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INDICE
III. IDENTIFICACIÓN.
3.1 Diagnostico de la situación Actual.
3.2 Definición del problema y sus causas.
3.3 Objetivo del proyecto.
3.4 Propuesta de la Construcción.
IV. FORMULACIÓN.
4.1 Análisis de la Demanda.
4.2 Análisis de la Oferta.
4.3 Balance Oferta-Demanda.
4.4 Aspecto técnico (ingeniería).
4.5 Costos.
4.6 Cronograma de Actividades y de Inversión.
V. EVALUACIÓN.
5.1 Beneficios.
5.2 Evaluación social.
5.3 Análisis de Sensibilidad.
5.4 Análisis de Sostenibilidad.
5.5 Impacto Ambiental.
5.6 Organización y Gestión.
5.7 Financiamiento.
5.8 Matriz de marco lógica para del proyecto.
VI. CONCLUSIONES.
VII. ANEXOS.
Construcción de 5,013.00 m2 de veredas de concreto rígido f’c = 175 Kg/cm2. Con un ancho variable de 1.80
m a 2.10 m y un espesor de 0.10 m, con anclajes en forma de sardineles.
COSTOS.
La Inversión a Precios Privados es de S/. 1’376,863.31 y a Precios Sociales es de S/. 1’087,722.02, montos
establecidos de acuerdo a la Alternativa Seleccionada.
Los costos de Mantenimiento y Operación Rutinario a Precios Privados, son de S/. 7,700.00 y a Precios
Sociales, son de S/. 5,775.00, montos establecidos de acuerdo a la Alternativa Seleccionada.
Los costos de Mantenimiento y Operación Periódica (5 años) a Precios Privados, son de S/. 26,000.00 y a
Precios Sociales, son de S/. 19,500.00, montos establecidos de acuerdo a la Alternativa Seleccionada.
BENEFICIOS.
Los Beneficios Anuales (Ahorro por Costos Generalizados de Viaje) a Precios Privados y Sociales.
Año Autos Caminonetas Camión 2E Moto taxis Precio Privados Precio Social
1 168,467.19 26,377.87 22,164.96 47,826.51 264,836.54 222,462.69
2 171,668.07 26,879.05 23,384.03 48,735.21 270,666.37 227,359.75
3 174,929.76 27,389.76 24,670.15 49,661.18 276,650.86 232,386.72
4 178,253.43 27,910.16 26,027.01 50,604.75 282,795.35 237,548.09
5 181,640.24 28,440.45 27,458.50 51,566.24 289,105.43 242,848.56
6 185,091.41 28,980.82 28,968.72 52,545.99 295,586.94 248,293.03
7 188,608.15 29,531.46 30,561.99 53,544.37 302,245.97 253,886.61
8 192,191.70 30,092.56 32,242.90 54,561.71 309,088.87 259,634.65
9 195,843.34 30,664.32 34,016.26 55,598.38 316,122.31 265,542.74
10 199,564.37 31,246.94 35,887.16 56,654.75 323,353.22 271,616.70
11 203,356.09 31,840.63 37,860.95 57,731.19 330,788.86 277,862.65
12 207,219.86 32,445.60 39,943.30 58,828.09 338,436.85 284,286.95
13 211,157.03 33,062.07 42,140.19 59,945.82 346,305.11 290,896.29
14 215,169.02 33,690.25 44,457.90 61,084.79 354,401.95 297,697.64
15 219,257.23 34,330.36 46,903.08 62,245.40 362,736.07 304,698.30
16 223,423.11 34,982.64 49,482.75 63,428.06 371,316.57 311,905.92
17 227,668.15 35,647.31 52,204.30 64,633.20 380,152.96 319,328.49
18 231,993.85 36,324.61 55,075.54 65,861.23 389,255.22 326,974.39
19 236,401.73 37,014.78 58,104.69 67,112.59 398,633.79 334,852.38
20 240,893.37 37,718.06 61,300.45 68,387.73 408,299.60 342,971.67
SOSTENIBILIDAD.
La Municipalidad Provincial de Huaral, se encargará de la sostenibilidad del Proyecto, para lo cual cuentan con
los Recursos Financieros, Técnicos y Administrativos.
Los recursos Financieros para la Inversión, están asegurados. Y los recursos para el Mantenimiento y
Operación del Proyecto, serán aportados por la Municipalidad Provincial de Huaral.
IMPACTO AMBIENTAL.
Habrá algunos Impactos Ambientales Negativos No Permanentes, no significativos (polvo y ruido), en los
medios físicos, como resultado de la Ejecución y Puesta en Servicio del Proyecto.
Para los Impactos no significativos, ni permanentes, se han tomado como medida de Mitigación, humedecer el
terreno y utilizar equipos con silenciadores, cuyos costos están considerados dentro de los Gasto Generales
del Proyecto.
