CHINCHAO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y AUXILIARES DE 22 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.

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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general del Proyecto.
El nombre asignado del proyecto de inversión pública es:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y AUXILIARES DE 22 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANUCO”.
INFORMACIONES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
La información general de las 22 instituciones educativas, se detalla a continuación:

Tabla 01: Información general de la institución educativa
N° CODIGO MODULAR NOMBRE DE LA I.E. NIVEL/ MODALIDAD
1 0470971 16 Inicial - Jardín
10 1536101 32860 Inicial - Jardín
11 1536119 32961 APARICIO POMARES HILARIO Inicial - Jardín
15 1592641 33507 Inicial - Jardín
16 1592302 32021 MARIO VARGAS LLOSA Inicial - Jardín
17 1592369 32265 Inicial - Jardín
18 1592567 33189 Inicial - Jardín

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LOCALIZACION DEL PROYECTO:
Las instituciones educativas del nivel Inicial a intervenir están ubicadas en las diferentes localidades
pertenecientes al Distrito de Chinchao, tal como se detalla a continuación:
Tabla 02: Localización del proyecto
Region Huánuco
Provincial Huánuco
Distrito Chinchao
Acomayo, Pachachupan, Puente Durand, Santa Rosa de Mayobamba, Dos Aguas,

Huachipa, San Jose de Miraflores, Antapurco, Huaguin, Cochas Chico, San Pedro de
Localidades
Shairicancha, Sogobamba, Hidrogpampa, Micho, Mirador, Nuevo Progreso de
Taprag, San Miguel, Challana, Mallqui, Nueva Independencia, Villa Gloria
Zona Rural
Región Geográfica Sierra
Ubigeo 100104
Figura 01: MACRO LOCALIZACION: UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL CONTEXTO REGIONAL
REPÚBLICA DEL PERÚ REGIÓN HUÁNUCO
Figura 02: MICRO LOCALIZACION: UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL CONTEXTO PROVINCIAL Y

DISTRITAL
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INSTITUCIONALIDAD
Unidad formuladora:
Tabla 03: Datos de ls Unidad Formuladora
Sector GOBIERNO REGIONAL
Pliego GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO
Nombre Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Pre Inversión
Responsable de la UF Econ. Mag. Augusto Vásquez Solís
Cargo Sub Gerencia de Desarrollo Humano e Inversión Social

Teléfono 062-512124
Dirección Jr. Calicanto N° 145
Unidad ejecutora de inversiones:

Tabla 04: Datos de la Unidad Ejecutora de Inversiones
Sector GOBIERNO REGIONAL
Pliego GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO
Unidad Ejecutora de Inversiones Gerencia Regional de Desarrollo Social
Responsable de la Unidad
Luz Yaneth Rodríguez Ramos
Ejecutora
Teléfono 062-512124
Dirección Jr. Calicanto N° 145
DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN
La fase de ejecución está compuesta por la elaboración del expediente técnico y la ejecución física
propiamente del proyecto. Se plantea 1 mes para el expediente técnico y 4 meses para la ejecución física del
proyecto.
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
El monto de inversión asciende a S/. 1, 086,140.32
SERVICIO PÚBLICO CON BRECHA IDENTIFICADA, INDICADOR DE PRODUCTO

Brecha identificada: Servicio de educación inicial
Indicador de producto asociado a la brecha de servicios: PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS DE
EDUCACIÓN INICIAL CON INADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y AUXILIARES.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
"Población en edad escolar con "Población en edad escolar con

inadecuado acceso a los servicios adecuado acceso a los servicios
complementarios y auxiliares del complementarios y auxiliares del
distrito de Chinchao, provincia distrito de Chinchao, provincia
Huánuco, Región Huánuco” Huánuco, Región Huánuco”
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Medios fundamentales
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Implementación del comedor infantil
MEDIO FUNDAMENTAL 2 Mejoramiento del servicio de agua
MEDIO FUNDAMENTAL 3 Implementación del biohuerto

Organización y/o fortalecimiento de la comisión de O&M del
MEDIO FUNDAMENTAL 4
sistema de agua de la I.E
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
La Propuesta Técnica consta de una memoria descriptiva, un presupuesto real y un plan de mantenimiento,
se han planteado 1 alternativa.
MEDIO FUNDAMENTAL 1: Implementación del comedor infantil

