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Sistema Integral de Administración Multiempresa

GUÍA DE CONSULTA DE PAGO PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Si eres proveedor o contratista de GRUPO IMPULSA a partir de esta fecha podrás consultar tus
pagos a través de la página WEB de la empresa.

Para realizar ésta consulta debes realizar los siguientes pasos:

1. Ingresa a la página www.grupo-impulsa.com

2. Una vez ingresado en la página principal, debes desplazarte a la parte inferior derecha en donde
se encuentra el menú de INTRANET. Debes dar click en dicho menú y posteriormente en el que dice
SIAM.

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Ingresar a INTRANET y
posteriormente SIAM

3. Al dar click en el menú SIAM se abrirá el SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN

MULTIEMPRESA (SIAM) que opera GRUPO IMPULSA para la administración de obras y que a partir
de ahora los proveedores y contratistas utilizarán para la consulta de sus pagos.

4. En la parte inferior derecha de la pantalla principal del SIAM aparecerá un link para que los
proveedores y contratistas consulten sus pagos.

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Acceso a módulo de
consulta

Módulo de consulta de
pago – Página principal

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5. Para entrar al módulo de consulta de pagos es necesario ingresar el RFC y una contraseña.

Cuando se ingresa por primera vez, la contraseña es el mismo RFC, posteriormente el sistema le
solicitará al usuario que cambie su contraseña.

Esta contraseña es individual y el usuario debe administrarla. En caso de extraviarla u olvidarla se

tendrá que generar una nueva ya que nadie tiene acceso a dicha contraseña.

Cuando se ingresa por

primera vez la contraseña
es el mismo RFC

El sistema solicitará que se

cambie la contraseña (6 a
13 caracteres)

Se emitirá un aviso de
modificación

Finalmente se tendrá que

accesar con la nueva
contraseña

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6. Posteriormente, una vez ingresado el RFC y la CONTRASEÑA, se podrán consultar los pagos del
proveedor o contratista del mes en curso.

Se muestran los pagos que tiene el

proveedor y/o contratista así como un link
para mostrar el desglose de su factura

En la pantalla se podrá ver:

 La fecha de emisión del cheque

 Empresa que lo emite

 Importe neto

 Número de movimiento

 Banco emisor y número de cuenta

Además, al dar click en el número de movimiento (cheque o transferencia) se mostrará el “borrador”

de la factura a entregar en formato PDF, como se muestra a continuación:

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Datos de la
empresa

Descripción de
concepto(s)

Desglose de
importes

Para poder realizar el pago al proveedor y/o contratista éste deberá de adjuntar el archivo en formato
PDF y XML de su(s) factura(s).

Este proceso se realiza en la siguiente pantalla:

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Primeramente se debe seleccionar el número de movimiento:

Seleccionar
número de
movimiento

El sistema permitirá adjuntar y consultar los archivos PDF y XML correspondientes al número de
movimiento:

Archivos PDF y
XML adjuntos

Nota: El sistema no permite eliminar archivos adjuntados. En caso de un error comunicarse a las
oficinas centrales para que se eliminen.

Es importante recordarles que sus facturas deben incluir todas las disposiciones del SAT, como son:

 Régimen fiscal.

 Lugar de expedición.

 Cantidad, unidad de medida y descripción.

 Forma de pago.

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