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
El rol fundamental lo cumplirá la Municipalidad Provincial de Huaral, cuya función será la implementación y
ejecución del Proyecto, así como el mantenimiento permanente del mismo. Cabe indicar, que será dicha
implementación y ejecución, lo realizará a través del financiamiento de manera integral del Proyecto.
El rol secundario, pero no menos importante, lo cumplirán los beneficiarios Directos (Asociación de
Comerciantes del Mercado Modelo de la Ciudad de Huaral) e Indirectos (La población en general de la Ciudad
de Huaral), cuya función será la de asumir el cuidado del Ornato de la Zona intervenida por el Proyecto.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.
La Pre – Inversión y la Inversión, se realizará en 180 días calendarios, en promedio. Esto se explica según el
cuadro siguiente:
CUADRO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
ACTIVIDADES MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
ELAB. PERFIL SNIP 30 0 0 0 0 0 30
ELAB. EXP. TECNICO 0 30 0 0 0 0 30
PROC. LICITACION PUB. 0 0 30 0 0 0 30
EJEC. DE LA INVERSION 0 0 0 30 30 30 90
SUPERVISION 0 0 0 30 30 30 90
CAPAC. Y SENSIBILIZ. 0 0 0 30 30 30 90
FINANCIAMIENTO.
El monto total de la Inversión será financiada por la Municipalidad Provincial de Huaral.
El financiamiento del Mantenimiento y Operación del Proyecto, estará a cargo de la Municipalidad Provincial
de Huaral, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
CONCLUSIONES.
El problema a solucionar son las Inadecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular, en las Calles del
Perímetro del Mercado Modelo de la Ciudad de Huaral.
La Alternativa 1, es la seleccionada. La misma que consiste en la Construcción de las vías del Perímetro
del Mercado Modelo de la Ciudad de Huaral, con la colocación de una Carpeta Asfáltica en caliente de
2”, con un ancho de vía uniforme. Así mismo, esta garantizado el mantenimiento rutinario y periódico, de
la vía.
La alternativa 1, es la tiene un monto de Inversión a Precio Privado de S/. 1’376,863.31 y a Precios
Sociales de S/. 1’087,722.02.
El VANS de la Alternativa 1 es de S/. 900,261.11, y la TIR es de 21.34%.
La Alternativa 2 tiene un monto de Inversión a Precios Privados de S/. 1’619,038.99 y a Precios Sociales
de S/. 1’279,040.80.
El VANS de la Alternativa 2 es de S/. 711,315.33, y la TIR es de 18.12%.
El Análisis de Sensibilidad realizado, determina que la Alternativa 1, es menos riesgosas que la Alternativa
2, porque tiene un mayor margen de Aumento de Inversión y menor margen de Disminución de
Beneficiarios, esto antes de que el Proyecto deje de ser rentable socialmente.
La Sostenibilidad del Proyecto, estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Huaral, para lo cual cuenta
con los recursos Financieros, Técnicos y Administrativos. Se adjuntan las respectivas actas de
Compromiso.
Durante la Ejecución del Proyecto, se darán Impactos Ambientales negativos No permanentes, ni
significativos (polvo y ruido), en los medios físicos, como resultado de los trabajos a realizarse, y la
puesta en servicio del Proyecto. Cabe indicar que, para los Impactos no significativos, ni permanentes;
se han tomado como medida de mitigación humedecer el terreno y utilizar equipos con silenciadores,
cuyos costos están considerados dentro de los gastos generales.
La ejecución del Proyecto, esta dentro de las competencias de la Municipalidad Provincial de Huaral, los
lineamientos de las políticas de Desarrollo del Sector y del País.
RECOMENDACIONES.
De acuerdo a la Estudio Técnico – Económico realizado, el presente perfil a nivel de Pre – Inversión, resulta
ser rentable al optar por la Alternativa 1, y de acuerdo a su implementación esta garantizado su mantenimiento
y operación durante el periodo de su vida útil, por parte de la Municipalidad Provincial de Huaral. Por lo que se
recomienda a la OPI de la Municipalidad Provincial de Huaral declare su Viabilidad, y posteriormente su
implementación para la Ejecución del Proyecto.
UNIDAD FORMULADORA
Unidad : Subgerencia de Estudios Planeamiento Urbano y Rural.
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego : Municipalidad Municipal de Huaral.
Dirección : Plaza de Armas s/n – Huaral.
Responsable : Paul Alan Welson Valencia.
Cargo : Subgerente de Estudios Planeamiento Urbano y Rural.
Consultor : TECNIOBRAS INGENIEROS S. A. C.
UNIDAD EJECUTORA
Unidad : Gerencia de Desarrollo Urbano.
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego : Municipalidad Municipal de Huaral.
