Manual SUA IDSE Junio 2019

Networks MX
Programa de trabajo
1.- Instalación del Programa SUA 8.- Reportes

2.- Funciones de apoyo para operar el sistema Movimientos e incidencias
3.- Actualizaciones para: Verificación de acreditados
Patrones Acreditados
Trabajadores Cuotas y aportaciones de RCV y vivienda
Salarios mínimos 9.- Reportes especiales
INPC y recargos moratorios 10.- Confronta
4.- Afiliaciones 11.- Gráficas
Movimientos afiliatorios 12.- Utilerías
Recepción de movimientos Lectura de archivo de pago
Reporte del estado de movimientos Respaldo de información
5.- Determinación de la prima de riesgo Restauración de información
Cálculo de días de trabajadores Compactar base de datos
Cálculo de prima de riesgo de trabajo Exportar datos
Obtención de reportes Mantenimiento de accesos
Determinación de prima de riesgo de trabajo antes Claves de acceso
IMSS Bitácora de accesos del sistema
6.- Aportaciones Verificación de archivo de pago
Voluntarias Lectura de archivos de configuración
Complementarias Transferir archivos de SUA a versiones anteriores
7.- Cálculos 13.- Nuevo pago INFONAVIT
Pago oportuno 14.- IDSE archivos de importación y exportación
Verificación de archivo de pago
Pago extemporáneo
Pago de diferencias
INSTALACIÓN DEL PROGRAMA SUA
Iniciaremos copiando la carpeta de nombre SUA en tu unidad C.
Nota: estos archivos los puedes descargar de la página http://www.imss.gob.mx/patrones/sua y seleccionaremos la opción Si
eres nuevo usuario, lee los requerimientos del sistema, las instrucciones, e instala la versión de SUA 3.4.6. Descargar»
Dentro de la carpeta SUA está el archivo: InstaladorSUA346 (Instalación

del software)
Primero deberás abrir el archivo INSTALADORSUA346 y aparecerá la siguiente

pantalla, la cual deberás dejar correr, para proceder con la instalación.
Después debes buscar en las carpetas de descargas o en la unidad C de tu

computadora los archivos descargados, y aparecerá una carpeta de nombre
cobranza, esta carpeta debes colocarla en la unidad C.
Av. Venustiano Carranza 1060 Int. 203 Colonia Moderna, San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78233
Tel. 8084626 Email: contacto.netmx@gmail.com FB: Networks MX
Networks MX
Al terminar la instalación deberás revisar el escritorio de tu computadora para ver si fue instalado el icono del SUA, de lo contrario
busca en tu unidad C:/ la carpeta “cobranza” donde encontraras el icono del sistema SUA
Copiaremos este icono SUA en el escritorio de nuestra computadora para poder ingresar al sistema. Una vez que lo instalemos en el
escritorio daremos doble clic en el icono SUA y aparecerá la siguiente ventana de advertencia, donde nos dice que la clave del
administrador aún no ha sido asignada, por lo que tendremos que seleccionar “aceptar” y así nos muestre la siguiente ventana:
Aparecerá la siguiente ventana donde observaremos el nombre del usuario el cual

será Admin, mismo que será el titular del programa para asignar nuevos usuarios y
sus claves de acceso; de igual forma también podrá dar la baja de estos usuarios o
actualizar sus claves de acceso, por lo que es muy importante recordar siempre la
clave de acceso del administrador.
La clave de acceso deberá contener un máximo de 5 caracteres ya

sean numéricos o letras. Una vez que ingresemos la clave daremos clic
en aceptar y nos aparecerá una anotación la cual dice que la clave ha
sido actualizada y nos indica reiniciemos el programa.
En este momento podemos ingresar al programa, nuevamente desde el

icono del escritorio y nos aparecerá la siguiente ventana donde nos pide la
clave de acceso, posteriormente daremos aceptar y nos desplegara la página
principal del programa:
Networks MX
Al ingresar al sistema nos aparecerá un aviso de advertencia referente a la

desactualización de los salarios mínimos, daremos aceptar y más
adelante veremos este tema.
FUNCIONES DE APOYO PARA OPERAR EL SISTEMA
Al ingresar al sistema nos aparecerá la siguiente pantalla, donde encontraremos en la barra de menú las opciones de Utilerías,
Ayuda, Acerca de y la opción Salir.
Debajo de esta barra de menú, podremos ver iconos de acceso rápido y en el recuadro de abajo nos muestra el árbol de funciones
con las cuales trabajaremos diferentes características del programa.
Este icono de acceso rápido sirve para acceder al listado de patrones, donde seleccionaremos aquel con el
que vamos a trabajar.
Icono de acceso para selección de alguno de nuestros trabajadores, ya sea para modificar sus datos o
registrar alguna incidencia del mismo.
Con este icono accederemos a la página de captura, para actualizar trabajadores de nuevo ingreso.
En este icono tendremos el acceso a la página principal del envió de los movimientos afiliatorios.
Icono de acceso inmediato a la página principal del pago oportuno de las cuotas obrero patronal.
Icono de acceso a los diferentes reportes del programa, algunos de estos se activan después de haber
generado algún pago, sobretodo el bimestral.
Icono con el cual podremos salir del sistema.
Networks MX
A continuación veremos el uso del árbol de funciones ubicado bajo los iconos de acceso rápido de la página principal del programa.
ACTUALIZACIONES
ACTUALIZACIÓN DE PATRONES
De acuerdo al artículo 12 de la LSS, cuando el contribuyente

tiene trabajadores, se convierte en patrón y le nace la
obligación de inscribirse e inscribir a sus trabajadores ante el
IMSS.
Una vez que se cuenta con el registro patronal ingresamos al

sistema seleccionando la opción actualizar y posteriormente
ingresaremos a la opción patrones:
A continuación se desplegara una página donde registraremos los datos

proporcionados por el IMSS en el formato de inscripción de empresas y en
el seguro del riesgo de trabajo.
La opción Convenio de Reembolso de Subsidios se seleccionara

