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Gestión HSE
HSE-F-37
Versión: 02
01-03-2018 CERTIFICADO DE AISLAMIENTO
EMPRESA CONTRATISTA NOMBRE DEL SOLICITANTE UBICACIÓN EXACTA DEL SITIO FECHA DE EXPEDICION
DD MM AAAA
AISLAMIENTO DE PROCESO
FIRMAS APROBACION
Aislamiento Desaislamiento para prueba Aislamiento Desaislamiento
Punto Aislamiento Abierto Cerrado Desconectado
Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador
Líder Area Lider Area Líder Area Lider Area
Aislamiento Aislamiento Aislamiento Aislamiento
AISLAMIENTO ELECTRICO
FIRMAS APROBACION
Punto Aislamiento Abierto Cerrado Desconectado Aislamiento Desaislamiento para prueba Aislamiento Desaislamiento
Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador
Líder Area Lider Area Líder Area Lider Area
Aislamiento Aislamiento Aislamiento Aislamiento
AISLAMIENTO:
FIRMAS APROBACION
Punto Aislamiento Abierto Cerrado Desconectado Aislamiento Desaislamiento para prueba Aislamiento Desaislamiento
Líder Area Coordinador Lider Area Coordinador Líder Area Coordinador Lider Area Coordinador
Aislamiento Aislamiento Aislamiento Aislamiento
He verificado todas las condiciones del aislamiento y doy aprobación para la ejecución del trabajo
Nombre Firma
Coordinador Coordinador
aislamiento aislamiento
He entendido claramente el alcance y riesgos del aislamiento y lo comunicaré al equipo ejecutor
Nombre Ejecutor Firma Ejecutor
del trabajo del trabajo
1 ¿individuales
Todos los Empleados que trabajan como parte del equipo ha sido entrenado en sus responsabilidades
del trabajo, así como en los riesgos asociados a esta práctica ?
2 ¿ Estan las ruedas dentro del marco de la torre y las columnas ajustables asentadas correctamente ?
4 ¿del
Tiene la plataforma por lo menos 600 milímetros de ancho y con una cobertura del 75% del área dentro
andamio ?
5 ¿estructura
Es el número de tablas en andamio del ancho correcto, soportado adecuadamente y asegurada a la
?
7 ¿ Si la plataforma del andamio está a más de 2 metros de alto, está provista de barandas protectoras ?
8 ¿ Si la plataforma del andamio está a más de 2 metros de alto, está provista de guarda pies ?
9 ¿milímetros
Los guarda pies están dentro del área de trabajo y fijados para prevenir el movimiento por lo menos 150
de alto ?
16 ¿personal
Está el área debajo de la plataforma de trabajo, demarcada con cinta y con avisos para prevenir al
del riesgo de objetos que caen ?
18 ¿independiente
Si se requiere de un sistema de protección contra caida, está disponible un punto de anclaje
?
REVISADO POR :
REVISADO POR :
RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED RIL-HSE-F-010
6 ¿ Conoce Usted la regla de ¼ de la distancia horizontal del pie con respecto a la distancia vertical del
punto de apoyo superios
9 ¿mientras
Si la respuesta al punto anterior es negativa, se ha dispuesto a una persona que sostenga la escalera
está ocupada ?
REVISADO POR :
INDICE
RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED RIL-HSE-F-011
3 ¿metros
Está el material combustible que se puede incendiar con chispas, llamas o virutas calientes a más de 11
del área de trabajo ?
4 ¿condiciones
Si el punto anterior es negativo, se instaló una barrera, manta o mampara ignífugas en perfectas
?
6 ¿ Están las conexiones a tierra en buenas condiciones, aseguradas para eliminar arcos ?
7 ¿? Han recibido entrenamiento los soldadores y los ayudantes en los riesgos presentes en el área de trabajo
10 ¿ayudantes
Se está utilizando los elementos de protección personal apropiados, tanto los soldadores como los
?
12 ¿metros
Está el material combustible que se puede incendiar con chispas, llamas o virutas calientes a más de 11
del área de trabajo ?
13 ¿condiciones
Si el punto anterior es negativo, se instaló una barrera, manta o mampara ignífugas en perfectas
?
15 ¿ Tienen las mangueras de oxígeno y de gas combustible una válvula cheque para evitar el retorno ?