Dirección : Plaza de Armas s/n – Huaral.
Responsable : Arq. Nelly Peña Haro.
Cargo : Gerente de Desarrollo Urbano.
Localidad:
El Mercado Modelo de la Ciudad de Huaral, se encuentra ubicado a una distancia de 1.200 metros de la
Plaza de Armas de la Provincia de Huara, en el sector Sur-Este del Distrito de Huaral, a la altura del camino
de salida a Lima.
Ubicación Geográfica:
Dirección : Perímetro del mercado Modelo.
Distrito : Huaral.
Provincia : Huaral.
Departamento : Lima.
Región Geográfica : Costa.
Altitud : 52 m. s. n. m.
Plano 01
Localización de las Vías a Intervenir.
EMAPA Huaral: es la empresa encargada del saneamiento básico de la ciudad de Huaral, quienes participan
a través del diagnostico técnico situacional de las redes de agua potable y alcantarillado, así como las
mejoras en las conexiones domiciliarias de la población beneficiaria. Se debe indicar que el estudio
contempla el reemplazo de las redes en mal estado y/o la colocación de nuevas redes en aquellos tramos
que no existen, con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas finales del proyecto, que es la construcción
de las pistas y las veredas.
MARCO DE REFERENCIA.
El proyecto se encuentra en el Plan de Desarrollo Concertado, el Plan Estratégico del Distrito de Huaral, el
Presupuesto Participativo de la Municipalidad Provincial de Huaral, los lineamientos del Sector Transportes y
el Decreto de Urgencia Nº 015-2007.
III. IDENTIFICACION.
asentamientos humanos, nos revela que la población inmigrante proviene de sectores de recursos muy
bajos, desplazados de zonas rurales, por consecuencia de la falta de empleo.
Huaral tiene una densidad de ocupación de aproximadamente 106 habitantes/Ha, la cual involucra
terrenos urbanos, extra urbanos y zonas agrícolas.
La zona en estudio, está conformado por familias de clase media –baja, que se asentaron en dicha zona
en la década de los 70. Se debe indicar que, la población del entorno cuenta independientemente con su
título de propiedad.
De la población ubicada en la zona en estudio, se puede observar que sólo un 17% tiene empleo fijo, un
70% es eventual y un 13% es desempleado. Sus actividades laborales se encuentran
predominantemente en la misma provincia (70%), y el restante en diversas zonas de la provincia.
El ingreso promedio familiar según las encuestas aplicadas a las familias, es de S/. 750,00 Nuevos Soles
de manera Mensual. Según el Mapa de Pobreza de FONCODES el distrito de Huaral está clasificado
como una zona, que llega a cubrir la mayoría de sus necesidades básicas y está ubicado en el Quintil 3,
el 12% no tiene agua, 23% no tiene desagüe. La desnutrición está en el orden del 14%.
Las viviendas familiares en mayoría son de material noble, de cemento y ladrillo; tienen electricidad,
agua, alcantarillado. Así mismo, la zona cuenta con servicios de telefonía y comunicaciones.
En cuanto a su nivel de educación, persiste un13% de analfabetismo, un 25% de educación primaria,
un12% con educación secundaria incompleta, un 38% con educación secundaria completa, un 5% con
educación superior incompleta y un 7% con educación superior completa. Dándose el caso que la
mayoría de la población se auto emplea en el área denominada informal en actividades relacionadas al
comercio, características propias de la zona en estudio.
La población estimada para la zona en estudio, es de 1.816 habitantes (170 lotes), que representan el
0.54% de la población de la Provincia de Huaral – Según indica el último censo del 2005 (FUENTE INEI).
De acuerdo a las proyecciones estimadas por el INEI, la tendencia de la tasa media de crecimiento en la
provincia de Huaral, es de 1.90% para el periodo 2005 – 2015. Para el Horizonte de Vida del Proyecto
(10 años), se tendrá como población beneficiaria, en promedio anual de 1.816 habitantes, considerando
solamente 10 años de crecimiento, lo cual esta expresado en el cuadro siguiente:
Años Población
0 1650
1 1681
2 1713
3 1746
4 1779
5 1813
6 1847
7 1882
8 1918
9 1955
10 1992
Total 19976
Promedio 1816
CAUSAS INDIRECTAS:
Superficie de rodadura inadecuada.
Falta de mantenimiento.
Veredas existentes por tramos, a niveles inadecuados.
Inadecuado ordenamiento vial de la zona en estudio.
Anchos de vías no uniformes.
Viviendas construidas sin guardar un alineamiento técnico – urbano.
C. Análisis de Efectos.
EFECTO FINAL:
Disminución de la calidad de vida de la población de las calles del perímetro del Mercado Modelo de la
Ciudad de Huaral.
EFECTOS DIRECTOS:
Altos costos del transporte urbano.
