Iperc Integrado - Confipetrol - 2019

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIE
Gerencia : MANTENIMIENTO PROCESOS

Área: PROCESOS
Fecha de elaboración : 20/11/2018
Fecha de actualización : 11/09/2019
Consecuencia por área

Contexto Control Actual
impactada
Riesgos de
Fatalidad / GES /
Proceso Actividad Tarea Puesto de trabajo Peligros / Aspecto Riesgos / Impacto Tipo de Impacto Impactos Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería
significativos
CONDUCTOR DE BUS
CONDUCTOR DE Vehiculo implementado con
CAMIONETA. Derrape / Volcaduras. GPS
Incidente
CONDUCTOR DE Falta de visibilidad. Frenos, sistemas de dirección y
H&S-Energía Cinética HyS vehicular fuera
MINIVAN. Vías de acceso en mal estado o deterioradas. llantas
de mina
CONDUCTOR Conductor fatigado. Uso de jaula antivuelco
SPRINTER. (Camioneta)
CONDUCTOR DE BUS
CONDUCTOR DE
CAMIONETA.
Interacción
CONDUCTOR DE Choque y/o colision de vehiculos Frenos, sistemas de dirección y
H&S-Energía Cinética HyS vehículo - peatón
MINIVAN. Atropello. llantas
– Superficie
CONDUCTOR
SPRINTER.
CONDUCTOR DE BUS
CONDUCTOR DE
CAMIONETA.
CONDUCTOR DE Presencia o cruce de personas y/o animales en zonas de Frenos, sistemas de dirección y
H&S-Energía Cinética HyS Otros
MINIVAN. tránsito vehicular. llantas
CONDUCTOR
SPRINTER.
* Traslado de personal de
Cajamarca a mina y viceversa
CONDUCTOR DE BUS
CONDUCTOR DE
CAMIONETA.
CONDUCTOR DE Ambiente-Generación
Manejar a una velocidad mayor a la establecida. Ambiente Aire Monitoreo por GPS
MINIVAN. de polvo
CONDUCTOR
SPRINTER.
CONDUCTOR DE BUS
TRANSPORTE DE PERSONAL, CONDUCTOR DE
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CAMIONETA.
Ambiente-Generación
CONDUCTOR DE
de emisiones de No cumplir con el mantenimiento. Ambiente Aire
MINIVAN.
combustión interna
CONDUCTOR
SPRINTER.
CONDUCTOR DE BUS
CONDUCTOR DE
CAMIONETA.
CONDUCTOR DE No respectar a los transeuntes de la zona. RelacionesExtern Relaciones
RelacionesExternas
MINIVAN. Atropello de personas y/o animales. as comunitarias
CONDUCTOR
SPRINTER.
CONDUCTOR DE Caída de carga (camionetas)
H&S-Otro HyS Otros Prueba de alcohol test
CAMIONETA Carga mal asegurada o sobre dimensionada
Transporte de materiales ,
herramientas, equipos
CONDUCTOR DE Ambiente-Generación Caida de MATPEL (Generacion de vapores y/o gases)

Ambiente MatPel
CAMIONETA de residuos peligrosos Manejar a una velocidad mayor a la establecida.
SUPERVISOR
TECNICO Espacio Confinado / Reducido / Dificil acceso
Limpieza y/o lavado interno de
SUPERVISOR Falta de Monitoreo de gases en el área.
Evento en estructuras cerradas.
MECANICO I,II,III EPP inadecuado.
H&S-Otro HyS espacio Prueba y monitoreo atmosferico
SOLDADOR EPP en mal estado.
confinado Contar con detector portatil de
SUPERVISOR DE Trabajos con tiempo prolongado de tarea
gases (De ser necesario)
CALIDAD Falta de ventilación
HSEQ
Altura.
Distracción.
Falta de orden y limpieza.
Plataformas, escaleras , accesos, pisos inadecuados.
Falta o inadecuada iluminación.
No usar equipo anticaidas.
SUPERVISOR No aplicar los 3 puntos de apoyo.
TECNICO Falta o inadecuado uso de escaleras.
Proteccion de caida / Equipo
SUPERVISOR Estructuras en mal estado o mal instaladas.
anti - caidas.
MECANICO I,II,III Incumplimiento del procedimiento de Trabajos en altura.
H&S-Energía Potencial HyS Caída de altura Prevencion de caida / Equipo de
SOLDADOR Realizar trabajos con vientos superiores a los 25 km /h.
restriccion.
SUPERVISOR DE No contar con anemómetro.
Uso de anemometro.
CALIDAD Trabajar si conocer el calculo de caida libre.
HSEQ Trabajar con personal que no cuenta con examen médico
de altura o sin la capacitacion.
Trabajar sin antes haber realizado la inspección de puntos
o lineas de anclaje.
Usar andamio incorrectamente armado.
Excavaciones de profundidad mayor a 1.50 mt sin
señalizacion.
Alarma de presencia de niveles

SUPERVISOR Gases Tóxicos
de gases mayores a los
TECNICO Trabajos en zonas de generación de gases tóxicos.
establecidos
SUPERVISOR Incumplimiento del estándar
Mantenimiento preventivo y
MECANICO I,II,III No utilizar el EPP correcto para proteccion respiratoria Exposición a
H&S-Otro HyS corretivo de equipos quimicos).
SOLDADOR No realizar la prueba positiva y negativa del respirador Gases Tóxicos
Limpiar / lavar las lineas /
SUPERVISOR DE (Ajuste)
tanques / valvulas a intervenir.
CALIDAD Falta de experiencia del personal
HSEQ No conocer el producto químico al que esta expuesto
SUPERVISOR
TECNICO Rayos / Vientos Fuertes
Detectores Centrales (Thor
SUPERVISOR Trabajos a la interperie en tormenta electrica.
Impactado por Guard).
MECANICO I,II,III No contar con una radio de comunicación.
H&S-Otro HyS rayo / Exposición Refugios autorizados.
SOLDADOR Refugios inadecuados o inexistentes, no contar con un
a vientos fuertes Verificacion de vientos con
SUPERVISOR DE vehiculo en sitio como refugio para tormentas eléctricas.
anemometro
CALIDAD Falta de entrenamiento o desconocimiento.
HSEQ
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR Atrapado en equipo en Movimiento
Atrapado por
MECANICO I,II,III No uso de guardas de seguridad Proteccion del equipo (Guardas,
H&S-Energía Mecánica HyS equipo en
SOLDADOR Falta de capacitacion en equipos en movimientos etc)
movimiento
SUPERVISOR DE (amoladora)
CALIDAD
HSEQ
Liberación de energía
Maniobra incorrecta.
Incumplimiento de criterio de diseño. Dispositivos de protección
Deficiente operación del sistema de control y eléctrica en Tableros eléctricos y
MANTENIMIENTO DE
SUPERVISOR protección. MCCs. (Diferencial,
ESTRUCTURAS, LINERS,
TECNICO Falta o deficiencia al cumplimiento del PETS de termomagneticos, puesta a
PLANCHAS, BARRAS, DADOS
SUPERVISOR mantenimiento. tierra).
EN PLANTA. Liberación
MECANICO I,II,III Incumplimiento de procedimientos e instructivos. Revelador y/o medidor de
H&S-Otro HyS descontrolada de
SOLDADOR Manipulación de sistemas por personal no autorizado. tensión.
energía
SUPERVISOR DE Desenergización (LOTO) sin haberse culminado el Inspección integral mecánica,
CALIDAD trabajo. pruebas y mantenimiento
HSEQ Uso inadecuado de equipos y/o Herramientas eléctricas preventivo.
portátiles. Sistema de liberación de sobre
Apuro en relizar la tarea. presión.
Fatiga.
No realizar la liberación de presión en tuberias.
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR Polvo / Silice
Exposición a Aplicación de prueba Fit Test
MECANICO I,II,III Trabajos en zonas de polución.
H&S-Otro HyS polvo respirable y para determinar talla de
SOLDADOR No utilizar respirador de media cara con filtros 2097 / 7093
sílice proteccion respiratoria
SUPERVISOR DE o sistema de respiración asistida
CALIDAD
HSEQ
SUPERVISOR Carga descontrolada durante actividad de izaje

TECNICO Ingreso de terceros a Zona de Izaje
MECANICO I,II,III Distracción y/o jugueteo
Carga Inspeccion de rutina,
SOLDADOR Falta de señalización
H&S-Energía Potencial HyS descontrolada mantenimiento preventivo y
SUPERVISOR DE Apuro por completar la tarea.
durante el izaje aparejos
CALIDAD Falta de capacitacion y/o entrenamiento.
HSEQ Manipulación incorrecta de materiales
OPERADOR DE GRUA Fatiga
RIGGER Ubicarse en la línea de fuego
Contacto con MATPEL

Contacto químico con sustancias irritantes o alergizantes
(por vía: cutánea, respiratoria, digestiva y ocular)
SUPERVISOR
Incumplimiento del estandar.
TECNICO
Falta de experiencia del trabajador.
SUPERVISOR
No contar con el MSDS.
MECANICO I,II,III
H&S-Otro No utilizar el EPP correctamente. HyS Otros
SOLDADOR
Distracciones.
SUPERVISOR DE
Fatiga.
CALIDAD
Producto quimico sin HMIS III.
HSEQ
No conocer compatibilidad entre productos químicos.
Falta de señalización.
SUPERVISOR
TECNICO Contacto con herramientas y objetos varios
SUPERVISOR Inadecuada manipulación de herramientas y objetos
MECANICO I,II,III varios Prohibido el uso de
H&S-Otro HyS Otros
SOLDADOR Distraccion en realizar la tarea herramientas hechizas
SUPERVISOR DE No uso de EPP adecuado
CALIDAD Uso de herramientas hechizas
HSEQ
Amago de incendio.
No uso de barreras de proyeccion contra chispas
SUPERVISOR (OxiCorte) o particulas calientes.
TECNICO Ventilacion inadecuada.
Contar con biombos o mantas
SUPERVISOR Apuro y/o Distracción por completar la tarea.
ignifugas
MECANICO I,II,III Trabajos cerca de materiales inflamables.
H&S-Otro HyS Otros Valvulas antiretorno en equipo
SOLDADOR Mantenimiento y/o inspección inadecuada de los equipos
oxicorte
SUPERVISOR DE Desconocimiento / falta de entrenamiento en la operación
Extintor PQS de 9 kg
CALIDAD del equipo.
HSEQ Sobrecalentamiento del equipo por mala operación.
Equipos o materiales defectuosos.
Inadecuado orden y limpieza en el equipo.
SUPERVISOR
Caida a un mismo nivel
TECNICO
Líquidos en el Suelo
SUPERVISOR
Suelo en mal estado / irregular
MECANICO I,II,III
H&S-Otro Superficies de trabajo en mal estado HyS Otros
SOLDADOR
Objetos en el Suelo (Falta de orden y limpieza)
SUPERVISOR DE
CALIDAD
Pisos Inestables
HSEQ
SUPERVISOR
Exposición a climas adversos (lluvia granizo, bajas
TECNICO
temperaturas y radiación UV)
SUPERVISOR
Falta de EPP adecuado para condiciones climáticas
MECANICO I,II,III Físico -
Higiene-Energía Solar adversas Higiene
SOLDADOR Radiación
No contar con bloqueador solar
SUPERVISOR DE
No conoce acerca de los peligros de exposición ante los
CALIDAD
rayos UV
HSEQ
Altura.
Distracción.
anti - caidas.
restriccion.
Uso de anemometro.
señalizacion.
SUPERVISOR
anemometro
HSEQ
Liberación
energía
Fatiga.
Proyeccion de particulas
SUPERVISOR
No usar protección para los ojos
TECNICO
No usar protección facial
SUPERVISOR
Ubicarse en dirección a la enérgia que se liberará.
MECANICO I,II,III Uso de guardas (Amoladoras)
H&S-Otro Posición incorrecta. HyS Otros
SOLDADOR Uso de biombos
Realizar trabajos sin la capacitacion y/o entrenamiento
SUPERVISOR DE
respectivo.
CALIDAD
No realizar la evaluacion de riesgos antes de iniciar la
HSEQ
tarea.
Electricidad (220V, 340V, 380V)

