Código: SST-PS-14-02

MATRIZ DE :
Versión: 05
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - LÍNEA BASE
Fecha: 27/09/2018

GERENCIA CONCENTRADORA APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

AREA REMOLIENDA Marco Antonio Maquera Frisancho Supervisor 1 Eliminación

FECHA DE ELABORACION 15/10/2019 Alexander Alarcon Canaza Ingeniero de Seguridad 2 Sustitución

EQUIPO EVALUADOR
FECHA DE ACTUALIZACION 15/10/2019 Abraham Mamani Hancco Gerente de Area 3 Controles de Ingeniería

4 Señalizacion,Alertas y/o Control Administrativo

5 EPP Adecuado

Evaluación de Riesgos Jerarquía de las Medidas de Control Actual (Describa en cada una donde corresponde) Reevaluación
Riesgo
PROCESO ACTIVIDAD TAREA Peligros Acción de Mejora Responsable
(Evento peligroso / Consecuencia o daño) Nivel Nivel Sever. Clasific.de
Probab. (P) (S) Riesgo. (PxS)
Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS

1.- Cumplir con manejo

defensivo "Traslado de
personal en camioneta". 1.- Difusion de
PLANTA CONCENTRADORA

2.- Respetar procedimiento

señalizacion y limites de 1.- EPP Basico (casco,
traslado de personal
Transito de vehículos velocidad. lentes, zapatos y
en camioneta.
móviles traslado de Choques, volcaduras C 2 8 3.- Inspeccion preuso chaleco) D 2 12 supervisor
2.- Difusion de RISSO
personal de vehiculos. 2.- Uso de Cinturon de
SPCC.
Traslado en vehiculos livianos

4.- Conductores Seguridad

autorizados por SPCC 3.- Difusion de RIT
(codigo 1P). SPCC
5.- Uso de cinturon de
seguridad
CUAJONE

1.- Difusion de
procedimiento
Traslado en 1.- EPP Basico (casco,
traslado de personal
campamentos y Transito de personas 1.- Respetar lentes, zapatos y
en camioneta.
zonas Atropellos C 2 8 señalizacion y chaleco) D 2 12 supervisor
por vías 2.- Difusion de RISSO
industriales preferencia de pase 2.- Uso de Cinturon de
SPCC.
Seguridad
3.- Difusion de RIT
SPCC

1.- realizar manejo

1.- Respetar 1.- EPP Basico (casco,
defensivo en todo
señalizacion y limites de lentes, zapatos y
movilizacion de Choques, Despistes, momento, cumplir
C 2 8 velocidad. chaleco) D 3 12 supervisor
herramientas volcaduras con los limites de
2.- Mantener distancia 2.- Uso de Cinturon de
velocidad
con otros vehiculos Seguridad
establecido

1.- inspeccion de
1.- Cumplir con manejo 1.- EPP Basico (casco,
luces de acuerdo a
defensivo "Traslado de lentes, zapatos y
estandar de Minera
Transito de noche Despistes, Choques C 3 13 personal en camioneta". chaleco) D 3 17 supervisor
circulina, pertiga,
2.- Mantener las luces 2.- Uso de Cinturon de
luces, luces de freno
bajas Seguridad
operativos

REVISADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR:

Supervisor de Molinos Sepersur SRL Seguridad de Molinos Sepersur SRL Gerente de area de Molinos Sepersur SRL
Fecha de Revisión: Fecha de Revisión: Fecha de Revisión:
 Código: SST-PS-14-02
MATRIZ DE :
Versión: 05
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - LÍNEA BASE MOLINO DE REMOLIENDA
Fecha: 27/09/2018

GERENCIA CONCENTRADORA APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

AREA REMOLIENDA Marco Antonio Maquera Frisancho Supervisor 1 Eliminación

FECHA DE ELABORACION 15/10/2019 Alexander Alarcon Canaza Ingeniero de Seguridad 2 Sustitución

EQUIPO EVALUADOR
FECHA DE ACTUALIZACION 15/10/2019 Abraham Mamani Hancco Gerente de Area 3 Controles de Ingeniería

4 Señalizacion,Alertas y/o Control Administrativo

5 EPP Adecuado

Riesgo Evaluación de Riesgos Jerarquía de las Medidas de Control Actual (Describa en cada una donde corresponde) Reevaluación
PROCESO ACTIVIDAD TAREA Peligros Acción de Mejora Responsable
(Evento peligroso / Consecuencia o Nivel Probab. Nivel Sever. Clasific.de
daño) (P) (S) Riesgo. (PxS) Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS

1.- Bloqueo y etiquetado

2.- Paralizacion de equipo por Difusion de
1.- Uso de epp basico (chaleco,
Molino en Operación Atrapamiento / muerte C 2 8 electrico de SPCC D 2 12 procedimiento de Supervisor
casco, zapatos y lentes), guantes
3.- Cumplimiento de estandar Bloqueo y Etiquetado
de Bloqueo y etiquetado
CAMBIO DE FORROS DEL MOLINO DE REMOLIENDA
PLANTA CONCENTRADORA CUAJONE

Autorizacion Petar DE
1.- Monitoreo de espacio
cilindro con atmosfera exposicion a inhalacion de uso de respirador con filtros para Espacio confinado y
C 2 8 confinado D 2 12 Supervisor
peligrosa gases polvo y gases monitoreo por
2.-petar espacio confinado
seguridad SPCC

1.- instalacion de luminaria.

2.- evaluacion y limpieza de 1.- Uso de epp basico (chaleco,
piso irregular de cajon coordinación,
caida a nivel, golpes en piso de cajon de descarga casco, zapatos y lentes), guantes,
descarga para ingresar C 3 13 D 3 17 trabajadores y Supervisor
cuerpo y cabeza 3.- instalación de escalera uso de respirador con filtros para
a cilindro supervisión
4.- uso de tres puntos de polvo y gases
apoyo

1.- Uso de EPP contracaida

1.- Instalacion de punto
Altura (trabajo sobre Caida a diferente Nivel, (Arnes, linea de vida) Inspeccion de EPP
C 2 8 anclaje en cilindro D 2 12 Supervisor
chumacera) muerte 2.- Uso de epp basico (chaleco, contracaidas
2.- Petar trabajos en altura
casco, zapatos y lentes), guantes

1.- Inspeccion de ventilador 1.- uso de guantes de cuero.

concentracion de gases exposicion a gases supervision
C 2 8 2.- Instalacion de ventilador en 2.- colocar los cables lejos de piso D 2 12 Supervisor
Desmontaje de peligrosos en cilindro peligrosos
el interior de cilindro humedo y superficies cortantes
permanente
guardas de
Molinos
1.- Inspeccion de cables
exposición a cables energizados.
1.- uso de guantes de cuero. supervision
cable energizado energizados, shock C 2 8 2.- Instalacion de cables sin D 2 12 Supervisor
permanente
electrico exponer sobre bordes filudos
hacia el interior de cilindro

1.- Uso de protección respiratoria

Irritacion en ojos, vias 1.- Difusión de uso de Inspeccion mensual de
Polvo
respiratorias
D 2 12
protección respiratoria
con filtros para polvo. D 3 17 EPP
Supervisor
2.- Uso de anteojos de seguridad

Lesión auditiva, 1.- Difusión de uso de Inspeccion mensual de

Ruido
hipoacusia
C 3 13
protección auditiva
1.- Uso de protección auditiva D 3 17 EPP
Supervisor

1.- Inspeccion de acoples Inspeccion de

Mangueras Latigueo de manguera 1.- Uso de epp basico (chaleco,
presurizadas de aire con chicago, golpes
C 2 14 (uso de pasador, seguro en
casco, zapatos y lentes), guantes
D 4 18 mangueras, chicagos, Supervisor
acoples de chicago antilátigo) seguros
Golpes por latigueo de
1.- Rotacion de personal
mangueras de aire, Inspeccion mensual de
Manipulacion de Llave 2.- Inspeccion de acoples de 1.- Uso de epp basico (chaleco,
de impacto de 3/4
lesiones C 3 13
mangueras de llave de casco, zapatos y lentes), guantes
D 3 17 Herramientas Supervisor
musculoesqueleticas por manuales
impacto
vibracion
1.- Recomendaciones de uso
Golpes a distintas partes
Manipulacion de correcto de herraientas Inspeccion mensual de
del cuerpo, 1.- Uso de epp basico (chaleco,
herramientas manuales
aprisionamiento de
C 3 13 manuales
casco, zapatos y lentes), guantes
D 3 17 Herramientas Supervisor
(comba, llaves, otros) 2.- mantener distancia durante manuales
manos, dedos,
uso de comba

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Supervisor de Molinos Sepersur SRL Ingeniero de Seguridad Sepersur SRL Gerente del Area Sepersur SRL

Fecha: Fecha: Fecha:

 Código: SST-PS-14-02
MATRIZ DE :
Versión: 05
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - LÍNEA BASE MOLINO DE REMOLIENDA
Fecha: 27/09/2018