únicamente sí la empresa mediante convenio, paga las incapacidades a
sus trabajadores y el IMSS reembolsa dicha cantidad, de igual forma sirve
para la amortización de los créditos INFONAVIT, recordemos la obligación
de efectuar y enterar los descuentos cuando el patrón tenga celebrado
convenio de pago indirecto y subsidios con el IMSS en periodos de
incapacidad (Art. 45 RAD).
El icono de reporte mostrado en la parte inferior derecha nos arrojara un

catálogo de las primas de riesgo de trabajo registradas como lo muestra el
siguiente ejemplo:
Networks MX
Para eliminar, actualizar o corregir una prima de riesgo, debemos seleccionar la

prima de riesgo que deseamos eliminar y oprimir el botón eliminar, de igual forma
actualizaremos en este módulo la prima de riesgo cada año, ingresaremos los
datos y seleccionaremos la opción “actualizar para que sean guardados los
cambios.
 Para dar de alta un patrón diferente se sigue el mismo proceso

mencionado en los puntos anteriores.
 Para trabajar con un patrón diferente o cambiar el actual, daremos clic en
el botón de Selección del listado que nos presenta escoger un patrón.
REGISTRO DE LOS TRABAJADORES
Recordemos el Artículo 15-I de la LSS donde nos fija un plazo de 5 días

hábiles para presentar los avisos. Los 5 días se cuenta a partir de la fecha de
ingreso.
Para registrar a un trabajador seleccionaremos la opción actualizar y

posteriormente daremos clic en trabajadores y en esta opción podemos
registrar el alta, modificaciones, baja o consulta de los trabajadores.
Se abrirá la ventana de captura de información del trabajador para ingresar

los datos generales, mismo que obtendremos del registro de alta ante el
IMSS Afil-02 o bien por medio de una importación de datos.
En tipo de trabajador, especificaremos el tipo de contratación celebrada con el trabajador la cual puede ser permanente,
eventual y de la construcción.
En Jornada /Sem. Red.: debemos seleccionar la jornada laboral

del trabajador la cual puede ser semana completa, de 1 a 5 días,
o menor de 8 horas, sin dejar pasar que en la jornada reducida
deberá cotizar los 365 días del año con un salario no menor al
salario mínimo general.
Trabajador pensionado: En esta casilla seleccionaremos la

opción correspondiente en caso que el trabajador este
pensionado por invalidez y vida o por cesantía y vejez; de lo
contrario seleccionaremos la opción sin pensión.
Datos Afiliatorios: debemos registrar los datos afiliatorios

principales del trabajador.
Importar datos de trabajadores: en esta opción podremos

importar desde un archivo ASCII, la información de los
trabajadores de manera global evitando la captura manual, lo
podemos hacer a través del sistema de nóminas en caso de
contar con la configuración de generación de este reporte para
exportar al SUA.
Networks MX
También podemos hacer la importación desde el IDSE.
En este caso se importaran uno a uno los

movimientos de acuerdo al tipo de
incidencia como se muestra en la imagen.
***Al final seleccionaremos la opción actualizar

para guardar los cambios
Al seleccionar los archivos desde la ruta

donde los tenemos ubicados aparecerá la siguiente ventana, y deberás seleccionar la opción si:
Aparecerá la siguiente ventana y en la parte inferior se mostrará los posibles errores del archivo de exportación.
ACTUALIZAR MOVIMIENTOS
En este módulo podemos registrar los movimientos e incidencias de

los trabajadores como: modificaciones salariales, bajas,
incapacidades y ausentismos.
Networks MX
BAJAS: Con esta opción debemos registrar los datos generados

por la separación del trabajador, el cual incluye la fecha de la
baja y el tipo de baja.
Recordemos que tenemos 5 días hábiles siguientes a la baja,

para presentar el formato AFIL-04 ante el IMSS a través del
IDSE.
Por ultimo solo damos clic en el botón Actualizar para guardar

los cambios efectuados
MODIFICACIÓN SALARIAL
En esta opción podemos ingresar las modificaciones de

salario presentadas ante el IMSS ya sea por incremento
salarial, o cambio por prestaciones variables.
Solo debemos ingresar la fecha de inicio en que

aplicaremos la modificación y el nuevo salario diario
integrado.
Recordemos que para modificaciones de salario tenemos un plazo máximo de 5 días hábiles para dar aviso al IMSS de esta
modificación. Para casos de salarios variables los avisos se presentan a más tardar el día 5 del mes posterior al bimestre que termina,
indicando como fecha de modificación la del primer día del mes.
Trabajador artículo 33: Seleccionaremos esta opción cuando el trabajador tenga más de un patrón y la suma de sus salarios
integrados sea mayor a los topes que marca la ley, en estos casos el trabajador deberá pedir al IMSS un repartimiento proporcional
para cada patrón, una vez seleccionada esta opción, se activaran las casillas referentes a “salario IV y CV” y “salario otros seguros”.
INCAPACIDAD
Permite registrar los movimientos relacionados con los

diferentes tipos de incapacidad. Art. 60 RLSS: No
podemos dar de baja a un trabajador incapacitado.
Iniciamos con el Ramo de Seguro el cual puede ser por
Riesgo de trabajo, Enfermedad general y/o Maternidad.
Networks MX
El tipo de riesgo se refiere a accidentes de trabajo, accidentes de trayecto o enfermedad profesional.
La secuela o consecuencia se refiere a la calificación que va de temporal, hasta la muerte, aquí debemos tener cuidado en el
registro para poder llevar una continuidad lógica.
Folio: este folio lo obtendremos de la incapacidad emitida por el médico del IMSS y proporcionada por el trabajador a la
empresa, al igual que el número de días que ampara este documento y la fecha de inicio en que comenzó la incapacidad.
Ausentismo: en esta opción se registrará la fecha inicial del ausentismo y los días que falto el trabajador.
Nota: deberás anotar exactamente las fechas y número de días en que el trabajador se ausento a laborar, para llevar un mejor
control y comprobar ante el IMSS las inasistencias con la tarjeta de registro de checadas del trabajador.
Crédito INFONAVIT
Se debe hacer la retención de INFONAVIT cuando al patrón le llega el aviso de retención o bien cuando llega en la hoja EMI-02
emitida por el IMSS en la cual trae un número de crédito asociado a un trabajador.
Las modalidades son: inicio crédito de vivienda, suspensión de descuento, reinicio de descuento, modificación al tipo de
descuentos, modificación al valor de descuento, modificación al número de crédito INFONAVIT.
En el icono reporte de esta página podemos visualizar un reporte de las diversas incidencias del trabajador, así consultamos
todos los movimientos capturados del trabajador.
Networks MX
Eliminación de movimientos:
Para eliminar algún movimiento solo seleccionamos el reglón del movimiento que deseamos eliminar y damos clic en Sí.
SALARIOS MINIMOS
Esta opción te permite actualizar cada 1° de Enero los salarios mínimos

de las áreas geográficas, de acuerdo a la nueva clasificación de áreas
geográficas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con
fecha 30 de Septiembre de 2015 solo ingresamos la fecha, el salario del
área geográfica A y al final damos clic en actualizar para guardar los
cambios.
INPC Y RECARGOS MORATORIOS
Esta opción permite registrar el I.N.P.C. y la tasa de recargos moratorios, para poder realizar el cálculo de pagos extemporáneos
y de diferencias.
El I.N.P.C correspondiente al mes anterior lo podemos obtener los días 10 de cada mes en el Diario Oficial de la Federación, por
lo que tenemos que registrar el índice anterior, cuando este aun no sea publicado por el D.O.F.
Networks MX
AFILIACIONES
GENERAR MOVIMIENTOS AFILIATORIOS
Esta opción nos permite generar movimientos afiliatorios de los

