANIZACIÓN X 100%
X
TOTAL 3 0 3
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
COMPETENCIA X 100%
TOTAL 1 0 1
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
X
DIAGNÓSTICO X 100%
X
TOTAL 3 0 3
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
X
PLANEAMIENTO
PARA LA X
IDENTIFICACIÓN X
DE PELIGROS, X 83.30%
EVALUACIÓN Y
X
CONTROL DE
RIESGOS X

TOTAL 5 1 6
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
X
OBJETIVOS 100%
X
TOTAL 2 0 2
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
X
PROGRAMA DE X
SEGURIDAD Y
X 100%
SALUD EN EL
TRABAJO X
X
 X
TOTAL 6 0 6
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
X
X
X
ESTRUCTURA Y
X 100%
RESPONSABLES
X
X
X
TOTAL 7 0 7
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
X
X
X
X
CAPACITACIÓN 100%
X
X
X
X
TOTAL 8 0 8
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
MEDIDAS DE
X 100%
PREVENCIÓN
TOTAL 1 0 1
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
X
PREPARACION Y X
RESPUESTAS 100%
ANTE EMERGENCIAS X
X
TOTAL 4 0 4
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
CONTRATISTAS,
SUBCONTRATISTAS,
X 100%
EMPRESA, ENTIDAD
PÚBLICA O
 PRIVADA, DE
SERVICIOS Y
COOPERATIVAS X

TOTAL 2 0 2
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
X
CONSULTA Y
X 100%
COMUNICACIÓN
X
TOTAL 3 0 3
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
X

REQUISITOS X
LEGALES Y DE OTRO 100%
TIPO X

X
TOTAL 4 0 4
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
SUPERVICION, X
MONITOREO Y X
100%
SEGUIMIENTO DE X
DESEMPEÑO X
TOTAL 4 0 4
%
SI NO
CUMPLIMIENTO

X 100%
SALUD EN EL
TRABAJO
X
X
TOTAL 3 0 3
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
ACCIDENTES, X
INCIDENTES X
PELIGROS E
X
INCIDENTES, NO
X 100%
CONFORMIDAD,
ACCIÓN
CORRECTIVA Y X
PREVENTIVA
 TOTAL 5 0 5
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
X
INVESTIGACIÓN DE X
ACCIDENTES Y
X 80%
ENFERMEDADES
OCUPACIONALES X
X
TOTAL 4 1 5
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
CONTROL DE LAS X
100%
OPERACIONES
X
TOTAL 2 0 2
%
SI NO
CUMPLIMIENTO
GESTIÓN DEL
X 100%
CAMBIO
TOTAL 1 0 1

 Hay un total de 88 puntos en los 6 lineamientos, de los cuales hay 4 puntos que
no cumplen con lo establecido en la RM 050-2013-TR
 % DE CUMPLIMIENTO POR CADA
PUNTO DE LOS LINEAMIENTOS
Gestion de los…

Documentos

Gestion de…
Investigacion…
Salud en el…
Requisitos…
Contratistas…
Medidas…
Estructura y…
Objetivos
Diagnostico
Organización
Direccion
Principios
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 En el gráfico podemos observar que no todos los puntos de los lineamientos

cumplen con el 100% según lo establecido en la RM 050-2013-TR
 En la sección PRINCIPIOS del primer lineamiento cumple un 80%.
 En la sección PLANEAMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS del tercer lineamiento cumple un 83.3%.
 En la sección INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES del sexto lineamiento cumple un 80%.
 En la sección AUDITORÍA del sexto lineamiento cumple un 75%.
 En la sección DOCUMENTOS del séptimo lineamiento cumple un 85.7%.
 En la sección GESTIÓN DE LOS REGISTROS del séptimo lineamiento cumple un
75%.
 En la sección GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA del octavo lineamiento cumple
un 88%.
 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
CADA LINEAMIENTO

REVISION POR LA DIRECCION

CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS
VERIFICACION
EVALUACION NORMATIVA
IMPLEMENTACION Y OPERACION
PLANIAMIENTO Y APLICACION
POLITICA Y SSO
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 El primer lineamiento COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO cumple con el 80%

según lo establecido en la RM 050-2013-TR.
 El segundo lineamiento POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
cumple con el 100% según lo establecido en la RM 050-2013-TR.
 El tercer lineamiento PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN cumple con el 94,1% según
lo establecido en la R.M 050-2013-TR.
 El cuarto lineamiento IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN cumple con el 100%
según lo establecido en la RM 050-2013-TR.
 El quinto lineamiento EVALUACIÓN NORMATIVA cumple con el 100% según lo
establecido en la R.M 050-2013-TR.
 El sexto lineamiento VERIFICACIÓN cumple con el 91,6% según lo establecido en la
RM 050-2013-TR.
 El séptimo lineamiento CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
cumple con el 76,9% según lo establecido en la RM 050-2013-TR.
 El octavo lineamiento COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO cumple con el 88%
según lo establecido en la R.M 050-2013-TR.
 En resultado, CETEMIN tiene un cumplimiento del 95,4% en su SG – SST con
respecto a los requerimientos establecidos en la R.M 050-2013-TR.
7. CONCLUSIONES