17 ¿? Han recibido entrenamiento los soldadores y los ayudantes en los riesgos presentes en el área de trabajo
20 ¿ayudantes
Se está utilizando los elementos de protección personal apropiados, tanto los soldadores como los
?
CABINA B R M B R M B R M B R M B R M B R M B R M
Drive Right / VDO
Espejo central
Espejo Laterales
Pito
Frenos
Freno de Emergencia o de Mano
Cinturones de seguridad
Puertas en buen estado
Vidrios en buen estado
Limpia brisas
Extintor de incendios apropiado y vigente
Botiquin
Equipo de carretera (Gato, Extensión, triangulos,
bloques, chaleco, ect.)
MOTOR B R M B R M B R M B R M B R M B R M B R M
Niveles de fluidos (Motor, frenos, hidráulico,
refrigerante,dirección, limpia brisas)
Embrague
Sincronización
Cadena del Cardan
Estado de correas
Estado de Bateria, cables y conexiones
VARIOS B R M B R M B R M B R M B R M B R M B R M
Suspensión
Llantas sin cortaduras profundas y abultamientos
Llanta de repuesto
Presión de aire llantas - Mínimo 30 psi
Copas o pernos de sujeción de las llantas
No existen olores o ruidos extraños
Tanque de combustible en buen estado
Exosto en buen estado
KILOMETRAJE
SI INSPECCIONADO POR:
VEHICULO APTO
VEHICULO APTO
NO REVISADO POR:
RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED RIL-HSE-F-013
LISTA DE CHEQUEO
MARQUE: M MALO R REGULAR B BUENO E EXCELENTE
ESTADO DE LAS LLANTAS
NOTA: Iniciar Inspección por la cabina del lado del conductor en forma de Z
RAMSHORN
SISTEMA ELECTRICO
M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E
M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E
M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E
M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E
M R B E M R B E M R B E M R B E
CABEZOTE
M R B E M R B E M R B E M R B E
M R B E M R B E M R B E M R B E
ESPEJOS PLACAS
ASEO GENERAL
IZQUIERDO INTERNO DERECHO ESPECIAL DELANTERA TRASERA
M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E
ESTADO DEL TECHO ESTADO DEL PISO ESTADO DE LA TAPICERIA ESTADO DE LAS VENTANAS
M R B E M R B E M R B E M R B E
M R B E M R B E M R B E M R B E
M R B E M R B E M R B E M R B E
TRAILER
M R B E M R B E M R B E M R B E
AVISOS Y DISTINTIVOS
LOGOTIPO PLACAS LATERAL NUMERO UN ROMBOS COMO CONDUZCO NO ADELANTAR VEL. MAXIMA TEL. EMERGENCIA
M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E
M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E M R B E
M R B E M R B E M R B E M R B E
OBSERVACIONES
INSPECCION NOMBRES COMPLETOS CARGO FIRMA
ELABORADA POR:
REVISADA POR:
RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED RIL-HSE-F-014
AMBU UNIDAD 1
TENSIOMETRO UNIDAD 1
FONENDOSCOPIO UNIDAD 1
CAMILLA DE MADERA UNIDAD 1
CUELLO PHILADELFIA UNIDAD 1 1
INMOVILIZADORES NEUMATICOS JUEGO 1
NIVEL 1: TODA CLASE DE VEHICULOS NIVEL 2: ESTACION PRODUCCION, UNIDAD WTT, BODEGA, OFICINAS.
EXTINTORES
AMBIENTAL Y QUIMICOS
CANTIDAD ESTADO
DESCRIPCION UNIDAD REVISION
MINIMA B R M
MATERIAL ABSORBENTE BOLSA x 25 kls 5 Sin rupturas, Riesgo de deterioro, Funcional, etc.
FAST TANK UNIDAD 1 Sin rupturas y deterioro, Ajuste de piezas, Buen almacenamiento.
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO B R M
TIPO DE INFORMACION
CHARLA DE SEGURIDAD MEMORANDO DIVULGACION PROCEDIMIENTOS TEMAS VARIOS
INFORMACION TECNICA LECCION APRENDIDA DIVULGACION DE POLITICAS
TEMAS ESPECIFICOS
OBSERVACIONES
ASISTENCIA
N° NOMBRES COMPLETOS IDENTIFICACION COMPAÑÍA FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ASISTENCIA
N° NOMBRES COMPLETOS IDENTIFICACION COMPAÑÍA FIRMA
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
NOMBRES COMPLETOS FIRMA FECHA
REVISADO
POR :
RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED RIL-HSE-F-019
18 ¿ El Programa de Salud Ocupacional cuenta con un cronograma de actividades actualizado y se monitorea su porcentaje de cumplimiento ?