trabajadores correspondientes a un periodo determinado, para
posteriormente enviar la información al IMSS, para su validación.
Daremos clic en generar Movimientos afiliatorios y aparecerá una

pantalla con los campos de fecha de inicio y fecha final, estos
campos no pueden modificarse tomara la fecha de registro del
patrón y la del día de hoy, dejaremos seleccionada la opción envío y
seleccionaremos generar.
Se abrirá una ventana solicitando la unidad de disco, donde guardara

los movimientos, una vez generada la información se deberá
presentar ante el IMSS.
Al seleccionar Aceptar automáticamente se desplegaran los reportes por cada movimiento generado, los cuales deberemos imprimir
en el icono de la impresora de la parte superior del mismo, ya que deben anexarse junto al archivo generado. Al finalizar daremos
salir.
Al entregar la información al IMSS el instituto validara el

archivo y facturarel archivo como recibido, este archivo se
validará en la recepción de movimientos seleccionaremos la
ubicación del archivo y daremos actualizar.
Networks MX
Posteriormente seleccionaremos la opcion reporte de estado para saber el estado en que se encuentran los movimientos que
hicimos, los cuales podran estar en el siguiente estatus:
DETERMINACIÓN DE LA PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO
En este modulo podemos determinar la prima de riesgo de trabajo
1.-De la página principal seleccionaremos la opción Determinación de la

Prima de Riesgo de Trabajo y se abrirán los subtemas existentes.
2.-Seleccionaremos la opción Calculo de días y trabajadores promedio, y se

activara la siguiente pantalla, posteriormente, registraremos el año a
calcular en la ventana superior.
3.- Posteriormente seleccionaremos el botón “Calculo” para que el sistema

determine los días cotizados y los trabajadores promedio en riesgo.
4.- Por ultimo seleccionaremos la opción “Salir”.
5.- Ahora abriremos la opción “Calculo de la Prima de R.T., abrirá la

siguiente pantalla y seleccionaremos Calcular.
6.- Una vez generado el cálculo de la prima toca ahora generar el archivo
que no servirá para enviar nuestra declaración por internet.
También imprimir los formatos para guardarlos como papel de trabajo.
7.-Para esto tecleamos el botón generar archivo, en esta opción se

desprenderá un recuadro indicándonos que se generará el disco, sólo
debemos continuar con el proceso y seleccionar la unidad donde se va a
guardar el archivo con extensión .DAP, se recomienda la unidad C:/ del
disco duro, para facilitar la búsqueda al momento de ingresarlo al IDSE.
Networks MX
8.-Posteriormente seleccionamos salir para imprimir los reportes

que genera el sistema.
9.- Para obtener los reportes ingresaremos a la opción obtención de

reportes, donde desprenderá una pantalla en donde debemos
seleccionar el reporte, así como los formatos de la declaración que
presentamos ante el instituto, solo tendremos que seleccionar el
reporte y seleccionar la opción GENERAR.
El primer reporte que podemos obtener es el de trabajadores

promedio expuestos al riesgo. Al seleccionarlo y dar clic en generar
nos arrojara el siguiente reporte:
Este reporte nos muestra los días cotizados por nuestros trabajadores en el año y el promedio de ellos expuestos al riesgo.
Networks MX
El siguiente reporte que podemos obtener es Reporte de Riesgos de Trabajo, este reporte nos muestra las incapacidades por riesgo
de trabajo registradas en el programa, esto es para cotejar con
la información recabada por el patrón.
Caratula de la Determinación: es el siguiente reporte que

podemos obtener, es el formato que presentábamos
anteriormente ante las oficinas del IMSS, ahora podemos
imprimirlo para guardar la evidencia del cálculo de
determinación de la prima de riesgo de trabajo, junto con el
acuse de recepción y aceptación emitida por el IMSS mediante
el IDSE.
Relación de casos de R.T.: Reporte donde podremos ver cada

uno de los casos de riesgo de trabajo terminados y fueron
considerados para el cálculo de la prima de riesgo de trabajo.
Incapacidades de los trabajadores: Reporte que nos muestra
el detalle de cada una de las incapacidades registradas en el
sistema.
Networks MX
APORTACIONES
VOLUNTARIAS.
Esta opción permite registrar las aportaciones voluntarias que desean realizar los trabajadores o el patrón a favor de ellos, al Fondo
de Retiro.
Cuando los trabajadores cumplen la edad de pensionarse, ya sea por vejez o cesantía, se topan con la cruda realidad, el IMSS le paga
la pensión con el equivalente de un salario mínimo general del D.F., elevado al mes, el cual es insuficiente para sobrevivir, ante esta
situación, el trabajador, debió de planear su retiro, para esto sirve esta cuenta de Aportaciones Voluntaria, los beneficios son los
siguientes:
a) Es una inversión a plazo fijo por seis meses.

b) El monto ahorrado más intereses se puede retirar hasta los seis meses.
c) El monto a ahorrar, no tiene mínimo ni máximo.
d) Sirve para incrementar los puntos y el monto a prestar por parte del Infonavit.
e) Sirve para incrementar el monto de la pensión, si el trabajador quiere que el IMSS o la Cía., aseguradora se lleve parte o
todo su ahorro.
f) Lo puede retirar más intereses al cumplir la edad de pensionarse.
Como podemos ver los beneficios son muchos, desafortunadamente son muy pocos los que saben de esto, por lo que es importante,
que los patrones fomenten en los trabajadores la costumbre de aportar una cantidad "X" a la Afore, para esto, determinen una
cantidad a retener vía nómina de por ejemplo 30.00 pesos semanales, 50.00 quincenales, dicha retención, la enteramos a la Afore, a
través de esta función del programa SUA.
También se tiene la opción de aportación complementaria, que es una prestación patronal, que comentaremos más adelante.
Del menú principal seleccione la opción A portaciones, de las sub-opciones que se presentan, seleccione Voluntarias, se nos
presentara una ventana con dos opciones en forma de cejillas, la primera de Aportación Global, seleccionaremos esta, si todos los
trabajadores aportan la misma cantidad de dinero, la segunda que dice Aportación Individual, que seleccionaremos esta cuando
solo unos cuantos trabajadores o bien solo uno quiere aportar dinero a su cuenta, que la mayoría de los casos recaen en esta opción,
iniciaremos seleccionando la más común, que es la de Aportación Individual, ahora demos clic en el botón inferior Seleccionar, se
nos presentara un listado de trabajadores, solo demos clic en el nombre del trabajador, en pantalla ya se muestran los datos
generales del mismo, ahora anotemos en el Mes, el que corresponda, en el Año, el vigente y por último la aportación Voluntaria,
para finalizar damos clic en Actualizar para guardar la información, en caso de que otros trabajadores quieran aportar, tendremos
que iniciar todo el proceso antes señalado.
Networks MX
El comprobante de la aportación, lo generamos cuando efectuamos el pago correspondiente, se estudiara en el tema de cálculos
más adelante.
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS
Esta opción permite registrar las aportaciones que el patrón desea realizar en forma global a los trabajadores, al Fondo de Retiro.
En la práctica no se ha visto algún patrón que otorgue este tipo de prestación, ya que sería muy atractivo para el Seguro Social, ya
que podría intentar integrar la prestación, argumentando que existe libre disposición del dinero después de los seis meses, para
evitarnos problemas, los patrones optamos mejor, en fomentar el ahorro individual de los trabajadores, que sean ellos los que
aporten
Del menú principal seleccione la opción Aportaciones, de las sub-

