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PORVENIR.LOG.
02. Con Factura Nro. 006-000995, de fecha 28JUN2021, expedida por el Sr. José
CHAPOÑAN SANDOVAL, propietario de Negocios “CHAPOÑAN”, ubicado en
la calle Alfonso Ugarte N° 1496-C Chiclayo, se adquirió útiles de escritorio,
designado en la especifica 23.15.12, por la suma de CIENTO SESENTA CON
00/100 (S/ 160.00), los mismos que servirá para optimizar el trabajo
administrativo y operativo, que se desarrolla en la expresada, conforme se
detalla:
- UNA (01) Caja de papel bond Milleniun.
- DIEZ (10) Cuadernos #
- DOS (02) Forro vinifan A4
- UN CIENTO (1%) Folder manila A4.
03. Con Factura Electrónica Nro. FF01-424, de fecha 28JUN2021, expedida por
CORPORACION DE LIMPIEZA PERULIMP S.A.C., ubicada en la Avenida
Eufemio Lora y Lora N° 638-Chiclayo, se adquirió material de limpieza,
designado en la especifica 23.15.31, por la suma de CIENTO TREINTA CON
00/100 SOLES (S/. 130.00), los mismo que servirán para mejorar la limpieza y
presentación de los ambientes del local policial, conforme se detalla:
- TRES (03) Alcohol de 96 x 1LT con tapa rosca perulimp.
- DOS (02) Jabón líquido germicida por galón
- TRES (03) Desinfectante germicida
- DOS (02) Detergente x kilo
- TRES (03) Pino
- DOS (02) Ambientador en spray x 360 ML
04. Asimismo con recibo por Honorario Electrónico Nro. E001-78, de fecha
30JUN2021, expedido por el señor Francisco MANALLAY CARLOS,
identificado con DNI Nro. 17630442, se canceló el importe de los trabajos
realizados en el local (MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LOS
SERVICIOS HIGIENICOS DEL PRIMER NIVEL Y PINTADO DE LA PUERTA
DE INGRESO A LA OFICINA DE LOGISTICA DE LA COMISARIA PNP EL
PORVENIR), el cual se encuentra consignado en la especifica 23.24.11
mantenimiento correctivo, por la suma de CIENTO DIEZ CON 00/100 SOLES
(S/. 110.00), lo cual permitirá mejorar la presentación de estos espacios de
infraestructura.