Incomodidad de los usuarios al viajar.
Contaminación del aire por emisión de partículas en suspensión.
Frecuentes accidentes de los peatones.
Deterioro del parque automotor público y privado.
EFECTOS INDIRECTOS:
Inadecuada accesibilidad a las calles del perímetro del mercado modelo de la ciudad de Huaral.
Daños al patrimonio público y privado.
Daño a la salud de las personas.
Elevados costos de operación y mantenimiento vehicular.
B. MEDIOS DIRECTOS
Calzada en buen estado para el tránsito vehicular.
Continuidad de veredas para un adecuado tránsito peatonal.
Disponibilidad de señales de tránsito vehicular y peatonal.
Adecuadas características técnicas de las vías.
C. MEDIOS INDIRECTOS
Superficie de rodadura adecuada, completamente pavimentada.
Mantenimiento periódico preventivo.
Veredas completas a niveles adecuados.
Adecuado ordenamiento vial de la zona en estudio.
Anchos de vías uniformes.
Viviendas construidas, ordenadas bajo un alineamiento técnico – urbano.
D. FINES DIRECTOS
Usuarios satisfechos con el servicio de transporte urbano.
Conservación del parque automotor público y privado.
Reducción de la contaminación del aire.
Reducción de accidentes de los peatones.
Menores costos del transporte urbano.
E. FINES INDIRECTOS
Adecuada accesibilidad a las calles del perímetro del Mercado Modelo de la Ciudad de Huaral.
Reducción de los daños al patrimonio público y privado.
Mejora de la salud de las personas.
Menores costos de operación y mantenimiento vehicular.
F. FIN ULTIMO
Mejora de la calidad de vida de la población de las calles del perímetro del Mercado Modelo de la
ciudad de Huaral.
PROPUESTA DE LA CONSTRUCCIÓN.
Asumiendo las condiciones de orden técnico, ambiental, de usos y costumbres de los habitantes; se plantea
las siguientes alternativas:
ALTERNATIVA 1
Construcción del pavimento de la calzada con carpeta asfáltica en caliente de 2” de espesor,
conformado por una base de 0.20 m de espesor y sub – base compactada de 0.20 m de espesor.
Con un ancho de vía variable de 11.10 m a 15.00 m – de acuerdo al diseño establecido por calle –,
una longitud total de vía de 1,333.00 m, y un área de 8,798.60 m2, confinada con sardineles y
veredas peatonales. Así mismo se considera el reemplazo y/o rehabilitación de tuberías en mal
estado y/o la colocación en aquellos tramos en que no existiesen, esto último considerando que la
incidencia es de menor importancia en comparación con la el fin último del proyecto.
Construcción de 5,013.00 m2 de veredas de concreto rígido f’c = 175 Kg/cm2. Con un ancho variable
de 1.80 m a 2.10 m y un espesor de 0.10 m.
Señalización vertical y horizontal de las vías.
Arborización de la zona con un total de 145 plantones logrados; en un área de 3,029.40 m2.
ALTERNATIVA 2
Construcción del pavimento de la calzada con losas de concreto rígido f’c = 210 Kg/cm2, de 6” de
espesor, conformado por una base de 0.15 m de espesor y sub – base compactada de 0.15 m de
espesor. Con un ancho de vía variable de 11.10 m a 15.00 m – de acuerdo al diseño establecido por
calle –, una longitud total de vía de 1,333.00 m y un área de 8,798.60 m2. Así mismo se considera el
reemplazo y/o rehabilitación de tuberías en mal estado y/o la colocación en aquellos tramos en que
no existiesen, esto último considerando que la incidencia es de menor importancia en comparación
con la el fin último del proyecto.
Construcción de 5,013.00 m2 de veredas de concreto rígido f’c = 175 Kg/cm2. Con un ancho variable
de 1.80 m a 2.10 m y un espesor de 0.10 m.
Señalización vertical y horizontal de las vías.
Arborización de la zona con un total de 145 plantones logrados; en un área de 3,029.40 m2.
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los siguientes aspectos:
Mejores materiales.
Diseños tecnológicos que responden a los valores, costumbres, usos y preferencias de los moradores
del entorno, y por tanto de la población huaralina.
Así mismo, cabe indicar que la concepción de las alternativas, está sujeta a los estándares generales
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en referencia al corte vial recomendado para cada
una de las calles inmersas en la zona en estudio. Los parámetros de diseño recomendados en los planos
adjuntos al presente estudio, están fijados bajo las normas establecidas por MTC.
IV. FORMULACIÓN.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
a) Horizonte de Evaluación del Proyecto.
El horizonte de vida del proyecto está considerado para 20 años, debido a que se contempla la
pavimentación de las vías de las calles del perímetro del Mercado Modelo de la Ciudad de Huaral.
