Creacion e Intalacion

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CHALLABAMBA
PERFIL TÉCNICO DE PRE - INVERSIÓN
“CREACION E INTALACION DEL CENTRO

MULTIDEPORTIVO OTOCANI, DISTRITO DE
CHALLABAMBA-PAUCARTAMBO”
INVERSION DEL PIP

S/. 3’223,329.00
CHALLABAMBA, abril del 2012

INSTALACION DEL CENTRO MULTI DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE
OTOCANI DISTRTIO DE CHALLABAMBA – PROVINCIA DE PAUCARTAMBO- CUSCO
CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE PERFIL
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)

B. OBJETIVOS DEL PROYECTO
C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP
E. COSTO DEL PIP
F. BENEFICIO DEL PIP
G. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
I. IMPACTO AMBIENTAL
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
M. MARCO LÓGICO.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD
2.3. VIAS DE ACCESO
2.4. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
2.5. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
2.6. MARCO DE REFERENCIA
CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA
4.4. BALANCE OFERTA – DEMANDA
4.5. COSTOS
4.6. BENEFICIOS
4.7. EVALUACION SOCIAL
A. METODOLOGIA COSTO/ EFECTIVIDAD
4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.10. IMPACTO AMBIENTAL
4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
4.12. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES
CAPITULO VI
ANEXOS
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL OTOCANI EN EL DISTRITO DE

CHALLABAMBA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO.
B. Objetivo del Proyecto
ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRÁCTICAS

DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE CHALLABAMBA.
C. Balance Oferta - Demanda
Será importante determinar la demanda insatisfecha, la cual deberá ser calculada para tener en
cuenta a cuantos pobladores va a satisfacer este proyecto, correspondiente a los periodos de
diseño.
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecución del proyecto
existe un Déficit de los componentes que conforman la misma, por lo que con el proyecto dicho
déficit se reducirá.
En el cuadro siguiente se muestra las importantes características que difieren uno del otro, en la
situación SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situación CON Proyecto (Oferta Proyectada).
OBRAS Unidad SIN PROYECTO CON PROYECTO

LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 2058.24
GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 189.60
ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 No tiene 7405.20
PORTAL DE INGRESO M3 No tiene 6.08
PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 No tiene 984.56
SS.HH., VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 No tiene 172.87
PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 No tiene 275.52
RED ELECTRICA PRIMARIA GLB No tiene 1.00
INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORES GLB No tiene 1.00
D. Descripción Técnica del PIP
La Construcción del Centro Multideportivo Recreacional OTOCANI en el Distrito de CHALLAMBA,

está representada por un diseño arquitectónico, estructural, sanitario y eléctrico para mejorar las
condiciones de sano esparcimiento y prácticas deportivas, comprende Obras Civiles como: obras
provisionales, obras preliminares. Movimiento de tierras, pisos y pavimentos, sardineles, muros
reforzados, portal de ingreso, pérgolas, servicios higiénicos, vestidores, hospedaje, piscina y
equipamiento, losa y graderías y áreas verdes; obras eléctricas
como red primaria y alumbrado interior mediante el suministro e instalación de postes,

conductores, pastorales luminarias, etc., (ver plano adjunto en el anexo del Perfil).
ALTERNATIVA Nª 01
Estas Obras contemplan las partidas de;
 Zona de Esparcimiento (7405.20m2) conformado por obras provisionales, obras

preliminares, movimiento de tierras, pisos de concreto f’c=175kg/cm2 (1758.13m2) E=4” inc.
Acabado; pavimento rígido de concreto f’c=210kg/cm2 (984.56m2) e=6” inc acabado; piso de
adoquín de color 10x20x4cm (389.96m2); sardineles de concreto f’c=175kg/cm2, muros
reforzados de concreto armado f’c=175kg/cm2 y f’c=210kg/cm2, pórtico de ingreso conformado
por obras de excavación, relleno, nivelación, solados para zapatas; concreto armado
f’c=210kg/cm2 en zapatas, columnas o placas y vigas; tarrajeo y pintura de superficies; además
de puerta metálica de ingreso tubo FºGº s/diseño 2”x4” – 1”x2”, pérgolas y cobertura con
madera conformado por obras de excavación, relleno, nivelación, solados para zapatas; concreto
armado f’c=210kg/cm2 en zapatas y columnas circulares, tarrajeo y pintura de superficies con
bancas de concreto en acabado granito pulido; 02 piscinas y equipamiento con concreto
f’c=210kg/cm2 en losas y muros; y enchape de mayólica de 20x20 en color azulejo con perímetro
de granito lavado, sistemas de recirculación y filtrado e iluminación con cuarto de maquinas,
sembrado de grass tipo implante, sembrado de plantas y flores ornamentales (Poncianas y flores
en variedad de colores); sistema de riego con tubería PVC, válvulas y accesorios en cajas de
salida, botaderos de fibra de vidrio y juegos infantiles múltiples.
 Servicios Higiénicos, Vestidores y Hospedaje (172.87m2). con obras provisionales,

preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple (solados, cimientos,
sobrecimientos y falso pisos), obras de concreto armado (f’c=210kg/cm2, zapatas, columnas,
vigas , losa aligerada y apoyos de urinario y asientos de concreto); albañilería con muros de
ladrillo KK soga, revoques (primarios y frotachados); cielo raso; piso de cerámica 30x30cm, zócalo
de cerámica 20x30cm color, contrazócalo cerámico color; carpintería de madera cedro en puertas
y tabiquería en melapak, cerrajería; vidrios sistema directo y pintura; aparatos y accesorios
sanitarios, instalaciones sanitarias de desagüe y agua fría; tanque elevado de polietileno;
instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza, tableros, cables y luminarias; considerando
electrobomba monofásica potencia 0.60HP.
 Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos de tierras,

losa de concreto f’c=175kg/cm2, pintado de líneas de juego 7.5cm; juntas de dilatación con
elastómeros 1”, arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de FºGº Ø2" y ned de nylon
vóley.
 Graderías de Losa Deportiva (189.60m2) conformado por obras preliminares, movimiento