 En el diagnóstico Línea Base que se realizó a CETEMIN se pudo observar que este
cuenta con un SG – SST, el cual tiene un cumplimiento del 95,4%, por ello se debe
realizar una mejora para poder lograr el cumplimiento de la R.M 050-2013-TR.
 Se debe realizar una evaluación eficaz a todas las herramientas de gestión de los
riesgos para la seguridad y salud y su SG - SST deberían centrarse en los riesgos
en la óptica de instaurar una cultura de prevención y mejora continua, siempre y
cuando cuenten con la plena participación de los trabajadores y con el compromiso
de la alta dirección.
 Es importante que CETEMIN cuente con un SG – SST que cumpla con todos los
lineamientos de la R.M 050-2013-TR, para estar preparados para responder a las
emergencias que se presenten.
 CETEMIN cuenta con una Política de Seguridad que es el compromiso que tiene la
Gerencia General con los trabajadores, en ella se dan derechos y responsabilidades
a toda la institución.
 El diagnóstico Línea Base realizado busca contribuir de la manera importante, para
identificar y resaltar los puntos que hay que mejorar y considerar para llevar a cabo
una implementación exitosa del SG – SST.
 El IPERC es una herramienta importante para poder identificar las áreas o secciones
de más alto riesgo dentro de CETEMIN.
 Toda implementación de un SG – SST tiene dificultades y limitaciones, por ello
CETEMIN necesita el apoyo y compromiso de todo su personal en general para
revertir esta situación.
 El proceso de cambio, en el aspecto de SG – SST, tiene diferentes etapas definidas
y deben ser llevadas con constantes capacitaciones, debido a que éstas son
importantes para ayudar a sensibilizar, concientizar y elevar la cultura de seguridad y
salud en el trabajo de toda la institución.
 8. RECOMENDACIONES

 CETEMIN debe tener iniciativa de proporcionar todos los recursos que sean
necesarios para ejecutar su SG – SST, para que genere beneficios para la
organización.
 Consolidar los diversos programas de seguridad, tomando en cuenta los avances
logrados en materia de seguridad.
 Mejorar las capacitaciones y procedimientos de trabajo, con el propósito de que los
trabajadores mejoren sus conocimientos y capacidades para el mejor desempeño en
sus puestos de trabajo.
 Se debe concientizar el mejoramiento del SG – SST de CETEMIN para evitar
accidentes y enfermedades laborales y generar una cultura de mejora dando lo
mejor de uno mismo cada día.
 CETEMIN requiere corregir el 4,6% de incumplimiento en su SG-SST y de esa
manera llegar al cumplimiento del 100% en su SG-SST.

9. ANEXOS

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO

I. Compromiso e Involucramiento
El empleador
proporciona los
Se evidencia que algunas de las actividades programadas
recursos
no están dentro del presupuesto que se indica en el plan
necesarios para
de SST, por ejemplo: • Certificación de Personal en
que se
X Andamios Colgantes y Auto soportantes(5P) S/ 4000.00
implemente un
• Certificación de Personal en Puente Grúa, Tecles
Sistema de
Eléctricos, y Montacargas (6P) S/ 3000.00
Gestión de
• Curso de Andamios Colgantes (10P) S/ 2000.00
Seguridad y Salud
en el Trabajo
Se ha cumplido lo
planificado en los
Principios diferentes
Programa 2021 X Este año no lo realizaron por falta de tiempo
programas de
seguridad y salud
en el trabajo

Se implementan
acciones
preventivas de
seguridad y salud X Mediante el IPER de línea base
en el trabajo para
asegurar la
mejora continua
 Se reconoce el
desempeño del
trabajador para Se realizan concursos dentro de la empresa como: de
mejorar la X promoción de seguridad y se les incentiva con premios
autoestima y se económicos.
fomenta el trabajo
en equipo

Se realizan
actividades para
fomentar una
cultura de
prevención de X A través de capacitaciones.
riesgos del trabajo
en toda la
empresa, entidad
pública o privada

Se promueve un
buen clima laboral
para reforzar la
empatía entre el X Se evidencia fotografías de reuniones de integración
empleador y
trabajador y
viceversa

Existen medios
que permiten el
aporte de los
trabajadores al
X Se cuenta con buzón de sugerencias mediante correos.
empleador en
materia de
seguridad y salud
en el trabajo
Existen
mecanismos de
reconocimiento
del personal
proactivo Se ha enviado cartas de reconocimiento a los
X
interesado en el trabajadores en su desempeño de SST -2016.
mejoramiento
continuo de la
seguridad y salud
en el trabajo
Se tiene evaluado
los principales
riesgos que X IPER de línea base.
ocasionan
mayores pérdidas
Se fomenta la
participación de
los representantes
de trabajadores y
de las Si se fomenta la participación de los representantes,
X
organizaciones mediante el comité de SST.
sindicales en las
decisiones sobre
la seguridad y
salud en el trabajo
II. Política de Seguridad y Salud Ocupacional
 Existe una política
documentada en
materia de
seguridad y salud
Si, la política está firmada por el Gerente General Rafael
en el trabajo, X
Delgado.
especifica y
apropiada para la
empresa, entidad
pública o privada