ACCIONES
Acción 1.1 Implementación de cocinas semi industriales
Acción 1.2 Implementación con utensilios de cocina
MEDIO FUNDAMENTAL 2: Mejoramiento del servicio de agua
ACCIONES
Acción 2.1 Adquisición de módulos de purificación de agua
MEDIO FUNDAMENTAL 3: Implementación del biohuerto
ACCIONES
Acción 3.1 Adquisición de material vegetativo.
Acción 3.2 Adquisición de kit de herramientas
Acción 3.3 Adquisición de insumos
Acción 3.4 Asistencia técnica
MEDIO FUNDAMENTAL 4: Organización y/o fortalecimiento de la comisión de O&M del sistema de agua de
la I.E
ACCIONES
Conformación y/o fortalecimiento de la junta administrativa de
Acción 4.1
agua de la I.E
Acción 4.2 Elaboración de manual de funciones y plan de trabajo
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C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA:
✓ Para calcular la cantidad de alumnos del año base se tuvo como referencia los datos Estadísticos de
la Calidad Educativa (ESCALE).
✓ Para la proyección de la demanda se utilizó la tasa de crecimiento poblacional del Distrito de
Chinchao que es igual a 2.85%.
Balance Oferta – Demanda
La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación del Proyecto se obtiene de la

comparación entre la Demanda efectiva proyectada y la Oferta Actual Proyectado.
Tabla 05: Brecha (Oferta – Demanda)
AÑO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
10
DEMANDA 574 590 607 624 642 661 679 699 719 739 760
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA -574 -590 -607 -624 -642 -661 -679 -699 -719 -739 -760
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y AUXLIARES DEL NIVEL INICIAL DE LAS 22
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”,
comprende 4 componentes:
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Implementation del comedor infantil
MEDIO FUNDAMENTAL 2 Mejoramiento del servicio de agua
MEDIO FUNDAMENTAL 3 Implementación del biohuerto

Organización y/o fortalecimiento de la comisión de O&M del
MEDIO FUNDAMENTAL 4
sistema de agua de la I.E
Esta actividad contribuye al cierre de brecha del “PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN
INICIAL CON INADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y AUXILIARES”, con lo cual las
instituciones educativas del distrito de Chinchao mejorarán su Servicios Auxiliares y Complementarios.
ANÁLISIS DE TAMAÑO DEL PROYECTO

Componente 1: IMPLEMENTACIÓN DEL COMEDOR INFANTIL
• Implementación de Cocinas Semi industriales
• Implementación con utensilios de Cocina
Componente 2: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
• Adquisición de Módulos de purificación de agua
Componente 3: IMPLEMENTACIÓN DEL BIOHUERTO
• Adquision de Material Vegetativo
• Adquision de Kit de Herramientas
• Adquision de Insumos
• Asistencia Técnica
Componente 4: ORGANIZACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO Y
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
• Conformación y/o Fortalecimiento de la Junta Administrativa de Agua de la II.EE
• Elaboración de Manual de Funciones y Plan de Trabajo
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ANÁLISIS TECNOLÓGICO
El presente proyecto intervendrá en 22 Instituciones Educativas de educación inicial del Distrito de Chinchao,
Provincia de Huánuco, Departamento de Huánuco con la implementación de equipos y mobiliarios.
El proyecto consiste en implementar el comedor infantil en las 22 Instituciones Educativas del Nivel Inicial de
Chinchao con cocinas industriales, utensilios de cocina; además de ello se pretende adquirir módulos de
purificación de agua para proveer en la calidad y cantidad suficiente, así mismo se intervendrá con la
implementación del biohuerto mediante la adquisición de material vegetativo, kit de herramientas e insumos
y con asistencia técnica; también se conformara la junta administrativa de agua de las instituciones educativas
a intervenir .
TAMAÑO ÓPTIMO
La inversión está basada directamente con los costos de cada uno de los componentes considerados
en el presente estudio, para el diseño de cada uno de los componentes se consideró tres factores o
aspectos fundamentales que son básicamente los siguientes:
• La brecha estimada o demanda insatisfecha de servicios complementarios y auxiliares

educativas
• La demanda insatisfecha de mobiliarios y equipamiento
• La demanda de implementación de programas de capacitación a padres de familia y
docentes
El tamaño del presente proyecto responde a la brecha de los factores productivos de los servicios
educativos del Nivel Inicial.
METAS DEL PROYECTO

MEDIO FUNDAMENTAL 1: Implementación del comedor infantil
Unidad de subproducto Capacidad de subproducto
Subproducto Unidad de Unidad de
Magnitud Magnitud
medida medida
(UM) (Unidad) (UM) (m2 AT)
Implementación de Cocinas Semi Industriales
ADQUISICION DE COCINA SEMI INDUSTRIAL DE HORNILLA UNIDAD 22 22
Implementación con Utensilios de Cocina
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA
Ollas UNIDAD 88 88
Sartén UNIDAD 22 22
Cucharon UNIDAD 88 88
Platos UNIDAD 1100 1100
Tasas UNIDAD 1100 1100
Cucharas UNIDAD 1100 1100
ADQUISION DE MOBILIARIOS PARA COMEDOR
Mesa de 2mt x 0.80 mt UNIDAD 44 44
Bancas de 2mt de largo UNIDAD 88 88
Estante de Cocina UNIDAD 22 22
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS PARA COMEDOR
FLETES DE TRANSPORTE A II.EE
Transporte a las II.EE del distrito de Chinchao UNIDAD 1 1
MEDIO FUNDAMENTAL 2: Mejoramiento del servicio de agua