de tierras, concreto simple (cimientos y gradas), concreto armado f’c=175kg/cm2 (vigas de
cimentación, muros, columnas, graderías y vigas), albañilería con ladrillo kk de cabeza, tarrajeo
frotachado y pulido y pintura en superficies.
 Red Eléctrica Primaria 220V (50.00ml) conformado por obras provisionales y preliminares,
sum. e inst. de ductos de 02 vías y tubo PVC P 105mm, sum. eE inst. de postes y accesorios,
sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de armados (tipo A7, A11, A11-SM, STM- SM);
sum. y montaje de conductores (cable de aleación de aluminio tipo AAAC de 35mm2); cable de
energía NYY 3-1x70mm2; sum. e inst. de puesta a tierra; murete de ladrillo, caja portamedidor
trifásico, medidor electrónico multimedia trifásico, trafomix trifásico de 13.2/0.22KV,
Transformador trifásico de 50KVA, tablero general y de distribución principal, pruebas eléctricas.
 Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) conformado por obras preliminares, suministro e
instalación de ductos (tub. PVC-P 25, 55, 105mm); manhol acometida de 40x40 y 80x80cm;
poste de concreto armado ornamental de 5m, postes de concreto de L=12m; sum. de
conductores de cobre (cables de energía NYY 2-1x6mm2; 2-1x10mm2, 3-1x6mm2, 3- 1x16mm2),
reflectores de halogenuro metálico de 400w y 1000w, luminarias esféricas de vapor de sodio
70w, luminarias Ecom con lámpara HPI-T 150w y pruebas eléctricas.
ALTERNATIVA Nª 02
 La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en:
 Campo Deportivo con Grass Sintético (1,058.24m2) que incluye trazo y replanteo,
movimientos de tierras (corte superficial, excavación, preparación subrasante, sub base granular
15cm y base granular 15cm, eliminación; suministro e instalación de grass artificial inc. cama de
arena y caucho, líneas de juego; arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de FºGº Ø2"
y ned de nylon vóley.
 Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro fundido

ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lámpara de vapor de sodio 70w.
E. Costo del PIP
El costo total del Proyecto asciende a la suma de S/. 3’223,329.00 (Tres Millones Doscientos
Veintitrés Mil Trescientos Veintinueve con 00/100 Nuevos Soles), esto incluye Gastos
Generales en 12%, Utilidades en 10%, del Costo Directo, Impuestos IGV (18%) del Subtotal,
Elaboración de Expediente Técnico 2% y Supervisión 3% del costo total, detallada de la siguiente
manera, siendo este cuadro elaborado del presupuesto original.
F. Beneficio del PIP
Los beneficios generados por el proyecto, se dan por ser este un proyecto de infraestructura
urbana y de aporte social y deportivo. Los beneficios se verán a través de las personas que asistan
al Centro Multideportivo en el Distrito de Challabamba, además de contar con un lugar para el
sano esparcimiento, recreación y deporte, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el
proyecto y sus autoridades locales. También se contará con una adecuada infraestructura para
la adecuada condición de actividades deportivas; aumento en el valor de los predios (plusvalía)
de la zona; conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, e
incrementando la convivencia; estimular la economía y desarrollo del comercio en la zona del
proyecto; mejora del Ornato de la zona.
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N° 01
Obra CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA
ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHALLABAMBA
Cliente 15.04.2011
Localidad DISTRITO CHALLABAMBA, PROV. PAUCARTAMBO
Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)

PARTIDAS GENERALES
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 7,405.20 1,098,621.00
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 15,916.25
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 984.56 90,694.45
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 172.87 168,747.11
5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 189.60 76,870.16
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 275.52 319,906.47
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50.00 52,803.15
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 1,940.00 222,403.82
2,132,423.59
COSTO
DIRECTO 2,132,423.59
GASTOS GENERALES 12% 255,890.83
UTILIDADES 10% 213,242.36
SUB TOTAL 2,601,556.78
I.G.V 18% 468,280.22
COSTO TOTAL 3,069,837.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 2.00% 61,397.00

SUPERVISIÓN DE OBRA 3.00% 92,095.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 3,223,329.00

F. Resultados de la Evaluación Privada y Social
 En el siguiente cuadro podemos apreciar el ICE, de las alternativas en estudio:
PRIVADO
Evaluación:
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01 Nº 02
VACT 3,454,810.03 3,836,371.13
VAE 562,254.42 624,351.73
BENEFICIARIOS (PA) 2,889 2,889
ICE 1,195.85 1,327.92
METRADO 7,405.20 7,405.20
ICE X METRADO 466.54 518.06
SOCIAL
Evaluación:
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20
H. Sostenibilidad del PIP
 No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de

infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se verán a través de las personas
que asistan al centro Multideportivo en el Distrito de La Esperanza, disfruten de las áreas
e instalaciones del mismo y mejoren las condiciones de actividades deportivas y
recreativas, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y sus
autoridades locales.
 La Fase de inversión, elaboración de estudios y expediente técnico será asumida por la
Municipalidad Distrital de La Esperanza.
 Los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto serán asumidos por la misma
Entidad Pública (Municipalidad), ya que esta cuenta con la designación presupuestaria
para dichos costos y financiado a través de Inversiones.
I. Impacto Ambiental
 La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el

desarrollo sostenido y evitara errores y catástrofes que serian costosos de corregir.
Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la
mano de obra local, la minimización de desechos y la recuperación y protección de los
recursos naturales.
 Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto;
el proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de perdida de tiempo. La IEA
debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los
problemas que ocasionaran, los aspectos de diseño
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de Impacto Ambiental
son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente, tales como
el físico-químico, biológico y socio económicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto
sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo
del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de

abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables errores de los factores
ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de manejo tiendan a
equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
b).-Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan impactos

negativos con lo que respecta a los trabajos de corte y/o relleno y excavación de zanjas
para las estructuras y redes, y pavimento en donde se alterara el suelo al momento de
la ejecución mas no luego de terminado este.
c). - Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter
momentáneo y bastante localizado.
d). -Emisión de Partículas. - Se genera por la emisión de polvo generado por la ejecución
del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.
 Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.
Generación de Empleo. -
En la etapa de construcción el proyecto incrementará la población económicamente
activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos
contratados por la entidad ejecutora y empleos para los residentes de la zona de
influencia y más aún empleos generados indirectamente.
Incremento de la Recaudación Fiscal. -

Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecución de los trabajos, flete terrestre, impuestos por adquisiciones de transporte de
materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Distrital
de La Esperanza.
Para el presente proyecto se han estimado las partidas de impacto ambiental las mismas
esta representadas por:
- Acondicionamiento de zona de botaderos.
- Acondicionamiento de área ocupada por maquinas
- Mitigación de ruido
J. Organización y Gestión
El Área Técnica de la Municipalidad Distrital de Challabamba, cuenta con un grupo de

profesionales Ingenieros, de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecución de obras,
además cuenta con el personal técnico - administrativo, así como los equipos requeridos y la
capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a través de la
modalidad de Contrata para la ejecución del Proyecto.
El Área Técnica de la misma entidad pública, cuenta con profesionales encargados de la

elaboración de Proyectos, ejecución y Liquidación de Obras, los cuales permitirán un control
exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la ejecución del proyecto desde su inicio
hasta la liquidación del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en

consideración lo siguiente:
Modalidad de Ejecución Costo de la Obra

CONTRATA S/. 3’223,329.00
Por qué la modalidad de Contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una

administración directa, además de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en si y
de las partidas de acuerdo a los cronogramas.
Por qué existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando con mano
de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan
con estos.
K. Plan de Implementación
La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 8 meses, en este tiempo se está considerando
2 meses adicionales, el primer mes será utilizado para la elaboración del Expediente Técnico, el
segundo mes para el proceso de Selección y/o trámites de contratación del proyecto, los 06
meses finales son para la ejecución expresa del proyecto.
El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:

CRONOGRAMA ALTERNATIVA N° 01
Obra CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO OTOCANI, DISTRTIO DE CHALLABAMBA-PAUCARTAMBO-

CUSCO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CHALLABAMBA
Localidad DISTRITO CHALLABAMBA, PROV.PAUCARTAMBO
MESES
Item Descripción Und. TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
METAS FÍSICAS
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 1500 1500 1500 1500 1405.2 7,405.20
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 6.08
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 500 485 984.56
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 60 60 53 172.87
5 LOSA DEPORTIVA M2 400 400 258 1,058.24
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 65 65 60 189.60
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 80 80 80 36 275.52
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50 50.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
9 INTERIORES ML 100 300 400 400 400 340 1,940.00
ESTUDIOS Y OTROS
1 EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1 1.00
2 Supervisión DE OBRAS GLB 1 1 1 1 1 1 6.00
L. Conclusiones y Recomendaciones
 La alternativa Nª 01 de solución es considerada la más adecuada para el presente proyecto:

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO OTOCANI, DISTRTIO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO -
CUSCO
 Durante la vida útil del proyecto (10 años), se estima atender eficientemente a la población
objetivo promedio de habitantes a través del horizonte del proyecto.
 El costo total de inversión, así como los costos de operación y mantenimiento de la

alternativa elegida nos da como resultado:
ALTERNATIVA Nº 01
Costos Precios Privados Precios Sociales
Proyecto incluido Estudios 3’223,329.00 2’320,594.00
Rutinario:
Costos de Operación 13,310.00 9,982.00
Costos de Mantenimiento 19,965.00 14,974.00
Periódico:
 Los resultados económicos mediante la evaluación Costo/Efectividad de las alternativas

escogen a la Alternativa Nº 01 como la mejor,
INDICADORES DE ALTERNATIVA
EVALUACIÓN Nº 01
VACT 3,454,810.03
VAE 562,254.42
BENEFICIARIOS (PA) 2,889
ICE 1,195.85
METRADO 7,405.20
ICE X METRADO 466.54
 El Estudio a nivel de Perfil de Pre Inversión cumple en general con los aspectos básicos de los
contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.
 Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos en los montos de

ejecución del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deberá informar a la
OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluación y toma de decisiones.
 Se recomienda la pronta aprobación del Perfil de Pre Inversión, para posteriormente continuar
con la elaboración de los estudios y Ejecución de Obra.
M. Matriz de Marco Lógico.
Medios de
Resumen de objetivos Indicadores Verificación Supuestos
 Rápida solución de los  Registros llevados por la
 Mayor Nivel de desarrollo de problemas sociales de los entidad pública sobre lo  Apoyo del gobierno
prácticas deportivas y de beneficiarios. positivo del proyecto. Regional o central en
interacción social.  Satisfacción con la Creación del la ejecución del
Centro Multideportivo La proyecto.
FIN Esperanza en el Distrito de La
Esperanza.
 Generación de puestos de
trabajos “temporales”
 Afluencia de la población
aledaña a la zona del proyecto
 Cantidad de Pobladores que se  Verificación in situ de  Participación de los

verán beneficiados con el cantidad de personas trabajadores en el
 Adecuadas condiciones para Proyecto (3,179 aprox.). beneficiadas con el resguardo de la
sano esparcimiento y desarrollo  Incremento y desarrollo de Proyecto. Infraestructura
PROPÓSITO de prácticas deportivas en el actividades deportivas y
Distrito de La Esperanza. recreativas
 Menor generación de polvo
Creación del Centro  Portal de Ingreso (6.08m3).  Inventario del avance de  Financiamiento
Multideportivo La Esperanza en el  SS.HH. Vestidores y Hospedaje las obras de instalación. oportuno del Gobierno
Distrito de La Esperanza: (172.87m2).  Financiamiento Local, a través de su
 Losa Deportiva (1,058.24m2) programado para el Presupuesto
 Zona de Esparcimiento.  Graderías de Losa Deportiva Mantenimiento del Institucional.
(189.60m2) proyecto.
 Losas deportivas y graderías.
 Zona de esparcimiento  Acta y recepción de obra  Se cumple con las
COMPONENTES  SS. HH. Vestidores y (7,405.20m2). especificaciones
Hospedaje.  Pavimento rígido en técnicas propuestas
estacionamiento (984.56m2). por el proyectista.
 Energización e Iluminación  Piscina y Equipamiento
(275.52m2).
 Red eléctrica Primaría en 220V
(50.00ml)
 Instalaciones eléctricas
interiores (1,940m2)
 Creación del Centro  Presupuesto total del proyecto:  Sistema de seguimiento Elaboración del
Multideportivo La Esperanza en S/. 3’069,837.00 al cumplimiento del expediente técnico por
el Distrito de La Esperanza.  Costo de elaboración del Expediente Técnico. el gobierno local o
 Elaboración de Expediente Expediente Técnico:  Reportes de Supervisión Consultoría
Técnico. S/.61,397.00. de acuerdo al avance y Ejecución bajo la
ACCIONES  Supervisión para la Ejecución  Costo de la supervisión de metas programadas. Modalidad de
de Obra. obras: S/.92,095.00  Liquidación de Obra. Contrata.
 Presentación de facturas Financiamiento
 Costo total de la inversión y comprobantes de venta apropiado oportuno.
S/.3’223,329.00 por compras y/o
servicios.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO OTOCANI, DISTRITO DE CHALLABAMBA-