opciones que se presentan, seleccione Complementarias,
nuevamente se nos presenta la misma venta de las Aportaciones
Voluntarias, por lo que tenemos que seguir el mismo proceso antes
señalado, si el patrón quiere otorgar a todos sus trabajadores la
prestación, tendremos que seleccionar Aportación Global, pero si, solo
quiere aportar por uno o dos trabajadores en especial, tendrá que
seleccionar Aportación Individual, solo bastara seguir el mismo
proceso antes señalado
CALCULOS
En el árbol de opciones ubicado a la izquierda en la página principal del sistema podemos ver la opción cálculos la cual al momento
de abrirla nos arrojara la opción de pago oportuno, pago extemporáneo, pago de diferencias. Estas opciones nos permiten originar
el archivo de pago de las cuotas obrero patronales de IMSS, INFONAVIT, RCV así como de las aportaciones voluntarias realizadas por
los trabajadores.
PAGO OPORTUNO: De la pantalla que se desplegó, cuenta con algunos elementos importantes para generar nuestro pago:
Periodo a Procesar Corresponde al mes por el cual se

generaran las cuotas a cubrir, seleccionar según
corresponda.
Año. Corresponde al año sobre el que se efectuara el cálculo

de las cuotas
Cedula De determinación: En esta opción se obtendrá el

reporte con el monto de las cuotas a cubrir en cada una de
las ramas del seguro social y aportaciones al Infonavit,
parecida a las emitidas por propio Instituto
Detalle de cuotas obrero patronales en este reporte

podremos oobservar el importe de las cuotas que se cubren
al IMSS, correspondientes al patrón como al trabajador.
Networks MX
Ahora demos clic en el botón Calcular de la parte inferior de la ventana y
procesada la información, aparecerán las cantidades a pagar por cada uno de
los conceptos que corresponda el periodo de pago, a continuación solo
seleccionaremos las casillas de los importes que corresponda.
Nota: dentro de la hoja de captura de información aparece un nuevo concepto

titulado FUNDEMEX (fundación del empresario de México), si la empresa desea cooperar con esta asociación, solo basta seleccionar
el importe deseado, recordemos que no estamos obligados, ya que ningún artículo de la ley establece esta obligación, por lo que
debemos de tener cuidado, ya que si por error tecleamos la opción comentada, ya no podemos solicitar la devolución de lo pagado,
ya que este dinero se destinó a una dependencia completamente diferente al IMSS o INFONAVIT, además de que no es una
obligación patronal, anotemos NO en la ventana que se nos presenta cuando generamos el Reporte Bimestral.
Enseguida podremos ver los siguientes reportes:
Daremos clic en mensual y nos detallara el cálculo de las cuotas obrero patronal de IMSS:
Networks MX
Lo mismo pasara con la opción bimestral arrojara el reporte de las aportaciones generadas para el INFONAVIT
En este módulo también podemos ver el reporte de aportaciones voluntarias, seleccionando la opción Aportaciones Vol.
Para generar el disco de pago, tenemos que dar clic en el botón Generar Pago y se nos presentara una ventana, solicitando la unidad
donde queremos guardar el archivo de pago, seleccionaremos según corresponda, y se guardara un archivo nombrado W(2 dígitos
para el año de cálculo, 2 dígitos con el mes de pago) con terminación .SUA.
Una vez generado el disco, observaremos que se activa el botón donde dice Resumen Liq, daremos clic en este botón y se generara
un reporte de la liquidación a pagar, el cual nos servirá para cotejar los datos.
Networks MX
PAGO EXTEMPORANEO
NOTA: para este tipo de cálculo, es necesario tener actualizado en el programa los INPC, así como las tasas de recargos, ver tema
anteriormente comentado.
Esta opción permite el cálculo de pagos extemporáneos, mensuales

y/o bimestrales, de cuotas IMSS, RCV y aportaciones al INFONAVIT,
con su respectivo cálculo de Actualización y Recargos Moratorios.
Seleccione de la página principal el menú Cálculos y luego la opción
Pago Extemporáneo, aparecerá una leyenda "para el pago
extemporáneo verificar que la fecha sea día hábil bancario" una vez
verificada esta, veremos una pantalla igual a la mostrada en los pagos
oportunos, por lo cual se procederá con los mismos pasos que en los
dichos pagos, la diferencia se centra en el reporte de los pagos, ya
que en este vienen desglosados los recargos y la actualización.
Cabe destacar el recuadro referente a las multas administrativas, ya que estas

serán calculadas en automático por el programa, es decir que si el instituto ya
descubrió la omisión, por lo que debemos de pagar dicha multa., si esto es así,
solo debemos de palomear el cuadro correspondiente y el icono del lado
derecho, para anotar solamente la fecha de la notificación y el importe de la
multa
Por último solo genere el disco de pago, y verifique su contenido como lo

mencionamos en el cálculo de pagos oportunos.
Networks MX
PAGO DE DIFERENCIAS
Esta opción permite el cálculo de pagos de diferencias o complementarios, ya sea mensuales y/o bimestrales, para el IMSS, RCV e
INFONAVIT, originados por omisiones o errores parciales o totales en la inclusión de:
Movimientos Afilia torios (inscripciones, bajas o modificaciones de salario)