AREA DE INFLUENCIA
El proyecto influye directamente sobre la población de la ciudad de Huaral, ubicada en el centro urbano.
ZONIFICACION
El área del proyecto no está subdividida en tramos para el estudio del tráfico.
El Índice Medio Anual (IMA), ha considerar será el Índice Medio Diario (IMD), debido a la imposibilidad
de contar con factores de corrección de estacionalidad. Según los pobladores de la zona, el flujo
vehicular en el año es de manera constante.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
Las vías de las calles del perímetro del Mercado Modelo de la Ciudad de Huaral, según el inventario técnico
– vial, tiene las siguientes características:
AV. O CALLE L (m) A (m) Material Base Estado Actual Señalización Impac. Amb.
CAMINO A JESUS DEL VALLE 365.00 13.50 Tierra Deteriorado No Tiene 0
CALLE 1 175.00 15.00 Tierra Deteriorado No Tiene 0
CALLE 2 305.00 15.00 Tierra Deteriorado No Tiene 0
CALLE 3 50.00 11.50 Tierra Deteriorado No Tiene 0
115.00 11.10 Tierra Deteriorado No Tiene 0
CALLE 4 - PROL. MORALES BERMUDEZ
50.00 11.10 Asfaltado Bueno No Tiene 0
68.00 12.00 Tierra Deteriorado No Tiene 0
SUBAUSTE DEL RIO
50.00 12.00 Asfaltado Bueno No Tiene 0
CALLE S/N 155.00 10.20 Tierra Deteriorado No Tiene 0
Según el cuadro adjunto la Oferta no es adecuada a la Demanda de una vía para una transitabilidad
vehicular adecuada.
ALTERNATIVA 1
La realización del Proyecto con la Alternativa 1 consistirá en:
La vía tendrá una longitud de 1,333.00 m y un ancho definitivo de 13.50 m; tendrá un tratamiento integral a
nivel de la construcción de pistas, veredas, bordes libres y arborización, como una recuperación total de la
zona a nivel arquitectónico. La pavimentación consistirá en la colocación de una sub – base de 0.20 m, una
base de 0.20 m de base granular tratada, imprimado, carpeta asfáltica en caliente de 2“ de espesor. Las
veredas serán construidas en concreto f’c = 175 Kg/cm2, confinado por bordes de sardineles. También, se
colocará la señalización de transito correspondiente, tanto vertical como horizontal. Así mismo, forma
complementaria al tratamiento se colocarán arboles de la zona, con la finalidad de recuperar el ornato de la
zona en tratamiento.
ALTERNATIVA 2
La realización del Proyecto con la Alternativa 2 consistirá en:
La vía tendrá una longitud de 1,333.00 m y un ancho definitivo de 13.50 m; tendrá un tratamiento integral a
nivel de la construcción de pistas, veredas, bordes libres y arborización, como una recuperación total de la
zona a nivel arquitectónico. La pavimentación consistirá en la colocación de losas de concreto rígido f’c =
210 Kg/cm2, de 6” de espesor, conformado por una base tratada de 0.15 m de espesor y sub – base
compactada de 0.15 m de espesor. Las veredas serán construidas en concreto f’c = 175 Kg/cm2, confinado
por bordes de sardineles. También, se colocará la señalización de transito correspondiente, tanto vertical
como horizontal. Así mismo, forma complementaria al tratamiento se colocarán arboles de la zona, con la
finalidad de recuperar el ornato de la zona en tratamiento.
COSTOS
a) Costos Sin Proyecto.
COTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN RUTINARIO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
No hay costos de Mantenimiento y Operación, debido a que la vía tiene una superficie de rodadura de
tierra, completamente deteriorado; y no se tienen históricos de haber recibido mantenimiento alguno.
ALTERNATIVA 2
Costos de Inversión a Precios Privados y Sociales.