PAUCARTAMBO - CUSCO.
2.1.1 ANTECEDENTES
El presente proyecto contempla la Creación del Centro Multideportivo Otocani en el Distrito de

Challabamba, en el cual se proyecta una zona de esparcimiento y recreación con pisos de
concreto, adoquín y arena en zona de juegos, muros de concreto, pérgola y cobertura, bancas,
sardineles, áreas verdes y juegos infantiles; losas deportivas y graderías; servicios higiénicos,
vestidores y zona para hospedaje, piscinas con su respectivo equipamiento, así como, su
respectiva energización e iluminación; todas estas construcciones serán nuevas y lo único
existente es un reservorio para almacenamiento de agua, además toda el área de terreno para
este centro se encuentra en estado natural con pendientes fuertes, lo que hace que el nivel de
vida en el sector sea bajo, y no exista mayor condición para realizar actividades deportivas ni
recreativas, los pobladores que habitan en dicha zona, requieren de mejoras en las condiciones
para realizar diferentes actividades recreativas y así aumentar el sano esparcimiento en la zona,
así mismo las construcciones existentes en su entorno se ven afectadas en forma directa, ya
que durante muchos años este sector no fue atendido por las autoridades; es por ello que el
proyecto en mención mejorará la imagen de la zona, debido a la realización de deportes por
parte de la población y mejorará la calidad de vida de los pobladores, logrando la identidad de
los beneficiarios con el proyecto.
El presente proyecto contempla la necesidad de contar con un sistema de equipamiento urbano

totalmente acorde con las exigencias de naturalidad y ahorro; logrando un desarrollo económico
y mejor calidad de vida de los pobladores.
2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD
El distrito de challabamba, es uno de los distritos que conforman la provincia de Paucartambo,

ubicada en el Departamento de Cusco, está conformada mayormente de pueblos agrícolas de
la serranía de la provincia.
La zona de influencia del proyecto comprende la zona urbana de la localidad, la cual cuenta con
un plano de manzaneo y Lotización para el crecimiento urbano de manera ordenada, tal
es así que se realiza este perfil para mejorar el equipamiento urbano y desarrollo de la
localidad.
Actualmente la población cuenta con los servicios básicos de luz, agua potable y desagüe,
además de servicios como telefonía celular, entre otros.
2.3. VÍAS DE ACCESO
El Ingreso Actual está ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de la ciudad de
Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta calle toma el nombre
de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones de transitabilidad.
La Accesibilidad vehicular al interior de la localidad presenta dificultades en cuanto a
transitabilidad habiendo caos ya que no existe ninguna clase de señalización ni adecuación vial
por no existir una vía de carácter principal que responda al flujo vehicular demandante en la
zona.
2.3.1. Ubicación del Proyecto
La zona del proyecto, está situada en el espacio de terreno comprendido a lo largo del Jr. Tupac
Amaru paralelo a la carretera de ingreso, debido a su desarrollo longitudinal como vía de paso
en el distrito capital de Challabamba, Distrito Challabamba, Provincia de Paucartambo,
Departamento de Cusco.
Fig. N° 01: Plano de Macro Localización – Prov. de PAUCARTAMBO – Dpto. de CUSCO
cusco
Fig. N° 02: Plano de Localización - Distrito de Challabamba
DISTRITO DE CHALLABAMBA
CENTRO POBLADO OTOCANI

2.3.2. Ubicación Geográfica, Superficie.
La provincia de PAUCARTAMBO, constituye una de las trece provincias de la Región Cusco,

se encuentra en la parte sur oriental del departamento, tiene una extensión 746,56 km², se
encuentra a 3200 m.s.n.m, topográficamente, la provincia es irregular; hay mesetas,
pampas, elevaciones de escasas y considerables alturas, su posición geográfica está
comprendida en las siguientes coordenadas:
12° 48’, 36.2’’ A 13° 14’, 20.8’’ latitud Sur

71° 43’ 10.2’’ y 71°56’ 02.0’’ longitud Oeste, a partir del meridiano de Greenwich
LÍMITES POLÍTICOS.
El distrito de CHALLABAMBA presenta los siguientes límites: NORTE
: Distrito de Yanatile (Provincia de Calca).