Unidad de Unidad de
Subproducto Magnitud Magnitud
medida medida
Adquision e Instalación de Modulo de Purificación de Agua MODULO 22 22
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MEDIO FUNDAMENTAL 3: Implementación del biohuerto

Unidad de
Subproducto Magnitud Unidad de medida Magnitud
medida

ADQUISION DE MATERIAL VEGETATIVO
Semilla de Pepinillo ( 25 gr ) Kg 6 6
Semilla de Cebolla de Cabeza ( 25 gr ) Kg 6 6
Semilla de Rabanito ( 25 gr ) Kg 6 6
Semilla de Cayhua ( 25 gr ) Kg 6 6
Semilla de Zanahoria ( 25 gr ) Kg 6 6
ADQUISION DE KIT DE HERRAMIENTAS
Pico + Mango Unidad 22 22
Pala recta + Mango Unidad 22 22
Rastrillo + Mango Unidad 22 22
Regadera Unidad 44 44
ADQUISION DE INSUMOS
Abono Orgánico 50 kg Saco 88 88
ASISTENCIA TECNICA
Extensionista MES 4 INFORMES TECNICOS 4
MEDIO FUNDAMENTAL 4: Organización y/o Fortalecimiento de la Comisión de Mantenimiento y Operación

del Sistema de Agua
Unidad de Unidad de
Subproducto Magnitud Magnitud
medida medida

Conformación y/o Fortalecimiento de la Junta Administrativa de Agua de la II.EE
Especialista en Capacitación ( 2 personas) Mes 4 4
Materiales de Capacitación Taller 4 4
Servicios de refrigerio por II.EE Persona 1760 1760
Elaboración de Manual de Funciones y Plan de Trabajo
Taller para la Elaboración de Manual de Funciones y Plan de Trabajo Taller 5 5
Servicios de refrigerio personas por II.EE Persona 110 110
Materiales de Capacitación Taller 4 4
E. Costos del Proyecto a precios de Mercado

COSTOS DE INVERSIÓN
Sobre la base de los requerimientos estimados y los costos unitarios, se calcula el costo de cada actividad,
acción y componente. Con los costos de cada acción se tendrá un agregado por componente y el total de
costo de inversión de la alternativa, a precios de mercado.
A continuación, se desagregan los costos para cada componente y se reúne en un cuadro de costos
consolidado con un monto de inversión total de S/. 1,086,140.32
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COSTOS DE INVERSIÓN POR COMPONENTES - ALTERNATIVA única
Tabla 06: Costos de inversión – Alternativa única
Item Descripción Und. Cantidad Precio (S/.) Parcial (S/.)
COMPONENTE 1: Implementación del Comedor Infantil

