CIA MINERA CONDESTABLE S.A.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS

"TU SEGURIDAD ES LA SEGURIDAD DE TODOS"

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

IPERC
AREA: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

EVALUACION RIESGO INICIAL CONTROLES A FUTURO

Frecuencia

Valoración
del Riesgo
Severidad
Ítem Proceso Actividad Peligro Riesgo Consecuencias Medidas de control actual Controles
Señalización / advertencias o
Eliminación Sustitución de
controles administrativos
ingeniería

Traumatismo encefalo Limpieza adecuada, el personal cumple sus Podría

1 Pisos resbaladizos por agua, aceites o grasas Caida al mismo nivel craneano TEC, fisuras, labores apropiadamente y ademas señaliza las Temporal Bajo
Suceder
lesiones del cuerpo áreas de trabajo

Ambientes son amplios y ventilados cuentan

2 Ambientes polvorientes Exposición al polvo Neumoconiosis con equipos extracción de aire, los frentes son Permanent Raro que Bajo
regados diariamente, los trabajadores tienen e suceda
los EPP´s adecuados

los trabajo se exceden en los tiempo de

Supervisión de labores Hipoacusia, sordera, exposición, los trabajadores no usan Permanent Podría Minimizar el tiempo de exposición y
3 Ambientes ruidosos Exposición al ruido Medio mantenerse lejos de la fuente
tinnitus correctamente los tapones auditivos y/o estos e Suceder
EPP´s no corresponden al trabajo a realizar emisora en la medida posible

Caída de persona, Reducir la velocidad y adaptarla a las Podría Uso de circulina encendidas
4 Transitar con neblina y humedad densa. reduccion de la visivilidad tropezones, enfermedad circunstancias climáticas y de la vía, aumentar Temporal Bajo
Suceder en todos los vehiculos
respiratoria. la distancia de seguridad

Caída de persona, Limpieza adecuada, el personal cumple sus cefalocrane Podría Señalización / letreros de
5 Caminar por accesos desnivelados. caida a diferente desnivel labores apropiadamente y ademas señaliza las Bajo
tropezones. ano Suceder advertencias
áreas de trabajo

Atrapamiento de Realizar un buen mantenimiento y capacitacion Temporal Podría Colocación de guardas de

6 Maquinas en movimiento sin protección. Riesgo mecanicos personas, herramietas. al personal a cargo ,uso de los EPP adecuados Suceder
Bajo
protección a los equipos

Limpieza adecuada, el personal cumple sus Podría

7 Transitar por pisos húmedos Caida al mismo nivel Caída de persona labores apropiadamente y ademas señaliza las Temporal Bajo Mantenimiento de la señalización
Suceder
áreas de trabajo

Colocación de guardas de
8 Exposición al polvo sobre límites máximos Enfermedad ocupacional: Permanent Raro que Minimizar el tiempo de exposicion
permisibles. Neumoconiosis e suceda
Bajo colectores de polvo,
regado de mineral.

Inspecciones

Minimizar el tiempo de exposicion

9 Exposición al ruido sobre Límites máximos Enfermedad ocupacional: Permanent Raro que Bajo mantenerse alejado de a fuente en
permisibles. Hipocusia e suceda la medida que sea posible

Caída de
10 Exposición a neblina y humedad densa. persona,tropezones, Temporal Podría Bajo
Uso de circulina encendidas
resfrios Suceder en todos los vehiculos

11 Caminar por accesos desnivelados. Caída de persona Menor Podría Bajo

Mantenimiento de la señalización
Suceder pisos resbalozos

Gestión de
Seguridad
 CIA MINERA CONDESTABLE S.A.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS
"TU SEGURIDAD ES LA SEGURIDAD DE TODOS"

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

IPERC
AREA: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

EVALUACION RIESGO INICIAL CONTROLES A FUTURO

Frecuencia

Valoración
del Riesgo
Severidad
Ítem Proceso Actividad Peligro Riesgo Consecuencias Medidas de control actual Controles
Señalización / advertencias o
Eliminación Sustitución de
controles administrativos
ingeniería
Gestión de
Seguridad
Quemaduras, inhalación Podría Capacitación en respuesta ante
12 Exposición al fuego en practicas y simulacros Temporal Bajo
de humos. Suceder emergencias según programa

Podría Capacitación en respuesta ante

13 Exposición a concentración alta de humo. Asfixia de personas Menor Suceder
Bajo
emergencias según programa

Exposición al polvo sobre límites máximos Enfermedad ocupacional: Permanent Raro que Colocación de guardas de
14 permisibles. Neumoconiosis e suceda
Bajo colectores de polvo, Minimizar tiempo de exposición
regado de mineral.