SUR : Distritos de Colquepata y Paucartambo (Provincia de Paucartambo).
OESTE : Distrito de Lares y Calca (Provincia de Calca).
ESTE : Distrito de Kcosñipata- Parque Nacional del Manu (Provincia de
Paucartambo).
La población total según Censo del 2007 (Fuente INEI) es de 9983 habitantes,
siendo sus idiomas el español y el quechua.
Distrito LA CHALLABAMBA
Provincia PAUCARTAMBO
Departamento CUSCO
Dispositivo de Creación LEY
Nro. del Dispositivo de
13484
Creación
Fecha de Creación
Capital CHALLABAMBA
Altura capital (m.s.n.m.) 2890
Población Censada 2007 2889
Superficie (Km2) 376,19
Densidad de Población
14.6
(Hab/Km2)
Alexander hancco
Nombre del alcalde
huanca
Dirección Plaza de armas S/n
Teléfono
Fax
Mail
Frecuencia de Radio -
2.3.3. Clima y Geología
Clima
El conjunto de condiciones atmosféricas y las características geográficas de una
zona, son factores muy importantes para el diseño de obras de drenaje en el
proyecto de una carretera; por ello es necesario conocer los datos hidrológicos
suficientes para asegurar un diseño económico que sea capaz de responder
adecuadamente ante los fenómenos climáticos de la zona.
El clima de la zona varía de templado a cálido donde la temperatura media
máxima se produce en noviembre (19.1 °C), y la media mínima extrema en julio
(7°C). Hay fuertes helados de mayo a agosto. Las precipitaciones pluviales que
definen el año hidrológico se componen de dos períodos bastantes definidos: un
periodo de lluvias que se inicia en diciembre y concluye en marzo y una
temporada seca que se inicia en mayo y concluye en agosto; siendo los meses
de abril, Setiembre Octubre y noviembre de transición entre los dos periodos.
En el periodo de lluvias la precipitación total anual llega a un promedio de 800
mm/año.
Debido a su composición geográfica y a la diversidad del relieve los factores
climáticos varían considerablemente de un sitio a otro y aún durante el día o la
noche, con características propias tanto en las precipitaciones anuales,
temperatura media anual y coeficiente de evapotranspiración.
A falta de datos propios para el distrito de Challabamba, recurrimos a los datos
de distritos limítrofes.
2.4. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.4.1 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública
SECTOR GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CHALLABAMBA
DEPARTAMENTO AREA TECNICA
PERSONA RESPONSABLE
DIRECCIÓN Jr. La CHALLABAMBA s/n CHALLABAMBA
TELEFONO/FAX
CORREO ELECTRONICO
2.4.2 Unidad Ejecutora del Proyecto
SECTOR GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CHALLABAMBA
DEPARTAMENTO
PERSONA RESPONSABLE
DIRECCION PLAZA DE ARMAS s/n CHALLABAMBA
TELEFONO/FAX
CORREO ELECTRONICO
2.4 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES
El presente proyecto surge, por los constantes pedidos de los pobladores que se verán
beneficiados con tan importante proyecto y el gobierno local, ya que actualmente la zona del
proyecto se encuentra en inadecuadas condiciones para la actividad recreativa y deportiva,
debido a la poca atención de los gobiernos anteriores, lo que conlleva a la disconformidad de
Los beneficiarios de contar con un lugar con mejores condiciones de uso.
Por tal motivo las autoridades locales – Municipalidad Distrital de CHALLABAMBA, a través de
consultoría solicitan la elaboración del perfil y posteriormente priorizarlo dentro del plan de obras
de la misma entidad para la ejecución de la misma.
El Área Técnica cuenta con un grupo de profesionales calificados, con mucha experiencia y
responsabilidad en la formulación y ejecución de obras.
La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de la

población beneficiaria y del gobierno local.
2.5.1 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS:
El Gobierno Local ha considerado dentro de su programa de inversiones la elaboración del

Estudio de Pre inversión del Proyecto a nivel de Perfil, conforme lo establece la Ley 27293 de
Inversión Pública, la que considera como objetivo sustentar la viabilidad de todo proyecto, a fin
de permitir la optimización del uso de los Recursos Públicos destinados a la Inversión Pública.
El Gobierno Local, tiene la responsabilidad de la identificación y necesidad de los pueblos del

distrito de CHALLABAMBA y zonas aledañas, cuya problemática es evidente deteriorando la
calidad de vida de los pobladores afectados, deficientes
condiciones de lugares de transpirabilidad y cambiarlo con la ejecución del proyecto, precisando

el área donde se plasmará la obra, identificándola, además de buscar las características de los
beneficiarios e intervención social del mismo.
La elaboración de los estudios definitivos o expediente técnico, será canalizado por parte de la
Municipalidad Distrital de CHALLABAMBA y la recepción de la misma una vez concluida la fase
de inversión, así mismo se compromete con el mantenimiento respectivo de la infraestructura
que sea construida de forma que se cumpla los objetivos para los cuales fueron diseñados,
según el ordenamiento urbano de la ciudad.
2.5 MARCO DE REFERENCIA
2.5.1 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS:
El Sector en mención no cuenta con el servicio de recreación pública por cuanto existe una
insuficiente infraestructura para satisfacer esta demanda poblacional de recreación activa que
permitan desarrollar actividades recreativas a nivel sectorial.
Desde su creación hasta la fecha este sector ha sido deprimido y de alguna manera poco
favorecido por la inversión en aras de buscar el desarrollo de su población y por mejorar la
calidad de vida de sus pobladores, por este motivo el actual alcalde viene gestionando la
realización de obras de equipamiento recreativos y deportivos en los sectores de su comuna
para incentivar a las juventudes y promover el deporte y requiere contar con el presente
proyecto la misma que se denomina CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO
OTOCANI, DISTRTIO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO-CUSCO.
En este caso la Construcción de este proyecto va satisfacer una demanda permanente para
estas áreas pobladas, ya que vienen siendo postergados en sus aspiraciones de modernidad
y progreso provocando la inconformidad de la población y parte del sector recreativo, por lo
tanto contribuirá al desarrollo de esta localidad y principalmente a mejorar la calidad de vida de
su población directa y de los alrededores por muchos años postergado en sus aspiraciones de
modernidad y progreso urbano provocando la inconformidad de la población y parte del sector.
De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben promover,

apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos que presenten objetivamente
externalidades o economías de escala de ámbito provincial y distrital (Art. VI-Promoción del

desarrollo económico local); así mismo promover el desarrollo integral, para viabilizar el
crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinación y
asociación con los niveles de gobierno regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores
condiciones de vida de su población.
Siendo responsable de las actividades de Formulación, Viabilidad, Elaboración de Expediente
Técnico la Municipalidad Distrital de La Esperanza y Ejecución a través de la misma entidad.
En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo específico sectorial de
optimizar la calidad de los servicios a través de la construcción de infraestructura para el sano
esparcimiento de los terrenos Urbanos dentro de Distrito en beneficio de los pobladores del
distrito local, Distrital de La esperanza, Departamento de Cajamarca.
Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano del Gobierno Local de La
Esperanza, su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema
Nacional de Inversión Pública:
El presente estudio se fundamenta en las siguientes normas legales:

2.5.2 BASE Y NORMAS LEGALES:

 Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nos.
28522 y 28802.
 Reglamento de la Ley Nº 27293, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 086-2000-EF
(28/06/00).
 Decreto de Urgencia N°015-2007, que declara en reestructuración al Sistema Nacional de

Inversión Pública y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto público.
 Decreto Supremo N°084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado.
 Decreto Supremo N°176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación

Multianual de la Inversión Pública;
 Resolución Ministerial N°158-2001-EF/15, que modifica el Reglamento de Organización y

Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Ley que crea el Sistema Nacional de
Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio
de 2000; modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El
Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente)
 Aplicación de Contenidos Mínimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversión

Pública declarados en Emergencia (Autorizada por Resolución Ministerial N° 559-2006-
EF/15, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de octubre de 2012, modificada por
la Resolución Ministerial N° 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el
04 de abril de 2007).
 El 10 de febrero de 2012 hubo una nueva directiva Nº 001-2009-EF/68.01 Directiva General

del Sistema Nacional de Inversión Pública, que deja sin efecto el numeral 3.2 del artículo
3º así como los artículos 4º y 5º de la Resolución Directoral N° 008-2007- EF/68.01.
El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como:
Reglamento Nacional de Construcción, otras normas de acuerdo a las particularidades del
proyecto.
En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N0 002-
2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe sustentarse la reducción de la
pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la
universalización de los servicios básicos (para el caso infraestructura urbana y equipamiento),
para mejorar sustantivamente su calidad un proceso de descentralización y manejo eficiente del
gasto y la inversión social, la participación y acceso de las personas en situación de pobreza a
canales de participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para
salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad
de las acciones en un marco de coordinación y concertación local, regional y nacional.
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802,
publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006,
respectivamente)
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-
2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde
el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N° 185-2007-EF, publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007)
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobada por Resolución Directoral
N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto de 2007 y
modificada por Resolución Directoral N° 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El
Peruano" el 14 de Agosto de 2007).
2.5.3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL:
Función : 21 Cultura y deporte

Programa 048 : 46 Deportes
Subprograma : 0102 Infraestructura educativa y deportiva
• Lograr el desarrollo institucional de la gestión ambiental y su marco normativo, el fortalecimiento

de la gestión ambiental a nivel nacional, sectorial, regional y local de manera que se integre
con el diseño de las políticas públicas y propicie la participación de las instituciones de la
sociedad.
• Promover la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
2.5.1 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL- PROGRAMÁTICA:
CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA.
NOTA IMPORTANTE: En todos los casos que la evaluación sea, responsabilidad del Sector
Institucional (Sector al cual está adscrita la, UF), este deberá velar porque el proyecto propuesto
se enmarque en el Plan Estratégico Sectorial de carácter Multianual y en los, Planes de
Desarrollo Concertado Regional o Local, según corresponda. (Inciso h del artículo 6° del
Decreto Supremo N° 157-2002-EF).
2.5.1 RELACIÓN CON EL CONTEXTO LOCAL:
El Proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Municipal Distrital 2,011

CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
3.1. SITUACION ACTUAL
La Municipalidad Distrital de La Esperanza; tiene entre sus planes mejorar la infraestructura

urbana para el servicio de la comunidad, debido a que la inadecuada condición para realizar
actividades deportivas y recreativas en el Distrito capital de la esperanza, se cuenta con un
espacio de terreno de 15,517.23m2 delimitado en un perímetro de 546.88ml que se encuentra
en terreno natural y con potencial para desarrollar esta infraestructura, es por ello que se ha
realizado un diseño arquitectónico, estructural, sanitario y eléctrico acorde con las normas
vigentes que refleje el desarrollo de su población, mediante una adecuada ejecución y control
de la contaminación ambiental, así como la preocupación de sus autoridades por ambientes
naturales y adecuados que sean pulmones de su ciudad, y que tiene un mal aspecto producto
del desinterés de autoridades anteriores a la actual gestión.
3.1.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN
El Distrito de La Esperanza, según fuente INEI al año 2007, tiene una población de 2,889,
representando en 179 en la zona urbana, 2710 en la zona rural y dispersa, distribuida por sexo
en 1,478 hombres y 1,411 mujeres.
Demografía. - El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007, proyecta una población
de 179 habitantes (Censo 1993 217 habitantes). Su tasa de crecimiento para el periodo
comprendido entre el 2007 – 2017 es negativa. Para fines del Cálculo de Población de referencia
tomaremos como valor de crecimiento cero.
La estructura de la población por sexo, del distrito de La Esperanza, está conformada el 51.16%
por hombres el 48.84 % por mujeres.
La Densidad Poblacional estimada, entonces, para el año 2007 es de 48.40 habitantes por Km 2
para el distrito capital La Esperanza.
Población Censada 2889

Población Urbana 179
Población Rural 2710
Población Censada Hombres 1478
Población Censada Mujeres 1411

Población de 15 y más años de edad 1982
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 68.61
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 25.7
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia
73.6
al Sistema Educativo Regular
Fuente INEI: Censo Nacional Año 2007
Las Características Socioeconómicas. -
Según el Censo de Población Vivienda de 2007, en el Distrito La Esperanza el sector económico

de mayor relevancia corresponde a la actividad agrícola, que representa el 70% y en menor
porcentaje se dedican a la ganadería, comercio y otros.
Nivel es de Ingreso, el nivel de ingreso mensual familiar per–cápita es de S/. 204.5 de los cuales
la mayoría de la población destina un promedio de 50 al 65% del ingreso familiar para la
alimentación.
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad- Total 989

Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad -
220
Mujeres
Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad -
769
Hombres
Tasa de Actividad Económica de la PEA de 14 y más años de edad 48.2
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la agricultura, ganaderia, caza
81.6
y silvicultura
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la pesca 0
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Explotación de minas y canteras 0
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Industrias manufactureras 0.1
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Suministro de electricidad, gas y
0
agua
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Construcción 0.3
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Comercio 0.7
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Venta, mantenimiento y
0
reparación de vehículos automotores y motocicletas
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hoteles y restauran antes 0.2
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Trnasporte, almacenamiento y
0.2
comunicaciones
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Intermediación financiera 0
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad inmobiliaria, empresarial
0.6
y alquileres
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Administración pública y defensa
1.2
para seguridad social afiliada
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Enseñanza 4.6
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Servicios sociales y de salud 0.5
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Otras actividades, servicio común
0.4
social y personales
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hogares privados con servicios 1.1
doméstico
Fuente INEI: Censo % de la PEA Ocupada de 14 y más años - Organizaciones y órganos
0
Nacional Año 2007 extraterritoriales
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad económica No
8.4
especificada
Servicios Públicos Sistema
de Agua Potable
El abastecimiento de agua en la capital del Distrito de la Esperanza se realiza utilizando el