GERENCIA CONCENTRADORA APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

AREA MOLINOS Supervisor 1 Eliminación

FECHA DE ELABORACION 15/10/2019 Ingeniero de Seguridad 2 Sustitución

EQUIPO EVALUADOR
FECHA DE ACTUALIZACION 15/10/2019 Gerente de Area - Sepersur SRL 3 Controles de Ingeniería

4 Señalizacion,Alertas y/o Control Administrativo

5 EPP Adecuado

Evaluación de Riesgos Jerarquía de las Medidas de Control Actual (Describa en cada una donde corresponde) Reevaluación
Riesgo
PROCESO ACTIVIDAD TAREA Peligros Acción de Mejora Responsable
(Evento peligroso / Consecuencia o daño) Nivel Nivel Sever. Clasific.de
Probab. (P) (S) Riesgo. (PxS)
Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS

1.- Uso de epp basico

PLANTA CONCENTRADORA CUAJONE

Manipulación de forros Posicion disergonomicos, 1.- Rotación de personal (chaleco, casco, Difusion de pausas
de jebe golpes
C 3 13
2.- Pausas activas zapatos y lentes),
D 3 17 activas
Supervisor
guantes
CAMBIO DE FORROS MOLINO REMOLIENDA

Manipulacion de concentracion en la Difusion de pausas

Golpes B 4 14 1.- Uso de guantes C 4 18 Supervisor
pernos, tuercas tarea activas

Golpes por latigueo de

1.- Rotacion de personal 1.- Uso de epp basico
mangueras de aire, Inspeccion mensual de
Manipulacion de Llave 2.- Inspeccion de (chaleco, casco,
de impacto
lesiones C 3 13
acoples de mangueras zapatos y lentes),
D 3 17 Herramientas Supervisor
musculoesqueleticas por manuales
de llave de impacto guantes
vibracion

1.- Inspeccion de 1.- Uso de epp basico

Inspeccion mensual de
Mangueras Latigueo de manguera acoples (uso de (chaleco, casco,
presurizadas de aire con chicago, golpes
C 2 14
pasador, seguro de zapatos y lentes),
D 4 18 Herramientas Supervisor
manuales
chicago antilátigo) guantes

1.- Difusion de charla de

Cambio de 1.- Uso de epp basico Inspeccion mensual de
Caida a distinto nivel, uso de escaleras
Forros de tapa Escalera
golpes
C 3 13
2.- Usar tres puntos de
(chaleco, casco, D 3 17 Herramientas Supervisor
de cilindro zapatos y lentes) manuales
apoyo

1.- Uso de protección

respiratoria con filtros
Irritacion en ojos, vias 1.- Difusión de uso de Inspeccion mensual de
Polvo
respiratorias
D 2 12
protección respiratoria
para polvo. D 3 17 EPP
Supervisor
2.- Uso de anteojos de
seguridad

Lesión auditiva, 1.- Difusión de uso de 1.- Uso de protección Inspeccion mensual de
Ruido
hipoacusia
C 3 13
protección auditiva auditiva
D 3 17 EPP
Supervisor

1.- Verificacion de 1.- Uso de epp basico

Atrapamiento,
Manipulacion de estrobos (chaleco, casco,
Estrobos
aprisionamiento de C 3 13
2.- No manipular zapatos y lentes),
D 3 17 Inspeccion de estrobos Supervisor
manos, golpes
estrobos en movimiento guantes

Golpes a distintas partes 1.- Uso de epp basico

Manipulacion de 1.- Difusion de uso Inspeccion mensual de
del cuerpo, (chaleco, casco,
herramientas manuales
aprisionamiento de
C 3 13 correcto de herraientas
zapatos y lentes),
D 3 17 Herramientas Supervisor
(comba, llaves, otros) manuales manuales
manos, dedos, guantes

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Supervisor de Molinos Sepersur SRL Ingeniero de Seguridad Sepersur SRL Gerente del Area Sepersur SRL

Fecha: Fecha: Fecha:

 Código: SST-PS-14-02
MATRIZ DE :
Versión: 05
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - LÍNEA BASE MOLINO DE REMOLIENDA
Fecha: 27/09/2018

GERENCIA CONCENTRADORA APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

AREA MOLINOS Supervisor 1 Eliminación

FECHA DE ELABORACION 15/10/2019 Ingeniero de Seguridad 2 Sustitución

EQUIPO EVALUADOR
FECHA DE ACTUALIZACION 15/10/2019 Gerente de Area - Sepersur SRL 3 Controles de Ingeniería

4 Señalizacion,Alertas y/o Control Administrativo

5 EPP Adecuado

Evaluación de Riesgos Jerarquía de las Medidas de Control Actual (Describa en cada una donde corresponde) Reevaluación
Riesgo
PROCESO ACTIVIDAD TAREA Peligros Acción de Mejora Responsable
(Evento peligroso / Consecuencia o daño) Nivel Nivel Sever. Clasific.de
Probab. (P) (S) Riesgo. (PxS)
Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS

1.- Uso de epp basico

Manipulación de forros Posicion disergonomicos, 1.- Rotacin de personal Difusion de pausas
de jebe golpes
C 3 13
2.- Pusas activas
(chaleco, casco, zapatos D 3 17 activas
Supervisor
y lentes), guantes

1.- recomendaciones sobre objetos

en altura 1.- Uso de epp basico
PLANTA CONCENTRADORA CUAJONE

charla de 5 minutos
objetos en altura Aplastamiento, golpes C 3 13 2.- Mantener distancia de la linea (chaleco, casco, zapatos D 2 17 Supervisor
´señalización
de fuego y lentes)
3.- Señalizacion con cinta y letreros
CAMBIO DE FORROS MOLINO REMOLIENDA

Golpes por latigueo de

mangueras de aire, 1.- Rotacion de personal 1.- Uso de epp basico
Manipulacion de Llave Inspeccion de
de impacto 3/4
lesiones C 3 13 2.- Inspeccion de acoples de (chaleco, casco, zapatos D 3 17 mangueras de aire
Supervisor
musculoesqueleticas por mangueras de llave de impacto y lentes), guantes
vibracion

1.- Uso de epp basico

Mangueras presurizadas Latigueo de manguera con 1.- Inspeccion de acoples (uso de Inspeccion de
C 2 14 (chaleco, casco, zapatos D 4 18 Supervisor
Cambio de Shel de aire chicago, golpes pasador, aseguramiento chicago)
y lentes), guantes
mangueras de aire
(forros) de
cilindro Golpes a distintas partes
Manipulacion de 1.- Uso de epp basico
del cuerpo, 1.- Difusion de uso correcto de Inspeccion mensual de
herramientas manuales
aprisionamiento de
C 3 13
herraientas manuales
(chaleco, casco, zapatos D 3 17 Herramientas manuales
Supervisor
(comba, llaves, otros) y lentes), guantes
manos, dedos,
1.- Uso de protección
respiratoria con filtros
Irritacion en ojos, vias 1.- Difusión de uso de protección Inspeccion mensual de
Polvo
respiratorias
D 2 12
respiratoria
para polvo. D 3 17 EPP
Supervisor
2.- Uso de anteojos de
seguridad
1.- Difusión de uso de protección 1.- Uso de protección Inspeccion mensual de
Ruido Lesión auditiva, hipoacusia C 3 13
auditiva auditiva
D 3 17 EPP
Supervisor

1.- Uso de epp basico

Iluminacion deficiente
interior de cilindro
Golpes, caidas C 2 14 1.- Iluminacion con luminaria (chaleco, casco, zapatos D 4 18 Inspeccion de luminaria Supervisor
y lentes), guantes

Manipulacion de pernos, Inspeccion mensual de

Golpes B 4 14 1.- Uso de guantes C 4 18 Supervisor
tuercas EPP
1.- Difusion de charla de uso de 1.- Uso de epp basico
Caida a distinto nivel, Inspeccion mensual de
Escaleras moviles
golpes
C 3 13 escaleras (chaleco, casco, zapatos D 3 17 Escaleras
Supervisor
2.- Usar tres puntos de apoyo y lentes)

1.-PETS, PETAR trabajos en

caliente.
1.- Uso de EPP Ropa de
2.-Difusion de tema Trabajos en
cuero (Guantes, Casaca,
Manipulacion de equipo Quemaduras, irritacion de Caliente Inspeccion mensual de
de oxicorte la vista por arco
C 3 13
3.- Inspeccion de Equipo de
Pantalon, Lentes de D 3 17 EPP
Supervisor
oxicorte, careta de
Oxicorte.
soldar)
Corte de Pernos 4.- una vez terminado el uso del
de forros equipo oxicorte cerrar las valvulas.

