FORMULARIO IVA

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA

.
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero
Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)
IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario
Exportaciones de bienes
Exportaciones de servicios y/o derechos
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES
Transferencias no objeto o exentas de IVA
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes
Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte (informativo)
.
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes
Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes
Total impuesto generado
Impuesto a liquidar del mes anterior
Impuesto a liquidar en este mes
Impuesto a liquidar en el próximo mes
TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES

Total comprobantes de venta emitidos 111 .

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA

.
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario)
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario)
Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero
Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributari
IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributari
Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS
Adquisiciones no objeto de IVA
Adquisiciones exentas del pago de IVA
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes
Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes
Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte (informativo)
.
Factor de proporcionalidad para crédito tributario
Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+523+524+525+
.
Total comprobantes de venta recibidos por adquisiciones y
pagos (excepto notas de venta) 115 25 .
Total liquidaciones de compra emitidas (por pagos tarifa 0% de IVA, o por reembolsos en relación de dependencia)

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado (s
Crédito tributario aplicable en este período (s
(-) Compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resolucion
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior
. Por adquisiciones e importaciones (traslád
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuada (traslád
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afect (traslád
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período
(+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adq
(+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de I
(+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes
Saldo crédito tributario para el próximo mes
. Por adquisiciones e importaciones
. Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas
. Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de
SUBTOTAL A PAGAR Si (601-602-603
IVA presuntivo de salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar (aplica para ejercicios anteriores al 2013)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN

DEVOLUCIÓN ISD POR EXPORT

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES
Importaciones liquidadas de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes q
.
Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes

RETENCIONES Ingrese datos en esta sección solamente si retuvo valores de IVA en

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 10%
Retención del 20%
Retención del 30%
Retención del 50%
Retención del 70%
Retención del 100%
TOTAL IMPUESTO RETENIDO
Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

.
Pago previo
Detalle de imputación al pago (para declaraciones sustitutivas)
. Interés
. Impuesto
. Multa

Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)
.
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
 FORMULARIO IVA
VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO GENERADO
(VALOR BRUTO - N/C) .
401 0 411 0 421 0
402 660 412 660 422 79.2
. 423
. 424
403 413 .
404 414 .
405 415 .
406 416 .
407 417 .
408 418 .
409 660 419 660 429 79.2
431 441 .
. 442 .
. 443 453
informativo) 434 444 454
.

480 660
481
(trasládese campo 429) 482 79.2
(trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior) 483
484 79.2
482-484 485
483+484 499 79.2

. Total comprobantes de venta anulados 113

VALOR BRUTO VALOR NETO IMPUESTO GENERADO

(VALOR BRUTO - N/C) .
dito tributario) 500 1930 510 1930 520 231.6
butario) 501 511 521
502 512 522 0
503 513 523
504 514 524
505 515 525
n positivo al crédito tributari . 526
n negativo al crédito tributari . 527
506 516 .
507 100 517 100 .
508 518 .
509 2030 519 2030 529 231.6
531 20 541 20 .
532 542 .
 . 543 .
. 544 554
transporte (informativo) 535 545 555
.
(411+412+415+416+417+418) / 419 563 1.00
ontabilidad) (520+521+523+524+525+526-527) x 563 Valor sugerido: 564 231.60
.
. Total notas de venta recibidas 117
n de dependencia) 119

(si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero) 601 -152.40
(si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero) 602
ón de crédito tributario en resoluciones 604

(trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior) 605

(trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior) 606
(trasládese el campo 619 de la declaración del período anterior) 608
609 12.6
610
A por procesos de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tribut 612
oncepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito tributario 613
rio en el mes 614

Valor sugerido: 615

Valor sugerido: 617
das - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en Valor sugerido: 619
Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611+612+613+614) > 0 620 -165.00
anteriores al 2013) 621
620+621 699 -165.00

ES DE BIENES VALOR ISD PAGADO

s en procesos productivos de bienes que se exporten 700 701
PORCENTAJE
ortaciones netas de bienes 702

olamente si retuvo valores de IVA en sus compras realizadas.

721
723
725
727
729
731
721+723+725+727+729+731 799
800
 799-800 801 0

699+801 859 -165.00

.
890

897
898
899

el sector público autorizadas) 880

.

859-898 902 -165.00

903 2.18
904 10.43
999 -152.39