La política de
seguridad y salud
en el trabajo está
firmada por la Aún no se ha actualizado la política por el cambio de
X
máxima autoridad Gerencia.
de la empresa,
entidad pública o
privada
Política Los trabajadores
conocen y están
comprometidos
La política de SST está publicado y al alcance de los
con lo establecido X
colaboradores.
en la política de
seguridad y salud
en el trabajo
Su contenido
comprende:
-El compromiso
de protección de
todos los
miembros de la
organización.
-Cumplimiento de
la normatividad.
-Garantía de
protección,
participación,
consulta y
participación en X
los elementos del
Sistema de
Gestión de
Seguridad y Salud
en el Trabajo por
parte de los
trabajadores y sus
representantes.
-La mejora
continua en
materia de
seguridad y salud
en el trabajo
 -Integración del
Sistema de
Gestión de
Seguridad y Salud
en el Trabajo con
otros sistemas de
ser el caso
Se toman
decisiones en
base al análisis de
inspecciones,
auditorias,
informes de
investigación de
accidentes,
informe de Si existe evidencia de medidas correctivas de resultado
estadísticas, X de las supervisiones, informes de investigación, avances
avances de del programa de seguridad, entre otros.
programas de
seguridad y salud
en el trabajo y
Dirección opiniones de
trabajadores,
dando el
seguimiento de
las mismas.
El empleador
delega funciones y
autoridad al
personal
encargado de
X
implementar el
Sistema de
Gestión de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
El empleador
asume el liderazgo
El empleador asume el liderazgo a través de la política y
en la gestión de la Compromiso con la política SST X
participación.
Seguridad y Salud
en el Trabajo
El empleador
Liderazgo
dispone los
recursos
necesarios para CONFIDENCIAL X
mejorar la gestión
de la seguridad y
salud en el trabajo
Existen
responsabilidades
específicas en
seguridad y salud
en el trabajo de Se cuenta con el personal para cada área designada. X
los niveles de
mando de la
empresa, entidad
pública o privada
Se ha destinado
presupuesto para
Organización
implementar o
mejorar el CONFIDENCIAL X
sistema de gestión
de seguridad y
salud en el trabajo
El Comité o
Supervisor de
Seguridad y Salud
X
en el Trabajo
participa en la
definición de
 estímulos y
sanciones

El empleador ha
definido los
requisitos de
competencia
necesarios para
cada puesto de
trabajo y adopta
Competencia disposiciones de Lo dicta el reglamento interno de CETEMIN y tiene lógica. X
capacitación en
materia de
seguridad y salud
en el trabajo para
que éste asuma
sus deberes con
responsabilidad

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO

III. Planeamiento y Aplicación

Se ha realizado
una evaluación
inicial o estudio
de línea base
Hubo un cambio de gerencia, no tienen información
como diagnóstico X
actualizada.
participativo del
estado de la salud
y seguridad en el
trabajo
Los resultados han
sido comparados
con lo establecido
en la Ley de SST y
su Reglamento y
otros dispositivos
Se requiere revisar la planificación y actualizarla, Es
legales
X importante que se programen observación planeada de
pertinentes, y
la tarea
Diagnóstico servirán de base
para planificar,
aplicar el sistema
y como referencia
para medir su
mejora continua
La planificación
X
permite:
-Cumplir con
normas X Se hizo una comparación, no ha variado mucho
nacionales
-Mejorar el
X
desempeño
-Mantener
procesos
productivos X No aplica, no cuentan con procesos productivos.
seguros o de
servicios seguros
El empleador ha
Planeamiento establecido
para la procedimientos Cada especialidad cuenta con un IPERC, se debe
X
identificación de para identificar presentar en el CSST para su respectiva aprobación.
peligros, peligros y evaluar
evaluación y riesgos
control de riesgos Comprende estos
X
procedimientos:
-Todas las
actividades
-Todo el personal
-Todas las Siguen trabajando en la mejoría de la institución y en el
X
instalaciones servicio brindado.
El empleador
aplica medidas
para:
-Gestionar,
eliminar y
controlar riesgos
-Diseñar ambiente
y puesto de
trabajo,
seleccionar
equipos y
métodos de
trabajo que
garanticen la No se evidencia controles para eliminación o s
seguridad y salud sustitución de agentes peligrosos que figuren en el IPER,
no existe evidencia de haber capacitado anticipadamente
del trabajador X
según los riesgos detectados a cada área de trabajo., no
-Eliminar las
se evidencia el diseño o ambiente y puesto de trabajo
situaciones y
que garantices la seguridad del trabajador,
agentes peligrosos
o sustituirlos
-Modernizar los
planes y
programas de
prevención de
riesgos laborales
-Mantener
políticas de
protección
-Capacitar
anticipadamente
al trabajador.
El empleador
actualiza la
evaluación de
riesgo una (01)
Falta actualizar la evaluación de riesgos, por cambio de
vez al año como X
gerencia.
mínimo o cuando
condiciones o se
hayan producido
daños
La evaluación de
riesgo considera:
-Controles
periódicos de las
condiciones de Las evaluaciones no son periódicas, pero si se realiza un
X
trabajo y de la seguimiento.
salud de los
trabajadores.
-Medidas de
prevención.
Los
representantes de
los trabajadores
han participado
en la
identificación de Cumple pero no hay evidencia que el IPER participe el
X
peligros y CSST.
evaluación de
riesgos, han
sugerido las
medidas de
control y
 verificado su
aplicación