19 ¿ El Programa de Salud Ocupacional se encuentra actualizado ?
N° 5. PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION DE SALUD SI NO NA OBSERVACIONES
20 ¿ Se identifican los riesgos de salud pública en el área donde se ejecutarán los trabajos ?
21 ¿ Se cuenta con un programa de promoción y prevención de salud pública ?
22 ¿ Se cuenta con los suficientes y adecuados servicios sanitarios, según lo establecido en el Manual de HSE de Ramshorn Int. Ltd.
23 ¿ Se cuenta con un programa para el manejo integral de resíduos sólidos generados por el contratista en el área de operaciones ?
24 ¿ Se cumple el programa de manejo integral de residuos sólidos definido por el contratista ?
25 ¿ Se cuenta con un mecanismo para la preparación y control de la calidad de los alimentos suministrados ?
34 ¿ El Contratista tiene afiliados a todos los trabajadores directos al Sistema de Seguridad Social Integral y se encuentra al día con EPS, ARP y AFP?
35 ¿ El Contratista afilia a los trabajadores el día del ingreso a la Empresa ?
36 ¿ El Contratista cuenta con los contratos de trabajo o prestación de servicios de los trabajadores que participan en el contrato ?
37 ¿contrato
El Contratista lleva a cabo los pagos de EPS, ARP y AFS en el tiempo legal establecido de todos los trabajadores que ejecutan actividades dentro del
?
38 ¿ El Contratista verifica que sus subcontratistas están afiliados a EPS, ARP y AFP y sus pagos se encuentran al día ?
N° 8. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES SI NO NA OBSERVACIONES
39 ¿ Existe un procedimiento para la elaboración de Exámenes Médicos Ocupacionales por cargos según requisítos establecidos ?
40 ¿ Se elaboran exámenes médicos de ingreso a todos los trabajadores ?
41 ¿ Se elaboran exámenes médicos periódicos a todos los trabajadores ?
42 ¿ Se elaboran exámenes médicos de retiro a todos los trabajadores ?
43 ¿ Se garantiza la confidencialidad de las historias clínicas ocupacionales ?
44 ¿ Se cuenta con diagnóstico de salud de la población trabajadora objeto del contrato ?
45 ¿ Se cuenta con registros y realizan análisis estadísticos de salud que incluyan Morbilidad, Ausentismo y Primeros Auxilios ?
N° 9. OBJETIVOS Y METAS DE HSE SI NO NA OBSERVACIONES
46 ¿ Los objetivos y metas están alineados con los objetivos de Ramshorn Int. Ltd y acorde con el contratos y requisitos legales ?
47 ¿ Los objetivos incluyen metas cuantificables (indicadores)?
48 ¿ Los objetivos y metas han sido monitoreados según la periodicidad definida ?
49 ¿ Se implementan planes de acción derivado del monitoreo de los objetivos y metas ?
N° 10. PROGRAMAS DE GESTION EN HSE SI NO NA OBSERVACIONES
50 ¿ Se han definido programas de Gestión en HSE para cumplir los objetivos y metas ?
51 ¿ Incluyen Responsabilidades ?
52 ¿ Incluyen Cronograma de actividades, Recursos, Indicadores de Gestión ?
53 ¿ Se implementan planes de acción resultante de la medición de los indicadores de gestión ?
54 ¿ Se tienen programas de vigilancia epidemiológica (PVE) de acuerdo con los riesgos identificados ?
55 ¿ Se han implementado programas de vigilancia epidemiológica (PVE) ?
56 ¿ Se evalúan periódicamente los PVE, mediante indicadores como mínimo incidencia y/o prevalecía ?
57 ¿ Se implementa un plan de acción resultante de la medición de los indicadores de gestión de los PVE ?
73 ¿ Se cuenta con los registros de divulgación de los procedimientos operativos de trabajo seguro (POT) utilizados dentro de la ejecución del contrato ?
84 ¿prevención
Los vehículos con que cuenta el contratista para desarrollar sus actividades propias del contrato cuenta con los elementos de seguridad y medidas de
establecidos en HSE ?
