VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL CONTROLES DEFINIDOS PARA EVITAR QUE SE MATERIALICE EL RIESGO
ITEM ZONA DE
ZONA DE RIESGO ZONA DE ZONA DE CONTROL EXISTENTE ZONA DE RIESGO ZONA DE ZONA DE ZONA DE
TIPOLOGÍA DEL ACTIVO DE RIESGO(MODERADA ACTIVIDADES PERIDIOCIDAD DE
PROCESO RIESGO CAUSAS / VULNERABILIDADES CONSECUENCIAS PROBABILIDAD IMPACTO TOTAL (BAJO) RIESGO(ALTA) RIESGO(EXTREMO) PROBABILIDAD IMPACTO TOTAL (BAJO) RIESGO(MODERADA) RIESGO(ALTA) RIESGO(EXTREMO) INDICADOR EVIDENCIA RESPONSABLE
RIESGO INFORMACIÓN ) PREVENTIVAS SEGUIMIENTO
Registros de enfermeria realizados de forma Insatisfacción del usuario El líder de proceso
inadecuada e inoportuna mensualmente realiza
Mala imagen de la entidad seguimiento a PQRSDF
Falta de destrezas técnicas operativas del personal relacionadas con tiempo
Incremento de quejas por parte de los prolongado de la
Estancias prolongadas en observación usuarios atención. El coordinador de
urgencias realizará (N° de capacitaciones
Tiempo prolongado en Líder de proceso
1 Atención de socialización de la guía de realizadas/Total de Control de
la atención del servicio Riesgos Operativos N/A Falta de camillas y camas para otros RARA VEZ MENOR 2 BAJO 0 0 0 PROBABLE MENOR 8 0 0 ALTO 0 Semestralmente Atención de
Urgencias práctica clínica a los socializaciones asistencia Urgencias
de urgencias usuarios.
funcionarios que programadas)*100
intervienen en el proceso.
Evento adverso

Complicación en el estado de salud del

usuario

Déficit en la identificación del paciente Interrupción del tratamiento instaurado No existe

Falta de controles en la portería Insatisfacción del usuario

plan de accion grupo de Líder de proceso
2 Atención de Fuga del paciente del
Riesgos Operativos N/A Falta de acompañante permanente Mala imagen de la entidad PROBABLE MODERADO 12 0 0 ALTO 0 PROBABLE MODERADO 12 0 0 ALTO 0 whatssap, identificación Atención de
Urgencias servicio de urgencias Urgencias
de paciente con manillas
Inadecuado monitoreo del personal de enfermería Complicación del estado de salud del
paciente

Incumplimiento al Plan Anticorrupción y

Incumplimiento al
derecho del turno,
facilitando la prestación
Atención de de servicios por
3 N/A
Urgencias referencias o
conocidos, para
beneficio propio y/o de
terceros
Atención al Ciudadano de la Entidad
Falta de cultura del respeto al turno.
(N° de funcionarios
Insatisfacción de los usuarios que ven El personal encargado
Falta de conocimiento sobre las políticas y Capacitación para capacitados en cultura Líder de proceso
Riesgos de vulnerado su derecho al turno cada vez que se requiera Control de
directrices de prestación de servicios, CASI SEGURO CATASTRÓFICO 25 0 0 0 EXTREMO PROBABLE CATASTRÓFICO 20 0 0 0 EXTREMO fomentar la cultura de la de la legalidad/Total de Anualmente Atención de
Corrupción anticorrupción, código de integridad o de
realiza triage a los
legalidad funcionarios del
asistencia
Urgencias
Protestas o ambientes inestables en el usuarios
atención al ciudadano. proceso)*100
servicio
Mala imagen institucional

Detrimento patrimonial El lider del proceso realiza (N° de funcionarios

Obtención ilegal de recursos o servicios de la
Uso inapropiado de la campaña de capacitados en uso
entidad
investidura para utilizar Investigaciones y sanciones disciplinarias Capacitación en el uso adecuado de los Líder de proceso
4 Atención de Riesgos de sensibilizacion sobre un Control de
servicios de salud en N/A PROBABLE MODERADO 12 0 0 ALTO 0 PROBABLE MODERADO 12 0 0 ALTO 0 adecuado de los servicios servicios prestados en Anualmente Atención de
Urgencias beneficio personal o a Corrupción Intereses personales adecuado uso de asistencia
Pérdida de imagen institucional prestados en la institución la institución/Total de Urgencias
terceros servicios de salud que se funcionarios del
Coacción por un tercero presta en la entidad
Mala imagen institucional proceso)*100

No actualizar a tiempo la información

Pérdida de información importante para el
Falta de seguimiento a la información generada
proceso
por el proceso Matriz Líder de proceso
Perdida de integridad y
5 Atención de Riesgos de Realizar inventario de inventario Gestión de
disponibilidad de la N/A Incumplimiento a la protección de la PROBABLE MODERADO 12 0 0 ALTO 0 No existe PROBABLE MODERADO 12 0 0 ALTO 0 N/A Semestralmente
Urgencias Seguridad Digital Desconocimiento de las TRD activos del proceso activos de Recursos
información del proceso información y los datos
información Informáticos
Baja calidad de la información

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