Incidencias (incapacidades o ausentismos)
Registro de datos del trabajador acreditado de Infonavit (número de crédito, valor del descuento o fecha de inicio del
descuento)
Tasas de actualización y/o recargos que se hubieren causado, considerando para el efecto la fecha en la que se realizará el
pago complementario.
Para efectuar este proceso se deberá contar con la información, ya sea cd, USB o la contenida en la unidad C, que sirvió de base para
realizar el pago.
Para poder iniciar el proceso de cálculo necesitamos primeramente efectuar los siguientes movimientos
• Primero, verificamos que contemos con el disco donde generamos el pago con las diferencia o el que tiene el error, también
podría estar archivado en la unidad C.
• Segundo, tenemos que corregir el error, es decir, si no capturamos una modificación, tendremos que capturarla, así, como
cualquier error de los señalados al inicio del tema.
• Tercero, una vez corregidos los datos, debemos de generar nuevamente el pago del periodo (según corresponda,
extemporáneo), para tener dos discos uno con los datos actualizados y otro donde efectuamos el pago con las diferencias o
errores.
Del menú principal seleccione la opción Cálculos, de las sub-opciones que se presentan seleccione Paso de Diferencias.
Networks MX
De la ventana que se nos presenta, tenemos la siguiente información:
Una primera sección con dos recuadros, uno del importe que se pagó
y el otro con el importe de lo que se debió pagar, en esta sección no
tenemos nada que teclear, el mismo sistema lo actualiza.
La fecha de pago que debe ser un día hábil bancario.
El número de crédito, lo utilizaremos, solamente si el Instituto, nos

descubrió la omisión y nos la está requiriendo, para esto tenemos que
pasar a:
Tipo de documentos donde se refiere al documento que dio origen al

pago de diferencias que puede ser una cedula de diferencias, un pago
complementario.
También seleccionaremos el ramo que pagaremos, el cual puede ser solo IMSS, RCV, INFONAVIT o los tres.
Lo primero que debemos hacer es capturar los datos correctos como se debió pagar.
Nota: sí el pago de diferencias lo realizaremos de manera voluntaria es decir sin algún requerimiento de pago emitido por alguna
institución, en tipo de documento seleccionaremos la opción Pago patronal complementario, de esta manera el sistema no pedirá
el Número de crédito, de lo contrario el sistema no nos dejará avanzar y solicitara ingresemos el número de crédito.
Al ingresar los datos de fecha de pago, tipo de documento daremos

clic en calcular y nos solicitará ingresar el archivo del pago
efectuado
Una vez que subimos el archivo de lo pagado nos solicitara el archivo de

cómo se debió pagar, al dar aceptar subiremos ese archivo:
Networks MX
Posteriormente nos dirá que el proceso ha terminado, daremos clic en aceptar y aparecerá la segunda pantalla
Y nos mostrará la siguiente pantalla con los importes de diferencias, en este caso la diferencia fue causada por un incremento
(modificación) de salario no registrada en el pago oportuno, por lo cual pagaremos diferencia en los tres ramos IMSS, RCV,
INFONAVIT:
Una vez generado el cálculo de diferencias pasaremos a la barra de reportes seleccionando primero el Resumen de Diferencias, en
este reporte podremos ver el concentrado general de las diferencias, después de seleccionarlo daremos clic en imprimir y nos
arrojara el siguiente documento:
Networks MX
Posteriormente seleccionaremos Cédula mensual y nuevamente imprimir y nos arrojara el siguiente reporte:
En este reporte de Cedula mensual podremos ver el monto de la diferencia generada en cada ramo del seguro social.
Networks MX
Ahora seleccionaremos en la misma barra de reportes Cedula Bimestral y nos arrojara el siguiente reporte que nos detalla las
diferencias originadas de aportaciones INFONAVIT:
Por ultimo seleccionaremos Generar Archivo de Pago y nos abrirá una ventana para indicar la ruta en la cual guardaremos el
archivo, generando nuestro disco de pago para presentarlo en el banco. Y con esto concluimos el proceso de pago de diferencias.
REPORTES
Nota importante: Para poder activar la opción de reportes ubicada en el árbol de funciones de nuestra página principal del sistema,
es necesario generar primero los pagos ya sean mensuales o bimestrales.
Networks MX
Al seleccionar esta opción se marcara una palomita roja en Análisis de la Información y nos abrirá la siguiente ventana:
En la barra de arriba podremos seleccionar el tipo de reporte que necesitemos:
Los cuales pueden ser Movimientos e Incidencias, Verificación de acreditados, Calculo de Acreditados y Cuotas de RCV y vivienda:
Comenzaremos con la opción de Movimientos e Incidencias:
En este reporte podremos ver la secuencia de movimientos e incidencias por trabajador desde la fecha inicial hasta la fecha final que
nosotros necesitemos.
En este caso lo podemos utilizar para verificar las capturas del mes, con el objeto de validar que la captura haya sido correcta.
Networks MX
Después de seleccionar las fechas podremos solicitar el reporte de forma general (todos los empleados) o de forma selectiva (uno o
algunos empleados); en este ejemplo solicitaremos el reporte general y daremos clic en el botón generar y nos arrojara el siguiente
reporte:
VERIFICACIÓN DE ACREDITADOS, en esta opción de reporte realizaremos los mismos pasos anteriores y este reporte nos permite
conocer a los trabajadores con crédito infonavit, si como su tipo de crédito y las fechas de los diferentes movimientos generados. Al
seguir los pasos anteriores nos arrojara el siguiente reporte.
Nota: en este ejemplo seleccionamos el bimestre del 01/2005 al bimestre 01/2015
CALCULO DE ACREDITADOS
Este reporte nos permite conocer el monto de las aportaciones patronales y amortizaciones pagadas en el periodo, el reporte lo
realiza ordenando al trabajador por orden alfabético:
Una vez generado el cálculo de pago podremos obtener este reporte, el cual se mostrara de la siguiente manera:
CUOTAS Y APORTACIONES DE RCV Y VIVIENDA

En este reporte podemos obtener una relación de todas las aportaciones por trabajador al sistema de ahorro para el retiro y al
fondo de la vivienda por bimestre.
Este reporte incluye las cuotas a las ramas de retiro, cesantía y vejez, así como las aportaciones al infonavit el cual cumple con la
obligación que marca el art. 180 de la ley del seguro social de proporcionar una constancia de aportaciones y descuentos, ya que
esta nos da a conocer en forma individualizada las cantidades que serán depositadas en las cuentas que tienen los trabajadores en
su Afore.
Networks MX
Al generar este reporte nos arrojara el siguiente documento por cada trabajador:
REPORTES ESPECIALES
Esta opción solo se activara si contamos con un disco de lectura generado por la subdelegación del IMSS o el INFONAVIT.
Esto se origina con la empresas que realizan convenio de pago con el IMSS, sí nuestra empresa se encuentra en esa situación,
recibirá un disco de utilerías por parte del instituto para actualizar nuestro sistema, para esto tenemos que seleccionar la función de
Utilerías, y del sub-menú escogemos Lectura de Archivos de Configuración, inmediatamente se abre una ventana solicitando el
origen de lectura de archivo:
Networks MX
Una vez que ingresemos el archivo nos aparecerán tres opciones:
FACTORES DE REVERSIÓN.
Reporte que permite conocer los factores de reversión que se están aplicando a las cuotas del IMSS. Esta opción únicamente se
activa cuando el patrón tiene celebrado Convenio de Reversión de Cuotas por subrogación de Servicios o de Intercambios de
Servicios.
RECIBO DE REVERSIÓN DE CUOTAS.