155,960.00
1.1 Implementación de Cocinas Semi Industriales 44,000.00

ADQUISICION DE COCINA SEMI INDUSTRIAL DE HORNILLA Unidad 22 2000.00 44,000.00
1.2 Implementación con Utensilios de Cocina 111,960.00
1.2.1 ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA 24,420.00
Ollas Unidad 88 120.00 10,560.00
Sartén Unidad 22 150.00 3,300.00
Cucharon Unidad 88 35.00 3,080.00
Platos Unidad 1100 3.50 3,850.00
Tasas Unidad 1100 2.50 2,750.00
Cucharas Unidad 1100 0.80 880.00
1.2.2 ADQUISION DE MOBILIARIOS PARA COMEDOR 67,540.00
Mesa de 2mt x 0.80 mt Unidad 44 455.00 20,020.00
Bancas de 2mt de largo Unidad 88 330.00 29,040.00
Estante de Cocina Unidad 22 840.00 18,480.00
1.3 TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS PARA COMEDOR 20,000.00
FLETES DE TRANSPORTE A II.EE
Transporte a las II.EE del distrito de Chinchao GLB 1 20000.00 20,000.00
COMPONENTE 2: Mejoramiento del Servicio de Agua 727,814.56
Adquision e Instalación de Modulo de Purificación de Agua Modulo 22 33082.48 727,814.56
COMPONENTE 3. Implementación de Biohuerto 39,037.50
ADQUISION DE MATERIAL VEGETATIVO 8,277.50
Semilla de Pepinillo ( 25 gr ) Kg 6 350.00 1,925.00
Semilla de Cebolla de Cabeza ( 25 gr ) Kg 6 340.00 1,870.00
Semilla de Rabanito ( 25 gr ) Kg 6 310.00 1,705.00
Semilla de Cayhua ( 25 gr ) Kg 6 195.00 1,072.50
Semilla de Zanahoria ( 25 gr ) Kg 6 310.00 1,705.00
ADQUISION DE KIT DE HERRAMIENTAS 3,960.00
Pico + Mango Unidad 22 40.00 880.00
Pala recta + Mango Unidad 22 55.00 1,210.00
Rastrillo + Mango Unidad 22 35.00 770.00
Regadera Unidad 44 25.00 1,100.00
ADQUISION DE INSUMOS 4,400.00
Abono Orgánico 50 kg Saco 88 50.00 4,400.00
ASISTENCIA TECNICA 22,400.00
Extensionista MES 4 5,000.00 20,000.00
ESSALUD MES 4 450.00 1,800.00
Gratificación MES 2 300.00 600.00
COMPONENTE 4. Organización y/o Fortalecimiento de la Comisión de Mantenimiento y Operación del Sistema de Agua de la II.EE 54,724.00
Conformación y/o Fortalecimiento de la Junta Administrativa de Agua de la II.EE 47,542.00
Especialista en Capacitación ( 2 personas) Mes 4 6,000.00 24,000.00
ESSALUD ( 2 personas) Mes 4 540.00 2,160.00
Gratificación (2 personas) Mes 4 300.00 1,200.00
Materiales de Capacitación Taller 4 645.50 2,582.00
Servicios de refrigerio por II.EE Persona 1760 10.00 17,600.00
Elaboración de Manual de Funciones y Plan de Trabajo 7,182.00
Taller para la Elaboración de Manual de Funciones y Plan de Trabajo Taller 5 700.00 3,500.00
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Servicios de refrigerio personas por II.EE Persona 110 10.00 1,100.00
Materiales de Capacitación Taller 4 645.50 2,582.00
COSTO DIRECTO (CD) 90.00% 977,536.06

GASTOS GENERALES 5.00% 48,876.80
GASTOS DE SUPERVISION 2.32% 22,678.84
LIQUIDACION 0.50% 4,887.68
EXPEDIENTE TECNICO 3.29% 32,160.94
COSTO INDIRECTO 10.00% 108,604.26
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (PT) 100.00% 1,086,140.32
Costos de reinversión:
No se obtuvo los flujos de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase de inversión
del proyecto porque no se estimó los costos correspondientes
Costos de Operación y Mantenimiento:

Para determinar cuánto varía los costos de la situación actual y la situación con proyecto, es necesario estimar
los costos de operación y mantenimiento sin proyecto y con proyecto.
❖ Costos en la situación sin proyecto a Precios Privados:

Estima los costos en los que se seguirá incurriendo durante el horizonte de evaluación, en caso no sea
ejecutado el PIP. Estos costos corresponden a los gastos de operación y mantenimiento de los bienes y
servicios que actualmente se brindan.
Los costos en la “situación sin el proyecto” son costos que se incurren en los gastos de administración y costos
por operación de la Institución Educativa de nivel Inicial. Ver los siguientes cuadros.
Costo De Operación Y Mantenimiento A Precios Privados Situación Sin Proyecto

Años (Soles)
Costos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividades* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
❖ Costos de operación y mantenimiento en la Situación “Con Proyecto” a Precios Privados:
Estima los costos de operación y mantenimiento en los que se incurrirá una vez ejecutado el PIP, durante el
horizonte de evaluación.
Costo De Operación Y Mantenimiento A Precios Privados Situación con Proyecto– Alternativa Única
AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 … … … n
OPERACIÓN 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00
CON
PROYECTO
MANTENIMIENTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840
__________________________________________________________________________________________________________
F. EVALUACION SOCIAL.
BENEFICIOS SOCIALES
Los beneficios que se conseguirá con la ejecución del proyecto son cualitativos, tales como:
✓ Aumento del bienestar en los niños en edad preescolar.
✓ Mejora de la calidad de vida.
✓ Incremento de los activos de la institución educativa.
El número de beneficiarios directos ascienden a 574 alumnos.
COSTOS SOCIALES
El costo total a precios sociales es de la Alternativa Única es como se muestra en el cuadro siguiente:
Resumen de Costos - Alternativa Única
Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*
Tipo de factor Unidad