Falta o Inadecuado Bloqueo y Rotulado de la energía.
SUPERVISOR
No verificar la existencia de tensión.
TECNICO
Cables en mal estado expuestos en contacto con equipos
SUPERVISOR
Uso de herramientas eléctricas sin aislante o defectuosas Dispositivos de proteccion
MECANICO I,II,III Contacto con
H&S-Energía Eléctrica Falla en aislamiento eléctrico de cables energizados HyS electrica (Tablero - Llaver
SOLDADOR electricidad
Falso Contacto eléctrico Térmica & Diferencial)
SUPERVISOR DE
Fallas Eléctricas de equipos
CALIDAD
Falta de conexiones a tierra
HSEQ
Personal fatigado y/o distraido
No aplicar las reglas de oro del RESESATE
Caida de objetos
SUPERVISOR
Manipulación de objetos y herramientas en altura.
TECNICO Usar sistemas de contención y
Elementos apilados
SUPERVISOR dispositivos de sujeción
inadecuadamente sin bandeja de contensión.
MECANICO I,II,III Golpeado por (objetos)
H&S-Energía Potencial Incumplimiento del estándar. HyS
SOLDADOR caída de objetos Dispositivos de contención y de
No colocar rodapies en andamios.
SUPERVISOR DE seguridad (de objetos)
Distracción y jugueteo.
CALIDAD Estabilizadores.
HSEQ
Uso de herramientas sin driza de sujeción.
SUPERVISOR Carga descontrolada durante actividad de izaje

TECNICO Ingreso de terceros a Zona de Izaje
MECANICO I,II,III Distracción y/o jugueteo
SOLDADOR Falta de señalización
SUPERVISOR DE Apuro por completar la tarea.
CALIDAD Falta de capacitacion y/o entrenamiento.
HSEQ Manipulación incorrecta de materiales
OPERADOR DE GRUA Fatiga
RIGGER Ubicarse en la línea de fuego
SUPERVISOR
TECNICO
Atrapado por
movimiento
CALIDAD
HSEQ
SUPERVISOR
TECNICO Contacto con herramientas y objetos varios
SUPERVISOR Inadecuada manipulación de herramientas y objetos
MECANICO I,II,III varios Prohibido el uso de
H&S-Otro HyS Otros
SOLDADOR Distraccion en realizar la tarea herramientas hechizas
SUPERVISOR DE No uso de EPP adecuado
CALIDAD Uso de herramientas hechizas
HSEQ
SUPERVISOR
TECNICO Contacto con herramientas portátiles eléctricas punzo
MANTENIMIENTO DE FAJAS SUPERVISOR cortantes
TRANSPORTADORAS, MECANICO I,II,III Inadecuado uso de herramientas portátiles eléctricas Prohibido el uso de
H&S-Otro HyS Otros
POLINES, POLEAS, SOLDADOR punzo cortantes herramientas hechizas
BASTIDORES, SUPERVISOR DE Herramientas no inspeccionadas y/o en mal estado
GUARDALABIOS CALIDAD Uso de herramientas hechizas
HSEQ
SUPERVISOR
Contacto con estructuras metálicas calientes
TECNICO
Usar EPPs en mal estado
SUPERVISOR
No uso de EPP para soldadura (Guantes)
MECANICO I,II,III
H&S-Otro Distracción / Fatiga HyS Otros
SOLDADOR
Realizar el trabajo sin la capacitación y/o entrenamiento
SUPERVISOR DE
correspondiente.
CALIDAD
Prisa por terminar la tarea
HSEQ
Amago de incendio.
ignifugas
oxicorte
CALIDAD del equipo.
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE
respectivo.
CALIDAD
HSEQ
tarea.
SUPERVISOR Caída de personal al mismo nivel.

TECNICO Obviar las zonas de acceso.
SUPERVISOR Líquidos en el Suelo.
MECANICO I,II,III Suelo en mal estado / irregular.
H&S-Otro HyS Otros
SOLDADOR Superficies de trabajo en mal estado.
SUPERVISOR DE Objetos en el Suelo.
CALIDAD Pisos Inestables.
HSEQ Falta de orden y limpieza.
SUPERVISOR Carga o movimiento de materiales y/o equipos

TECNICO Incumplimiento de procedimientos
SUPERVISOR Falta de entrenamiento
MECANICO I,II,III Apuro por completar la tarea
Higiene-Otro Higiene Ergonomía
SOLDADOR Malas técnicas de levantamiento y manipulación manual
SUPERVISOR DE de cargas
CALIDAD Manipular materiales que pasen los 25 kilos de peso
HSEQ Movimientos repetitivos en exceso.
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SOLDADOR Radiación
SUPERVISOR DE
CALIDAD
rayos UV
HSEQ
Ruido
SUPERVISOR
Incumplimiento de estandares.
TECNICO
No usar tapones de oído.
SUPERVISOR
Exposicion a excesivo ruido producido por equipo y/o
MECANICO I,II,III
Higiene-Energía Sonora herramienta. Higiene Otros
SOLDADOR
Exposicion de ruido por realizacion de trabajos cercanos.
SUPERVISOR DE
Equipo defectuoso o en mal estado.
CALIDAD
Exposición de tiempo prolongado al ruido.
HSEQ
Falta de capacitación y/o entrenamiento
SUPERVISOR Humos Metalicos.

TECNICO No uso de EPP correcto para la protección respiratoria.
SUPERVISOR Ventilacion inadecuada.
MECANICO I,II,III Higiene-Energía Falta de capacitacion y/o entrenamiento.
Higiene Otros Sistema de extraccion portatil
SOLDADOR Química Inadecuada señalizacion y/o señales de advertencia.
SUPERVISOR DE Distracción y Fatiga.
CALIDAD Utilizar materiales de soldadura de dudosa procedencia.
HSEQ No realizar la prueba positiva y negativa.
Generación de trapos impregnados con hidrocarburos

SUPERVISOR
Generación de residuos de MATPEL
TECNICO
Consumo de productos quimicos (soldadura, pintura,
SUPERVISOR
thinner, etc)
MECANICO I,II,III Ambiente-Generación
Generacion de residuos peligrosos (trapos imregnados Ambiente MatPel
SOLDADOR de residuos peligrosos
con pintura, thinner, etc)
SUPERVISOR DE
Consumo de Hidrocarburos
CALIDAD
Generacion de frascos de aerosoles usados
HSEQ
Consumo de fluorescentes, lamparas y/o focos
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
Generacion de ruido Ambiente Aire
SOLDADOR de ruido y vibración
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
MECANICO I,II,III
de radiación no Trabajos de soldadura Ambiente Aire
SOLDADOR
ionizante
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
Exposición a Pb & Cd - Proceso de Soldadura En ambientes como espacios
MECANICO I,II,III Higiene-Energía GES exposición
No uso de EPP Especifico (Respoirador) Higiene confinados cerrado, uso de
SOLDADOR Química a Plomo
Mala practica de trabajo extractores de humos metalicos
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
Altura.
Distracción.
anti - caidas.
restriccion.
Uso de anemometro.
señalizacion.
SUPERVISOR
anemometro
HSEQ
Liberación
energía
Fatiga.
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE
respectivo.
CALIDAD
HSEQ
tarea.

SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
Caida de objetos
SUPERVISOR
MATENIMIENTO EN SILO Y Manipulación de objetos y herramientas en altura.
PLANTA DE CAL. Elementos apilados
HSEQ
Carga descontrolada durante actividad de izaje

SUPERVISOR Ingreso de terceros a Zona de Izaje
TECNICO Incumplimiento del estándar
SUPERVISOR Distracción y/o jugueteo
MECANICO I,II,III Falta de señalización
SOLDADOR Apuro por completar la tarea.
SUPERVISOR DE Falta de capacitacion y/o entrenamiento.
CALIDAD Manipulación incorrecta de materiales
HSEQ Fatiga
Ubicarse en la línea de fuego
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SOLDADOR Radiación
SUPERVISOR DE
CALIDAD
rayos UV
HSEQ
Ruido
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
MECANICO I,II,III
SOLDADOR
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ

SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
MECANICO I,II,III
SOLDADOR
ionizante
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
Exposición a Cal - Proceso de plantas de cal
MECANICO I,II,III Higiene-Energía GES exposición En ambientes como plantas de
No uso de EPP Especifico (RESPIRADOR/ FULL fACE) Higiene
SOLDADOR Química a Cal Cal o Silo de Cal
Mala practica de trabajo
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
Altura.
Distracción.
anti - caidas.
restriccion.
Uso de anemometro.
MANTENIMIENTO MECÁNICO Usar andamio incorrectamente armado.
GENERAL Excavaciones de profundidad mayor a 1.50 mt sin
señalizacion.
MANTENIMIENTO MECÁNICO
GENERAL
SUPERVISOR
anemometro
HSEQ
Liberación
energía
Fatiga.
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE
respectivo.
CALIDAD
HSEQ
tarea.

SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
MANTENIMIENTO DE FILTROS
Y VALVULAS
Caida de objetos
SUPERVISOR
Elementos apilados
HSEQ
SUPERVISOR
TECNICO
Atrapado por
movimiento
CALIDAD
HSEQ
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SOLDADOR Radiación
SUPERVISOR DE
CALIDAD
rayos UV
HSEQ
Ruido
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
MECANICO I,II,III
SOLDADOR
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ

SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
thinner, etc)
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
Altura.
Distracción.
anti - caidas.
restriccion.
Uso de anemometro.
señalizacion.
SUPERVISOR
anemometro
HSEQ
Liberación
energía
Fatiga.
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE
respectivo.
CALIDAD
HSEQ
tarea.

SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
Caida de objetos
SUPERVISOR
Elementos apilados
HSEQ
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS EN REFINERIA,
RETORTAS, FILTROS PRENSA
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR Exposición a mercurio (Vapores de Hg) - (Solución de Monitoreo de gases (HCN, H2S,
MECANICO I,II,III Higiene-Energía Proceso) GES exposición Hg, O2, otros)
Higiene
SOLDADOR Química No uso de EPP Especifico (Respirador) a Mercurio Instalacion de extractores de
SUPERVISOR DE Mala practica de trabajo aire (Portatil)
CALIDAD
HSEQ
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
Exposición a Pb & Cd - Proceso de refineria En ambientes como espacios
No uso de EPP Especifico (Respoirador) HyS confinados cerrado, uso de
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
Ruido
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
MECANICO I,II,III
SOLDADOR
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
Amago de incendio.
ignifugas
oxicorte
CALIDAD del equipo.


SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SOLDADOR Radiación
SUPERVISOR DE
CALIDAD
rayos UV
HSEQ

SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
thinner, etc)
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
Deficiente operación del sistema de control y protección. eléctrica en Tableros eléctricos y
MCCs. (Diferencial,
Técnico Mecánico Falta o deficiencia al cumplimiento del PETS de termomagneticos, puesta a
Técnico Soldador mantenimiento. tierra).
Liberación
Ingeniero Supervisor Incumplimiento de procedimientos e instructivos. Revelador y/o medidor de
Supervisor de calidad Manipulación de sistemas por personal no autorizado. tensión.
energía
Ingeniero HSEQ Desenergización (LOTO) sin haberse culminado el Inspección integral mecánica,
trabajo. pruebas y mantenimiento
Uso inadecuado de equipos y/o Herramientas eléctricas preventivo.
Fatiga.
Espacio Confinado / Reducido / Dificil acceso

Técnico Mecánico Limpieza y/o descarga de
Falta de Monitoreo de gases en el área.
Técnico Soldador material saturado en bag House.
EPP inadecuado.
Ingeniero Supervisor H&S-Otro HyS Evento en espacio confinado Prueba y monitoreo atmosferico
EPP en mal estado.
Supervisor de calidad Contar con detector portatil de
Trabajos con tiempo prolongado de tarea
Ingeniero HSEQ gases (De ser necesario)
Falta de ventilación
Técnico Mecánico Atrapado en equipo en Movimiento

Técnico Soldador No realizar un adecuado Aislamiento de energía de los Atrapado por
Proteccion del equipo (Guardas,
Ingeniero Supervisor H&S-Energía Mecánica equipos. HyS equipo en
etc)
Supervisor de calidad No verificar el aislamiento de la energía movimiento
Ingeniero HSEQ
Altura.
Distracción.
No usar equipo anticaidas. Proteccion de caida / Equipo
Técnico Mecánico
No aplicar los 3 puntos de apoyo. anti - caidas.
Técnico Soldador
Falta o inadecuado uso de escaleras. Prevencion de caida / Equipo de
Ingeniero Supervisor H&S-Energía Potencial HyS Caída de altura
Estructuras en mal estado o mal instaladas. restriccion.
Supervisor de calidad
Incumplimiento del procedimiento de Trabajos en altura. Plataformas
Ingeniero HSEQ
Trabajar si conocer el calculo de caida libre. Puntos de anclaje
Trabajar con personal que no cuenta con examen médico
Caida de objetos
Técnico Mecánico Usar sistemas de contención y
Elementos apilados inadecuadamente sin bandeja de
Técnico Soldador dispositivos de sujeción
contensión.
Ingeniero Supervisor H&S-Energía Potencial HyS Golpeado por caída de objetos (objetos)
Incumplimiento del estándar.
Supervisor de calidad Dispositivos de contención y de
Ingeniero HSEQ seguridad (de objetos)
Rayos / Vientos Fuertes
Técnico Mecánico Detectores Centrales (Thor
Trabajos a la interperie en tormenta electrica.
Técnico Soldador Impactado por Guard).
No contar con una radio de comunicación.
Ingeniero Supervisor H&S-Otro HyS rayo / Exposición Refugios autorizados.
Refugios inadecuados o inexistentes, no contar con un
Supervisor de calidad a vientos fuertes Verificacion de vientos con
vehiculo en sitio como refugio para tormentas eléctricas.
Ingeniero HSEQ anemometro
Falta de entrenamiento o desconocimiento.
Técnico Mecánico No usar protección facial
Técnico Soldador Ubicarse en dirección a la enérgia que se liberará.
Uso de guardas (Amoladoras)
Ingeniero Supervisor H&S-Otro Posición incorrecta. HyS Otros
Uso de biombos
Supervisor de calidad Realizar trabajos sin la capacitacion y/o entrenamiento
Ingeniero HSEQ respectivo.
tarea.
Contacto con herramientas y objetos varios

Técnico Mecánico
Inadecuada manipulación de herramientas y objetos
Técnico Soldador
varios
Ingeniero Supervisor H&S-Otro HyS Otros herramientas certificadas
Distraccion en realizar la tarea
No uso de EPP adecuado
Ingeniero HSEQ
Uso de herramientas hechizas
Contacto con herramientas portátiles eléctricas punzo

Mantenimiento Bag House #01 y Técnico Mecánico
cortantes
#02 . Molienda Técnico Soldador
Inadecuado uso de herramientas portátiles eléctricas
Ingeniero Supervisor H&S-Otro HyS Otros Herramientas certificadas
punzo cortantes
Herramientas no inspeccionadas y/o en mal estado
Ingeniero HSEQ
Uso de herramientas hechizas
Contacto con estructuras metálicas calientes

Técnico Mecánico Usar EPPs en mal estado
Técnico Soldador No uso de EPP para soldadura (Guantes)
Ingeniero Supervisor H&S-Otro Distracción / Fatiga HyS Otros
Supervisor de calidad Realizar el trabajo sin la capacitación y/o entrenamiento
Ingeniero HSEQ correspondiente.
Prisa por terminar la tarea
Técnico Mecánico
Técnico Soldador Afectado por
Uso de radios de comunicación.
Ingeniero Supervisor H&S-Otro Golpes, lesiones de nivel medio, robo. HyS agresión de
Uso de celulares.
Supervisor de calidad terceros
Ingeniero HSEQ
Técnico Mecánico
Técnico Soldador Liberación
Salpicadura en los ojos , cara, cuerpo de particulas de cal
Ingeniero Supervisor H&S-Energía Potencial HyS descontrolada de
presurizado
Supervisor de calidad energía
Ingeniero HSEQ
Técnico Mecánico
Polvo / Silice
Técnico Soldador Exposición a Aplicación de prueba Fit Test
Trabajos en zonas de polución.
Ingeniero Supervisor Higiene-Energía Química HyS polvo respirable y para determinar talla de
No utilizar respirador de media cara con filtros 2097 / 7093
Supervisor de calidad sílice proteccion respiratoria
o sistema de respiración asistida
Ingeniero HSEQ
Carga o movimiento de materiales y/o equipos

Incumplimiento de procedimientos
Técnico Mecánico
Falta de entrenamiento
Técnico Soldador
Apuro por completar la tarea
Ingeniero Supervisor Higiene-Otro Higiene Ergonomía
Malas técnicas de levantamiento y manipulación manual
de cargas
Ingeniero HSEQ
Manipular materiales que pasen los 25 kilos de peso
Movimientos repetitivos en exceso.
Técnico Mecánico temperaturas y radiación UV)
Técnico Soldador Falta de EPP adecuado para condiciones climáticas
Físico -
Ingeniero Supervisor Higiene-Energía Solar adversas Higiene
Radiación
Supervisor de calidad No contar con bloqueador solar
Ingeniero HSEQ No conoce acerca de los peligros de exposición ante los
rayos UV
Ruido
Técnico Mecánico No usar tapones de oído.
Técnico Soldador Exposicion a excesivo ruido producido por equipo y/o
Ingeniero Supervisor Higiene-Energía Sonora herramienta. Higiene N/A
Supervisor de calidad Exposicion de ruido por realizacion de trabajos cercanos.
Ingeniero HSEQ Equipo defectuoso o en mal estado.
Humos Metalicos.
No uso de EPP correcto para la protección respiratoria.
Técnico Mecánico
Ventilacion inadecuada.
Técnico Soldador
Falta de capacitacion y/o entrenamiento.
Ingeniero Supervisor Higiene-Energía Química Higiene N/A Sistema de extraccion portatil
Inadecuada señalizacion y/o señales de advertencia.
Distracción y Fatiga.
Ingeniero HSEQ
Utilizar materiales de soldadura de dudosa procedencia.
No realizar la prueba positiva y negativa.
Técnico Mecánico
Técnico Soldador Exposición a Cal - Proceso de plantas de cal
GES exposición En ambientes como el area de
Ingeniero Supervisor Higiene-Energía QuímicaNo uso de EPP Especifico (RESPIRADOR/ FULL fACE) Higiene
a Cal molienda de planta de cal
Supervisor de calidad Mala practica de trabajo
Ingeniero HSEQ
Técnico Mecánico
Técnico Soldador
Ingeniero Supervisor Generacion de ruido Ambiente Aire
de ruido y vibración
Ingeniero HSEQ
Técnico Mecánico
Técnico Soldador Ambiente-Generación
Ingeniero Supervisor de radiación no Trabajos de soldadura Ambiente Aire
Supervisor de calidad ionizante
Ingeniero HSEQ
Generación de trapos impregnados con hidrocarburos y

paryiculas de cal fina
Técnico Mecánico
Técnico Soldador
Ambiente-Generación thinner, etc)
Ingeniero Supervisor Ambiente MatPel
de residuos peligrosos Generacion de residuos peligrosos (trapos imregnados
con pintura, thinner y lona con rstos de cal fina etc)
Ingeniero HSEQ
Técnico Mecánico
Técnico Soldador
Ingeniero Supervisor Generacion de ruido Ambiente Aire
de ruido y vibración
Ingeniero HSEQ
Altura.
Distracción.
No aplicar los 3 puntos de apoyo.
Falta o inadecuado uso de escaleras.
Estructuras en mal estado o mal instaladas.
anti - caidas.
Incumplimiento del procedimiento de Trabajos en altura.
MECANICO H&S-Energía Potencial HyS Caída de altura Prevencion de caida / Equipo de
Realizar trabajos con vientos superiores a los 25 km /h.
restriccion.
No contar con anemómetro.
Uso de anemometro.
Trabajar si conocer el calculo de caida libre.
señalizacion.

MECANICO H&S-Otro HyS rayo / Exposición Refugios autorizados.
anemometro
MONTAJE Y DESMONTAJE DE
ANDAMIOS
Ruido
MECANICO Higiene-Energía Sonora herramienta. Higiene Otros
Caida de objetos
Usar sistemas de contención y
Elementos apilados
dispositivos de sujeción
Golpeado por (objetos)
MECANICO Higiene-Otro Incumplimiento del estándar. HyS
caída de objetos Dispositivos de contención y de
seguridad (de objetos)
“SERVICIO DE Distracción y jugueteo.
Estabilizadores.
MANTENIMIENTO MECANICO Falta de orden y limpieza.
EN PLANTAS DE PROCESOS" Uso de herramientas sin driza de sujeción.

Físico -
MECANICO Higiene-Energía Solar adversas Higiene
Radiación
rayos UV
Altura.
Distracción.
anti - caidas.
restriccion.
Uso de anemometro.
señalizacion.
SUPERVISOR
anemometro
HSEQ
Liberación
energía
Fatiga.
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE
respectivo.
CALIDAD
HSEQ
tarea.

SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
MONTAJE, DESMONTAJE E
Caida de objetos
SUPERVISOR
Elementos apilados
MONTAJE, DESMONTAJE E Falta de orden y limpieza.
HSEQ
INSTALACIÓN DE BOMBAS EN Uso de herramientas sin driza de sujeción.
CAMPO

Ruido
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
MECANICO I,II,III
SOLDADOR
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
Amago de incendio.
(OxiCorte) o particulas calientes.
Apuro y/o Distracción por completar la tarea.
ignifugas
Trabajos cerca de materiales inflamables.
SOLDADOR H&S-Otro HyS Otros Valvulas antiretorno en equipo
Mantenimiento y/o inspección inadecuada de los equipos
oxicorte
Desconocimiento / falta de entrenamiento en la operación
del equipo.
Sobrecalentamiento del equipo por mala operación.

SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SOLDADOR Radiación
SUPERVISOR DE
CALIDAD
rayos UV
HSEQ
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
thinner, etc)
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
SOLDADOR de radiación no Trabajos de soldadura Ambiente Aire
ionizante
Altura.
Distracción.
anti - caidas.
restriccion.
Uso de anemometro.
señalizacion.
SUPERVISOR
anemometro
HSEQ
Liberación
energía
Fatiga.
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE
respectivo.
CALIDAD
HSEQ
tarea.

SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
MANTENIMIENTO DE BOMBAS
Caida de objetos
EN CAMPO SUPERVISOR
Elementos apilados
HSEQ

Ruido
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
MECANICO I,II,III
SOLDADOR
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ

SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SOLDADOR Radiación
SUPERVISOR DE
CALIDAD
rayos UV
HSEQ
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
thinner, etc)
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
MECANICO I,II,III
SOLDADOR
ionizante
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE
respectivo.
CALIDAD
HSEQ
tarea.
Caida de objetos
SUPERVISOR
Elementos apilados
HSEQ

Ruido
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
MECANICO I,II,III
MANTENIMIENTO, MONTAJE, SOLDADOR
DESMONTAJE E SUPERVISOR DE
INSTALACIÓN DE BOMBAS CALIDAD
HSEQ
EN TALLER
MANTENIMIENTO, MONTAJE,
DESMONTAJE E
INSTALACIÓN DE BOMBAS

MANTENIMIENTO DE BOMBAS MECANICO I,II,III Apuro por completar la tarea
EN TALLER SOLDADOR Malas técnicas de levantamiento y manipulación manual
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SOLDADOR Radiación
SUPERVISOR DE
CALIDAD
rayos UV
HSEQ

SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
thinner, etc)
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
SOLDADOR de radiación no Trabajos de soldadura Ambiente Aire
ionizante
SUPERVISOR
TECNICO
SUPERVISOR
Exposición a Pb & Cd - Proceso de Soldadura En ambientes como espacios
No uso de EPP Especifico (Respirador) Higiene confinados cerrado, uso de
SUPERVISOR DE
CALIDAD
HSEQ
Altura.
Distracción.
anti - caidas.
restriccion.
Uso de anemometro.
señalizacion.
anemometro
Incumplimiento de procedimiento.
Deficiente operación del sistema de control y
protección.
Caída a fuentes
MECANICO H&S-Otro Falta o deficiencia al cumplimiento del PETS de HyS
de Agua
mantenimiento.
Incumplimiento de procedimientos e instructivos.
Apuro en realizar la tarea.
Fatiga.
protección. MCCs. (Diferencial,
Falta o deficiencia al cumplimiento del PETS de termomagneticos, puesta a
mantenimiento. tierra).
Liberación
Incumplimiento de procedimientos e instructivos. Revelador y/o medidor de
MECANICO H&S-Otro HyS descontrolada de
Manipulación de sistemas por personal no autorizado. tensión.
energía
Desenergización (LOTO) sin haberse culminado el Inspección integral mecánica,
Fatiga.

Contacto con
MECANICO H&S-Energía Eléctrica Falla en aislamiento eléctrico de cables energizados HyS electrica (Tablero - Llaver
electricidad
MANTENIMIENTO DE BOMBAS No aplicar las reglas de oro del RESESATE
SUMERGIBLES
Caida de objetos
Elementos apilados
MECANICO H&S-Energía Potencial Incumplimiento del estándar. HyS
Estabilizadores.
Carga descontrolada durante actividad de izaje
Ingreso de terceros a Zona de Izaje
Incumplimiento del estándar
Distracción y/o jugueteo
MECANICO I,II,III Falta de señalización
OPERADOR Apuro por completar la tarea.
RIGGER Falta de capacitacion y/o entrenamiento.
Manipulación incorrecta de materiales
Fatiga
Ubicarse en la línea de fuego
Humos Metalicos.
Higiene-Energía Falta de capacitacion y/o entrenamiento.
MECANICO Higiene Otros Sistema de extraccion portatil
Química Inadecuada señalizacion y/o señales de advertencia.
Ruido

MECANICO Higiene-Otro Higiene Ergonomía
de cargas

Físico -
Radiación
rayos UV

thinner, etc)
MECANICO Generacion de residuos peligrosos (trapos imregnados Ambiente MatPel
de residuos peligrosos
Altura.
Distracción.
anti - caidas.
restriccion.
Uso de anemometro.
señalizacion.

anemometro
Liberación
MECANICO H&S-Otro HyS descontrolada de
energía
Fatiga.
MECANICO H&S-Otro Posición incorrecta. HyS Otros
Uso de biombos
respectivo.
tarea.

Contacto con
MECANICO H&S-Energía Eléctrica Falla en aislamiento eléctrico de cables energizados HyS electrica (Tablero - Llaver
electricidad
DENTRO DE PLANTAS DE
CIANURO, ACIDO SULFURICO,
NASH,
DENTRO DE PLANTAS DE
CIANURO, ACIDO SULFURICO,
NASH,
Caida de objetos
Elementos apilados
MECANICO H&S-Energía Potencial Incumplimiento del estándar. HyS
Estabilizadores.
MECANICO
Humos Metalicos.
MECANICO Higiene Otros Sistema de extraccion portatil
Ruido

MECANICO Higiene-Otro Higiene Ergonomía
de cargas

Físico -
Radiación
rayos UV
Generación de residuos
Ambiente-Generación Consumo de Alimentos
MECANICO de residuos no Consumo de Equipo de Proteccion Personal Ambiente Agua, Suelo
peligrosos Consumo de Materiales de Oficina
Generacion de chatarra

thinner, etc)
MECANICO Generacion de residuos peligrosos (trapos imregnados Ambiente MatPel
Altura.
Distracción.
MECANICO DE anti - caidas.
COMPRENSORES H&S-Energía Potencial HyS Caída de altura Prevencion de caida / Equipo de
ELECTRICISTA restriccion.
Uso de anemometro.
señalizacion.

MECANICO DE Impactado por Guard).
COMPRENSORES H&S-Otro HyS rayo / Exposición Refugios autorizados.
ELECTRICISTA a vientos fuertes Verificacion de vientos con
anemometro
MECANICO DE Liberación
COMPRENSORES H&S-Otro HyS descontrolada de
ELECTRICISTA energía
Fatiga.

MECANICO DE Uso de herramientas eléctricas sin aislante o defectuosas
Contacto con Dispositivos de proteccion
COMPRENSORES H&S-Energía Eléctrica Falla en aislamiento eléctrico de cables energizados HyS
electricidad electrica.
ELECTRICISTA Falso Contacto eléctrico
MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE
COMPRESORES COMPRENSORES EN PLANTA
Caida de objetos
Elementos apilados
MECANICO DE inadecuadamente sin bandeja de contensión.
COMPRENSORES H&S-Energía Potencial Incumplimiento del estándar. HyS
ELECTRICISTA No colocar rodapies en andamios.
Estabilizadores.
Ruido
MECANICO DE Exposicion a excesivo ruido producido por equipo y/o
COMPRENSORES Higiene-Energía Sonora herramienta. Higiene Otros
ELECTRICISTA Exposicion de ruido por realizacion de trabajos cercanos.

MECANICO DE
COMPRENSORES Higiene-Otro Higiene Ergonomía
ELECTRICISTA
de cargas

MECANICO DE Falta de EPP adecuado para condiciones climáticas
Físico -
COMPRENSORES Higiene-Energía Solar adversas Higiene
Radiación
ELECTRICISTA No contar con bloqueador solar
rayos UV
MECANICO DE Ambiente-Generación Consumo de Alimentos
COMPRENSORES de residuos no Consumo de Equipo de Proteccion Personal Ambiente Agua, Suelo
ELECTRICISTA peligrosos Consumo de Materiales de Oficina

MECANICO DE thinner, etc)
COMPRENSORES Generacion de residuos peligrosos (trapos imregnados Ambiente MatPel
ELECTRICISTA con pintura, thinner, etc)

anemometro

Contacto con
electricidad
SUPERVISION Y
COORDINACIONES EN
OFICINAS
SUPERVISION Y
COORDINACIONES EN
OFICINAS
Contacto con MATPEL
Distracciones.
Fatiga.
Mala Postura
Higiene-Otro Higiene Otros
Exposicion a sobre esfuerzo fïsico
de residuos no Consumo de Equipo de Proteccion Personal Ambiente Agua, Suelo
Altura.
Distracción.
anti - caidas.
restriccion.
Uso de anemometro.
señalizacion.

anemometro
Liberación
energía
GERENCIA/ trabajo. pruebas y mantenimiento
ADMINISTRATIVOS/ Uso inadecuado de equipos y/o Herramientas eléctricas preventivo.
TH/SUPERVISORES/ portátiles. Sistema de liberación de sobre
SUPERVISION, ING. HSEQ Apuro en relizar la tarea. presión.
PLANEAMIENTO Y Jefatura Operaciones Fatiga.
PROGRAMACION Jefatura SSOMA No realizar la liberación de presión en tuberias.
Ingeniero Supervisor
Técnico Supervisor
Ingeniero Seguridad
ADMINISTRATIVOS/
TH/SUPERVISORES/
SUPERVISION, ING. HSEQ
PLANEAMIENTO Y Jefatura Operaciones
PROGRAMACION Jefatura SSOMA
Ingeniero Supervisor
Técnico Supervisor
Ingeniero Seguridad
Uso de biombos
respectivo.
tarea.

Contacto con
electricidad
SUPERVISION Y
COORDINACIONES DE
CAMPO
Caida de objetos
Elementos apilados
Estabilizadores.
Humos Metalicos.
Ruido
Polvo / Silice
Exposición a Aplicación de prueba Fit Test
Trabajos en zonas de polución.
H&S-Otro HyS polvo respirable y para determinar talla de
No utilizar respirador de media cara con filtros 2097 / 7093
sílice proteccion respiratoria
o sistema de respiración asistida
Caída de personal al mismo nivel.

Obviar las zonas de acceso.
Líquidos en el Suelo.
Suelo en mal estado / irregular.
H&S-Otro HyS Otros
Superficies de trabajo en mal estado.
Objetos en el Suelo.
Pisos Inestables.
Físico -
Radiación
rayos UV
de residuos no Consumo de Equipo de Proteccion Personal Ambiente Agua, Suelo

Falta de Monitoreo de gases en el área. Limpieza y/o lavado interno del
Evento en
EPP inadecuado. Tanque.
H&S-Otro HyS espacio
EPP en mal estado. Prueba y monitoreo atmosferico
confinado
Trabajos con tiempo prolongado de tarea Contar con detector portatil de
Falta de ventilación gases (De ser necesario)

Gases Tóxicos
Trabajos en zonas de generación de gases tóxicos.
establecidos
No utilizar el EPP correcto para proteccion respiratoria Exposición a
No realizar la prueba positiva y negativa del respirador Gases Tóxicos
(Ajuste)
Falta de experiencia del personal
No conocer el producto químico al que esta expuesto
INSPECCION VISUAL

anemometro
Liberación
energía
Fatiga.
Físico -
Radiación
rayos UV

Falta de Monitoreo de gases en el área. Limpieza y/o lavado interno del
Evento en
EPP inadecuado. Tanque.
H&S-Otro HyS espacio
EPP en mal estado. Prueba y monitoreo atmosferico
confinado
Trabajos con tiempo prolongado de tarea Contar con detector portatil de
Falta de ventilación gases (De ser necesario)
INGENIERO DE
CALIDAD /TECNICO
CONTROL DE CALIDAD DE CALIDAD
Inspector de Calidad
Asistente de Calidad

Gases Tóxicos
Trabajos en zonas de generación de gases tóxicos.
establecidos
No utilizar el EPP correcto para proteccion respiratoria Exposición a
No realizar la prueba positiva y negativa del respirador Gases Tóxicos
(Ajuste)
Falta de experiencia del personal
No conocer el producto químico al que esta expuesto

anemometro
INSPECCION POR LIQUIDOS Maniobra incorrecta.
PENETRANTES Incumplimiento de criterio de diseño. Dispositivos de protección
Liberación
energía
Fatiga.
Contacto con MATPEL
Distracciones.
Fatiga.