Los objetivos se
centran en el
logro de
resultados
realistas y
posibles de
aplicar, que
comprende:
-Reducción de los
riesgos del trabajo
-Reducción de los
accidentes de
trabajo y
enfermedades
ocupacionales Si se contempla el plan y programa la mejora continua, la
-La mejora preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
continua de los X (no comprende la gestión del cambio), si se evidencia la
procesos, la definición de metas, indicadores, responsabilidades. Se
gestión del debe mejorar el RISST.
cambio, la
preparación y
respuesta a
Objetivos situaciones de
emergencia.
-Definición de
metas,
indicadores,
responsabilidades.
-Selección de
criterios de
medición para
confirmar su
logro.
La empresa,
entidad pública o
privada cuenta
con objetivos
cuantificables de
seguridad y salud
X Está establecido en el programa de SGSST.
en el trabajo que
abarca a todos los
niveles de la
organización y
están
documentados
Existe un
programa anual
X Existe un programa. No está actualizado.
de seguridad y
salud en el trabajo
Las actividades
programadas
están
X
relacionadas con
el logro de los
Programa de
objetivos
Seguridad, Salud
Se definen
en el Trabajo
responsables de
las actividades en
X
el programa de
seguridad y salud
en el trabajo
Se definen
tiempos y plazos
X
para el
cumplimiento y se
 realiza
seguimiento
periódico
Se señala
dotación de
CONFIDENCIAL X No se sabe el monto exacto.
recursos humanos
y económicos
Se establecen
actividades
preventivas antes
los riesgos que
X Se debe incluir en el RISST
inciden en la
función de
procreación del
trabajador
IV Implementación y operación
El Comité de
Seguridad y Salud
en el Trabajo está
constituido de
forma Está vigente hasta mayo 2022 está conformado por 8
X
paritaria(para el trabajadores 4 trabajadores y 4 empleadores
caso de los
empleadores con
20 o más
trabajadores)
El empleador es el
responsable de:
- Garantizar la
seguridad y salud
de los
trabajadores
- Actúa para
mejorar el nivel
de seguridad y
salud en el trabajo
-Actúa en toma de
medidas de
El CSST realiza reuniones cuando hay accidentes y
prevención de propone planes de acción.
riesgo ante X
modificaciones de
Estructura y
las condiciones de
responsabilidades
trabajo.
- Realiza los
exámenes
médicos
ocupacionales al
trabajador antes
durante y al
término de la
relación laboral
El empleador
considera las
competencias del
trabajador en
materia de X
seguridad y salud
en el trabajo, al
asignarle sus
labores
El empleador
controla que sólo
personal Verificar si existe controles administrativos con uso de
capacitado y X información referente a la operación de máquinas y
protegido acceda equipos ( en almacén no existe esas directrices)
a zonas de alto
riesgo
 El empleador
prevé que la
exposición a
agentes físicos,
químicos,
biológicos, X Esta proramado para ABRIL, 2022
Disergonómico y
psicosociales no
generen daño al
trabajador o
trabajadora
El empleador
asume los costos
de las acciones de
X
seguridad y salud
ejecutadas en el
centro de trabajo.