El factor de corrección de los Precios Privados en de 0.79 de acuerdo a lo cual los montos de
inversión a Precios Privados y Sociales son de S/. 1’619,038.99 y S/. 1’279,040.80,
respectivamente:
MONTO DE INVERSION: ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL
OBRAS GENERALES 89,128.75 70,411.71
OBRAS PRELIMINARES 11,700.00 9,243.00
REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 77,428.75 61,168.71
PISTAS 622,210.87 491,546.59
TRABAJOS PRELIMINARES 8,978.81 7,093.26
MOVIMIENTO DE TIERRAS 62,735.67 49,561.18
OBRAS DE CONCRETO 5,700.00 4,503.00
OBRAS DE PAVIMENTACION 472,333.19 373,143.22
SARDINELES 47,473.40 37,503.99
SEÑALIZACION DE VIAS 15,564.80 12,296.19
AREAS VERDES 9,425.00 7,445.75
VEREDAS 317,033.00 250,456.07
TRABAJOS PRELIMINARES 19,437.91 15,355.95
MOVIMIENTO DE TIERRAS 30,908.28 24,417.54
VEREDAS DE CONCRETO - ADOQUINADO 214,614.56 169,545.50
SEÑALIZACION DE CALLES 1,520.00 1,200.80
BORDE LIBRE 50,552.25 39,936.28
ALTERNATIVA 1
A. CRONOGRAMA DE INVERSIONES
Las inversiones se ejecutaran en 150 días calendarios, en promedio. Cabe indicar que el segundo mes
se realizará el proceso de adjudicación correspondiente. Se realizará de acuerdo a los siguientes
cuadros:
TOTAL 100.00%
B. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
La Pre – Inversión y la Inversión, se realizará en 180 días calendarios, en promedio. Esto se explica
según el cuadro siguiente:
CUADRO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
ACTIVIDADES MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
ELAB. PERFIL SNIP 30 0 0 0 0 0 30
ELAB. EXP. TECNICO 0 30 0 0 0 0 30
PROC. LICITACION PUB. 0 0 30 0 0 0 30
EJEC. DE LA INVERSION 0 0 0 30 30 30 90
SUPERVISION 0 0 0 30 30 30 90
CAPAC. Y SENSIBILIZ. 0 0 0 30 30 30 90
V. EVALUACIÓN.
BENEFICIOS
Los beneficios se obtendrán del Ahorro de los Costos Generalizados de Viaje, establecido por el Ministerio
de Transporte y el IMD Anual. No se considera el tránsito generado. De acuerdo a lo cual los beneficios son
determinados en los siguientes cuadros:
TRANSITO NORMAL
Año Autos Caminonetas Camión 2E Moto taxis IMD
0 686 166 19 779 1,650
1 699 169 20 794 1,682
2 712 172 21 809 1,715
3 726 176 22 824 1,748
4 740 179 24 840 1,782
5 754 182 25 856 1,817
6 768 186 26 872 1,852
7 783 189 28 889 1,888
8 797 193 29 906 1,925
9 813 197 31 923 1,963
10 828 200 32 940 2,001
11 844 204 34 958 2,040
12 860 208 36 976 2,080
13 876 212 38 995 2,121
14 893 216 40 1,014 2,163
15 910 220 42 1,033 2,205
16 927 224 45 1,053 2,249
17 945 229 47 1,073 2,293
18 963 233 50 1,093 2,339
19 981 237 53 1,114 2,385
20 1,000 242 55 1,135 2,432
Los Beneficios Anuales (Ahorro por Costos Generalizados de Viaje) a Precios Privados y Sociales.
El Factor de corrección de los Precios Privados es de 0.84.
Año Autos Caminonetas Camión 2E Moto taxis Precio Privados Precio Social
1 168,467.19 26,377.87 22,164.96 47,826.51 264,836.54 222,462.69
2 171,668.07 26,879.05 23,384.03 48,735.21 270,666.37 227,359.75
3 174,929.76 27,389.76 24,670.15 49,661.18 276,650.86 232,386.72
4 178,253.43 27,910.16 26,027.01 50,604.75 282,795.35 237,548.09
5 181,640.24 28,440.45 27,458.50 51,566.24 289,105.43 242,848.56
6 185,091.41 28,980.82 28,968.72 52,545.99 295,586.94 248,293.03
7 188,608.15 29,531.46 30,561.99 53,544.37 302,245.97 253,886.61
8 192,191.70 30,092.56 32,242.90 54,561.71 309,088.87 259,634.65
9 195,843.34 30,664.32 34,016.26 55,598.38 316,122.31 265,542.74
10 199,564.37 31,246.94 35,887.16 56,654.75 323,353.22 271,616.70
11 203,356.09 31,840.63 37,860.95 57,731.19 330,788.86 277,862.65
12 207,219.86 32,445.60 39,943.30 58,828.09 338,436.85 284,286.95
13 211,157.03 33,062.07 42,140.19 59,945.82 346,305.11 290,896.29
14 215,169.02 33,690.25 44,457.90 61,084.79 354,401.95 297,697.64
15 219,257.23 34,330.36 46,903.08 62,245.40 362,736.07 304,698.30
16 223,423.11 34,982.64 49,482.75 63,428.06 371,316.57 311,905.92
17 227,668.15 35,647.31 52,204.30 64,633.20 380,152.96 319,328.49
18 231,993.85 36,324.61 55,075.54 65,861.23 389,255.22 326,974.39
19 236,401.73 37,014.78 58,104.69 67,112.59 398,633.79 334,852.38
20 240,893.37 37,718.06 61,300.45 68,387.73 408,299.60 342,971.67
EVALUACIÓN SOCIAL
Para evaluar la Viabilidad del Proyecto, se utilizará la modalidad Costo / Beneficio.