Unidad de Costo Social
Componente /acción Activos productivo Cantidad de Cantidad
medida
medida
Componente 1:
IMPLEMENTACIÓN COCINA
EQUIPOS KIT DE EQUIPOS 1 22 132,566
DEL COMEDOR SEMIINDUSTRIALES
INFANTIL
Componente 2: MÓDULOS DE
22
MEJORAMIENTO DEL PURIFICACIÓN DE EQUIPOS KIT DE EQUIPOS 1 618,642
SERVICIO DE AGUA AGUA
Componente 3: MATERIAL
IMPLEMENTACIÓN VEGETATIVO, KIT DE EQUIPOS KIT DE EQUIPOS 1 23 33,182
DE BIOHUERTO HERRAMIENTAS.
Componente 4:
ORGANIZACIÓN Y/O
FORTALECIMIENTO
DE LA COMISIÓN DE NUMERO DE
CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN 4 23 46,515
OPERACIÓN Y CAPACITACIONES
MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE
AGUA DE LA I.E
SubTotal de costos de inversión 977,536.06
Otros costos de inversión
Otros costos Costos a precios sociales
Gestión del proyecto 41,545.28
Expediente técnico o documento equivalente 29,588.06
Supervisión 20,864.53
Liquidación 4,496.67
Otros (línea de base, etc.)
Subtotal de otros costos de inversión 96,494.54
Costo Total de inversión a precios sociales 927,400.19
El valor actual de costos es la medida que trae a valor presente los costos a lo largo del horizonte de
evaluación. Estos costos son actualizados utilizando una Tasa de Descuento de 8 %, de acuerdo a la Directiva
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de evaluación para proyectos de inversión tal como indica la normatividad vigente del Invierte.pe.
Indicadores de rentabilidad.
COSTO-EFECTIVIDAD
En este análisis de evaluación realizada al proyecto se hace necesario el tipo de evaluación a realizarse ya que
no se puede traducir en términos monetarios la Evaluación Social que se realizara al presente proyecto será
de Costo Efectividad en vista que la rentabilidad será en términos sociales, El indicador de costo efectividad
del proyecto nos indicara la importancia de realizar el proyecto y el costo que será invertido en los estudiantes
del lugar esto se relaciona el número de niños atendidos durante el horizonte del proyecto, con el costo total
del proyecto.
De esta forma se tiene:
Evaluación Social
TD 8%
Valor Actual de Costos (VAC)
S/ 1,210,834.03
IE (alumnos atendidos durante los 10 años de operación del proyecto)
6,721
ICE
180.15
FRC
0.15
Costo Anual Equivalente (CAE)
S/ 180,449.98
Costo por capacidad de producción
S/ 26.85
Costo por beneficiario directo
S/ 180.15
Los resultados indican que la inversión proyectada para la " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS Y AUXLIARES DEL NIVEL INICIAL DE LAS 22 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHINCHAO,
PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO ", en el caso de la Alternativa Única es de S/ 146.85 por
alumno atendido.
Análisis de sensibilidad:
El Proyecto que se tiene es del tipo social en donde los beneficios no se pueden valorar en términos
monetarios, razón por la cual se está utilizando la ratio COSTO- EFECTIVIDAD. De esta manera, se
sensibilizará esta ratio usando como variable principal el costo de inversión y el número de alumnos
beneficiarios.
En ambos casos, se considerará un rango de variación del indicador de efectividad de entre -20% y
+20% respecto al utilizado originalmente (se trabajará con intervalos de 5 puntos porcentuales), con
variaciones en los costos de inversión y la variación en la demanda.
Por lo tanto, la Alternativa Única cuenta con un adecuado Indicador Costo Efectividad.
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Variable Alternativa Única
Porcentaje Inversión (precios
sensible VAC ICE CAE CAE/beneficiarios
sociales) Actualizado
20% S/ 1,112,880.2 S/ 1,303,368.4 S/ 193.9 S/ 194,240.3 28.90
15% S/ 1,066,510.2 S/ 1,249,061.4 S/ 185.8 S/ 186,147.0 27.70
10% S/ 1,020,140.2 S/ 1,194,754.3 S/ 177.8 S/ 178,053.6 26.49
5% S/ 973,770.2 S/ 1,140,447.3 S/ 169.7 S/ 169,960.3 25.29
Inversión 0% S/ 927,400.2 S/ 1,086,140.3 S/ 161.6 S/ 161,866.9 24.08
-5% S/ 881,030.2 S/ 1,031,833.3 S/ 153.5 S/ 153,773.6 22.88
-10% S/ 834,660.2 S/ 977,526.3 S/ 145.4 S/ 145,680.2 21.67
-15% S/ 788,290.2 S/ 923,219.3 S/ 137.4 S/ 137,586.9 20.47
-20% S/ 741,920.2 S/ 868,912.3 S/ 129.3 S/ 129,493.5 19.27
Variable Porcentaje Alternativa Única