Simulacros

Exposición al ruido sobre Límites máximos Enfermedad ocupacional: Permanent Raro que Minimizar el tiempo de exposición y
15 Bajo mantenerse lejos de la fuente
permisibles. Hipocusia e suceda
emisora en la medida posible

16 Correr por pasadizos y salidas de escape Caída a nivel de persona Temporal Raro que Bajo
Capacitación en respuesta ante
suceda emergencias según programa

17 Exposición a sustancias químicas sin Intoxicación, asfixia Temporal Podría Bajo

Capacitación en respuesta ante
EPP adecuado Suceder emergencias según programa

18 Transporte de personal Falta de bermas de contención en la carretera Caída de vehiculos. Permanent Raro que Bajo
Colocación de contención en Señalización de Vias.
en vehículos livianos e suceda las carretera.
Capacitacion al personal en
ERGONOMIA, puesta en práctica de
instructivos de Pausas activas,
Levantamiento de cargas, Relajación
19 Adoptar mala postura en el asiento en la oficina Lumbalgia, dolores de Permanent Raro que Bajo
muscular, ubicación ergonómica de
espalda. e suceda muebles y equipos en ás fdiferentes
áreas de trabajo, adquisición
Generación de progresiva de mobiliario en las
documentos en oficinas áreas, Plan de adecuación
Ergonómica por área,
Irritación de ojos,
20 Exposición a brillo de la computadora cansancio Temporal Raro que Bajo
Minimizar el tiempo de exposición a
visual,disminución de la suceda los equipos de computo
agudeza visual.
Evaluaciones psicologicas,
gestion de tratamiento de personas
con desviaciones,optimizar las
21 Capacitación Comportamiento inadecuado del trabajador al Caida de personas, golpes, Menor Podría Bajo
tecnicas de comunicación eficaz,
dirigirse a la sala de capacitación raspones Suceder retroalimentación de trabajadores
antes de la reincorporación al
trabajo, control estadistico de
incidentes

Asegurar que el visitante durante su

Atención a visitantes,
22
inspectores, auditores.
Caida de personas, golpes, Raro que permanencia en las instalaciones,
Exposición a àreas criticas en la unidad. Temporal Bajo siempre se encuentre acompañado
raspones, torceduras suceda
por un respresentante de la
organización.
 CIA MINERA CONDESTABLE S.A.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS
"TU SEGURIDAD ES LA SEGURIDAD DE TODOS"

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

IPERC
AREA: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

EVALUACION RIESGO INICIAL CONTROLES A FUTURO

Frecuencia

Valoración
del Riesgo
Severidad
Ítem Proceso Actividad Peligro Riesgo Consecuencias Medidas de control actual Controles
Señalización / advertencias o
Eliminación Sustitución de
controles administrativos
ingeniería

Los ambientes no están siendo ventilados

correctamente, los tiempos de exposición son Elaboracion y capacitacion en el
23 Ambientes expuestos a Gases CO, Nox por encima Exposición a Gases Intoxicación , asfixia, rebasados por los trabajadores, los PETS no se Fatalidad Podría Alto
Ventilar la labor antes de PETS de monitoreo de gases,
de los LMP peligrosos muerte comunica apropiadamente al trabajador, los Suceder ingresar minimizar el tiempo de exposicion
EPP´s no son los adecuados para la actividad
que desarrollan

24 Ruido por encima del LMP Perdida progresiva de la Temporal Podría medio Control de tiempo de exposicón
audición, stress Suceder

Raro que Elaboración y capacitacion en el

25 Monitoreo de gases CO, Transito de equipos Atropellamiento Fatalidad Medio procedimento de monitoreo de
Nox en labores y suceda gases, transitar en vias seguras
equipos

26 Presencia de roca suelta o inestable Lesiones por Caida de roca Fatalidad Podría Alto
Cumplir con el PETS de desate de
Suceder roca

Cumpplir con el programa de

Permanent Raro que mantenimiento y calibración de
27 Equipos defectuosos Error de lectura Bajo equipos.
e suceda
Verificación del equipo antes de su
usosegun manual de usuario

Implementación y Atrapamiento, golpes por Podría

28 Mantenimiento de Sala Objetos en movimiento/no asegurados objetos en movimiento o Temporal Bajo Orden y limpieza del área de trabajo
Suceder
de primeros auxilios no asegurados

Fecha de revisión: 10 noviembre de 2011

Percy Martel
 CMC-R-003-02
Versión: 00
Fecha: 01-03-11
Pagina: 1 de 1

EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL

Frecuencia

Valoración
del Riesgo
Severidad
Plazo Ejecución Responsable
Equipo de protección
personal

Gerente se
Constante Seguridad y Temporal Podría Bajo
asuntos Suceder
Ambientales