El horizonte de Evaluación del Proyecto es de 20 años.
La Tasa de Descuento es de 11.00%.
El Valor Residual es el 10.00% de la Inversión.
ALTERNATIVA 1
Con la Alternativa 1, se obtiene un Valor Actual Neto Social (VANS) de S/. 900,261.11 y una Tasa Interna de
Retorno (TIR) de 21.34%.
ALTERNATIVA 2
Con la Alternativa 2, se obtiene un Valor Actual Neto Social (VANS) de S/.711,315.33 y una Tasa Interna de
Retorno (TIR) de 18.12%.
Mant. - Oper. Mant. - Oper. Ingresos Flujo
Año Inversión
Sin Proyecto Con Proyecto Sociales Neto
0 1,279,040.80 - - - -1,279,040.80
1 - - 6,600.00 222,462.69 215,862.69
2 - - 6,600.00 227,359.75 220,759.75
3 - - 6,600.00 232,386.72 225,786.72
4 - - 6,600.00 237,548.09 230,948.09
5 - - 25,500.00 242,848.56 217,348.56
6 - - 6,600.00 248,293.03 241,693.03
7 - - 6,600.00 253,886.61 247,286.61
8 - - 6,600.00 259,634.65 253,034.65
9 - - 6,600.00 265,542.74 258,942.74
10 - - 25,500.00 271,616.70 246,116.70
11 - - 6,600.00 277,862.65 271,262.65
12 - - 6,600.00 284,286.95 277,686.95
13 - - 6,600.00 290,896.29 284,296.29
14 - - 6,600.00 297,697.64 291,097.64
15 - - 25,500.00 304,698.30 279,198.30
16 - - 6,600.00 311,905.92 305,305.92
17 - - 6,600.00 319,328.49 312,728.49
18 - - 6,600.00 326,974.39 320,374.39
19 - - 6,600.00 334,852.38 328,252.38
20 -127,904.08 - 25,500.00 342,971.67 445,375.75
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
La Inversión y Los Beneficios, son las variables analizadas, para ver como sus cambios afectan el Valor
Actual Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
ALTERNATIVA 1
La Inversión tendría que aumentar en 84.00%, o más para que el Proyecto deje de ser rentable socialmente,
según muestra el cuadro siguiente:
VARIACION DE LA
VANS
INVERSION
1.840 -
1.750 94,588.17
1.500 363,145.82
1.250 631,703.46
1.000 900,261.11
0.750 1,168,818.75
Los Beneficios (disminución del IMD), tendrían que disminuir en 44.00% o más, para que el Proyecto deje de
ser rentable socialmente, según muestra el cuadro siguiente:
REDUCCION DEL
VANS
IMD
1.250 1,413,065.26
1.000 900,261.11
0.750 387,456.96
0.560 -
ALTERNATIVA 2
La Inversión tendría que aumentar en 56.00%, o más para que el Proyecto deje de ser rentable socialmente,
según muestra el cuadro siguiente:
VARIACION DE LA
VANS
INVERSION
1.560 -
1.500 79,727.15
1.250 395,521.24
1.000 711,315.33
0.750 1,027,109.42
Los Beneficios (disminución del IMD), tendrían que disminuir en 35.00% o más, para que el Proyecto deje de
ser rentable socialmente, según muestra el cuadro siguiente:
REDUCCION DEL
VANS
IMD
1.250 1,224,119.48
1.000 711,315.33
0.750 198,511.18
0.650 -
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Municipalidad Provincial de Huaral, se encargará de la sostenibilidad del Proyecto, para lo cual cuentan
con los Recursos Financieros, Técnicos y Administrativos.
Los recursos Financieros para la Inversión, están asegurados. Y los recursos para el Mantenimiento y
Operación del Proyecto, serán aportados por la Municipalidad Provincial de Huaral.
IMPACTO AMBIENTAL
Habrá algunos Impactos Ambientales Negativos No Permanentes, no significativos (polvo y ruido), en los
medios físicos, como resultado de la Ejecución y Puesta en Servicio del Proyecto.
Para los Impactos no significativos, ni permanentes, se han tomado como medida de Mitigación, humedecer
el terreno y utilizar equipos con silenciadores, cuyos costos están considerados dentro de los Gasto
Generales del Proyecto.
ORGANIZACIÓN Y GESTION
El rol fundamental lo cumplirá la Municipalidad Provincial de Huaral, cuya función será la implementación y
ejecución del Proyecto, así como el mantenimiento permanente del mismo. Cabe indicar, que será dicha
implementación y ejecución, lo realizará a través del financiamiento de manera integral del Proyecto.