N° de Atendidos VAC ICE CAE CAE/beneficiarios
20% 8,065 S/ 1,453,001 S/ 216.18 S/ 216,540 32.22
15% 7,729 S/ 1,392,459 S/ 207.17 S/ 207,517 30.87
Alumnos 10% 7,393 S/ 1,331,917 S/ 198.17 S/ 198,495 29.53
atendidos en
5% 7,057 S/ 1,271,376 S/ 189.16 S/ 189,472 28.19
el Horizonte
de 0% 6,721 S/ 1,210,834 S/ 180.15 S/ 180,450 26.85
evaluación
-5% 6,385 S/ 1,150,292 S/ 171.14 S/ 171,427 25.51
(Indicador de
eficiencia) -10% 6,049 S/ 1,089,751 S/ 162.14 S/ 162,405 24.16
-15% 5,713 S/ 1,029,209 S/ 153.13 S/ 153,382 22.82
-20% 5,377 S/ 968,667 S/ 144.12 S/ 144,360 21.48
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

El responsable de la operación y mantenimiento del proyecto es la Unidad de Gestión Educativa Local -
UGEL de HUÁNUCO, mediante el pintado de los muebles, la reparación periódica de los equipos aun
cuando no muestre signos de fallido y de este modo mantener operativo durante su vida útil. En cuanto
a la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento también lo asumirá la UGEL
– HUÁNUCO y de los demás arreglos institucionales para la fase de funcionamiento.
• Viabilidad Técnica: La formulación del PIP se ha realizado sobre la base de los lineamientos de
política sectoriales y regionales.
• Viabilidad Institucional: El proyecto es viable institucionalmente porque se enmarca dentro de
las competencias funcionales del MINEDU y de la Dirección Regional de Educación de Huánuco.
• Viabilidad sociocultural: El proyecto es socio culturalmente viable, porque a través del proyecto
se garantiza el eficiente desarrollo integral de los niños de 3 a 5 años que se atenderá con el
proyecto, así mismo no crea ni rompe los patrones culturales de los pobladores de la zona. Está
manifiestaladisposicióndelasociedadaapoyar laintervención, esdecir, no existen razones para que
la sociedad se oponga a su puesta en práctica. Es de esperar más bien que conforme se hagan
tangibles los beneficios de la Educación Inicial, el respaldo social a la intervención se incremente.
Por estas razones la sostenibilidad social no debería generar complejidad.
• Viabilidad ambiental: En el caso de la sostenibilidad ambiental, se debe indicar que la intervención
es de muy bajo impacto, por ser un proyecto social, Esta clase de intervenciones tienen estándares
desarrollados que permiten mitigar cualquier impacto ambiental asociado al desarrollo de la obra.
• Viabilidad económica: De acuerdo con el ordenamiento legal existente para el sistema
educativo, la operación y mantenimiento de los centros educativos que pertenecen al Estado deben
ser administradas por las UGEL las cuales reciben financiamiento de los Gobiernos Central y/o
__________________________________________________________________________________________________________
Regionales. En este sentido, la asignación de recursos para el presente proyecto está garantizados
por la UGEL Huánuco
H. GESTION DEL PROYECTO