Este reporte únicamente puede ser impreso después de haber efectuado los cálculos y generado el pago correspondiente al período
del que se requiere el recibo.
VOLANTE DE COMPENSACIÓN.
Este reporte únicamente puede ser impreso después de haber efectuado los cálculos y generado el pago correspondiente al período
del que se quiere el volante.
PROCESO CONFRONTA
Al seleccionar esta opción, se despliega la siguiente pantalla, donde se capturara el periodo del disco de emisión, proporcionado por
el IMSS:
Una vez capturada la información, solo basta teclear el botón de inicio, dando así, a la lectura al proceso que confronta.
Posteriormente se tendrá que ubicar el archivo de la emisión, en la unidad que corresponda, al abrir el archivo el sistema mostrara
el porcentaje de la lectura, posteriormente en forma automática pasara a la pestaña de la lectura de pago, así simultáneamente por
cada una de las opciones, hasta llegar al reporte, donde se tendrá que corregir cada uno de los movimientos señalados.
Networks MX
GRAFICAS
En esta opción que nos permite graficar las diversas incidencias de los trabajadores como serian: movimientos afiliatorios,
incapacidades, tipo de crédito, rangos de salario y pagos de cuotas.
Iniciamos seleccionando Gráficas del menú principal del árbol de funciones, después la única opción Graficación de
Movimientos, se nos presentara una ventana donde tenemos que escoger primero si queremos graficar en su conjunto a todos los
movimientos de la empresa, por lo cual debemos de dar clic en la opción que dice Por Empresa, o bien Por trabajador, al
seleccionar esta, se activa en la parte inferior un botón de Selección, que nos listara a todos los trabajadores, solo basta dar clic en la
persona que queremos analizar, en automático se llenan los recuadros de Numero de Seguridad y Clave de Ubicación, por lógica el
Nombre del trabajador, o bien si queremos ver las incidencias por puestos de trabajo, tendremos que escoger Por clave de
ubicación.
Posteriormente seleccionando el Mes del reporte, el Año, el Tipo de Gráfica, que tenemos de tres tipos: en barra, en barra en 3D y
circular, y por último el Tipo de Consulta, que puede ser de Afiliación, incapacidad, ausentismo, etc..
El inconveniente es que no tenemos la opción de imprimir, por lo que solo queda en una muy buena herramienta, pero muy poco
funcional, sin embargo podemos imprimir las pantallas y utilizarlas como imagen.
En tipo de consulta podremos ver:
Por movimientos afiliatorios

Por incapacidad
Por ausentismo
Por tipo de crédito
Por rango de salario
Por pagos IMSS-RCV-INFONAVIT
Networks MX
UTILERIAS
En la parte superior de nuestra página principal de nuestro programa tenemos algunas funciones, entre ellas la principal es la de
Utilerías, dando clic en la opción, se desprenden un submenú de funciones, solo seleccione con la cual desee trabajar:
Opción: LECTURA DE ARCHIVO DE PAGO Este proceso nos sirve para leer discos de pago de meses anteriores o años atrás, con la
finalidad de hacer pagos de diferencia, ya que se crean dos archivos con extensión TXT, que pueden ser importados por el sistema,
recomendamos primero crear un respaldo de la información.
De la ventana que se nos presenta, primero debemos de ubicar el archivo de lectura, para esto tenemos que dar clic en el botón de
la parte inferior que dice Examinar, este cambiara después por el botón de Imprimir, con toda la información en pantalla, tenemos
las siguientes opciones:
Podemos imprimir los Reportes de pago, ya sea el mensual o el bimestral, para contar con la información.
Con el botón de Generar TXT, podemos crear el disco de lectura, para ser importados por el sistema, y así, poder efectuar pagos de
diferencias:
Opción RESPALDAR INFORMACIÓN: permite guardar en un disquete todos los archivos y catálogos del Sistema, como una medida
de seguridad y para consultas futuras.
Del Menú Principal seleccione la opción Utilerías y de las sub-opciones que se presentan seleccione Respaldar Información.
El Sistema iniciará el Administrador de Archivos de Windows, para que siguiendo las instrucciones del mismo, se proceda a realizar el
respaldo de archivos, primero ubique en Examinar el lugar donde guardaremos el respaldo, y por último, demos clic en el botón que
dice Respaldar, el sistema nos informara que ya termino.
Networks MX
Al cerrar el administrador el control regresará al Sistema.
Opción RESTAURACIÓN INFORMACIÓN: Permite reintegrar al

Sistema los archivos previamente guardados en un respaldo, ya sea
por la pérdida de información, o bien mal funcionamiento del
sistema.
Del Menú Principal seleccione la opción Utilerías y de las sub-

opciones que se presentan seleccione Restaurar Información.
El Sistema iniciará el Administrador de Archivos de Windows, para

que siguiendo las instrucciones del mismo, se proceda a realizar la
restauración de la información.
Iniciamos ubicando el archivo de Respaldo, generado en el punto anterior, tecleemos en el punto de Examinar, después
demos clic en el botón que dice Restaurar, el sistema nos informara que termino correctamente.
Al restaurar archivos de Base de Datos, (todos los que tienen la extensión .dbf), se deberá de tener en cuenta que se perderá la
información que existe actualmente en el Sistema y será reemplazada por la de los archivos restaurados, incluyendo las claves de
acceso.
Al cerrar el administrador el control regresará al Sistema.
Opción COMPACTAR BASE DE DATOS nos permite

compactar la base de datos, para ahorrar espacio en
disco, el sistema nos indica que si queremos compactar la
base de datos, le informamos que sí, el sistema nos
informa que termino satisfactoriamente.
Opción EXPORTAR DATOS
Permite bajar a disquete o a disco duro los datos y movimientos de trabajadores a dos archivos en código ASCII que se denominan
Aseg.txt y Movt.txt, para posteriormente importarlos en alguna otra computadora en la cual se desee trabajar. Para ello es necesario
dar de alta previamente al patrón y actualizar los Catálogos que procedan.
Networks MX
Esta opción también podrá ser utilizada cuando el patrón desee trabajar el SUA en otra versión. En ambos casos la información
deberá ingresarse al Sistema con la sub-opción Importar del menú Actualizar o del menú Movimientos, según sea el caso.
Seleccionar del menú principal la opción Utilerías; seleccione al patrón del cual se operará la exportación; al parecer las sub-
opciones elija Exportar datos trabajadores y/o Movimientos. Recuerde que debe estar formateado el disquete en el cual se va a
graban la información.
Iniciamos dando clic en el botón que dice Aceptar, se nos

presentara una ventana solicitando el origen, donde queremos
guardar los archivos, se presentara varias veces hasta terminar de
exportar todos los movimientos del sistema, para finalizar solo demos
Salir.
Opción MANTENIMIENTO DE ACCESOS
Opción que permite asignar a los diversos usuarios