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
El empleador
toma medidas
para transmitir al
trabajador
información sobre
X
los riesgos en el
centro de trabajo
y las medidas de
protección que
corresponda
El empleador
imparte
capacitación X
dentro de la
jornada de trabajo
El costo de las
capacitaciones es
íntegramente X Existe un presupuesto que concuerda con el programa.
asumido por el
empleador
Los
representantes de
los trabajadores
X
Capacitación han revisado el
programa de
capacitación
La capacitación se
imparte por
personal
X
competente y con
experiencia en la
materia
Se ha capacitado a
los integrantes del
Comité de
Seguridad y Salud
X
en el Trabajo o
Supervisor de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
Las capacitaciones
están X Mejorará el sistema de archivamiento.
documentadas
Se han realizado Se da información durante la inducción de SST, existen
capacitaciones de capacitaciones específicas, no se evidencia capacitación
X
seguridad y salud en los cambios específicos en los cambios de funciones.
en el trabajo: No hay evidencia de capacitaciones por la utilización y
 - Al momento de mantenimiento preventivo de máquinas y equipos. Existe
la contratación, 4 capacitaciones al año minima.
cualquiera sea la
modalidad o
duración.
- Durante el
desempeño de la
labor
- Específica en el
puesto de trabajo
o en la función
que cada
trabajador
desempeña,
cualquiera que
sea la naturaleza
del vínculo,
modalidad o
duración de su
contrato.
- Cuando se
produce cambios
en las funciones
que desempeña el
trabajador.
Las medidas de
prevención y
protección se
aplican en el
orden de
prioridad:
- Eliminación de
los peligros y
riesgos
- Tratamiento,
control o
aislamiento de los
peligros y riesgos,
adoptando
medidas técnicas
o administrativas.
- Minimizar los
peligros y riesgos,
adoptando
sistemas de
trabajo seguro
que incluyan
Medidas de
disposiciones X No hay evidencia
prevención
administrativas de
control.
- Programar la
sustitución
progresiva, y en la
brevedad posible,
de los
procedimientos,
técnicas, medios,
sustancias y
productos
peligrosos por
aquellos que
produzcan un
menor riesgo o
ninguno para el
trabajador.
-En último caso,
facilitar equipos
de protección
personal
adecuados,
 asegurándose que
los trabajadores
los utilicen y
conserven en
forma correcta.
La empresa,
entidad pública o
privada ha
elaborado planes
y procedimientos X Requiere de actualización.
para enfrentar y
responder ante
situaciones de
emergencias.
Se tiene
organizada la
brigada para
actuar en caso de: X Si se cuenta con un plan ante respuesta de emergencias.
incendios,
primeros auxilios,
evacuación
Preparación y La empresa,
respuesta ante entidad pública o
emergencias privada revisa los
planes y
X No hay actualización.
procedimientos
ante situaciones
de emergencia en
forma periódica
El empleador ha
dado las
instrucciones a los
trabajadores para
que en caso de un
Se evidencia una carta del empleador pero no se
peligro grave e X
evidencia su difusión
inminente puedan
interrumpir sus
labores y/o
evacuar la zona de
riesgo
El empleador que
asume el contrato
principal en cuyas
instalaciones
desarrollan
actividades,
trabajadores de
Contratistas,
contratistas, Se informa a los sub contratistas las disposiciones del
Subcontratistas,
subcontratistas, área de SGSST. No especifica dentro del contrato. La
empresa, entidad
empresas X supervisión en campo si se realiza, pero no hay evidencia
pública o privada,
especiales de de una verificación del cumplimiento normativo. Los
de servicios y
servicios y subcontratistas hacen llegar su SCRT.
cooperativas
cooperativas de
trabajadores,
garantiza:
- La coordinación
de la gestión en
prevención de
riesgos laborales
Los trabajadores
han participado
en:
- La consulta,
información y El personal subcontratista mantiene las mismas
Consulta y
capacitación en X obligaciones que el personal. Si participan en la
Comunicación
seguridad y salud conformación de elección del comité.
en el trabajo.
- La elección de
sus
representantes
 ante el Comité de
Seguridad y Salud
en el Trabajo.
- La conformación
del Comité de
Seguridad y Salud
en el Trabajo.
- El
reconocimiento
de sus
representantes
por parte del
empleador
Los trabajadores
han sido
consultados ante
los cambios
realizados en las
operaciones, X
procesos y
organización del
trabajo que
repercuta en su
seguridad y salud.
Existen
procedimientos
para asegurar que
las informaciones
pertinentes X
lleguen a los
trabajadores
correspondientes
de la organización
V. Evaluación normativa
La empresa,
entidad pública o
privada tiene un
procedimiento
para identificar,
acceder y
monitorear el
Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en
cumplimiento de X
el trabajo
la normatividad
aplicable al
sistema de gestión
de seguridad y
salud en el trabajo
y se mantiene
actualizada
La empresa,
Requisitos
entidad pública
Legales y de otro
privada con 20 o
tipo
más trabajadores
ha elaborado su
Reglamento
Interno de X El reglamento interno de Seguridad y salud en el trabajo
Seguridad y Salud
en el Trabajo
(Salvo que una
norma sectorial
no establezca un
número inferior)
Los equipos a
presión que posee
la empresa
X Registro de equipos de seguridad o emergencia
entidad pública o
privada tienen su
libro de servicio
 autorizado por el
MTPE

El empleador
adopta las
medidas
necesarias y
oportunas,
cuando detecta
que la utilización
de ropas y/o
equipos de X Registro de equipos de seguridad o emergencia
trabajo o de
protección
personal
representen
riesgos específicos
para la seguridad
y salud de los
trabajadores
El empleador
toma medidas
que eviten las
labores peligrosas
a trabajadoras en X
periodo de
embarazo o
lactancia
conforme Ley

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
El empleador no
emplea a niños, ni
adolescentes en X
actividades
peligrosas
El empleador
evalúa el puesto
de trabajo que va
a desempeñar un
adolescente
trabajador
previamente a su
incorporación
laboral a fin de
determinar la X NO APLICA
naturaleza, el
Requisitos
grado y la
Legales y de otro
duración de la
tipo
exposición al
riesgo, con el
objeto de adoptar
medidas
preventivas
necesarias
La empresa,
entidad pública o
privada dispondrá
lo necesario para
que:
X
- Las máquinas,
equipos,
sustancias,
productos o útiles
de trabajo no
 constituyan una
fuente de peligro.