recurso de los manantiales que existen en las partes altas, mediante la modalidad de captación
de ladera o manantial, línea de aducción, reservorios apoyados, red de tendido domiciliario /o
piletas.
La localidad en estudio cuenta con una entidad encargada del control del agua de su
abastecimiento que es la Municipalidad Distrital La Esperanza, así como el apoyo del Ministerio
de Salud, a través del Programa de Saneamiento Ambiental, cuyos técnicos organizan a la
población en Juntas Administradoras del Agua Potable Rural (JASS), capacitan a la población
en el manejo del agua realizan controles en los centros poblados; siempre bajo la supervisión
del Ministerio de Salud en la Ámbito de estudio se estima que el 70% cuenta con cobertura a
nivel domiciliario.
Sin embargo, aún no se ha logrado niveles satisfactorios en cuanto a abastecimiento

permanente, Calidad de agua distribución domiciliaria de agua. Ya que esta tiene más la falta
de mantenimiento, es que existen enfermedades estomacales.
En cuanto a saneamiento ambiental se tiene que uno de los mayores problemas es el manejo
del agua en los domicilios, donde se ha detectado frecuentemente la presencia de doliformes
fecales en los reservorios (noques), clara evidencia de tenerlos expuestos a la intemperie, cerca
de establos de animales, de la carencia de educación sanitaria en cuanto al manejo disposición
final de deposiciones fisiológicas.
Es urgente implementar una política sanitaria rural en todos los niveles de gobierno e
instituciones responsables, vía participación ciudadana.
Sistema de Alcantarillado
Los centros poblados del Distrito de La Esperanza no cuentan con sistema de alcantarillado; por
lo tanto, presentan un indicador de extrema pobreza bajos niveles de calidad de vida, solo
cuenta con este sistema el distrito capital, de los cuales solo el 10% de la población ha
conectado a este sistema.
El Ministerio de Salud a través de su Programa de Salud Ambiental es el encargado de la

educación, monitoreo control del manejo de aguas servidas excretas humanas; el mismo
que tiene implicancia directa con la educación manejo de alimentos residuos sólidos.
La situación en cuanto a saneamiento es grave porque es común la micción la deposición

de excretas a la intemperie (en áreas muy cercanas a las viviendas), lo que sumados
a los establos de animales dentro de las viviendas, generan altos grados de contaminación
de enfermedades gastrointestinales endémicas.
Las aguas residuales del manejo doméstico, son eliminadas arrojándolas a las vías públicas
o patios interiores que por su naturaleza (al contener residuos biológicos putrescibles) favorecen
la presencia de moscas organismos vivos contaminantes.
El Ministerio de Salud ha incidido en realizar campañas promocionales del manejo óptimo

del agua, eliminación de residuos sólidos excretas, mostrando las ventajas del uso de tecnología
apropiada para cada caso.
Estado de Letrinas a pesar del trabajo de MINSA.
Específicamente ha promocionado la construcción mantenimiento de letrinas silos sépticos,

según sus estadísticas ha alcanzado que el 60% de la población de los centros poblados
cuenten con letrinas. Sin embargo, la población aún no interioriza ni practica comportamientos
óptimos de un manejo sanitario Un 40% de la población aún no cuenta con ningún
sistema ni conocimiento del manejo de letrinas ni silos sépticos.
Sistema de Energía Eléctrica
A nivel del Distrito de La Esperanza, el servicio de energía eléctrica tiene como fuente el
Sistema Interconectado entre La Central Hidroeléctrica Carhuaquero y la central Hidroeléctrica
Chiriconga, la administración venta de energía está a cargo de ENSA
La ciudad capital La Esperanza se encuentra Electrificada
La Iluminación
La iluminación es deficiente, cuenta con postes de luz pública bastante espaciados, generando
durante la noche la sensación de peligrosidad al ser transitada peatonalmente.
Aspectos sobre Vivienda
En el distrito La Esperanza, el grado de consolidación de las edificaciones es alrededor

del 10% en donde predomina el material de adobe con 82% un 8.% de ladrillo.
Del total de Viviendas, el 41.40% de ellas carecen del servicio de agua potable,
desagüe y alumbrado eléctrico.
Las Viviendas cuentan en la actualidad con servicio de telefonía comunicaría, ingresando
actualmente la señal de telefonía celular.
Total de Viviendas Particulares 907

Viviendas con abastecimiento de agua 37
Viviendas con Servicio higiénico 408
Viviendas con alumbrado eléctrico 93
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni
41.4
alumbrado eléctrico
Fuente INEI: Censo Nacional Año 2007
Aspectos sobre la Ciudad
El Casco Urbano del distrito capital tiene una extensión aproximada de 35.50 hectáreas,
presenta un ordenamiento espacial que se adecua a la topografía del terreno, en ese
sentido la morfología urbana presenta edificaciones que se desarrollan tomando en cuenta la

pendiente natural del terreno.
El Ingreso. - El Ingreso Actual está ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de
la ciudad de Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta calle
toma el nombre de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones de transitabilidad.
La Imagen Urbana,
Se aprecia el atraso a pesar de ser la que más años de creación tiene en esta provincia
(84años).
La Accesibilidad
La Accesibilidad vehicular al interior de la ciudad presenta dificultades en cuanto a
transitabilidad habiendo caos a que no existe ninguna clase de señalización ni adecuación vial
por no existir una vía principal de carácter principal por eso que se intervendrá el Jr El
Progreso de esta manera responda al flujo vehicular existente a las características del mismo.
Equipamiento Urbano.
Se encuentran próximos entre ellos a lo largo del Jr. Tupac Amaru paralelo a la calle de ingreso,
debido a su desarrollo Longitudinal como vía de paso.
Iglesia Católica.-
Espacio Ubicado en el corazón de la ciudad capital La Esperanza en el Jr Tupac Amaru usado
solo en horarios de culto, colindante al parque principal.
Posta Médica.-
Ubicada al costado izquierdo del local de la Municipalidad distrital la Esperanza en el Jr. Tupac
Amaru, la cual cuenta con agua permanente, cuenta con desagüe, satisfacen basicamente
necesidades de los usuarios.
Local Comunal.-
No se cuenta con esta infraestructura local.
Municipalidad Distrital La Esperanza.-