del Sistema, el acceso a las diferentes opciones y
sub-opciones del mismo, es decir, le puedo asignar
a otra persona una clave de acceso al sistema,
limitando las funciones de trabajo, puedo asignarle
nada más la opción de Cálculos, limitando su
acceso a las demás funcione, para evitar errores
en los demás archivos, excelente función, si
tenemos auxiliares, o bien personas de servicio
social.
Del Menú Principal seleccione la opción Utilerías y

de las sub-opciones que se presentan seleccione
Mantenimiento de Accesos.
Digite la matrícula de usuario a la que se desea cambiar los accesos, donde dice Usuario, si la matrícula no existe en el Sistema, se
asumirá que es un usuario nuevo, y se procederá a solicitar la clave de acceso.
Se presenta una pantalla con todas las opciones del Sistema con los accesos actuales (para un usuario nuevo las opciones están
todas bloqueadas). Con el mouse dé doble clic sobre la(s) opción(es) para autorizar o bloquear el acceso.
Networks MX
Para borrar el usuario: Bloquee todos los accesos y pulse el botón de salir.
Una vez terminado, pulse el botón salir y confirme si desea guardar la información.
Si desea abandonar esta sub-opción presione ESC, y regresará a la pantalla del Menú principal.
CLAVES DE ACCESO Opción que nos

permite cambiar las claves de acceso de
los usuarios del sistema, en forma
personal.
Del menú principal seleccione la opción

UTILERIAS y de las sub-opciones que
presenta seleccione Claves de Acceso,
solo debe teclear la nueva clave.
BITACORA DEL SISTEMA
Nos permite consultar la bitácora que tiene

registrados a los usuarios que han entrado al
sistema, presentando la fecha y hora de
acceso, así como las opciones que
trabajaron.
Del menú principal seleccione la opción

UTILERIAS y de las sub-opciones que
presenta seleccione Bitácora de Accesos al
sistema, solo ponemos el nombre del
usuario y las fechas, posteriormente clic en
aceptar y nos desprenderá un reporte,
mismo que podremos imprimir:
Una vez que hayamos ingresado los datos requeridos, podremos obtener el siguiente reporte:
Networks MX
VERIFICAR DISCOS DE PAGO
Este proceso verifica que su disquete contenga la información correcta para su presentación en las oficinas o bancos receptores.
LECTURA DE ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN
Esta opción permite configurar, mediante la lectura de un archivo generado por las Subdelegaciones del IMSS o infonavit, los
parámetros de las empresas con algún convenio.
IDSE
Para trabajar con archivos de IDSE ingresaremos a la página web www.imss.gob.mx/idse y posteriormente capturaremos la
información correspondiente a la firma electrónica patronal para ingresar al sistema
Una vez que iniciemos sesión nos mostrara la siguiente pantalla:
Networks MX
De este modo podemos ingresar al módulo necesario para realizar la operación que
deseamos.
Módulo de movimientos afiliatorios: Este módulo sirve para registrar y reportar ante
el instituto las altas, bajas y modificaciones salariales de nuestros trabajadores,
además de obtener los comprobantes de los movimientos registrados.
Para ingresar solo seleccionaremos esta opción con in clic en el recuadro
Dentro de Movimientos afiliatorios encontraremos la siguiente ventana:
Podemos ingresar los movimientos de forma manual, seleccionando la opción capture y envíe sus movimientos aquí y llenaremos
cada uno de los campos solicitados en la siguiente ventana:
Networks MX
Una vez que hayas capturado los datos seleccionaras la opción agregar, y podrás registrar otro u otros movimientos, al terminar de
capturar los movimientos que desees reportar ante el instituto deberás seleccionarlos en la casilla posicionada en el lado izquierdo
del movimiento y posteriormente seleccionaras la opción enviar, donde aparecerá una nueva ventana solicitando ingreses el
certificado digital y la contraseña de la firma electrónica patronal, tal y como los muestra la siguiente ventana:
Una vez que hayas registrado los datos de la firma electrónica deberás seleccionar la opción firmar, para que los movimientos
registrados sean enviados reportados ante el instituto y aparecerá la siguiente pantalla arrojando un folio de lote:
Podrás descargar este documento en formato PDF como acuse de envío de los movimientos registrados.
Networks MX
En un lapso aproximado de 24 hrs. deberás ingresar nuevamente al sistema seleccionando la opción consulte todos los resultados
aquí y mostrara todos los movimientos reportados ante el instituto.
Es muy importante descargar estos documentos y almacenarlos, además de verificar sí los movimientos reportados fueron
aceptados por el instituto.
Para este ejemplo seleccionaremos la opción consultar en la columna confirmación de movimientos y nos aparecerá la siguiente
pantalla:
Con el desglose de los movimientos recibidos por el instituto y el estatus, en este caso el movimiento fue registrado con éxito y me
muestra 1 REI (reingreso) operado.
Cuando el movimiento no fue aceptado, marcara el número de movimientos que fueron rechazados en la columna de Errores,
cuando esto suceda, deberás colocar el cursor del ratón de tu computadora en la columna de Errores donde te indicará la causa del
error, por el cual fue rechazado el movimiento.
Deberás corregir la información y enviar nuevamente.
También podrás reportar movimientos masivos con ayuda de tu sistema de nóminas, subiendo un archivo en formato ASCCII, para
esto seleccionaras la opción CARGAR ARCHIVOS DISPMAG en la siguiente ventana, solo deberás subir el archivo y firmarlo,
posteriormente deberás repetir los pasos de obtención de acuse y verificar la aceptación de los movimientos.
Networks MX
MODULO EMISIÓN: En este módulo podremos obtener las cedulas de emisión emitidas por el instituto para realizar o cotejar el
cálculo de cuotas obrero patronales mensuales.
Solo debemos seleccionar el recuadro del módulo para ingresar y obtener la información a partir de los primeros cinco días del mes
posterior vigente al que estamos obligados a reportar el pago de manera oportuna.
Una vez que ingresemos al módulo nos mostrara la siguiente ventana, donde seleccionaremos la opción consultar.
LIRA Y ASOCIADOS SC
CARRANZA 1060
SERVICIOS PROFESIONALES
Networks MX
Nos mostrara una ventana con los datos del registro patronal y los importes generados, debes seleccionar la opción descargar
emisión actual para obtener los reportes de la emisión:
Se abrirá la ventana de descargas en formatos PDF, EXCEL y SUA Y VISOR.
Para este ejemplo trabajaremos con el archivo SUA es un archivo .txt que nos ayudará a importarlo a nuestro sistema SUA para
cargar toda la información reportada ante el instituto evitando la captura de forma manual.
Networks MX
Una vez que tengamos el cálculo de nuestras cuotas obrero-patronales en el sistema SUA, podemos validar la información en el
módulo CONFRONTA dentro de nuestro portal IDSE.
Al ingresar a este módulo aparecerá la siguiente pantalla y debemos dar clic en consultar
LIRA Y ASOCIADOS SC
Nos direccionara a la siguiente ventana, donde debemos subir el certificado digital, el archivo de pago SUA y la contraseña de la
firma.
Una vez que registremos esta información seleccionaremos la opción enviar archivo y nos mostrará de lado derecho de la pantalla el
archivo enviado con un número de folio.
Para verificar el cotejo de la información que tenemos para pagar las cuotas contra lo solicitado por el instituto deberás seleccionar
la casilla del archivo enviado y seleccionar la opción consultar:
Posteriormente el sistema nos mostrara la siguiente ventana con cada reporte que pudiera generar diferencias en el cálculo del pago
de cuotas.
Networks MX
Deberás abrir uno por uno.
Cada reporte nos mostrara las posibles diferencias encontradas, en este ejemplo podemos ver que no existen trabajadores con NSS
diferente.
410872330823
LOSM720724MSPPLN03
LOPEZ SALAZAR MONIKA
LOPEZ SALAZAR MONICA
41098400713
ROAS840327HSPSPMRL00
ROMO ARRIAGA JOSE SALVADOR
ROMO ARRIAGA J SALVADOR