Etapa de Inversion
• El órgano recomendado como Unidad Ejecutora es el Gobierno Regional Huánuco –
Sede Central, siendo la unidad ejecutora de inversiones la Gerencia Regional de
Desarrollo social, el cual cuenta con amplia experiencia en la ejecución de proyectos de
educación.
• Si bien la Unidad Ejecutora será la Sede Central, los responsables técnicos de ejecución
de los componentes será la Gerencias Regional de Desarrollo Social
• Cabe indicar que el Proyecto tiene un monto de inversión de S/ 983,399.16 por lo que
se deberá tener presente que es un proyecto de gran necesidad y que deberá ser
ejecutado en bien de la población estudiantil.
Etapa de Operación y Mantenimiento
• En el caso de las I.E Publicas de gestión directa, como es el caso de las IEI que intervendrá
el Proyecto, la dependencia encargada de la Operación es la UGEL Huánuco y la APAFA
de cada I.E involucrada en el proyecto, quienes serán los responsables de canalizar los
recursos del Ministerio de Educación correspondiente al Programa de Mantenimiento
de Locales Escolares.
Participación de Padres de Familia
• La participación de los beneficiarios será activa desde la ejecución, pues se han
comprometido a participar en todas las actividades planificadas por el proyecto. Los
recursos financieros para el mantenimiento de las infraestructuras provendrán de las
recaudaciones que se realicen por derecho de APAFA en las matrículas y otras
actividades para recaudar fondos a través de la direcciones y APAFA de Institución
Educativa, además actualmente LA DREH a través de la UGEL de Huánuco envía por
norma un monto considerable para mantenimiento a la Institución.
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y AUXILIARES DE 22 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.
__________________________________________________________________________________________________________
I. Matriz del marco lógico (MML).
Tabla 07:Matriz del marco lógico
Indicadores Medios de
RESUMEN NARRATIVO Supuestos
Descripción Meta Verificación
*Encuestas y
*% de niños que acceden a los
Mejorar el nivel de bienestar en los niños en edad entrevistas a la
Fin servicios complementarios y 699 -
preescolar. población
auxiliares
beneficiaria.
*Voluntad
Población de 22 II.EE del nivel inicial en edad escolar con * Tasa de matrícula. 100% * ESCALE
participativa de la
adecuado acceso a los servicios complementarios y
Propósito población y
auxiliares del distrito de Chinchao, provincia Huánuco, * % de estudiantes adecuadamente * Entrevista a la
100% autoridades
Región Huánuco atendidos. población objetivo.
locales.
% de equipos y mobiliarios en buen *Inventario de
Implementación del comedor infantil. 100%
estado equipos y mobiliarios.
% de estudiantes que acceden al Mantenimiento y
* Encuesta a reposición del
Mejoramiento del servicio de agua servicio de agua en la calidad y 100%
Component beneficiarios 100% de los
cantidad suficiente.
es equipos y el
*Inventario de
Implementación del biohuerto % de equipos en buen estado 100% mobiliario cada 3
equipos y mobiliarios.
años
Organización y/o fortalecimiento de la comisión de O&M Número de junta administrativa de * Encuesta a
1
del sistema de agua de la I.E agua. beneficiarios
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y AUXILIARES DE 22 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL
INICIAL DEL DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.
J. CONCLUSIONES
❖ Analizada la problemática en la 22 Instituciones Educativas del Nivel Inicial del Distrito de Chinchao,
se identifica que el problema central es mejorar los servicios complementarios y auxiliares como:
✓ Implementación del comedor infantil
✓ Mejoramiento del servicio de agua
✓ Implementación del biohuerto
✓ Organización y/o fortalecimiento de la comisión de O&M del sistema de agua de la I.E.
❖ La solución es la implementación de los servicios complementarios y auxiliares educativa moderna que
responda a las necesidades educativas de la población.
❖ El problema central identificado es "Población en edad escolar con inadecuado acceso a los servicios
complementarios y auxiliares del distrito de Chinchao, provincia Huánuco, Región Huánuco", razón
por el cual se concluye que el objetivo central es "Población en edad escolar con adecuado acceso a
los servicios complementarios y auxiliares del distrito de Chinchao, provincia Huánuco, Región
Huánuco”, todo ello permitirá mejorar el desarrollo de capacidades y de logro de competencias en la
educación básica regular de la zona de influencia.
❖ Del diagnóstico y del análisis de la proyección de la demanda y oferta, se ha determinado la, dotación
de mobiliario y equipamiento para el comedor infantil, el cual no cumple con los requisitos mínimos
para poder atender a niños y niñas de 3, 4 y 5 años en edad escolar, por lo tanto, la optimización de
todo lo mencionado es cero.
❖ En todo lo mencionado se ha presentado una alternativa única. El monto de Inversión asciende a la
suma de S/. 1,086,140.32 a precios de mercado y a precios sociales la inversión es S/. 927,400.19.
❖ Se está garantizando la sostenibilidad del proyecto en sus fases de operación, mantenimiento de su
nueva implementación y equipamiento.
❖ La viabilidad del presente proyecto se sustenta en los siguientes aspectos:
- Viabilidad Técnica: La formulación del PIP se ha realizado sobre la base de los
lineamientos de política sectoriales y regionales.
- Viabilidad Institucional: El proyecto es viable institucionalmente porque se enmarca
dentro de las competencias funcionales del MINEDU y de la Dirección Regional de
Educación de Huánuco.
- Viabilidad sociocultural: El proyecto es socio culturalmente viable, porque a través del
proyecto se garantiza el eficiente desarrollo integral de los niños de 3 a 5 años que se
atenderá con el proyecto, así mismo no crea ni rompe los patrones culturales de los
pobladores de la zona.
- Viabilidad Ambiental: En el caso de la sostenibilidad ambiental, se debe indicar que la
intervención es de muy bajo impacto, por ser un proyecto social, Esta clase de
intervenciones tienen estándares desarrollados que permiten mitigar cualquier impacto
ambiental asociado al desarrollo de la obra.
- Viabilidad económica: De acuerdo con el ordenamiento legal existente para el sistema
educativo, la operación y mantenimiento de los centros educativos que pertenecen al
Estado deben ser administradas por las UGEL las cuales reciben financiamiento de los
Gobiernos Central y/o Regionales. En este sentido, la asignación de recursos para el
presente proyecto está garantizados por la UGEL Huánuco
❖ El financiamiento provendrá de los recursos ordinarios del Gobierno Regional de Huánuco para cubrir
los costos derivados de la ejecución del proyecto de inversión. No evidenciando vulnerabilidad alguna
ni limitaciones de carácter técnico que pudieran impedir y/o limitar su implementación.
❖ Finalmente, se concluye que el presente proyecto cumple con las exigencias técnicas para ser
aprobado y declarado viable.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y AUXILIARES DE 22 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL
INICIAL DEL DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.
K. RECOMENDACIONES
❖ Se recomienda continuar con la siguiente etapa del proyecto que consiste en la elaboración y
aprobación del estudio definitivo (en este caso el expediente técnico), esto en la consideración de que,
según la norma, luego de viabilizado el presente estudio, se proseguirá con la posterior fase del
proyecto que es la de elaborar el expediente técnico que permite determinar presupuestos y
posteriormente su ejecución