- Se proporcione
información y
capacitación
sobre la
instalación,
adecuada
utilización y
mantenimiento
preventivo de las
maquinarias y
equipos.
- Se proporcione
información y
capacitación para
el uso apropiado
de los materiales
peligrosos.
- Las
instrucciones,
manuales, avisos
de peligro u otras
medidas de
precaución
colocadas en los
equipos y
maquinarias estén
traducidos al
castellano.
-Las
informaciones
relativas a las
máquinas,
equipos,
productos,
sustancias o útiles
de trabajo son
comprensibles
para los
trabajadores
Los trabajadores
cumplen con:
-Las normas,
reglamentos e
instrucciones de
los programas de
seguridad y salud
Requisitos Los trabajadores se someten a exámenes médicos y
en el trabajo que
Legales y de otro X cuentan con EPPs para la manipulación de equipos y
se apliquen en el
tipo maquinarias.
lugar de trabajo y
con las
instrucciones que
les impartan sus
superiores
jerárquicos
directos.
VI. Verificación
La vigilancia y
control de
seguridad y salud
Supervisión,
en el trabajo
monitoreo y
permite evaluar X
seguimiento de
con regularidad
desempeño
los resultados
logrados en
materia de
 seguridad y salud
en el trabajo

La supervisión
permite:
-Identificar las
fallas o
deficiencias en el
sistema de gestión
de la seguridad y X Hay supervisión de personal de SST para obras y planta.
salud en el
trabajo.
- Adoptar las
medidas
preventivas y
correctivas
El monitoreo
permite la
medición
X
cuantitativa y
cualitativa
apropiadas.
Se monitorea el
grado de
cumplimiento de
X
los objetivos de la
seguridad y salud
en el trabajo
El empleador
realiza exámenes
médicos antes,
durante y al
término de la X Con anterioridad no se hacían exámenes médicos.
relación laboral a
los trabajadores
(incluyendo los
adolescentes)
Los trabajadores
son informados:
-A título grupal,
de las razones
para los exámenes
de salud
ocupacional.
-A título personal,
sobre los
Salud en el
resultados de los Capacitación en el mes de febrero y abril del 2016 a 8
trabajo X
informes médicos personas.
relativos a la
evaluación de su
salud.
-Los resultados de
los exámenes
médicos no son
pasibles de uso
para ejercer
discriminación
Los resultados de
los exámenes
médicos son
considerados para
X CONFIDENCIAL
tomar acciones
preventivas o
correctivas al
respecto
 CUMPLIMIENTO Calificación
LINEAMIENTOS INDICADOR ¿POR
FUENTE (0-4)
QUÉ?
El empleador
notifica al
Ministerio de
Trabajo y
Promoción del
Empleo los X
accidentes de
trabajo mortales
dentro de las 24
horas de
ocurridos.
El empleador
notifica al
Ministerio de
Trabajo y
Promoción del
Empleo, dentro de
las 24 horas de
producidos, los
X
NO SE NOTIFICA INCIDENTES
incidentes PELIGROSOS.
peligrosos que
han puesto en
Accidentes, riesgo la salud y la
incidentes integridad física
peligrosos e de los
incidentes, no trabajadores y/o a
conformidad, la población
acción correctiva Se implementan
y preventiva las medidas
correctivas
propuestas en los
registros de
X
accidentes de
trabajo,
incidentes
peligrosos y otros
incidentes.
Se implementan
las medidas
correctivas
producto de las
no conformidades X
halladas en las
auditorias de
seguridad y salud
en el trabajo
Se implementan
medidas
preventivas de X
seguridad y salud
en el trabajo
El empleador ha
realizado las
investigaciones de
accidentes de
trabajo,
Investigación de
enfermedades Existen varios Informes sin investigar, no
ocupacionales e
accidentes y
incidentes X
se ha comunicado a la autoridad
enfermedades administrativa de trabajo ya que esto lo
peligrosos, y ha
ocupacionales
comunicado a la realiza la cínica y centros de salud.
autoridad
administrativa de
trabajo, indicando
las medidas
correctivas y
 preventivas
adoptadas

