CÓDIGO: MAT - GES - 001

REVISIÓN: 00
MATRIZ PARA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS TEMPOCARIBECOL

FECHA: 05/04/19

GESTIÓN DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y FORMA DE GARANTIZAR EL FECHA FECHA DE SEGUIMIENTO Y
PERSPECTIVA PARTE INTERESADA EXPECTATIVAS NECESIDADES REQUISITO ESTADO
CALIDAD SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO (Acciones) PROGRAMADA IMPLEMENTACION OBSERVACIONES
TRABAJO

Control de calidad de los servicios ofrecidos

Procesos internos
Procesos internos
Empresas clientes Calidad del servicio ofrecido SI X Evaluación de satisfacción del cliente
Auditoría interna
Procedimiento de selección y contratación de
Empresas clientes Calidad del Servicio SI X personal
Programa de entrenamiento

Cumplimiento en el suministro
Procesos internos Empresas clientes SI X Informes de personal suministardo semanalmente
de personal

Disponibilidad de personal para Comunicación de jefe de Gestión comercial y

Procesos internos Empresas clientes cumplir aumentos de ventas y SI X gestión humana, con el área de logística de la
produccción empresa cliente

Procedimiento de selección y contratación de

personal
Procedimiento de Gestión comercial, que incluye
Paciente/cliente Empresas clientes Respuesta a solicitudes SI X
atención de quejas y reclamos

Conservación de los bienes del

No ocurrencia de eventos Aplicación de procedimientos para cargue y
Procesos internos Empresas clientes cliente, entregados en custodia SI X
adversos desacrgue de productos
para distribución y entrega

Autoevaluaciones del SST

Aprendizaje y potencial de Cumplimiento de la
Empresas clientes SI X Revisiones del cumplimiento de la matriz legal
crecimiento normatividad legal de SST Auditorias
Financiera Socios/Accionistas Rentabilidad de la empresa No Informes
Que no se vea afectado su
Financiera Socios/Accionistas No
patrimonio
Matriz de Riesgos estratégicos, controles
Sostenibilidad Socios/Accionistas Gestión de riesgos SI X X
establecidos para minimizar riesgo

Financiera Socios/Accionistas Disponibilidad de recursos SI X X Plan de mercadeo, presupuesto de la organización

Gestion eficiente,
Mercado Alta Direccion Posicionamiento de la SI X X Planeación estratégica, Plan de mercadeo
organización
Contratos, facturas, programación de pagos, estados
Financiera Trabajadores /proveedores Pagos oportunos SI X X
de cuentas.
Proveedores continuidad de negocios
Sostenibilidad No
/contratistas/Consultores con la organización
Realizar nuevas alianzas
Sostenibilidad Proveedores /contratistas No
estratégicas
Infraestructura
Aprendizaje y potencial de Proveedores Procesos seguros
Instalaciones seguras SI X X
crecimiento /contratistas/Consultores Camaras de seguridad
Vigilancia

Cumplimiento de tareas y Contrato marco con la empresa cliente

Procesos internos Empresa cliente /trabajadores actividades acordadas con la SI X X Contratos individuales
empresa cliente Inducción al trabajador

Procesos internos
Informacion de la organización y
Acuerdo de confidencialidad
Consultores disponibilidad del personal, y SI
Contratos
cumplimiento de tareas

Programa de formación y capacitación

Aprendizaje y potencial de Empleados /familia de Procedimiento de selección y contratación de
Estabilidad laboral SI X X
crecimiento empleados personal
 GESTIÓN DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y FORMA DE GARANTIZAR EL FECHA FECHA DE SEGUIMIENTO Y
PERSPECTIVA PARTE INTERESADA EXPECTATIVAS NECESIDADES REQUISITO ESTADO
CALIDAD SALUD EN EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO (Acciones) PROGRAMADA IMPLEMENTACION OBSERVACIONES
TRABAJO

Aprendizaje y potencial de Empleados /familia de Remuneración adecuada y

SI X X Modelo de compensacion de Mercer
crecimiento empleados oportuna
Aprendizaje y potencial de Hacer parte de Copasst, Cocola, brigadas,
Empleados Participación SI X X
crecimiento Campañas

Ejecución plan de trabajo Sistema de Gestión de

Aprendizaje y potencial de
crecimiento
Seguridad y Salud en el Trabajo, Res. 0312/2019
Empleados /familia de
Seguridad en el trabajo SI x X Cumplimiento de toda la normatividad legal
empleados
aplicable

Encuesta de medición de riesgo psicosocial

Aprendizaje y potencial de Empleados /familia de Ambiente de trabajo
SI X X Control riesgos de SST
crecimiento empleados apropiado
Programa de Bienestar laboral

Aprendizaje y potencial de Empleados /familia de Programa de Formación y Capacitación, evaluación

Crecimiento profesional SI X X
crecimiento empleados de Desempeño, induccion, entrenamiento

Aprendizaje y potencial de Empleados/familia de Directrices de reconocimiento: auxilios educativos,

Reconocimiento SI X X
crecimiento empleados líneas de crédito.

Entidades regulatorias Cumplimiento de

Aprendizaje y potencial de Matriz de identificación, evaluación y
Gubernamentales normatividad aplicable a las SI X X
crecimiento cumplimiento de requisitos legales.
Nacionales, y Locales empresas de servicio temporal

Entidades regulatorias
Aprendizaje y potencial de Cronograma para cumplimiento de informes
Gubernamentales Entrega de Informes SI X X
crecimiento regulatorios.
Nacionales, y Locales
Entrega de informes trimestrales a Mintrabajo

Seguimiento a acuerdo de servicios de

Financiera Gobierno Pago de impuestos SI X
contabilidad
Poliza exigida para autorización prestación del
Aprendizaje y potencial de Pago puntual de obligaciones y
Entidades de aseguramiento SI X X servicio empresa temporal
crecimiento pagos parafiscales
Seguimiento a acuerdo de servicios