CÓDIGO PLE-FT-13 VERSIÓN

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES FECHA DE REVISIÓN: 23/05/2011
No. CAMPO INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER
1. IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
2. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
2.1 PROCEDIMIENTO Relacione el procedimiento al cual va a realizar la identificación de aspectos e impactos ambientales
2.2 PROCESO Relacione el proceso al cual va a realizar la identificación de aspectos e impactos ambientales
2.3 ACTIVIDAD Identifique de las actividades relacionadas en el procedimiento cuales interactuan con el ambiente
Una vez identificadas las actividades determinar los recursos utilizados en desarrollo de las mismas (materia prima, insumos,
2.4 ENTRADAS / QUE USA
agua, aire, energía)
3. ASPECTO AMBIENTAL
Identificar las actividades bajo condiciones normales de operación (cuando la organización realiza sus actividades
CONDICION DE rutinarias), así mismo (para las actividades a las cuales les aplique) condición anormal de operación (operaciones de
3.1
OPERACIÓN mantenimiento, suspensión del servicio de agua, suspensión del servicio de energía, etc.), así como las situaciones de
emergencia que afecten la normal operación del FOPAE (incendios, vertidos accidentales, etc.).
Identificar en la tabla de codificación de aspectos (causas) e impactos (efectos) los que aplican a la actividad, la identificación
ASPECTO AMBIENTAL /
3.2 se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la "Guía técnica para la identificación de aspectos e impactos ambientales PLE-
CAUSA
GU-01".
Relacionar los residuos generados (salidas) como consecuencia del consumo de recursos naturales, materia prima, energía,
3.3 SALIDAS / QUE GENERA
agua, y aire utilizados en desarrollo de las actividades propias de cada proceso.
4. IMPACTO AMBIENTAL
Identificar en la tabla de codificación de aspectos (causas) e impactos (efectos) los que aplican a la actividad, la identificación
IMPACTO AMBIENTAL /
4.1 se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la "Guía técnica para la identificación de aspectos e impactos ambientales PLE-
EFECTO
GU-01".
5. EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL
6. LEGAL
Existe legislación y esta reglamentada =10
6.1 Existencia Existe legislación y no esta reglamentada = 5
No existe legislación =1
No se cumple = 10
6.2 Cumplimiento Se Cumple = 5
No aplica =1
6.3 TOTAL CRITERIO LEGAL TOTAL CL = Existencia x Cumplimiento
NORMATIVIDAD
6.4 Relacionar la normatividad que aplique de acuerdo a la actividad referida.
RELACIONADA
7. IMPACTO AMBIENTAL
Ocasiones en que se esta presentando el impacto en su interaccion con el ambiente.
Diario/Semanal = 10
7.1 Frecuencia
Mensual/Bimensual/Trimestral = 5
Semestral/Anual = 1
Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental.
Cambio drástico = 10
7.2 Severidad
Cambio moderado = 5
Cambio pequeño = 1

Área de influencia que puede verse afectada por el impacto ambiental generado.
Extenso (El impacto tiene efecto o es tratado fuera de los limites de la organización) = 10
7.3 Alcance
Local (El impacto no rebasa los límites o es tratado dentro de la organización) = 5
Puntual (El impacto tiene efecto en un espacio reducido dentro de la organización) = 1

TOTAL CRITERIO
7.4 Frecuencia x 3.5 + Severidad x 3.5 + Alcance x 3
IMPACTO AMBIENTAL
8. PARTES INTERESADAS
hace referencia a comunidad, clientes, proveedores, contratistas y entidades financieras
Si se presenta una o más de las siguientes condiciones: = 10
Existe o existió acción legal contra la organización
Existe reclamo de la comunidad (insatisfacción justificada)
8.1 Exigencia / Acuerdo Existe un acuerdo firmado con un cliente o comunidad
Existe reclamo de los empleados (insatisfacción justificada)

Cualquiera de las anteriores sin implicaciones legales = 5

Si no existe acuerdo o reclamo = 1

No existe gestión en cuanto a las acciones emprendidas contra la organización o la gestión no ha sido satisfactoria o bien
sea no se ha cumplido el acuerdo = 10
8.2 Gestión
La gestión ha sido satisfactoria o el acuerdo sigue vigente = 5
No aplica = 1
TOTAL CRITERIO PARTES
8.3 Exigencia x Gestión
INTERESADAS
SIGNIFICANCIA TOTAL
9. Criterio Legal x 0.45 + Criterio Impacto Ambiental x 0.45 + Criterio Partes Interesadas x 0.1
DEL ASPECTO
10. GESTIÓN AMBIENTAL
10.1 CONTROL OPERACIONAL Relacione con una X las actividades a las cuales se les debe formular controles
ELABORADO POR VALIDADO POR APROBADO POR
YENNY CAROLINA RUBIO - DG (Pl) LEONARDO MILLAN - DG (Pl) GUILLERMO ESCOBAR CASTRO - DG
NELSÓN RINCÓN MARTINEZ - DG (Pl)
 CODIGO: PLE-FT-13