Se investigan los
accidentes de
trabajo,
enfermedades
ocupacionales e
incidentes
peligrosos para:
- Determinar las
causas e
implementar las
medidas
correctivas. X
- Comprobar la
eficacia de las
medidas de
seguridad y salud
vigentes al
momento del
hecho.
- Determinar la
necesidad de
modificar dichas
medidas
Se toma medidas
correctivas para si se transfiere al personal a áreas de
reducir las X menos riesgo no hay como
consecuencias de
accidentes
documentarla.
Se ha
documentado los
cambios en los
procedimientos
X
como
consecuencia de
las acciones
correctivas
El trabajador ha
sido transferido
en caso de
accidente o
enfermedad X
ocupacional a otro
puesto que
implique menos
riesgo
La empresa,
entidad pública o
privada ha
identificado las
operaciones y existen controles en áreas de riesgo, pero se requiere
Control de
actividades que X una evaluación planeada de la tarea para determinar si
Operaciones
están asociadas los controles son efectivos
con riesgos donde
las medidas de
control necesitan
ser aplicadas
 La empresa,
entidad pública o
privada ha
establecido
procedimientos
para el diseño del
lugar de trabajo,
procesos
operativos,
instalaciones,
X NO HAY EVIDENCIA
maquinarias y
organización del
trabajo que
incluye la
adaptación a las
capacidades
humanas a modo
de reducir los
riesgos en sus
fuentes.
Se han evaluado
las medidas de
seguridad debido
a cambios
internos, método
de trabajo,
estructura
organizativa y
cambios externos
Gestión del
normativos, X
cambio
conocimientos en
el campo de la
seguridad,
cambios
tecnológicos,
adaptándose las
medidas de
prevención antes
de introducirlos.
Se cuenta con un
Se encuentra dentro del programa de SST
programa de
auditorías del 2017
El empleador
realiza auditorías
internas
periódicas para
comprobar la
adecuada
X No hay auditorias programadas.
aplicación del
sistema de gestión
de seguridad y
salud en el trabajo
Las auditorías
externas son
Auditorias
realizadas por
auditores La Auditoria lo realiza una entidad
independientes
con la
X externa, pero no se evidencia la
participación de participación de los trabajadores
los trabajadores o
sus
representantes
Los resultados de
las auditorías son
comunicados a la
alta dirección de X
Gerencia está al tanto de los resultados
la empresa, de la supervisión externa.
entidad pública o
privada
VII. Control de información y documentos
 La empresa,
entidad pública o
privada establece
y mantiene
información en
medios No cuenta con un control y falta la actualización de datos
X
apropiados para por cambio de Gerencia.
describir los
componentes del
sistema de gestión
y su relación entre
ellos.
Los
procedimientos
de la empresa,
entidad pública o
privada, en la
X
gestión de la
seguridad y salud
en el trabajo, se
revisan
periódicamente
El empleador
establece y
mantiene
X
disposiciones y
procedimientos
para:
-Recibir,
documentar y
Documentos responder
adecuadamente a
las
comunicaciones X
internas y
externas relativas
a la seguridad y
salud en el
trabajo.
-Garantizar la
comunicación
Existe un correo corporativo que facilita la comunicación
interna de la
internas y externas
información
relativa a la
seguridad y salud X
en el trabajo entre
los distintos
niveles y cargos
de la
organización.
- Garantizar que
las sugerencias de
los trabajadores o
de sus
representantes
sobre seguridad y X
salud en el trabajo
se reciban y
atiendan en forma
oportuna y
adecuada
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NIO
El empleador
entrega adjunto a
los contratos de
Documentos X
trabajo las
recomendaciones
de seguridad y
salud
considerando los
riesgos del centro
de laborales y los
relacionados con
el puesto o
función del
trabajador.
El empleador ha:
-Facilitado al
trabajador una
copia del
reglamento
interno de
seguridad y salud
en el trabajo.
-Capacitado al
trabajador en
referencia al
contenido del
reglamento
interno de
seguridad y salud
en el trabajo.
- Asegurado para
poner en práctica
las medidas de
seguridad y salud X Aún no se ha elaborado un registro de un RISST
en el trabajo.
-Elaborado un
mapa de riesgos
del centro de
trabajo y lo exhibe
en un lugar
visible.
-El empleador
entrega al
trabajador las
recomendaciones
de seguridad y
salud en el trabajo
considerando los
riesgos del centro
de labores y los
relacionados con
el puesto o
función, el primer
día de labores.
El empleador
mantiene
procedimientos
para garantizar
que:
- Se identifiquen,
evalúen e
incorporen en las
especificaciones
relativas a
X
compras y
arrendamiento
financiero,
disposiciones
relativas al
cumplimiento por
parte de la
organización de
los requisitos de
seguridad y salud.
 -Se identifiquen
las obligaciones y
los requisitos
tanto legales
como de la propia
organización en
materia de
seguridad y salud
en el trabajo
antes de la
adquisición de
bienes y servicios.
-Se adopten
disposiciones para
que se cumplan
dichos requisitos
antes de utilizar
los bienes y
servicios
mencionados
La empresa,
entidad pública o
privada establece
procedimientos
para el control de X
los documentos
que se generen
por esta lista de
verificación
Este control
asegura que los
documentos y
datos:
Control de la -Puedan ser
documentación y fácilmente
de los datos
localizados.
-Puedan ser
analizados y
verificados X
periódicamente.
-Están disponibles
en los locales.
-Sean removidos
cuando los datos
sean obsoletos.
-Son
adecuadamente
archivados
El empleador ha
implementado
registros y
documentos del
sistema de gestión
actualizados y a
disposición del
trabajador
referido a:
-Registro de
Gestión de los accidentes de
X No cuentan con registros de accidentes de trabajo
registros trabajo,
enfermedades
ocupacionales,
incidentes
peligrosos y otros
incidentes, en el
que deben
constar la
investigación y las
medidas
correctivas
 Registro de
exámenes
X
médicos
ocupacionales
Registro de
monitoreo de
agentes físicos,
químicos,
X
biológicos,
psicosociales y
factores de riesgo
Disergonómico
Registro de
inspecciones
internas de X
seguridad y salud
en el trabajo
Registro de
estadísticas de X
seguridad y salud
Registro de
equipos de
X no hay inventario
seguridad o
emergencia
Registro de
inducción,
capacitación,
X No cuentan con simulacros programados
entrenamiento y
simulacros de
emergencia
Registro de
X
auditorías

