6.2.

OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACION

Incluir costos de cada actividad, agregar línea al cuadro de planes o acciones a realizar,
sumamos todo y sale cuanto cuesta el SGC
Definir responsables, no se pone nombres, se pone los cargos
Si hay observaciones, el tiempo de levantar observaciones es un mes, el congreso actual busca
reducirlo a 15 días, trabajar con ese dato

Cada plan de trabajo se debe hacer trimestral, lo recomendable es mensual

6.3. PLANIFICACION Y CONTROL DE CAMBIOS

CONSIDERAR LA MATRIZ DE CAMBIOS (SERA UN ANEXO MAS)

LA MATRIZ DEBE IR FIRMADA (VIDA REAL)

CAPITULO 7: SOPORTE

7.1. RECURSOS

DETALLAR LOS RECURSOS QUE NECESITAMOS (PERSONAL, MAQUINARIA, AREA PARA

TRABAJO, ETC)

DEBEMOS TENER UN PROGRAMA O PLAN DE ACCION RESPECTO A LO QUE VAMOS A

NECESITAR O REALIZAR (EJEMPLO: SOPORTE TI)
7.2. COMPETENCIA

EL MOF SE PUEDE UTILIZAR (MENCIONAR) EN EL 7.2.

DEMOSTRAR QUE EL PERSONAL ES COMPETENTE PARA LOS PUESTOS QUE TIENEN

CADA TRABAJADOR DEBERÁ TENER UN FILE DOCUMENTADO QUE TIENE A TRAVES DE LOS
AÑOS
DEMOSTRAR QUE EL PROCEDIMIENTO FUE TRANSPARENTE, TENEMOS QUE TENER ESTO
DETALLADO Y ESCRITO

ESTE PUNTO ES ACERCA DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL QUE INVOLUCRA A RECURSOS

HUMANOS (ARCHIVO DE 30 PAGINAS APROX SEGÚN MODELO, ACONDICIONAR A MODASA)

SI EN EL MOF YA ESTA DETALLADO EL PERFIL, ES LO MISMO PARA ESTE PUNTO

7.3 CONCIENTIZACION
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION
PLAN DE SENSIBILIZACION CON FECHAS, RESPONSABLES Y COSTOS

PERO PARA EL PERSONAL NUEVO SE DEBE CONSIDERAR PLAN DE INDUCCION

Adicional a este plan de capacitación es que se hace el plan de inducción

EJEMPLOS DE PLANES DE CONCIENTIZACION

FORMATOS DE EVALUACION DE CAPACITACIONES (MENSUAL O TRIMESTRAL)

7.4. COMUNICAR

CONSIDERAR MATRIZ DE COMUNICACIONES (NO ES OBLIGATORIO CONSIDERAR COSTOS PERO

SI TENEMOS LA INFORMACION CONSIDERARLA O TAMBIEN SE PUEDE COLOCAR ESTIMADOS)
INTERNAS

EXTERNAS

CADA MATRIZ LLEVA CODIGO Y DEBE ESTAR EN LA LISTA MAESTRA

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

1. POLITICA

2. REGLAMENTOS

3. REGLAS

4. PROCEDIMIENTOS

5. METODOLOGIA

TODOS ESOS DOCUMENTOS SE LLAMAN GESTION NORMATIVA O GESTION DE CONTROL

DOCUMENTARIO, CONSIDERAR EN LA ESTRUCTURA: MEMBRETE, INDICE, DESARROLLO Y
CUERPO DE DOCUMENTO, QUIEN Y COMO SE APRUEBAN ESTOS DOCUMENTOS, COMO SE
DISTRIBUYEN, QUIEN CUSTODIA (AREA) ESTOS DOCUMENTOS ORIGINALES (FIRMADOS)
TODO ESTO DEBERÁ DETALLARSE EN EL MANUAL DE MANUALES (MANUAL DE GESTION DE
NORMAS INTERNAS, TOMAR EL EJEMPLO DE LIMA BUS QUE ES MAS CORTO)
LOS CAMBIOS VAN CON COLOR DIFERENTE

OJO QUE ESTO ES DIFERENTE A LA LISTA MAESTRA (VIENE A SER SOLO UNA LISTA EXCEL DE
DOCUMENTOS)
8.OPERACION

8.1. PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO QUE DAREMOS
8.2 REQUISITOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS
Los requisitos lo sacamos de la hoja de servicios o ficha técnica o acta de reunión

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

PLANIFICACION DEL SERVICIO PARA LANZAMIENTO AL MERCADO

ESTE PLANEAMIENTO DEBE TENER REGISTROS

SERVICIO Y SUS CARACTERISTICAS TENICAS (ALMACENAJE, PROGRAMACION)

8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
CONSIDERAR FORMATO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES, QUIENES LO EVALUAN

FORMATO DE CRITERIO DE EVALUACION DE PROVEEDORES

EVALUACION DE SEGUIMIENTO A PROVEEDORES

8.5.1 CONTROL DE PRODUCCION Y DE LA PROVISION DEL SERVICIO

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO QUE VAMOS A REALIZAR
8.5.2. IDENTIFICACION Y TRZABILIDAD

TRAZABILIDAD: RASTREAR DESDE EL CLIENTE HASTA EL ORIGEN

8.5.3. PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS
8.5.4. PRESERVACION

DOCUMENTO CON EL QUE JUSTIFICAS COMO PRESERVAR EL PRODUCTO

8.5.5. ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA

PROTOCOLOS
8.5.6. CONTROL DE CAMBIOS (YA SE TOCO EN PUNTO ANTERIOR)

8.6. LIBERACION DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS

CON QUE DOCUMENTO SE LIBERA Y QUIEN AUTORIZA (PROTOCOLOS, OC’s, ACTAS DE

SERVICIO)
8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

PROCEDIMIENTOS, NEGOCIACIONES CON EL CLIENTE, EVALUAR USO

CAPITULO 9 YA NO VA