El rol secundario, pero no menos importante, lo cumplirán los beneficiarios Directos (Asociación de
Comerciantes del Mercado Modelo de la Ciudad de Huaral) e Indirectos (La población en general de la
Ciudad de Huaral), cuya función será la de asumir el cuidado del Ornato de la Zona intervenida por el
Proyecto.
FINANCIAMIENTO
El monto total de la Inversión será financiada por la Municipalidad Provincial de Huaral.
El financiamiento del Mantenimiento y Operación del Proyecto, estará a cargo de la Municipalidad Provincial
de Huaral, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
La Alternativa 1 tiene un monto de Inversión a Precios Privados de S/. 1’376,863.31 y a Precios Sociales
de S/. 1’087,722.02.
El VANS de la Alternativa 1 es de S/. 900,261.11, y la TIR es de 21.34%.
La Alternativa 2 tiene un monto de Inversión a Precios Privados de S/. 1’619,038.99 y a Precios Sociales
de S/. 1’279,040.80.
El VANS de la Alternativa 2 es de S/. 711,315.33, y la TIR es de 18.12%.
De lo anterior, se puede concluir que la Alternativa seleccionada será la ALTERNATIVA 1. Por tener
indicadores económicos favorables al presente Proyecto de Inversión.
Así mismo, cabe indicar que de acuerdo al Análisis de Sensibilidad realizado, se puede determinar que la
Alternativa 1, es menos riesgosas que la Alternativa 2, porque tiene un mayor margen de Aumento de
Inversión y menor margen de Disminución de Beneficiarios, esto antes de que el Proyecto deje de ser
rentable socialmente.
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
EVALUACION
INDICADOR LIM. MAXIMO INDICADOR LIM. MAXIMO
EVALUACION SOCIAL
Valor Actual Neto Social (VANS) 900,261.11 - 711,315.33 -
Tasa Interna de Retorno (TIR) 21.34% 18.12%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Aunmento de Inversión (%) 84.00% 56.00%
Disminución de Benef. (menor IMD) 44.00% 35.00%
OTROS COMPONENTES
Sostenibilidad del Proyecto ASEGURADA ASEGURADA
Impacto Ambiental Negativo NINGUNA NINGUNA
ALTERNATIVA SELECCIONADA SELECCIONADA NO SELECCIONADA
VI. CONCLUSIÓN.
El problema a solucionar son las Inadecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular, en las Calles del
Perímetro del Mercado Modelo de la Ciudad de Huaral.
La Alternativa 1, es la seleccionada. La misma que consiste en la Construcción de las vías del Perímetro
del Mercado Modelo de la Ciudad de Huaral, con la colocación de una Carpeta Asfáltica en caliente de 2”,
con un ancho de vía uniforme. Así mismo, esta garantizado el mantenimiento rutinario y periódico, de la
vía.
La alternativa 1, es la tiene un monto de Inversión a Precio Privado de S/. 1’376,863.31 y a Precios
Sociales de S/. 1’087,722.02.
El VANS de la Alternativa 1 es de S/. 900,261.11, y la TIR es de 21.34%.
La Alternativa 2 tiene un monto de Inversión a Precios Privados de S/. 1’619,038.99 y a Precios Sociales
de S/. 1’279,040.80.
El VANS de la Alternativa 2 es de S/. 711,315.33, y la TIR es de 18.12%.
El Análisis de Sensibilidad realizado, determina que la Alternativa 1, es menos riesgosas que la Alternativa
2, porque tiene un mayor margen de Aumento de Inversión y menor margen de Disminución de
Beneficiarios, esto antes de que el Proyecto deje de ser rentable socialmente.
La Sostenibilidad del Proyecto, estará a cargo de la Municipalidad Provincial de Huaral, para lo cual cuenta
con los recursos Financieros, Técnicos y Administrativos. Se adjuntan las respectivas actas de
Compromiso.
Durante la Ejecución del Proyecto, se darán Impactos Ambientales negativos No permanentes, ni
significativos (polvo y ruido), en los medios físicos, como resultado de los trabajos a realizarse, y la puesta
en servicio del Proyecto. Cabe indicar que, para los Impactos no significativos, ni permanentes; se han
tomado como medida de mitigación humedecer el terreno y utilizar equipos con silenciadores, cuyos
costos están considerados dentro de los gastos generales.
La ejecución del Proyecto, esta dentro de las competencias de la Municipalidad Provincial de Huaral, los
lineamientos de las políticas de Desarrollo del Sector y del País.
VII. ANEXOS
FOTOGRAFIA Nº 02. SITUACION ACTUAL DE LAS VIAS DEL PERIMETRO DEL MERCADO
MODELO DE LA CIUDAD DE HUARAL.
FOTOGRAFIA Nº 03. VIA ACTUAL POR LA ZONA SUR DEL MERCADO MODELO, QUE NO
CUENTA CON REDES DE AGUA Y DESAGÜE.