Gerente se
Constante Seguridad y Permanente Raro que Bajo
asuntos suceda
Ambientales

Uso de tapones auditivos Gerente se

que debe corresponde ral Constante Seguridad y Permanente Podría Medio
tipo de trabajo que asuntos Suceder
desarrollan Ambientales

Gerente se
Uso de EPP con cintas Constante Seguridad y Temporal Podría Bajo
reflextivas, ropa abrigada. asuntos Suceder
Ambientales

Gerente se
Constante Seguridad y Menor Podría Bajo
asuntos Suceder
Ambientales

Gerente se
Uso de EPP Constante Seguridad y Temporal Podría Bajo
asuntos Suceder
Ambientales

Gerente se
Uso de EPP: botas/botines Constante Seguridad y Temporal Podría Bajo
de seguridad asuntos Suceder
Ambientales

Gerente se
Uso de EPP, respiradores. Constante Seguridad y Permanente Raro que Bajo
asuntos suceda
Ambientales

Gerente se
Uso de EPP, tapones Constante Seguridad y Permanente Raro que Bajo
auditivos/orejeras asuntos suceda
Ambientales

Gerente se
Uso de EPP con cintas Constante Seguridad y Temporal Podría Bajo
reflextivas, ropa abrigada. asuntos Suceder
Ambientales

Gerente se
Uso de EPP: botas/botines Constante Seguridad y Menor Podría Bajo
de seguridad asuntos Suceder
Ambientales
 CMC-R-003-02
Versión: 00
Fecha: 01-03-11
Pagina: 1 de 1

EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL

Frecuencia

Valoración
del Riesgo
Severidad
Plazo Ejecución Responsable
Equipo de protección
personal

Gerente se
Seguridad y Podría
Uso de EPP Constante Temporal Bajo
asuntos Suceder
Ambientales

Gerente se
Seguridad y Podría
Uso de EPP Constante asuntos Menor Suceder
Bajo
Ambientales

Gerente se
Seguridad y Raro que
Uso de EPP, respiradores. Constante asuntos Permanente suceda
Bajo
Ambientales

Gerente se
Uso de EPP, tapones Constante Seguridad y Permanente Raro que Bajo
auditivos/orejeras asuntos suceda
Ambientales

Gerente se
Uso de EPP Constante Seguridad y Temporal Raro que Bajo
asuntos suceda
Ambientales

Gerente se
Uso de EPP Constante Seguridad y Temporal Podría Bajo
asuntos Suceder
Ambientales

Gerente se
Constante Seguridad y Permanente Raro que Bajo
asuntos suceda
Ambientales

Gerente se
según programa Seguridad y Permanente Raro que Bajo
asuntos suceda
Ambientales

Gerente se
Uso de Lentes de Constante Seguridad y Temporal Raro que Bajo
protección asuntos suceda
Ambientales

Gerente se
Constante Seguridad y Menor Podría Bajo
asuntos Suceder
Ambientales

Gerente se
Uso de Casco Seguridad y Raro que
color rojo/EPP de acuerdo Constante Temporal Bajo
asuntos suceda
al área que visita. Ambientales
 CMC-R-003-02
Versión: 00
Fecha: 01-03-11
Pagina: 1 de 1

EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL

Frecuencia

Valoración
del Riesgo
Severidad
Plazo Ejecución Responsable
Equipo de protección
personal

Gerente se
Uso de respiradores Seguridad y Medio
adecuados asuntos
Ambientales
Raro que
enero-2012 Fatalidad suceda

Gerente se
uso de protector de oidos Constante Seguridad y Temporal Podría medio
asuntos Suceder
Ambientales

Gerente se
Seguridad y Raro que
Uso adecuado de EPP Constante Fatalidad Medio
asuntos suceda
Ambientales

Gerente se
Uso adecuado de EPP Constante Seguridad y Permanente Podría medio
asuntos Suceder
Ambientales

Gerente se
Constante Seguridad y Permanente Raro que Bajo
asuntos suceda
Ambientales

Gerente se
Uso adecuado de EPP Constante Seguridad y Temporal Podría bajo
asuntos Suceder
Ambientales
 SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Catastrófico 1 1 2 4 7 11
Fatalidad 2 3 5 8 12 16
Permanente 3 6 9 13 17 20
Temporal 4 10 14 18 21 23
Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Práctica
mente
Ha Podría Raro que
Común imposible
sucedido suceder suceda
que
suceda
FRECUENCIA
NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si
ALTO no se puede controlar PELIGRO se paraliza los
trabajos operacionales en la labor.
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo .
MEDIO Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera
inmediata

BAJO Este riesgo puede ser tolerable .

PLAZO DE CORRECCIÓN

0-24 HORAS

0-72HORAS

1 MES