Físico -
Radiación
rayos UV

thinner, etc)
Código: PP-F-02.01-01
CIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE

Versión: 13
Fecha: 11/12/18
Página 1 de 1
Equipo Evaluador : Milton Carranza William Ramirez Aguilar Elmer Roger Cruz Representante de los trabajadores Pedro Goicochea Lozano
Sheyson Duran Jara Ronald Saucedo Chuquilin Frances salas Vargas Facilitador Ing. Jorge Pérez Pérez
Guillermo Gutierrez Moran Cesar Ortiz Alfaro Gerente del Área Ing. Luis Farias Garcia
Nelson Atalaya Quiliche Joel Rabanal Saucedo
Reevaluación/
Control Actual Evaluación de Riesgos / Riesgo Residual Controles futuros / Acciones de Mejora Monitoreo & Medición
Objetivo del Riesgo
Nivel Nivel
Probabilidad (P) Consecuencia (C)
Responsable
EPP Controles de Control EPP Fecha de N° de la acción
Control Administrativo Nivel de Riesgo Eliminación Sustitución P C Nivel de Riesgo del Control
(Especificar) Ingeniería Administrativo (Especificar) cumplimiento Cintellate
futuro
Curso de manejo defensivo,

Inspeccion programada,
Check list diario del equipo (Pre uso),
Curso de primeros auxilios.
Mantenimiento preventivo y correctivo de Uso de cinturon de seguridad 2 3 9 Moderado
unidades en casa matriz
Plan de Fatiga de conductores
Descanso de 3 horas y seguimiento por parte del
ingeniero de seguridad.


Manejar a velicidad de 20 km/hr en zonas de

prescencia de polvo
N/A 3 2 8 Moderado
Mantenimiento preventivo y correctivo de

N/A 3 1 4 Bajo
Curso de manejo defensivo N/A 3 2 8 Moderado

Llenado correcto de IPERC continuo
Mantenimiento preventivo y correctivo de
Estacionamiento seguro
Llenado de Pre-Uso del Equipo.
Conductores autorizados y con experiencia. EPP básico (casco, lentes ,
Respetar y cumplir los limites de velocidad y chaleco y zapatos de seguridad)
señalizaciones establecidos fuera y dentro de
mina 2 2 5 Bajo
Ambiente de Trabajo Libre de Alcohol y/o Drogas
Phohibido uso de telefono - Condución Guantes de badana
Inspeccion vehicular por el MTC
Capacitacion en manejo defensivo

Asegurar la carga con fajas / drisas / sogas
No trasladar carga sobredimensionada o que
exceda su capacidad
EPP básico (casco, lentes ,
Curso de manejo defensivo chaleco y zapatos de seguridad)
Capacitacion en MATPEL
Vehiculo debe cumplir con requisitos para el 2 3 9 Moderado
traslado de MATPEL
Kit antiderrame Guantes de badana
Guantes de showan
Elaboración de IPERC continuo.

Elaboración del PETAR de espacios confinados
Curso de espacios
confinados.
Vigia (Vigilancia y control continua de la
operación desde el exterior / con chaleco color
rojo).
Señalización del área
chaleco y zapatos de seguridad)
Bloqueo y Rotulado de energia (Hidraulica,
electrica, neumatica, etc)
Ropa de trabajo (Tyvek) 1 3 6 Moderado
Respirador (Full Face)
Verificación física del aislamiento de todas
Filtros gases y/o vapores
las fuentes de energía.
Orden y Limpieza antes, durante y al final de la
tarea
Permanencia del supervisor en el área de trabajo
Hidratacion y descanzo (Realizar paradas
activas)
Control de Ingreso y/o Salida del personal
Capacitacion en Trabajos en altura, Andamios y

Plataformas. *
Realizar el PETAR para trabajos en altura segun
evaluacion del trabajo a realizar.
Realizar el correcto calculo total de
caida para identificar el punto de anclaje y el
equipo. anticaidas que se requeire (Arnes con
Linea de Vida o Linea Retractil). EPP básico (casco, lentes ,
Inspeccion y mantenimiento preventivo de los Arnes de cuerpo entero que
equipos anticaidas. cumpla con la norma ANSI
Z359.1
Linea con absorvedor de
2 3 9 Moderado
impacto/ linea retractil
Uso de
barbiquejo
Guantes de badana
Tener examen
medico (Examen de Vertigo) para trabajos en
altura.
Uso de anemometro para medir velocidad del
viento.
expuesto y que realizar en caso de una
emergencia.
Uso de protección en base a hoja MSDS.

Mantenimiento(busqueda de fallas) y calibración
de los detectores de gases tóxicos.
Sistema de
respuesta a emergencia(Kit de primeros auxilios,
Personal capacitado, RREE)
Aislar todas las fuentes de enrgia.
Capacitacion en Control de sustancias

Fuera de Plantas Procesos.
Utilizar zonas de refugio autorizadas.
Utilizar radio portatil para trabajos fuera de Planta

de Procesos.
Mantener la unidad movil como refugio durante el
tiempo que dure la actividad. EPP básico (casco, lentes ,
Conocer la ubicacion de las balizas o alarmas chaleco y zapatos de seguridad) 3 2 8 Moderado
ante tormenta electrica Ropa de trabajo
Realizar Interacciones de Seguridad teniendo
como referencia que es un riesgo de fatalidad
Inspeccion y mantenimiento
preventivo de maquinarias, equipos.
Capacitacion en Seguridad con Herramientas

Electricas .
Aislar la energia de la maquina/equipo antes de
Guantes
3 2 8 Moderado
manipular/intervenir.
Ropa de trabajo
Utilizar tablero electrico portatil.

Elaboración del PETAR de aislamiento de
energía.
Capacitación en aislamiento de energía.
Realizar y Verificar aislamiento de energía.

Bloqueo y Rotulado de energia electrica.
Plan de desenergización
Inspeccion trimestral de herramientas electricas
portatiles.
chaleco y zapatos de seguridad) 1 3 6 Moderado
Ropa de trabajo
Check list de pre-uso de herramientas electricas
portatiles.
Inspeccion trimestral de tableros electricos
portatiles.
Zonas de barricadas y exclusión.
Tuberias, Tanque, otros; deberan estar
completamente drenadas antes de iniciar los
trabajos

Realizar prueba positiva y negativa a respirador
Personal debe contar con prueba Fit test para EPP básico (casco, lentes ,
tamaño de proteccion respiratoria chaleco y zapatos de seguridad)
Solicitar el riego de vias a la empresa Ropa de trabajo (Tyvek) 2 2 5 Bajo
correspondiente. Respirador (Full Face)
Durante la permanencia de algunas plantas Filtros polvo / silice
(China Linda, GM-Chancado, etc) se debe de
contar con lentes goggles
Señalizar el
area con cinta color amarillo / rojo
Colocar letrero de zona de exclusión
Asegurar con drisas/sogas los

materiales, euquipos, herramientas. EPP básico (casco, lentes ,
Guantes de badana
3 2 8 Moderado
Ropa de trabajo

Ropa de trabajo
Filtros / Cartuchos segun el tipo
Capacitacion en MAT PEL.
de sustancia quimica.
Traje tyvek
Revisar las hojas MSDS
especifico.
3 2 8 Moderado
para identificar el nivel de peligro del producto
quimico al que se estara expuesto y que realizar
Lentes de
en caso de una emergencia.
goggles
Guantes de neopreno
Inspeccion de herramientas manuales
Capacitacion en Seguridad con
Herramientas Manuales.
Ropa de trabajo
1 2 3 Bajo
Sujetar / asegurar las herramientas durante su
Guantes de badana
manipulacion.
Llenado de IPERC continuo.

Capacitacion en primeros auxilios.
Contar con un observado de fuego.
Realizar check list de pre uso para Herramientas
eléctricas Portátiles (HEP).
No ingresar al Centro de trabajo bajo la influencia
de alcohol y/o drogas. EPP Soldador (Casaca,
Check List de equipo de oxicorte Pantalón, Escarpines, Guantes
Realizar prueba para detectar fugas Largos, Chavos, Careta de
2 3 9 Moderado
Inspeccion de herramientas electricas Soldar / En cuero cromado)
Capacitacion en trabajos en caliente
Contar con curso de prevencion y proteccion
contra incendios
Tener PETAR para trabajos en caliente
Retirar productos inflamables cuando se realice
trabajos en caliente a una distancia de 20 mt.
Señalizar el
1 2 3 Bajo
Llenado
Transitardel
porFormato
accesosIPERC Continuo.
peatonales
Orden y Limpieza antes,

durante y al final de la tarea
Colocacion de cartel de zona de exclusion
Uso efectivo de bloqueador
solar 2 3 9 Moderado
Uso de prendas manga largas
Ropa termica
Utilizar Equipo de Proteccion
Ropa de agua
Personal Basico y especifico.

Plataformas. * en
Ante presencia de lluvias no realizar trabajos
Realizar
caliente, el PETARen
Trabajos para trabajos en altura segun
altura.
equipo. anticaidas que se requeire (Arnes con
Linea de Vida o Linea Retractil). EPP básico (casco, lentes ,
Inspeccion y mantenimiento preventivo de los Arnes de cuerpo entero que
equipos anticaidas. cumpla con la norma ANSI
Z359.1
2 3 9 Moderado
Uso de
barbiquejo
Guantes de badana
Tener examen
altura.
viento.


de Procesos.
energía.

portatiles.
Ropa de trabajo
portatiles.
portatiles.
trabajos
EPP Soldador (Casaca,

Utilizar proteccion ocular (Careta de Soldar y/o
Pantalón, Escarpines, Guantes
Esmerilar)
Largos, Chavos, Careta de
2 2 5 Bajo
Mantener extintor en el area de trabajo
Soldar / En cuero cromado)

1 3 6 Moderado
Aplicar las cinco reglas de oro del RESESATE:
1.- Desconectar, corte visible o efectivo.
2.- Enclavamiento, bloqueo y señalización.
3.- Comprobación de ausencia de tensión.
4.- Puesta a tierra y en cortocircuito.
5.- Señalización de la zona de trabajo.
area con cinta color amarillo/rojo
Colocacion de letrero de zona de exclusion
Retirar del area objetos sueltos.

Asegurar con drisas / sogas
los materiales, equipos, herramientas.
Guantes
2 3 9 Moderado
Ropa de trabajo
Orden y Limpieza antes, durante y al Señalizar

final de lael

Guantes de badana
3 2 8 Moderado
Ropa de trabajo

Electricas .
Guantes
3 2 8 Moderado
Ropa de trabajo
Inspeccion de herramientas manuales
Capacitacion en Seguridad con chaleco y zapatos de seguridad)
Herramientas Manuales. Ropa de trabajo 1 2 3 Bajo
Sujetar / asegurar las herramientas durante su Guantes de badana
manipulacion.
Ropa de trabajo 1 2 3 Bajo
Guantes de badana
Electricas y/o manuales.

Contar con autorizaciones de trabajos de alto
riesgo PETAR de trabajos en caliente. EPP básico (casco, lentes ,
Aplicar la Política de Teléfono Celular. chaleco y zapatos de seguridad)
Cumplir con las Reglas Básicas de Seguridad y Ropa de trabajo 2 2 5 Bajo
Salud en Minera Yanacocha. Guantes de badana
Verificación y firma en PETAR en caliente de la
no existencia de amago de incendio en zonas
donde se realizo trabajos en caliente.

2 3 9 Moderado
contra incendios

Esmerilar)
2 2 5 Bajo
Señalizar el area con cinta color

amarillo / rojo
Estudio ergonomico del puesto de trabajo
Evitar posturas incomodas,
Guantes de badana
esfuerzos prolongados
Asegurar la carga con fajas / drisas / sogas los

materiales, equipos, herramientas.
Señalizar el EPP básico (casco, lentes ,

area con cinta color amarillo / rojo chaleco y zapatos de seguridad)
Transitar por accesos peatonales Guantes de badana

solar 2 2 5 Bajo
Ropa termica
Ropa de agua
Realizar inspecciones de Herramientas
Manuales y Mecánicas Portátiles Eléctricas
Portátiles (HEP) - (Mantenimiento Preventivo)
Elaborar el IPERC continuo EPP básico (casco, lentes ,
Mantener la evaluación de riesgos para la salud chaleco y zapatos de seguridad)
Realizar monitoreo ocupacional de exposicion a Uso de tapones auditivos y/o
1 4 10 Moderado
ruido orejeras
Identificar las zonas que apliquen el uso doble de
proteccion auditiva
Capacitacion en agentes fisicos
Capacitacion en MATPEL.
Revisar las hojas
Guantes
MSDS para identificar el nivel de peligro del
producto quimico al que se estara expuesto y
Ropa de trabajo 3 2 8 Moderado
Respirador media cara con
que realizar en caso de una emergencia.
filtros 2097
Correcto almacenamiento e identificacion de

cada producto ( etiqueta HMIS)
Almacenar en
un lugar ventilado (almacen MATPEL), con sus
respectivas hojas MSDS y etiqueta HMIS.
Los desechos deben ser almacenados en bolsas
y colocar en cilindro colo rojo, para ser
trasladado al km. 39.
Verificar el correcto manejo del combustible
2 3 9 Moderado
evitando derrames, mediante la revison del
Guantes de badana
vehiculo y mantenimiento del mismo.
Guantes de showan
Se colocan dentro de una caja de carton tanto
focos como fluorescentes, si estos ultimos no
entran se envalan con un adhesivo y se rotulan
como fluroescentes dañados, para ponerlos en el
cilindro rojo.