Networks MX
Por último podemos calcular y ver las diferencias de los importes generados.
Networks MX
MODULO DAPSUA: En este módulo reportaremos nuestra determinación de prima de riesgo, solo debemos subir el archivo
generado en nuestro sistema SUA y firmar el documento para el envío.
Posteriormente debemos descargar el acuse de envío.
MODULO SATIC: Dentro de este módulo se debe registrar las obras y los trabajadores de la construcción.
MODULO DICTAMEN POR INTERNET: Este módulo sirve para que las empresas dictaminadas presenten la información del dictamen
por este portal.
MODULO AUTORIZACIONES PERMANENTES: En este módulo debemos registrar la información de los trabajadores que laboren en
otro estado, solicitando el traslado del servicio médico al estado en donde se encuentre el trabajador, en caso de ser foráneo.
MÓDULOS PARA OUTSOURCING
Dentro de este módulo deberás registrar los contratos de las empresas para las cuales ofrezcas servicios de administración de
personal, además de los trabajadores que estas subcontratando para estas empresas.
En la opción de incidencias debes registrar a los trabajadores que subcontratas, así como las altas y bajas de estos trabajadores
subcontratados (estos movimientos son informativos referentes a la subcontratación, para registrar los movimientos ante el
instituto por ingreso, baja o modificación salarial debes reportar y solicitar el registro de la información en el módulo movimientos
afiliatorios).

Manual SUA IDSE Junio 2019

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual SUA IDSE Junio 2019

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Networks MX

1.- Instalación del Programa SUA 8.- Reportes

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA SUA

Iniciaremos copiando la carpeta de nombre SUA en tu unidad C.

Dentro de la carpeta SUA está el archivo: InstaladorSUA346 (Instalación

Primero deberás abrir el archivo INSTALADORSUA346 y aparecerá la siguiente

Después debes buscar en las carpetas de descargas o en la unidad C de tu

Aparecerá la siguiente ventana donde observaremos el nombre del usuario el cual

La clave de acceso deberá contener un máximo de 5 caracteres ya

En este momento podemos ingresar al programa, nuevamente desde el

Al ingresar al sistema nos aparecerá un aviso de advertencia referente a la

FUNCIONES DE APOYO PARA OPERAR EL SISTEMA

Icono con el cual podremos salir del sistema.

De acuerdo al artículo 12 de la LSS, cuando el contribuyente

Una vez que se cuenta con el registro patronal ingresamos al

A continuación se desplegara una página donde registraremos los datos

La opción Convenio de Reembolso de Subsidios se seleccionara

El icono de reporte mostrado en la parte inferior derecha nos arrojara un

Para eliminar, actualizar o corregir una prima de riesgo, debemos seleccionar la

 Para dar de alta un patrón diferente se sigue el mismo proceso

REGISTRO DE LOS TRABAJADORES

Recordemos el Artículo 15-I de la LSS donde nos fija un plazo de 5 días

Para registrar a un trabajador seleccionaremos la opción actualizar y

Se abrirá la ventana de captura de información del trabajador para ingresar

En Jornada /Sem. Red.: debemos seleccionar la jornada laboral

Trabajador pensionado: En esta casilla seleccionaremos la

Datos Afiliatorios: debemos registrar los datos afiliatorios

Importar datos de trabajadores: en esta opción podremos

En este caso se importaran uno a uno los

***Al final seleccionaremos la opción actualizar

Al seleccionar los archivos desde la ruta

En este módulo podemos registrar los movimientos e incidencias de

BAJAS: Con esta opción debemos registrar los datos generados

Recordemos que tenemos 5 días hábiles siguientes a la baja,

Por ultimo solo damos clic en el botón Actualizar para guardar

En esta opción podemos ingresar las modificaciones de

Solo debemos ingresar la fecha de inicio en que

Permite registrar los movimientos relacionados con los

Esta opción te permite actualizar cada 1° de Enero los salarios mínimos

INPC Y RECARGOS MORATORIOS

GENERAR MOVIMIENTOS AFILIATORIOS

Esta opción nos permite generar movimientos afiliatorios de los

Daremos clic en generar Movimientos afiliatorios y aparecerá una

Se abrirá una ventana solicitando la unidad de disco, donde guardara

Al entregar la información al IMSS el instituto validara el

DETERMINACIÓN DE LA PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO

En este modulo podemos determinar la prima de riesgo de trabajo

1.-De la página principal seleccionaremos la opción Determinación de la

2.-Seleccionaremos la opción Calculo de días y trabajadores promedio, y se

3.- Posteriormente seleccionaremos el botón “Calculo” para que el sistema

4.- Por ultimo seleccionaremos la opción “Salir”.

5.- Ahora abriremos la opción “Calculo de la Prima de R.T., abrirá la

También imprimir los formatos para guardarlos como papel de trabajo.

7.-Para esto tecleamos el botón generar archivo, en esta opción se

8.-Posteriormente seleccionamos salir para imprimir los reportes

9.- Para obtener los reportes ingresaremos a la opción obtención de

El primer reporte que podemos obtener es el de trabajadores

Caratula de la Determinación: es el siguiente reporte que

Relación de casos de R.T.: Reporte donde podremos ver cada

a) Es una inversión a plazo fijo por seis meses.

Del menú principal seleccione la opción Aportaciones, de las sub-

Periodo a Procesar Corresponde al mes por el cual se

Año. Corresponde al año sobre el que se efectuara el cálculo

Cedula De determinación: En esta opción se obtendrá el