UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

Escuela de Postgrado
SEMINARIO: FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 (PARTE I)
DOCENTE: Mg. MARIA VICTORIA BAUTISTA BOCHAGÁ

ESTUDIANTES: CARMEN DELIA ORTIZ VILLAMIZAR 60.262.522

JOSE MIGUEL MOLINA CORREA 1.095.823.738
LEINER HERNAN PAJOY FIESCO 1.079.509.366

FECHA: 29/05/2021 DOCENTE: Mgs. MARIA VICTORIA BAUTISTA BOCHAGA

TALLER 6: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO: RESPUESTA DE EMERGENCIA A ESCAPE DE GAS PROPANO

OBJETIVO: Establecer el procedimiento requerido para atender una emergencia por escape de gas.
Inicia con el reporte del usuario que presenta la emergencia.
ALCANCE:
Finaliza con la reparación total y el funcionamiento correcto del servicio.

RESPONSABLE: Jefe de mantenimiento y operarios

2. GESTIÓN DEL PROCESO
P H
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
V A
P
Materia Prima: Trajes de Verificar que se cuentan con los
protección contra el fuego. recursos necesarios para atender
Solución a Usuarios
P la emergencia.
Pasta reparadora para tubería emergencia
ALMACÉN
o controles metálicos.

Agua jabonosa para detección El personal asignado para atender Arreglo y

P Operarios
ALMACÉN de la fuga. la emergencia debe conocer el reparación del
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Cinta de demarcación del área procedimiento además de las daño causado por
afectada. propiedades y características del escape de gas
Sistemas de comunicación gas propano propano

P H
PROVEEDORES ENTRADAS
V A
Mínimo dos personas
debidamente capacitadas e
ÁREA DE MANTENIMIENTO
informadas acerca de las
propiedades del propano.
Operario con los equipos
ÁREA DE MANTENIMIENTO necesarios para controlar la
fuga.
ÁREA DE MANTENIMIENTO Operario capacitado.
Personal Médico y apoyo
TALENTO HUMANO
psicológico.
JEFE DE MANTENIMIENTO Operarios
ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Se revisa la instalación del gas,
Detectar el punto
bien sea una tubería, un cilindro o
H específico de la Operarios
un tanque y con agua jabonosa se
fuga.
intenta detectar el lugar de la fuga.
Se señala el punto de la fuga y se Demarcar el punto
H Operarios
cierran las válvulas o registros de la fuga.
Reparación de la
La fuga se repara utilizando el kit
fuga utilizando los
H para reparación de tuberías o Operarios
recursos
pasta reparadora.
necesarios
Si existen personas afectadas, se
Prestar los
V designa personal y un lugar para Personal Médico/Usuarios
primeros auxilios.
su atención y estabilización.
Entrega de reporte
Reporte de verificación de la
V del trabajo Operarios/Alta Gerencia
solución del problema.
realizado.
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Servicio
Revisar el correcto funcionamiento
JEFE DE MANTENIMIENTO Operarios V totalmente Usuarios/Alta Gerencia
del servicio.
restablecido.
Reunión del comité para evaluar la
situación presentada y deberá
Reporte de las
Jefe de mantenimiento, buscar las causas o factores que
causas que
ALTA GERENCIA operarios, ingenieros, A desencadenaron la emergencia y Alta Gerencia
generaron la
asesores que permitirán tomar decisiones
emergencia.
para posteriores acciones
correctivas.
Se recuperarán los recursos
Compra de
utilizados para mantener el
recursos utilizados
ALTA GERENCIA Presupuesto y Almacén A inventario en cantidad suficiente y Almacén
para mantener el
disponible en caso de ser
inventario.
necesario.
RECURSOS
HUMANOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO
Jefe de mantenimiento Trajes de protección Personal idóneo y capacitado para realizar las funciones y actividades de mantenimiento y
Operarios Equipo de control de reparación de daños.
Jefe de almacén fuga
Integrantes de la Alta Gerencia Cinta amarilla Buenas relaciones interpersonales, de coordinación y ejecución de funciones laborales.
Usuarios negra(Demarcación).
Personal Médico Agua Jabonosa. Excelente comunicación entre el personal que labora en las diferentes áreas.
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Jefe de presupuesto Pasta Reparadora.

Kit de Primeros
Auxilios.
Sistemas de
comunicación.
4. DOCUMENTOS ASOCIADOS
INTERNOS EXTERNOS
Documento de respuesta a emergencias-Escape de gas propano Guía de Primeros Auxilios
5. REQUISITOS APLICABLES
NORMA NTC ISO 9001:2015 LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos. Reglamento Interno del Trabajo.
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
Planificación.
Recursos de seguimiento y medición.
Comunicación.
Información documentada.
Planificación y control operacional.
Control de salidas no conformes.
Evaluación del desempeño.
Mejoramiento y estandarización.
6. INDICADORES
Medir las fallas de escape de gas propano presentadas en el mes.
Establecer las causas que ocasionan la falla.
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7. RIESGOS, CONTROLES Y OPORTUNIDADES

Afectación a terceras personas por no detectar el daño a tiempo o la no reparación correcta del mismo.
Los procedimientos de trabajo normales, de manipulación deben ser revisados y supervisados periódicamente para evitar que los accidentes ocurran por fallas de manejo que
puedan controlarse fácilmente.
Aplicar controles de mantenimiento para detectar posibles fallas en las redes y prevenirlas.