85 ¿preoperacionales?
Todos los vehículos con que cuenta el contratista para desarrollar las actividades propias del contrato cuenta con registros de las inspecciones diarias
92 ¿ Se cuenta con procedimientos que permitan identificar, controlar y evaluar continuamente los riesgos generadores de emergencias ?
104 ¿subcontratistas
El programa de capacitación y entrenamiento incluye temas de manejo de emergencias dirigido a los trabajadores en general, visitantes y
?
105 ¿ Se tienen registros de las capacitaciones impartidas de acuerdo con el programa de capacitación definido por el contratista ?
106 ¿ El personal encargado del manejo de las emergencias cuenta con las competencias definidas para la Operación ?
N° 15. PROGRAMA DE INSPECCIONES SI NO NA OBSERVACIONES
107 ¿ Se cuenta con programa de inspecciones a equipos críticos ?
108 ¿ Se cuenta con programa de inspecciones a Instalaciones ?
109 ¿ Se cuenta con programa de inspecciones a equipos de emergencias ?
110 ¿ Se cuenta con programa de inspecciones a Vehículos ?
111 ¿ Se cuenta con programa de inspecciones a Elementos de Protección Personal ?
112 ¿ Se evalúa periódicamente la eficacia del programa de inspecciones ?
113 ¿ Se implementa un Plan de Acción resultante de las inspecciones realizadas ?
114 ¿ Se hace seguimiento al Plan de Acción resultante de las inspecciones realizadas ?
N° 16. MEDICIONES Y MONITOREOS HIGIENICOS Y AMBIENTALES SI NO NA OBSERVACIONES
115 ¿ Se han llevado a cabo evaluaciones higiénicos de los riesgos identificados ?
116 ¿ Se han llevado a cabo evaluaciones ambientales de los riesgos identificados ?
117 ¿ Se han implementado las recomendaciones emanadas en los estudios realizados ?
118 ¿ Se tienen los certificados de calibración de los equipos utilizados en las mediciones realizadas ?
128 Según la periodicidad establecida por Ramshorn Int. Ltd. El Contratista entrega oportunamente los informes de Gestión que incluyen el Cumplimiento del
cronograma de actividades en HSE.
129 Monitoreo de Objetivos en HSE
130 Monitoreo a programas de vigilancia epidemiológica
131 Monitoreo del programa de capacitación y entrenamiento en HSE
132 Verificación del presupuesto de HSE
133 Resultados de la Evaluación de desempeño en HSE
134 Monitoreo del programa de inspecciones
135 Entrega de indicadores de accidentalidad
136 Resultados de la eficacia de acciones correctivas y preventivas
N° 19. TRATAMIENTO A ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS SI NO NA OBSERVACIONES
137 ¿ Se cuenta con un procedimiento para el tratamiento de acciones preventivas y/o correctivas en HSE ?
138 ¿ Se han evaluado periodicamente la eficacia de la implementación de acciones preventivas y/o correctivas ?
N° 20. AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA DE HSE SI NO NA OBSERVACIONES
139 ¿ Se cuenta con el procedimiento para la realización de auditorias internas al Sistema de HSE ?
140 ¿ Se tienen registros escritos de la auditorias internas realizadas ?
141 ¿ Se implementa un plan de acción resultante del análisis de las auditorias internas ?
142 ¿ Se realiza seguimiento al plan de acción resultante del análisis ?
N° 21. REVISION POR LA GERENCIA SI NO NA OBSERVACIONES
143 La Gerencia realiza mínimo 1 revisión del contrato suscrito con Ramshorn Int. Ltd. Muestra resultados de Auditorias internas
144 Análisis estadístico de accidentalidad
145 Cumplimiento de Objetivos y Metas en HSE
146 ¿ Se lleva a cabo un análisis de los resultados de la revisión por la Gerencia ?
147 ¿ Se implementa un Plan de Acción resultante de la revisión Gerencial ?
148 ¿ Se llevan a cabo reuniones generales de nivel Gerencial en donde se toquen temas de HSE ?
RIL-HSE-F-019
01 Junio de 2009
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED RIL-HSE-F-020
Fatalidad Lesión personal Lesión a terceros Daño a la Propiedad Accidente Transito Derrame Incendio Fuga
NATURALEZA DE LA LESION
Contunsión Sobreesfuerzo Cuerpo Otro:
Cortada Fractura Quemadura Amputación
Magulladura Esguince extraño ¿Cuál?