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR ¿POR OBSERVACIÓN
FUENTE
QUÉ?
La empresa,
entidad pública o
privada cuenta
con registros de
accidente de
trabajo y
enfermedad
ocupacional e
incidentes
Gestión de los peligrosos y otros
incidentes X Se evidencia que existen registros son firmar.
registros
ocurridos a:
- Sus trabajadores
-Trabajadores de
intermediación
laboral y/o
tercerización.
-Beneficiarios bajo
modalidades
formativas
Los registros
mencionados son:
-Legible e
identifiable
No permiten seguimiento y no están archivados
-Permite su X
adecuadamente.
seguimiento
-Son archivados y
adecuadamente
protegidos
VIII. Revisión por la dirección

La Alta dirección:
Revisa y analiza
periódicamente el X
sistema de gestión
para asegurar que
sea apropiada y
efectiva
Las disposiciones
adoptadas por la
dirección para la
mejora continua
del sistema de
gestión de
seguridad y salud
en el trabajo,
deben tener en
cuenta:
- Los objetivos de
la seguridad y
salud en el trabajo
de la empresa,
entidad pública o
privada
. Los resultados de
la identificación
de los peligros y
evaluación de los
riesgos.
- Los resultados
de la supervisión y
Gestión de la medición de la
mejora continua eficiencia
- La investigación
de accidentes,
enfermedades
ocupacionales, X NO HAY ACTUALIZACIONES
incidentes
peligrosos y otros
incidentes
relacionados con
el trabajo.
-Los resultados y
recomendaciones
de las auditorias y
evaluaciones
realizadas por la
dirección de la
empresa, entidad
pública o privada.
-Las
recomendaciones
del Comité o
Supervisor de
Seguridad y Salud
en el Trabajo.
-Los cambios en
las normas.
-La información
pertinente nueva.
- Los resultados
de los programas
anuales de
seguridad y salud
en el trabajo
La metodología de
mejoramiento
continuo
considera:
- La identificación
de las
desviaciones de
las prácticas y
condiciones
aceptadas como
seguras.
- El
establecimiento X
de estándares de
seguridad
- La medición y
evaluación
periódica del
desempeño con
respecto a los
estándares de la
empresa.
. La corrección y
reconocimiento
del desempeño
La investigación y
auditorías
permiten a la
dirección de la
empresa, entidad
pública o privada
De la auditorias anteriores se ha determinado tercerizar
lograr los fines
el área de SST para el presente año. No se evidencia un
previstos y
X plan de acción de mejora de los resultados de la
determinar, de ser
auditoria y de las medidas correctivas de la Investigación
el caso, cambios
de accidentes
en la política y
objetivos del
Sistema de
Gestión de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
La investigación
de los accidentes,
enfermedades
ocupacionales,
En el "Registro de Incidentes de trabajo ¨si permite
incidentes
identificar
peligrosos y otros
incidentes,
permiten
identificar:
-Las causas
inmediatas (actas -Las causas inmediatas (actos y condiciones
y condiciones subestándares),
subestándares).
X
-Las causas
básicas (factores
personales y
factores del
trabajo)
-Deficiencia del
sistema de gestión
-Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y
de la Seguridad y
salud en el trabajo, para la planificación de la acción
Salud en el
correctiva pertinente, Se debería cambiar ese registro
Trabajo, para la
como el de Investigación de los accidentes e incidentes
planificación de la
de trabajo
acción correctiva
pertinente.
El empleador ha
modificado las
medidas de
prevención de
riesgos laborales
cuando resulten
inadecuadas e
insuficientes para
garantizar la
seguridad y salud
de los
trabajadores
incluyendo al
personal de los
regímenes de
intermediación y
Se debe establecer un registro de inspecciones y
tercerización, X
observación de la tarea.
modalidad
formativa e
inclusivo a los que
prestan servicios
de manera
independiente,
siempre que éstos
desarrollen sus
actividades total
parcialmente en
las instalaciones
de la empresa,
entidad pública o
privada durante el
desarrollo de las
operaciones.
 Lineamientos

Control de
Compromiso e Politica de seguridad Planeamiento y Implementacion y Revision por la
Evaluacion normativa Verificacion informacion y
involucramiento y salud ocupacional aplicacion operacion direccion
documentos

Supervision y
Estructura y Requisitos legales y monitoreo y Gestion de la mejora
Principios Politica Diagnostico Documentos
responsabilidades otro tipo seguimiento de continua
desempeño

Control de la
Planeamiento para el
Direccion Capacitacion Salud en el trabajo documentacion de los
control de riesgo
datos

Accidentes
Medidas de Gestion de los
Liderazgo Objetivos correctivas y
prevencion registros
preventivas

Investigacion de
Preparacion y
accidentes y
Organizacion Programa de SST respuestas ante
enfermedades
emergencias
ocupacionales

Contratistas y sub Control de

Competencia
contratistas operaciones

Consulta y
Gestion del cambio
comunicacion

Auditorias