2 2 5 Bajo
Tapones de oidos

2 2 5 Bajo

Utilizar Equipo de Proteccion Respoirador
2 3 9 Moderado
Personal Basico y especifico (Respirador con Filtro 2097
filtros para trabajos de soldadura).
Reforzar las mejores practica de trabajo de
soldadura
Dictar charlas de sensibilización en Higiene
Plataformas. *
equipo. anticaidas que se requeire (Arnes con EPP básico (casco, lentes ,
Linea de Vida o Linea Retractil). chaleco y zapatos de seguridad)
Guantes
Inspeccion y mantenimiento preventivo de los Ropa de trabajo
equipos anticaidas. Arnes de cuerpo entero que
cumpla con la norma ANSI
Z359.1
2 3 9 Moderado
Uso de
barbiquejo
Guantes de badana
Tener examen
altura.
viento.

de Procesos.

energía.

portatiles.
Ropa de trabajo
portatiles.
portatiles.
trabajos

Esmerilar)
2 2 5 Bajo

1 3 6 Moderado
Aplicar las cinco reglas de oro del RESESATE: Soldar / En cuero cromado)

Guantes
2 3 9 Moderado
Ropa de trabajo
Orden
area y Limpieza
con cinta colorantes, durante
amarillo / rojo y al final de la

Guantes de badana
3 2 8 Moderado
Ropa de trabajo

solar 2 2 5 Bajo
Ropa termica
Ropa de agua

Portátiles (HEP) - (Mantenimiento Preventivo) EPP básico (casco, lentes ,
Elaborar el IPERC continuo chaleco y zapatos de seguridad)
Mantener la evaluación de riesgos para la salud Guantes
Realizar monitoreo ocupacional de exposicion a Ropa de trabajo
1 4 10 Moderado
ruido Uso de tapones auditivos y/o
Identificar las zonas que apliquen el uso doble de orejeras
proteccion auditiva
Revisar las hojas
Guantes
filtros 2097

2 2 5 Bajo
Tapones de oidos

2 2 5 Bajo

Respirador
Utilizar Equipo de Proteccion Filtro 2097
2 3 9 Moderado
Personal Basico y especifico (Respirador con Full Face
filtros para trabajos de soldadura). Googles
soldadura
Plataformas. *
Guantes
Z359.1
2 3 9 Moderado
Uso de
barbiquejo
Guantes de badana
Tener examen
altura.
viento.

de Procesos.

energía.

portatiles.
Ropa de trabajo
portatiles.
portatiles.
trabajos

Esmerilar)
2 2 5 Bajo

1 3 6 Moderado

Guantes
2 3 9 Moderado
Ropa de trabajo

Electricas .
Guantes
3 2 8 Moderado
Ropa de trabajo

solar 2 2 5 Bajo
Ropa termica
Ropa de agua

1 4 10 Moderado
proteccion auditiva

Almacenar en
2 3 9 Moderado
Guantes de badana
Guantes de showan
cilindro rojo.

2 2 5 Bajo
Tapones de oidos

Plataformas. *
Guantes
Z359.1
2 3 9 Moderado
Uso de
barbiquejo
Guantes de badana
Tener examen
altura.
viento.

de Procesos.

energía.

portatiles.
Ropa de trabajo
portatiles.
portatiles.
trabajos

Esmerilar)
2 2 5 Bajo

1 3 6 Moderado

Guantes
2 3 9 Moderado
Ropa de trabajo
Llenado del Formato IPERC Continuo.

Respoirador
2 3 9 Moderado
Filtro Gases & Vapores
Personal Basico y especifico (Respirador con
filtros para gases y/o vapores).
Limpieza
Industrial
2 3 9 Moderado Bajo
soldadura
1 4 10 Moderado
proteccion auditiva

2 3 9 Moderado
contra incendios
Revisar las hojas
Guantes
filtros 2097


solar 2 2 5 Bajo
Ropa termica
Ropa de agua

Almacenar en
2 3 9 Moderado
Guantes de badana
Guantes de showan
cilindro rojo.
energía.

portatiles.
Ropa de trabajo
portatiles.
portatiles.
trabajos

Curso de espacios
confinados.
rojo).
tarea
activas)

Electricas .
Guantes
3 2 8 Moderado
Ropa de trabajo
Señalizar el area (cinta color amarillo /

rojo).
Colocacion de letrero de zona de exclusion.
Transitar por escaleras fijas / moviles utilizando
los 3 puntos de apoyo. EPP básico (casco, lentes ,
Arnes de cuerpo entero que
Capacitacion en cumpla con la norma ANSI
Trabajos en altura, Andamios y Plataformas. Z359.1
Realizar el PETAR para trabajos en altura segun Linea con absorvedor de
evaluacion del trabajo a realizar. impacto/ linea retractil
Realizar el correcto calculo total de caida para Uso de
2 3 9 Moderado
identificar el punto de anclaje y el equipo. barbiquejo
anticaidas que se requeire (Arnes con Linea de Guantes de showa o
Vida o Linea Retractil). anticorte.
Inspeccion y mantenimiento preventivo de los Traje descartable tyvek
equipos anticaidas. Full face con filtros 7093
Bloqueador Solar
"Zona de esclusión de No Acceso".
Asegurar con drisas / sogas los materiales, EPP básico (casco, lentes ,
equipos, herramientas. chaleco y zapatos de seguridad)
Guantes
2 3 9 Moderado
Ropa de trabajo
Orden y
Limpieza antes, durante y al final de la tarea
Llenado del Formato IPERC Continuo.
Llenar el Formato de Autorizacion para Trabajos

Utilizar radio portatil para trabajos fuera de Planta chaleco y zapatos de seguridad) 3 2 8 Moderado
de Procesos. Ropa de trabajo
tiempo que dure la actividad.
Conocer la ubicacion de las balizas o alarmas
ante tormenta electrica

Utilizar proteccion ocular (Careta de Soldar y/o Pantalón, Escarpines, Guantes
Esmerilar) Largos, Chavos, Careta de
2 2 5 Bajo
Mantener extintor en el area de trabajo Soldar / En cuero cromado)
Guantes de badana
Guantes de badana

Contar con autorizaciones de trabajos de alto
riesgo PETAR de trabajos en caliente. EPP básico (casco, lentes ,
Aplicar la Política de Teléfono Celular. chaleco y zapatos de seguridad)
Cumplir con las Reglas Básicas de Seguridad y Ropa de trabajo 2 2 5 Bajo
Salud en Minera Yanacocha. Guantes de badana
Verificación y firma en PETAR en caliente de la
no existencia de amago de incendio en zonas
donde se realizo trabajos en caliente.
Coordinación con el área de Seguridad y

responsabilidad social, sobre el manejo de las Casco de seguridad
discordancias con los pobladores de las Chaleco de seguridad
comunidades aledañas y evitar que los conflictos Zapatos punta de acero
lleguen a mayores. Guantes de badana e/o hilo 2 3 9 Moderado
Coordinar los permisos de ingreso a las áreas de Lentes de seguridad
trabajo. Barbiquejo
No enfrentamientos. Ropa de trabajo
Comunicar al centro de control.
Casco, lentes, guantes anticorte,

traje de trabajo (Tyvek) y zapato 2 2 5 Bajo
de seguridad, careta facial

Realizar prueba positiva y negativa a respirador EPP básico (casco, lentes
Personal debe contar con prueba Fit test para Google , chaleco y zapatos de
tamaño de proteccion respiratoria seguridad)
Solicitar el riego de vias a la empresa Ropa de trabajo (Tyvek)
2 2 5 Bajo
Durante la permanencia de planta china linda se Filtros polvo / silice
debe de contar con lentes goggles
Señalizar el
Transitar por accesos peatonales
Guantes de badana
solar 2 2 5 Bajo
Ropa termica
Ropa de agua

1 4 10 Moderado
proteccion auditiva
Revisar las hojas
Guantes
filtros 2097

Respirador
Utilizar Equipo de Proteccion Filtro 2097
2 3 9 Moderado
Personal Basico y especifico (Respirador con Full Face
filtros para trabajos de soldadura). Googles
soldadura
Dictar charlas de sensibilización en Higiene EPP básico (casco, lentes ,
2 2 5 Bajo
Tapones de oidos
2 2 5 Bajo

Almacenar en
2 3 9 Moderado
Guantes de badana
Guantes de showan
cilindro rojo.

2 2 5 Bajo
Tapones de oidos
Plataformas. *
Guantes
Z359.1
2 3 9 Moderado
Uso de
barbiquejo
Guantes de badana
Tener examen
altura.
viento.


de Procesos.

1 4 10 Moderado
proteccion auditiva


Guantes
2 3 9 Moderado
Ropa de trabajo

solar 2 2 5 Bajo
Ropa termica
Ropa de agua
Plataformas. *
Guantes
Z359.1
2 3 9 Moderado
Uso de
barbiquejo
Guantes de badana
Tener examen
altura.
viento.


de Procesos.

energía.

portatiles.
Ropa de trabajo
portatiles.
portatiles.
trabajos

Esmerilar)
2 2 5 Bajo

1 3 6 Moderado

Guantes
2 3 9 Moderado
Ropa de trabajo
Revisar las hojas
Guantes
filtros 2097

1 4 10 Moderado
proteccion auditiva

2 3 9 Moderado
contra incendios


solar 2 2 5 Bajo
Ropa termica
Ropa de agua
Almacenar en
2 3 9 Moderado
Guantes de badana
Guantes de showan
cilindro rojo.

2 2 5 Bajo
Tapones de oidos

2 2 5 Bajo

Plataformas. *
Guantes
Z359.1
2 3 9 Moderado
Uso de
barbiquejo
Guantes de badana
Tener examen
altura.
viento.


de Procesos.

energía.

portatiles.
Ropa de trabajo
portatiles.
portatiles.
trabajos
Esmerilar)
2 2 5 Bajo

1 3 6 Moderado

Guantes
2 3 9 Moderado
Ropa de trabajo
Revisar las hojas
Guantes
filtros 2097

1 4 10 Moderado
proteccion auditiva


solar 2 2 5 Bajo
Ropa termica
Ropa de agua
Almacenar en
2 3 9 Moderado
Guantes de badana
Guantes de showan
cilindro rojo.

2 2 5 Bajo
Tapones de oidos

2 2 5 Bajo

Esmerilar)
2 2 5 Bajo


Guantes
2 3 9 Moderado
Ropa de trabajo
Revisar las hojas
Guantes
filtros 2097

1 4 10 Moderado
proteccion auditiva

solar 2 2 5 Bajo
Ropa termica
Ropa de agua

Almacenar en
2 3 9 Moderado Bajo
Guantes de badana
Guantes de showan
cilindro rojo.