Boca 0rejas Cráneo Codo Manos Pecho Ingle Rodilla Dedos pies
Dientes Cuello Hombro Brazo Dedos manos Abdomen Muslo Tobillo Otro
Caida al mismo Nivel Caida a diferente nivel Resbalones Atrapado debajo Atrapado entre Atrapado dentro
¿Cuál?
¿Cuál?
BIENES / ACTIVOS: Herramienta Equipo Inmueble Elemento Oficina Infraestructura Pública Otro
PROCEDIMIENTO: Patada de Pozo Pesca Conejeo Descontrol de Pozo Conato de Incendio Orden Público
Area o comunidad
Lucro cesante (Parada del Campo)
Afectada:
OBSERVACIONES: Otro:
TOTAL:
RESPONSABLES DE LA INVESTIGACION
REGISTRO FOTOGRAFICO
RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED RIL-HSE-F-021
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
REVISADO POR :
REVISADO POR :
RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED RIL-HSE-F-022
ACTIVIDAD A EVALUAR
EMERGENCIA MEDICA INCENDIO PATADA DE POZO EMERGENCIA AMBIENTAL OTRA ¿Cuál?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DESCRIPCION SECUENCIAL DE LOS HECHOS DURANTE EL DESARROLLO DEL SIMULACRO
HORA HECHOS
RECICLABLES UNIDAD CANTIDAD DIARIA SEMANA QUINCENA MENSUAL CANTIDAD SISTEMA TRATAMIENTO DESTINO
Cartón
Papel
Chatarra
Vidrio
Madera
Latas
Plástico
Baterías
Otro
Envases tomamuestras
contaminados
Especiales Hospitalarios
cortopunzantes
Especiales Hospitalarios
contaminados
Soldadura
Filtros
Otro
Resíduos de Comida
Material vegetal
Otro
EMPRESA: EMPRESA:
FIRMA: FIRMA:
LECCIONES APRENDIDAS
Aislamiento de las zonas, Permanencia FUENTE: Monitoreo condiciones de seguridad eléctrica en base a lista de
Lesiones personales, Fatalidad Procedimientos específicos, Entrenamiento del Supervisor en el sitio de trabajo, chequeo, Mantenimiento preventivo de circuitos, Inspección de las puestas
del personal, Inspecciones preoperacionales, Revisar las conexiones a tierra de los a tierra. MEDIO: Cumplimiento de los procedimientos operacionales,
Exposición a Impacto Eléctrico o muerte, Daño a equipos,
(Equipos y Tormentas Eléctricas). Quemaduras, Electrocución , A M A Permisos de trabajo, Análisis de riesgos, equipos, Ubicación de los extintores en Establecer vigías de seguridad con entrenamiento en manejo de
Guardas y aterrizaje en los equipos, lugares estratégicos y de facil acceso, emergencias, Diligenciamiento de permisos de trabajo, Inspección sistemas
etc. Detectores de tormenta, gas y Pararayos. Detener operaciones si hay tormenta y de bloqueo eléctrico y etiquetas de seguridad. TRABAJADOR:
Suspensión de los trabajos. Entrenamiento y prácticas en eventos emergencia eléctrica.
Permiso de trabajo, AST, Reuniones de Coordinación de trabajos y FUENTE: Valoración y control de los procedimientos en la ejecución de esta
Lesiones personales, Caidas a seguridad, Señalización y demarcación de permanencia en el sitio del actividad, Definición de funciones específicas al equipo de trabajo. MEDIO:
Excavaciones (Vías y áreas deterioradas, diferente nivel, Daños a la áreas, Procedimiento de excavación, Barreras, Coordinador civil de obra, Revisar y Demarcación del área e instalación de avisos de peligro "Camine con
Operaciones de obra civil con personal y propiedad, Atrapamientos, A M A Rutas de escape o evacuación definidas antes ajustar las listas de chequeo al sitio de precaución" - "Mantenga despejada esta área", Plan de contingencia.
maquinaria pesada). Derrumbes, etc. de comenzar el trabajo, Planos del área a trabajo, Uso de escaleras y Análisis de TRABAJADOR: Uso de EPP, Aplicación de técnicas seguras en excavaciones y
intervenir. riesgo específico. planes de evacuación.
01 Junio de 2009
EQUIPO REVISOR
CARGO
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES