PROCEDIMIENTO REVISIÓN: 001

FECHA: 11-09-2021
COMPRAS ELABORO: IRASEMA C.
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1. Objetivo.
Llevar el control de productos y servicios dentro de la empresa.

2. Alcance.
Este procedimiento aplica a la empresa ELCCO LOGISTICS en sus divisiones de
estructuras y equipos, así como a las políticas o condiciones de pago a contratistas y
proveedores.

3. Definiciones.
3.1. Requisición de Compra
Formato para solicitar material o servicio para el desarrollo de proyecto.
3.2. Orden de Compra
Formato para colocar material o servicio al proveedor y/o contratista donde se
especifica el producto o servicio solicitado y las condiciones de pago.

4. Responsabilidades.
4.1. Compras. Tiene como responsabilidad solicitar, controlar y entregar, el material que
fue solicitado por parte del usuario, en caso contrario avisarle al usuario para

5. Descripción de las actividades.

5.1. Contador
5.1.1. El contador semanalmente y de acuerdo a los requerimientos, solicitara en la
programación de pagos semanales, la cantidad de dinero destinado al pago de
combustibles.
5.1.2. Una vez autorizada la programación de pagos semanales, se efectua la
transferencia correspondiente al proveedor de combustible, se envia el correo
adjuntando la transferencia y el reporte del detalle de como se requieren los vales
“G.1 Solicitud Vales”
5.1.3. Por parte del proveedor, se recibe la factura correspondiente y la confirmación de
la disponibilidad de los vales.
5.1.4. Al chofer se le entrega una copia de la transferencia y de la factura, y se le solicita
acudir a las oficinas del proveedor a recoger los vales.
5.1.5. Teniendo fisicamente los vales, para el área de administración, se entregan y se
lleva control en el archivo “G.2 Gasolina Personal Administrativo”, donde se
solicitara al beneficiario la firma correspondiente a la entrega de los mismos.
5.1.6. En el caso del combustible para Taller, este se ira entregando al usuario solicitante,
de acuerdo a la necesidad. Se entregan los vales y se lleva control en el formato
“G.3 Combustible Taller”

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5.2. Chofer
5.2.1. El chofer recibirá la copia de la transferencia y de la factura, acudirá a las
instalaciones del proveedor, recibirá los vales y los verificara, de acuerdo a la
cantidad solicitada.
5.2.2. Entregara los vales al área de contabilidad.

6. Registros
G.1 Solicitud Vales
G.2 Gasolina Personal Administrativo
G.3 Combustible Taller

7. Documentos de Referencia.

8. Actualizaciones.
Este procedimiento será actualizado conforme lo indica el procedimiento de “Control de
documentos”.

9. Distribución.
La distribución de la información que compone este procedimiento se podrá imprimir y
estará disponible para los gerentes y jefes de áreas que tengan relación con las cuentas
por pagar, permitiendo la operación eficiente de la organización a través de una copia
actualizada controlada y asimismo este procedimiento también estará disponible para la
Dirección General, Comité de la Calidad, Auditores internos-externos, Consultores de la
calidad y demás interesados.

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APROBACIONES
Elaboro: Reviso y Aprobó: Autorizo:

Nombre, Puesto y Firma Nombre, Puesto y Firma Nombre, Puesto y Firma

Fecha: Fecha: Fecha:

CONTROL DE CAMBIOS
N° de Revisión Fecha Página y Párrafo Cambio y/o Actualización

001 10-09-2021 Lanzamiento de documento nuevo

10. Anexos.
No se cuenta con formatos definidos para este procedimiento.

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