2 2 5 Bajo Bajo
Tapones de oidos

2 2 5 Bajo Bajo

2 3 9 Moderado Bajo
soldadura
Plataformas. *
Guantes
Z359.1
2 3 9 Moderado
Uso de
barbiquejo
Guantes de badana
Tener examen
altura.
viento.

de Procesos.

energía.

portatiles.
Ropa de trabajo
portatiles.
portatiles.
trabajos

energía.

portatiles.
Ropa de trabajo
portatiles.
portatiles.
trabajos

1 3 6 Moderado

Guantes
2 3 9 Moderado
Ropa de trabajo


Guantes de badana
3 2 8 Moderado
Ropa de trabajo
Revisar las hojas
Guantes
filtros 2097

1 4 10 Moderado
proteccion auditiva


solar 2 2 5 Bajo
Ropa termica
Ropa de agua

Almacenar en
2 3 9 Moderado
Guantes de badana
Guantes de showan
cilindro rojo.
Plataformas. *
Guantes
Z359.1
2 3 9 Moderado
Uso de
barbiquejo
Guantes de badana
Tener examen
altura.
viento.


de Procesos.

energía.

portatiles.
Ropa de trabajo
portatiles.
portatiles.
trabajos

Esmerilar)
2 2 5 Bajo

1 3 6 Moderado

Guantes
2 3 9 Moderado
Ropa de trabajo
Revisar las hojas
Guantes
filtros 2097

1 4 10 Moderado
proteccion auditiva


solar 2 2 5 Bajo
Ropa termica
Ropa de agua
Restos organicos se dispondra en el cilindro

marron, (citricos, frutas entre otros).
Se coloca tanto guantes de soldar, anticorte, EPP básico (casco, lentes ,
badana, showa, etc; usados que no hayan tenido chaleco y zapatos de seguridad)
contanto con MATPEL, tanto lapiceros,
plumones, marcadores entre otros se dispondra
3 2 8 Moderado
en el cilindro negro de basura comun
Chatarra (Residuos metálicos) almacenar en Tapones de oidos
cilindro color amarillo, para luego ser trasladado
al km 39

Almacenar en
2 3 9 Moderado
Guantes de badana
Guantes de showan
cilindro rojo.
Plataformas. *
Guantes
Z359.1
2 3 9 Moderado
Uso de
barbiquejo
Guantes de badana
Tener examen
altura.
viento.


de Procesos.

energía.

portatiles.
Ropa de trabajo
portatiles.
portatiles.
trabajos

1 3 6 Moderado

Guantes
2 3 9 Moderado
Ropa de trabajo

1 4 10 Moderado
proteccion auditiva


solar 2 2 5 Bajo
Ropa termica
Ropa de agua

3 2 8 Moderado
Chatarra (Residuos metálicos) almacenar en Tapones de oidos
al km 39

Almacenar en
2 3 9 Moderado
Guantes de badana
Guantes de showan
cilindro rojo.


de Procesos.

1 3 6 Moderado
Ropa de trabajo
Traje tyvek
especifico.
3 2 8 Moderado
Lentes de
goggles
Guantes de neopreno

2 2 5 Bajo

3 2 8 Moderado
Chatarra (Residuos metálicos) almacenar en Guantes de badana
al km 39

Plataformas. *
Guantes
Z359.1
2 3 9 Moderado
Uso de
barbiquejo
Guantes de badana
Tener examen
altura.
viento.


de Procesos.

energía.

portatiles.
Ropa de trabajo
portatiles.
portatiles.
trabajos
Esmerilar)
2 2 5 Bajo

1 3 6 Moderado

Guantes
2 3 9 Moderado
Ropa de trabajo
Revisar las hojas
Guantes
filtros 2097

1 4 10 Moderado
proteccion auditiva

Realizar prueba positiva y negativa a respirador
Personal debe contar con prueba Fit test para EPP básico (casco, lentes ,
tamaño de proteccion respiratoria chaleco y zapatos de seguridad)
Solicitar el riego de vias a la empresa Ropa de trabajo (Tyvek) 2 2 5 Bajo
Durante la permanencia de algunas plantas Filtros polvo / silice
(China Linda, GM-Chancado, etc) se debe de
contar con lentes goggles
Señalizar el area con cinta color

amarillo / rojo
Estudio ergonomico del puesto de trabajo
Evitar posturas incomodas,
Guantes de badana
esfuerzos prolongados
Asegurar la carga con fajas / drisas / sogas los

materiales, equipos, herramientas.
solar 2 2 5 Bajo
Ropa termica
Ropa de agua

3 2 8 Moderado
Chatarra (Residuos metálicos) almacenar en Guantes de badana
al km 39

Curso de espacios
confinados.
rojo).
tarea
activas)

emergencia.

Sistema de
Capacitacion
Fuera en Control
de Plantas de sustancias
Procesos.

de Procesos.

energía.

portatiles.
Ropa de trabajo
portatiles.
portatiles.
trabajos
solar 2 2 5 Bajo
Ropa termica
Ropa de agua

Curso de espacios
confinados.
rojo).
tarea
activas)

emergencia.

Sistema de
Fuera
Capacitacion
de Plantas
en Control
Procesos.
de sustancias

de Procesos.

energía.

portatiles.
Ropa de trabajo
portatiles.
portatiles.
trabajos
Ropa de trabajo
Traje tyvek
especifico.
3 2 8 Moderado
Lentes de
goggles
Guantes de neopreno

solar 2 2 5 Bajo
Ropa termica
Ropa de agua

Almacenar en
2 3 9 Moderado
Guantes de badana
Guantes de showan
cilindro rojo.
Higiene-Energía Química
Higiene-Energía Solar
Higiene-Energía Sonora
Higiene-Energía Nuclear
Higiene-Energía Térmica
Higiene-Energía lumínica
Higiene-Energía Metabólica o de los seres vivos
Higiene-Otro
H&S-Energía Potencial
H&S-Energía Cinética
H&S-Energía Metabólica o de los seres vivos
H&S-Energía Eléctrica
H&S-Energía Mecánica
H&S-Energía Magnética
H&S-Energía Hidráulica
H&S-Energía Neumática
H&S-Energía Eólica
H&S-Otro
Ambiente-Generación de residuos peligrosos
Ambiente-Generación de agua no tratada (de contacto)
Ambiente-Generación de residuos no peligrosos
Ambiente-Generación de agua tratada
Ambiente-Generación de aceite usado
Ambiente-Generación de agua residual doméstica
Ambiente-Generación de desmonte
Ambiente-Generación de polvo
Ambiente-Generación de sedimentos
Ambiente-Generación de radiación ionizante
Ambiente-Consumo de agua
Ambiente-Consumo de cal
Ambiente-Generación de gases y/o vapores, olores
Ambiente-Generación de energía calórica y/o lumínica
Ambiente-Generación de radiación no ionizante
Ambiente-Generación de emisiones de combustión interna
Ambiente-Generación de gases y/o vapores
Ambiente-Generación de ruido y vibración
Ambiente-Agua almacenada para épocas de estiaje
Ambiente-Forestación
Ambiente-Generación de compost
Relaciones Externas
Seguridad
Legal
Producción
Pérdida Material
Costo
Cronograma
Exploración
IMPACTO Higiene
Higiene GES exposición a Polvo de Síl
HyS GES exposición a Plomo
Ambiente GES exposición a Mercurio
RelacionesExternas GES exposición a Cal
Seguridad GES exposición a Ruido
Legal Físico: estrés por calor / frío
Producción Físico - Ruido
PérdidaMaterial Físico - Radiación
Costo Físico - Vibración
Cronograma Químico
Exploración Biológico
Ergonomía
Psicológico
Psicológico
N/A
H&S Ambiente
Evento en espacio confinado Agua
Contacto con electricidad Aire
Caída de altura Suelo
Liberación descontrolada de energía Cianuro
Deslizamiento de terreno/roca(s) - Superficie MatPel
Interacción vehículo - peatón – Superficie Polvo
Incidente vehicular fuera de mina Residuos
Colisión entre vehículo pesado y liviano - Superficie Cierre
Evento de vehículo pesado – Volcadura Agua, Suelo
Carga descontrolada durante el izaje Agua, Biodiversidad
Atrapado por equipo en movimiento Biodiversidad
Incidente durante la manipulación de llantas Agua, Suelo, Biodiversidad
Golpeado por caída de objetos Agua, Aire
Deslizamiento de terreno - subterráneo Agua, Suelo, Biodiversidad, Aire
Interacción entre vehículo y peatones – Subterránea
Fuego o Explosión en Subterránea
Afectado por agresión de terceros
Impactado por rayo / Exposición a vientos fuertes
Exposición a Gases Tóxicos
Caída a fuentes de Agua
Exposición a polvo respirable y sílice
Otros
Relaciones Externas Seguridad Legal Producción
Relaciones comunitarias Disturbios civiles Regulatorio Equipo
Reputación Cyber Litigio Mecánico
Población indígena Pérdida de información Otros Metalúrgico
Derechos humanos Pérdida de producción Plan de negocios
Medios de comunicación Sabotaje Cadena de suministro
Patrimonio cultural Amenaza / Asalto Gente
Otros Acceso no autorizado Otros
Conflictividad laboral
Geo político
Municiones
Robo
Falla de control de seguridad
Sustancia ilegal
VPSHR
Otros
PérdidaMaterial Costo Cronograma
Daño a la propiedad Costo Programa
Plan de negocios Administración Otros
Otros Otros
Exploración
Reserva
Recurso
Otros
Tabla de Probabilidad Newmont
Nivel Descripción
5 Cierto
4 Probable
3 Posible
2 Poco Probable
1 Raro
mont
Criterios (que se leen: ya sea que / o)
· El evento ocurrirá
· El evento podría ocurrir de manera diaria a mensual
· > 90% de probabilidad de que ocurra el evento o
· > 90% de las exposiciones exceden o se espera que excedan el OEL (Sólo para HRA)
· Se espera que el evento ocurra
· El evento podría ocurrir de manera mensual a anual
· 60-90% de probabilidad de que ocurra el evento o
· 60-90% de las exposiciones exceden o se espera que excedan el OEL (Sólo para HRA)
· El evento ocurrirá bajo determinadas circunstancias
· El evento podría ocurrir de manera anual o dentro de un período de 5 años.
· El evento ha ocurrido en algún otro lugar
· El evento podría ocurrir dentro de un período de 5 a 10 años.
· El evento rara vez ha ocurrido en la industria o podría ocurrir bajo circunstancias excepcionales
· El evento podría ocurrir dentro de un período de 10 a 30 años.
· <10% de probabilidad de que ocurra el evento o
· <10% de las exposiciones exceden o se espera que excedan el OEL (Sólo para HRA)
OEL: Límite de Exposición Ocupacional

HRA: Evaluación de Riesgos a la Salud (Higiene Industrial)
Tabla de Consecuencias de Newmont
Tipo de Impacto 1 - Insignificante 2 - Menor
Efectos reversibles sobre la salud que suelen

dar lugar a un tratamiento médico o
Efectos reversibles sobre la salud, que
restricciones temporales a las tareas normales
Higiene requieren un tratamiento de primeros auxilios
de trabajo. Ejemplos incluyen efectos de
como máximo
temperatura extrema, mal de altura y estrés en
el trabajo.
Lesiones de bajo nivel a corto plazo, que no

Lesión que requiera tratamiento médico (MTI) o
afectan el rendimiento laboral y que requieren a
HyS que implique restricciones temporales de las
lo sumo de un tratamiento de primeros auxilios
tareas normales de trabajo (RWI).
(FAI).
Impacto ambiental dentro de la zona de área

Impactos ambientales dentro del área alterada
alterada actual o prevista, o impactos aislados
por operaciones;
Ambiente fuera de las instalaciones; Se requiere esfuerzo
Atendida y/o remediada como parte de
adicional (no de rutina) para atender y/o
procesos de rutina.
remediar.
Impacto en la comunidad reversible con una