1.- Uso de epp basico

Proyeccion de escoria Inspeccion mensual de
incandescente
Quemaduras a la piel C 3 13 } (chaleco, casco, zapatos D 3 17 EPP
Supervisor
y lentes)

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Supervisor de Molinos Sepersur SRL Ingeniero de Seguridad Sepersur SRL Gerente del Area Sepersur SRL
Fecha: Fecha: Fecha:
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Versión: 05
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - LÍNEA BASE MOLINO DE REMOLIENDA
Fecha: 27/09/2018

GERENCIA CONCENTRADORA APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

AREA MOLINOS Supervisor 1 Eliminación

FECHA DE ELABORACION 15/10/2019 Ingeniero de Seguridad 2 Sustitución

EQUIPO EVALUADOR
FECHA DE ACTUALIZACION 15/10/2019 Gerente de Area - Sepersur SRL 3 Controles de Ingeniería

4 Señalizacion,Alertas y/o Control Administrativo

5 EPP Adecuado

Evaluación de Riesgos Jerarquía de las Medidas de Control Actual (Describa en cada una donde corresponde) Reevaluación
Riesgo
PROCESO ACTIVIDAD TAREA Peligros Acción de Mejora Responsable
(Evento peligroso / Consecuencia o daño) Nivel Nivel Sever. Clasific.de
Probab. (P) (S) Riesgo. (PxS)
Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería Control Administrativo EPP P S PxS

1.- Uso de epp basico

CAMBIO DE FORROS DE MOLINO DE REMOLIENDA

1.- Mantener distancia Difusion de

(chaleco, casco,
Molino en Operación Atrapamiento / muerte C 2 8 2.- Colocacion de D 2 12 procedimiento de Supervisor
zapatos y lentes),
guardas de seguridad Bloqueo y Etiquetado
guantes
PLANTA CONCENTRADORA CUAJONE

1.- Uso de epp basico

Puesta en 1.- Mantener distancia Difusion de
(chaleco, casco,
marcha de polvo Atrapamiento / muerte C 2 8 2.- Colocacion de D 2 12 procedimiento de Supervisor
zapatos y lentes),
Molino guardas de seguridad Bloqueo y Etiquetado
guantes

Lesión auditiva, 1.- Difusión de uso de 1.- Uso de protección Inspeccion mensual de
Ruido
hipoacusia
C 3 13
protección auditiva auditiva
D 3 17 EPP
Supervisor

1.- Caminar, no correr

Zapatos en buen
piso mojado caida a nivel B 4 14 2.- concentracion en la zapatos, C 4 18 estado
Supervisor
tarea

1.- recomendaciones,
mantener distancia de
1.- Uso de epp con
orden y limpieza camion en movimiento atropello C 2 8 equipo en movimiento
cintas reflectivas
D 2 12 EPP en buen estado Supervisor
2 no ubicarse en puntos
ciego de camion

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Supervisor de Molinos Sepersur SRL Ingeniero de Seguridad Sepersur SRL Gerente del Area Sepersur SRL

Fecha: Fecha: Fecha:

 TABLA DE PROBABILIDADES/FRECUENCIA

CRITERIOS DE EVALUACION
Valor Descripción Probabilidad de frecuencia

A Comun (Muy Probable) Sucede con demasiada frecuencia.

B Ha sucedido (Probable) Sucede con frecuencia.

C Podria Suceder (Posible) Sucede ocasionalmente.

Raro que suceda (Poco Rara vez ocurre.

D
Probable) No es muy probable que ocurra.

Muy rara vez ocurre.

E Practicamente imposible
Imposible que ocurra.
 TABLA DE CONSECUENCIAS/SEVERIDAD
CRITERIOS DE EVALUACION
Consecuencia
Valor Lesion Personal Daño a la Propiedad Daño al Proceso
/Severidad
Varias Fatalidades. Los daños materiales son Paralizacion del proceso de
1 Catastrófica Varias personas con lesiones mayores a : US$ 100,000 mas de 01 mes hasta
permanentes paralizacion definitiva.
Una fatalidad. Los daños materiales fluctúan Paralizacion del proceso de
Fatalidad Estado vegetal. entre: US$ 10,001 y US$ mas de 01 semana y hasta
2 Enfermedad. 99,999. menos de 01 mes.
(Perdida Mayor)

Lesiones que incapacitan a la Los daños materiales fluctúan Paralizacion del proceso de
persona para su actividad normal entre $5,001 y $10,000. mas de 01 dia hasta 01
Perdida de por vida. semana.
3
Permanente Enfermedades ocupacionales
avanzadas.

Lesiones que incapacitan a la Los daños materiales fluctúan Paralizacion de 01 dia.

Perdida persona temporalmente. Lesiones entre mayor o igual a :US$
4 por posicion ergonomica. 1,000 y menor a US$ 5,000.
Temporal

Lesion que no incapacita a la Los daños materiales son Paralizacion menor a 01 dia.
persona.Lesiones leves. menores a: US$ 1,000.
5 Perdida Menor
 MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS DE SPCC.
Frecuencia

Podria Raro que Practicamente

Severidad Comun Ha sucedido
Suceder suceda Imposible

A B C D E

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Fatalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25