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

FECHA DE REVISIÓN: 23/05/2011

1. IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 5. EVALUACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL

4. IMPACTO 7. IMPACTO 8. PARTES

2. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 3. ASPECTO AMBIENTAL 6. LEGAL AMBIENTAL
AMBIENTAL INTERESADAS

6.2 Cumplimiento

8.1 Exigencia /
7.1 Frecuencia
6.1 Existencia
9. SIGNIFICANCIA

7.2 Severidad
8.3 TOTAL

7.3 Alcance

8.2 Gestión
3.1 6.3 6.4 7.4 TOTAL TOTAL DEL

Acuerdo
2.4 3.2 ASPECTO 4.1 IMPACTO CRITERIO
2.1 2.3 CONDICIÓN 3.3 SALIDAS/ TOTAL NORMATIVIDA CRITERIO ASPECTO
2.2 PROCESO ENTRADAS/ AMBIENTAL/ AMBIENTAL/ CRITERI D IMPACTO
PARTES
PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD DE QUE GENERA INTERESADA
QUE USA CAUSA EFECTO O LEGAL RELACIONADA AMBIENTAL
OPERACIÓN S

Residuos
Verificar el tipo solidos (papel, Generación de Contaminación
Decreto 1713 de
de residuo carton, metal, NORMAL residuos no Basura del recurso 5 10 50 10 5 10 82.5 5 5 5 60
2002
solido vidrio, aluminio aprovechables suelo
y pet)

Pesar la
cantidad del
Compra de residuo solido Tipo y cantidad Consumo de Agotamiento de
resisduos solidos recibido. Consumo de
de residuos NORMAL recursos los recursos 5 10 50 Ley 697 de 2001 10 1 5 53.5 5 5 25 49
energía
solidos naturales naturales

Remunerar al
proveedor
dependiendo
Tipo y cantidad Generación de Reducción de
de la cantidad y Reduccion de Decreto 1713 de
de residuos NORMAL residuos afectación al 5 5 25 10 5 5 67.5 5 5 25 44
tipo de residuo basura 2002
solidos reciclables ambiente (+)
solido.

Clasificar los
resisduos
solidos Residuos
Generación de Reducción de
dependiendo solidos Reduccion de Decreto 1713 de
NORMAL residuos afectación al 5 5 25 10 5 10 82.5 5 5 25 51
sus comprados basura 2002
reciclables ambiente (+)
caracteristicas.. anteriormente

Verificar la
clasificacion de
los residuos
solidos.
Residuos Generación de Contaminación
Selección de Decreto 1713 de
solidos ya NORMAL residuos no Basura del recurso 5 10 50 10 5 10 82.5 5 5 25 62
residuos solidos 2002
clasificados. aprovechables suelo

Compactar el El pet listo para

pet compactar
Consumo de Agotamiento de
Consumo de
NORMAL recursos los recursos 5 10 50 Ley 697 de 2001 10 1 5 53.5 5 5 25 49
energía
naturales naturales

Almacenar los Residuos

residuos solidos ya
solidos verficados y
dependiendo clasificados, y
Acopio de los Sobreocupación Exeso de Contaminación LEY 113 DE
de su el NORMAL 10 5 50 10 5 1 55.5 5 5 25 50
residuos solidos del espacio residuos solidos visual 2013
clasificacion compactamient
o del pet.
 Vender a los Solicitud del
clientes los comprador
residuos dependiendo Generación de
solidos del tipo y Educación Conciencia DECRETO 605
ANORMAL conciencia 5 5 25 10 1 5 53.5 5 5 25 38
requeridos. cantidad de los ambiental (+) ambiental DE 1996
ambiental (+)
Distribucion y residuos solidos
venta de residuos necesarios.
solidos
Transportar los Residuos listos
residuos para su venta. Emision de
Contaminación Decreto 948 de
solidos al ANORMAL Emisiones gases a la 5 1 5 10 1 10 68.5 5 5 25 36
al recurso aire 1995
comprador atmosfera.

0 0 - -
0 0 - -
Dirigir y Recuros que
controlar los disponga la
recursos de la organización Agotamiento de
organización (economicos, Consumo de Consumo de los
NORMAL los recursos 5 10 50 Ley 697 de 2001 5 5 5 50 5 5 25 48
naturales, etc) materiales recuros
naturales

Verificar que Plan de

las actividades actividades a
se cumplan y desarrollar. Fomento de
Alta Dirección Educación Conciencia al buenas LEY 1549 DE
se lleven a (Caracterizacio NORMAL 5 5 25 10 1 10 68.5 5 5 25 45
cabo nes) ambiental (+) trabajador prácticas 2012
ambientales (+)

Otorgar los Documentos

EPP necesarios especificando Reducción de
en la los EPP que Consumo de Conciencia
NORMAL afectación al 5 10 50 Ley 697 de 2001 5 1 5 36 5 5 25 41
organizacion requieran los materiales ciudadana
ambiente (+)
trabajadores

Implementar
estrategias Fomento de
para el Consumo de Conciencia al buenas
NORMAL 5 10 50 Ley 697 de 2002 5 1 5 36 5 5 25 41
mejoramiento Registros y materiales trabajador prácticas
continuo docuemntos ambientales (+)
estableciendo
Establecer SGA las necesidades
de la Fomento de
oraganizacion Educación Conciencia al buenas LEY 1549 DE
NORMAL 5 10 50 5 1 5 36 5 5 25 41
ambiental (+) trabajador prácticas 2012
SIG ambientales (+)

Capacitar a los Necesidad de

empleados trabajadores
mas
competentes Generación de
Consumo de Mejoramineto
NORMAL conciencia 5 5 25 Ley 697 de 2001 5 5 5 50 5 5 25 36
energía del personal
ambiental (+)

0 0 - -
0 0 - -

Lista de las
Realizar
personas que Agotamiento de
registros de las Consumo de Consumo de los LEY 697 DE
laboran NORMAL los recursos 10 5 50 5 1 1 24 5 5 25 36
nominas de los materiales recuros 2001
actualmente en naturales
trabajadores
la organización

Recursos identificar Registros de las Fomento de

Humanos necesidades de cpaacitaciones Educación Conciencia al buenas LEY 1549 DE
NORMAL 5 10 50 5 1 5 36 5 5 25 41
formación dadas ambiental (+) trabajador prácticas 2012
social anterioremente ambientales (+)
 Recursos
Humanos

Fomento de
Evaluar la Verificacion de
Educación Conciencia al buenas LEY 1549 DE
competencia de los estudios de NORMAL 5 10 50 5 1 5 36 5 5 25 41
ambiental (+) trabajador prácticas 2013
los trabajadores los empleados
ambientales (+)

Verificar
periodicamente Documentos de Agotamiento de
Consumo de Consumo de los
las maquinas los revisiones NORMAL los recursos 5 10 50 Ley 697 de 2001 5 1 1 24 5 5 25 36
energía recursos
industrailes de anteriores naturales
la organización

Mantenimineto

Reparar si hay Registros de

Agotamiento de
algun daño en daños Consumo de Consumoo de
NORMAL los recursos 10 5 50 Ley 697 de 2001 5 5 1 38 5 5 25 42
las maquinas ocasionados a energía los recursos
naturales
indistriales las maquinas

Limpiar la Zona
Agotamiento de
organización en desocupada Consumo de Consumoo de RESOLUCION
NORMAL los recursos 5 10 50 10 5 5 67.5 5 5 25 55
todas sus para hacer el agua los recursos 1014 DE 1997
naturales
zonas aseo adecuado

Cubrir las
Requisistos
necesidades Generación de Reduccion Contaminación RESOLUCION
difunfidos por NORMAL 5 10 50 10 5 5 67.5 5 5 25 55
minimas de los ruido auditiva auditiva 617 DE 2010
los empleados
trabajadores
Servicios
Generales

Realizar la
conservacion
de los edificios
Registros de los
y equipos
recursos que la Desechos Afectación a la DECRETO 3466
destinados a la NORMAL Orden y aseo (+) 5 10 50 10 1 10 68.5 5 5 25 56
organización solidos salud humana DE 1982
prestacion y
utiliza
operacion de
los servicios
generales

0 0 - -
0 0 - -

Daños en la
Choque de las Alteración del
Generación de infraestructura LEY 400 DE
Terremoto placas EMERGENCIA ambiente de 5 10 50 1 10 10 68.5 5 5 25 56
escombros de la 1997
tectonicas trabajo
organización

Alerta

Desechos no
Material Contaminación LEY 1575 DE
Incendio EMERGENCIA Emisiones reciclables y 5 10 50 1 10 10 68.5 5 5 25 56
inflamable al recurso aire 2012
quemados
 VERSIÓN: 1

FECHA DE REVISIÓN: 23/05/2011

10. GESTIÓN
AMBIENTAL

OPERACIONAL
10.1 CONTROL
Crear lugares
exclusivos para
arrojar los
desechos
sobrantes no
aprovechables en
la organización

Establecer
estrategias para
la disminucion en
el uso de energia

Crear lugares
exclusivos para
arrojar los
desechos
sobrantes no
aprovechables en
la organización

Establecer
estrategias para
la disminucion en
el uso de energia
 Establecer
estrategias para
la disminucion en
el uso de energia
 Establecer
estrategias para
la disminucion en
el uso de energia

Establecer
estrategias para
la disminucion en
el uso de energia

Preparar a los
trabajadores con
planes de
cotingencia
contra terremotos

Poseer extintores
de difentes
tipos.capacitacio
nes en manejo
de estos.