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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y AUXILIARES DE 22 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE CHINCHAO DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO”.

INFORMACIONES GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

La información general de las 22 instituciones educativas, se detalla a continuación:

N° CODIGO MODULAR NOMBRE DE LA I.E. NIVEL/ MODALIDAD

1 0470971 16 Inicial - Jardín

2 0540633 68 Inicial - Jardín

3 0591925 84 Inicial - Jardín

4 0610535 94 Inicial - Jardín

5 1317007 846 Inicial - Jardín

6 1385624 535 Inicial - Jardín

7 1449917 451 Inicial - Jardín

8 1536127 33141 Inicial - Jardín

9 1536135 33190 Inicial - Jardín

10 1536101 32860 Inicial - Jardín

11 1536119 32961 APARICIO POMARES HILARIO Inicial - Jardín

12 1541770 561 Inicial - Jardín

13 1592690 556 Inicial - Jardín

14 1592724 559 Inicial - Jardín

15 1592641 33507 Inicial - Jardín

16 1592302 32021 MARIO VARGAS LLOSA Inicial - Jardín

17 1592369 32265 Inicial - Jardín

18 1592567 33189 Inicial - Jardín

19 1647734 715 Inicial - Jardín

20 1675685 774 Inicial - Jardín

21 1675693 775 Inicial - Jardín

22 1675719 777 Inicial - Jardín

LOCALIZACION DEL PROYECTO:

Acomayo, Pachachupan, Puente Durand, Santa Rosa de Mayobamba, Dos Aguas,

Figura 01: MACRO LOCALIZACION: UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL CONTEXTO REGIONAL

REPÚBLICA DEL PERÚ REGIÓN HUÁNUCO

Figura 02: MICRO LOCALIZACION: UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL CONTEXTO PROVINCIAL Y

Responsable de la UF Econ. Mag. Augusto Vásquez Solís

Cargo Sub Gerencia de Desarrollo Humano e Inversión Social

Unidad ejecutora de inversiones:

Pliego GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO

Unidad Ejecutora de Inversiones Gerencia Regional de Desarrollo Social

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

El monto de inversión asciende a S/. 1, 086,140.32

SERVICIO PÚBLICO CON BRECHA IDENTIFICADA, INDICADOR DE PRODUCTO

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

"Población en edad escolar con "Población en edad escolar con

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Mejoramiento del servicio de agua

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Implementación del biohuerto

MEDIO FUNDAMENTAL 1: Implementación del comedor infantil

Acción 1.1 Implementación de cocinas semi industriales

Acción 1.2 Implementación con utensilios de cocina

MEDIO FUNDAMENTAL 2: Mejoramiento del servicio de agua

Acción 2.1 Adquisición de módulos de purificación de agua

MEDIO FUNDAMENTAL 3: Implementación del biohuerto

Acción 3.1 Adquisición de material vegetativo.

Acción 3.2 Adquisición de kit de herramientas

Acción 3.3 Adquisición de insumos

Acción 3.4 Asistencia técnica

Balance Oferta – Demanda

La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación del Proyecto se obtiene de la

Tabla 05: Brecha (Oferta – Demanda)

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Implementation del comedor infantil

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Mejoramiento del servicio de agua

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Implementación del biohuerto

ANÁLISIS DE TAMAÑO DEL PROYECTO

• La brecha estimada o demanda insatisfecha de servicios complementarios y auxiliares