Impacto en la comunidad que requiere una
acción correctiva limitada.
acción correctiva mínima. Quejas aisladas
Relaciones Quejas repetidas de la misma área geográfica
provenientes de zonas geográficas separadas
Externas y/o sobre el mismo tema. Noticia que aparece
y/o sobre temas distintos.
en medio de comunicación nacional de manera
Ningún reporte en los medios.
local o en niveles inferiores.
Agitación/actividad localizada sin una amenaza

Alteración de menor importancia a la operación.
inminente para las instalaciones. Posesión de
Amenaza creíble de agitación laboral, o contra
sustancias ilegales en las instalaciones
Seguridad el personal. Falla de controles físicos sin
(cantidad de uso personal). Pérdida delictiva de
pérdida. Posesión de sustancia ilegal por
información o propiedad intelectual que no tiene
particular con la intención de vender.
impacto en la reputación y/o los ingresos.
Problema técnico/jurídico que puede atraer un

Problema jurídico/técnico menor con poca
Legal y Otros bajo nivel de respuesta
probabilidad de atraer reacción de un tercero.
administrativa/reguladora.
Producción <1% de producción diferida del plan 1-3% de producción diferida del plan
Pérdida $ por
Evento < $10,000 $10,000 - $250,000
Operacional
ETAPA 4 ETAPA 4
Vida del Costo del Proyecto: Vida del Costo del Proyecto:
Costo del
< $50,000 $50,000 - $500,000
Proyecto
ETAPAS 2A, 2B, 3 ETAPAS 2A, 2B, 3
< 3% con respecto AFE 3%-5% con respecto AFE
Cronograma del - Revisión de Aprobación (Todas las ‘- Revisión de Aprobación (Todas las
Proyecto revisiones): Ninguno revisiones):1 mes
(Impacto en - Declaración de Reserva (Revisión 2): 1 mes - Declaración de Reserva (Revisión 2): 2 meses
Cronograma que - Decisión de Inversión Fondos Completos - Decisión de Inversión Fondos Completos
afecta hitos (Revisión 3):1 mes (Revisión 3): 2 meses
críticos) - Producción Comercial: 1 mes - Producción Comercial: 2 meses
Exploración /
Reservas
(Pérdida de
Reservas que
< 5% pérdida de reservas 10% - 5% pérdida de reservas
afectan Intervalo
Objetivo de
Agotamiento
Anual Regional)
3 - Moderado 4 - Mayor
Graves efectos reversibles sobre la salud, Efectos irreversibles para la salud o

incluyendo efectos crónicos/agudos asociados enfermedad incapacitante en múltiples
con temperatura extrema, efectos musculo- colaboradores. Puede incluir efectos de
esqueléticos, vibración, exposición crónica al agentes químicos, físicos o biológicos,
ruido, y efectos en el sistema nervioso, algunas problemas de salud crónicos progresivos y/o
enfermedades infecciosas, y malaria (no- deterioro o acorte del tiempo de vida a largo
falciparum) plazo.
Una sola víctima mortal, incapacidad

Lesión que resulta en días de trabajo perdidos
permanente o múltiples lesiones con tiempo
(LTI).
perdido.
Impacto significativo (en relación al tamaño,

toxicidad, ubicación, u otros factores del site) Impactos ambientales de deterioro y efectos
en las instalaciones; o impacto fuera de las residuales en los ecosistemas a mediano y
instalaciones que requieren una respuesta largo plazo; y monitoreo localizado para
inmediata para contener y/o prevenir efectos determinar la extensión del impacto ambiental
residuales. Saneamiento en el corto y mediano del evento. Puede requerir cambios en la
plazo, sin efectos ambientales esperados a responsabilidad del cierre.
largo plazo.
Impacto en la comunidad trae como

Impacto en la comunidad; reversible con acción consecuencia pérdida temporal, daño o
correctiva. incapacidad que requieren un saneamiento
Quejas que requieren de una solución por parte significativo. Pérdida de confianza por corto
de un tercero o externo. Noticia que aparece en plazo con stakeholders clave que requieren una
múltiples medios de comunicación nacional de acción correctiva significativa. Noticia que
manera local o de niveles inferiores. aparece en los principales medios de
comunicación nacionales/internacionales.
Impacto importante en operaciones. Disturbio

civil que afecta operaciones o fuerza laboral.
Impacto moderado a operaciones o amenaza Intento de robo de materiales, componentes o
creíble con potencial de impacto significativo. municiones explosivas. Robo o pérdida de
Posesión de municiones no autorizadas. producción no detectados durante un período
Disturbios civiles de baja intensidad. prolongado. Falla de control físico que fue
Violaciones del perímetro. Violencia en el aprovechado internamente. Actividad de
trabajo. crimen organizado. Sabotaje que requiere
reparación prolongada. Amenazas de
terrorismo, secuestro, o extorsión.
Incumplimiento de regulación y/o otros Incumplimiento importante de regulación y/o

acuerdos con posible proceso legal y otros acuerdos que traen como consecuencia
sanciones. Sucesos constantes de infracciones investigación externa por parte de terceros.
leves con posible proceso legal y sanciones. Juicio, sanciones u otra acción parecida. Acción
Amenaza de acciones legales contra Newmont legal contra Newmont
3-5% de producción diferida del plan 5-10% de producción diferida del plan
$250,000 - $1,000,000 $1,000,000 - $10,000,000

ETAPA 4 ETAPA 4
Vida del Costo del Proyecto: Vida del Costo del Proyecto:
$500,000 - $5,000,000 $5,000,000 - $50,000,000
ETAPAS 2A, 2B, 3 ETAPAS 2A, 2B, 3
5%-10% con respecto AFE 10%-20% con respecto AFE
’- Revisión de Aprobación (Todas las

‘- Revisión de Aprobación (Todas las
revisiones): 3 meses
revisiones): 2 meses
- Declaración de Reserva (Revisión 2): 3-6
- Declaración de Reserva (Revisión 2): 3 meses
meses
- Decisión de Inversión Fondos Completos
(Revisión 3): 3 meses
(Revisión 3): 3 meses
- Producción Comercial: 3 meses
- Producción Comercial: 3-6 meses
15% - 10% pérdida de reservas 20% - 15% pérdida de reservas

5 - Catastrófico
Efectos irreversibles y permanentes para la

salud o enfermedad incapacitante con impacto
en varias personas.
Múltiples víctimas mortales o incapacidad

permanente a varias personas.
Impactos extendidos fuera de las instalaciones

que son extensos y a largo plazo. Impactos
significativos en la planificación y
responsabilidad del cierre.
Impacto en la comunidad trae como

consecuencia pérdida irremediable y
significativa, daño o incapacidad/fatalidad.
Pérdida de confianza a largo plazo con los
principales stakeholders.
Noticia que aparece en múltiples medios de
comunicación importantes
nacionales/internacionales.
Interrupción completa de operaciones.

Amenaza que requiere la evacuación del
personal. Robo de materiales, componentes o
municiones explosivas. Pérdida importante no
detectada durante un período >12 meses.
Actividad de crimen organizado. Sabotaje que
requiere reparación prolongada. Amenazas de
terrorismo, secuestro, o extorsión.
Incumplimiento grave de la regulación y/o otros

acuerdos que traen como consecuencia
investigación externa por parte de terceros.
Operaciones suspendidas, licencias revocadas.
Acción legal contra Newmont
>10% de producción diferida del plan
>$10,000,000
ETAPA 4
Vida del Costo del Proyecto:
>$50,000,000
ETAPAS 2A, 2B, 3
>20% con respecto AFE
‘- Revisión de Aprobación (Todas las

revisiones): 3-6 meses
- Declaración de Reserva: No se puede cumplir
SEC Guía 7 para Declaración de Reserva.
(Revisión 3): 3-6 meses. Necesidad de evaluar
Indicadores Financieros/Erosión NPV
- Producción Comercial: No se puede cumplir
con los objetivos de producción. Necesidad de
evaluar Indicadores Financieros/Erosión NPV
>20% pérdida de reservas

Matriz de Riesgos 5x5 de Newmont
Consecuencia
Probabilidad 1 2 3 4
Insignificante Menor Moderada Mayor
5 Alto Alto Extremo Extremo
Cierto -11 -16 -20 -23
4 Medio Alto Alto Extremo
Muy Probable -7 -12 -17 -21
3 Bajo Medio Alto Extremo
Probable -4 -8 -13 -18
2 Bajo Bajo Medio Alto
Poco Probable -2 -5 -9 -14
1 Bajo Bajo Medio Medio
Raro -1 -3 -6 -10
5
Catastrófica
Extremo
-25
Extremo
-24
Extremo
-22
Extremo
-19
Alto
-15

Iperc Integrado - Confipetrol - 2019

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Iperc Integrado - Confipetrol - 2019

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIE

Gerencia : MANTENIMIENTO PROCESOS

Consecuencia por área

CONDUCTOR DE Ambiente-Generación Caida de MATPEL (Generacion de vapores y/o gases)

Alarma de presencia de niveles

SUPERVISOR Carga descontrolada durante actividad de izaje

Contacto con MATPEL

Electricidad (220V, 340V, 380V)

SUPERVISOR Carga descontrolada durante actividad de izaje

SUPERVISOR Caída de personal al mismo nivel.

SUPERVISOR Carga o movimiento de materiales y/o equipos

SUPERVISOR Humos Metalicos.

Generación de trapos impregnados con hidrocarburos

Electricidad (220V, 340V, 380V)

Carga descontrolada durante actividad de izaje

SUPERVISOR Humos Metalicos.

Electricidad (220V, 340V, 380V)

Generación de trapos impregnados con hidrocarburos

Electricidad (220V, 340V, 380V)

SUPERVISOR Humos Metalicos.

SUPERVISOR Carga o movimiento de materiales y/o equipos

Generación de trapos impregnados con hidrocarburos

Espacio Confinado / Reducido / Dificil acceso

Técnico Mecánico Atrapado en equipo en Movimiento

Contacto con herramientas y objetos varios

Contacto con herramientas portátiles eléctricas punzo

Contacto con estructuras metálicas calientes

Carga o movimiento de materiales y/o equipos

Generación de trapos impregnados con hidrocarburos y

Rayos / Vientos Fuertes

Exposición a climas adversos (lluvia granizo, bajas

Electricidad (220V, 340V, 380V)

SUPERVISOR Humos Metalicos.

SUPERVISOR Carga o movimiento de materiales y/o equipos

Electricidad (220V, 340V, 380V)

SUPERVISOR Humos Metalicos.

SUPERVISOR Carga o movimiento de materiales y/o equipos

SUPERVISOR Humos Metalicos.

SUPERVISOR Carga o movimiento de materiales y/o equipos

Generación de trapos impregnados con hidrocarburos

Electricidad (220V, 340V, 380V)

Carga o movimiento de materiales y/o equipos

Exposición a climas adversos (lluvia granizo, bajas

Generación de trapos impregnados con hidrocarburos

Rayos / Vientos Fuertes

Electricidad (220V, 340V, 380V)

Carga o movimiento de materiales y/o equipos

Exposición a climas adversos (lluvia granizo, bajas

Generación de trapos impregnados con hidrocarburos

Rayos / Vientos Fuertes

Electricidad (220V, 340V, 380V)

Carga o movimiento de materiales y/o equipos

Exposición a climas adversos (lluvia granizo, bajas

Generación de trapos impregnados con hidrocarburos

Rayos / Vientos Fuertes

Electricidad (220V, 340V, 380V)

Rayos / Vientos Fuertes

Electricidad (220V, 340V, 380V)

Caída de personal al mismo nivel.

Espacio Confinado / Reducido / Dificil acceso

Alarma de presencia de niveles

Rayos / Vientos Fuertes

Espacio Confinado / Reducido / Dificil acceso