Ubicada en el Jr La Esperanza, frente al Parque Principal, el cual atiende a la población en
forma administrativa y técnicamente.
Áreas Verdes.-
Se encuentran sin tratamiento.
Mercado de Abastos.-
No se cuenta con este servicio, los pobladores acuden a la ciudad de Santa Cruz para hacer
sus compras los días miércoles y domingos.
Centros Educativos.-
Estos se encuentran funcionando y como parte de su saneamiento cuentan con agua y
desagüe.
3.1.2 POBLACIÓN REFERENCIAL
El proyecto se circunscribe en el distrito de La Esperanza, cuya población ascendiente a 2,889

habitantes para el año 2007, proyectándose para el presente año o año cero, que de alguna
forma es la totalidad beneficiarios referenciales de la ciudad.
El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007, proyecta una población de 179
habitantes (Censo 1993 217 habitantes). Su tasa de crecimiento para el periodo comprendido
entre el 2007 – 2017 es negativa. Para fines del Cálculo de Población de referencia tomaremos
como valor de crecimiento cero.
CUADRO No 3.1-1: Habitantes por Lote / Vivienda según Manzana
CUADRO Nº 01
POBLACION DEL AREA DE REFERENCIA

Departamento Provincia Distrito Pueblo
CAJAMARCA SANTA CRUZ LA ESPERANZA LA ESPERANZA
Estimaciones y Proyecciones de Población 2011-2021
DEMANDA DE OFERTA SIN
AÑO DEFICIT
POBLACIÓN PROYECTO
0 2011 2745 2745 0

1 2012 2745 2745 0
2 2013 2745 2745 0
3 2014 2745 2745 0
4 2015 2745 2745 0
5 2016 2745 2745 0
6 2017 2745 2745 0
7 2018 2745 2745 0
8 2019 2745 2745 0
9 2020 2745 2745 0
10 2021 2745 2745 0
Fuente: Proyecciones del INEI-Formulador Pobl.Prom. 2,745
N° DE N° DE
AÑO
HABITANTES FAMILIAS
0 2011 2889 578

1 2012 2889 578
2 2013 2889 578
3 2014 2889 578
4 2015 2889 578
EN RESUMEN: 5 2016 2889 578

6 2017 2889 578
7 2018 2889 578
8 2019 2889 578
9 2020 2889 578
10 2021 2889 578
Promedio Anual
10 Años 2,889 578
POBLACION PROMEDIO 2,889

FAMILIAS PROMEDIO 578
TASA DE CRECIMIENTO 0.00%
Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007
Características de Población censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.00 %
3.1.3 POBLACION OBJETIVO O DEMANDADA
Para este caso, lo constituye un porcentaje de la población del Distrito de La Esperanza y una
población foránea a la zona del proyecto, cuya población considerada ascendiente a 2,889
habitantes para el presente año o año cero, que de alguna forma es la totalidad beneficiarios
referenciales de la localidad.
CUADRO No 3.1-2 Habitantes por Lote/vivienda según Manzana

CUADRO Nº 02
POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA


DEMANDA
OFERTA SIN
AÑO DE DEFICIT
PROYECTO
POBLACIÓN
0 2007 2889 2889 0
1 2008 2889 2889 0
2 2009 2889 2889 0
3 2010 2889 2889 0
4 2011 2889 2889 0
5 2012 2889 2889 0
6 2013 2889 2889 0
7 2014 2889 2889 0
8 2015 2889 2889 0
9 2016 2889 2889 0
10 2017 2889 2889 0
Fuente: Planos de Cofopri Pobl.Prom. 2,889
ANALISIS DE LA DEMANDA
ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACION 2011-2021
OFERTA SIN DEMANDA

N° DE N° DE
AÑO PROYECTO INSATISFECHA
HABITANTES FAMILIAS
(5%) SIN PROYECTO
0 2011 2889 578 144 2745

1 2012 2889 578 144 2745
2 2013 2889 578 144 2745
3 2014 2889 578 144 2745
4 2015 2889 578 144 2745
5 2016 2889 578 144 2745
6 2017 2889 578 144 2745
7 2018 2889 578 144 2745

8 2019 2889 578 144 2745
9 2020 2889 578 144 2745
10 2021 2889 578 144 2745
Promedio
Anual
10 Años 2,889 578
N° DE N° DE
AÑO
HABITANTES FAMILIAS
0 2011 2889 578

1 2012 2889 578
EN RESUMEN: 2 2013 2889 578
3 2014 2889 578
4 2015 2889 578
5 2016 2889 578
6 2017 2889 578
7 2018 2889 578
8 2019 2889 578
9 2020 2889 578
10 2021 2889 578
Promedio Anual
10 Años 2,889 578
POBLACION PROMEDIO 2,889
FAMILIAS PROMEDIO 578
TASA DE CRECIMIENTO 0.00%
Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007 y COFOPRI

Características de Población censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.00 %
Estimación de la población actual para lotes sobre el área de influencia:
Promedio de 5 Hab/Viv X Nº de Viv. = Población estimada actual.
5 Hab/Viv 578 Viv. 2,889 Hab.
De acuerdo a la tendencia de crecimiento poblacional se proyecta que para el año 2021, los
pobladores del área de influencia, contará con una población de 2,889 habitantes a una tasa de
crecimiento de 0.00% (estimada por el Formulador), asignándosele un modelo de crecimiento
aritmético. (ver cuadro adjunto).
Donde:
Pfutura = población futura

Pactual = población actual

r = tasa de crecimiento
T = periodo de diseño
CUADRO No 3.1-3: Población, Números de Lotes y Densidad Hab/viv Proyectada

al Año 2021.
CUADRO Nº 03
TASA DE CRECIMIENTO 0.00 %
DENSIDAD 5 HAB/VIV
PERIODO DE DISEÑO 10 AÑOS Nº DE Viv.
POBLACION ACTUAL (2011) 2,889 HAB 578
POBLACIÓN PROMEDIO 2,889 HAB. 578
POBLACION FUTURA (2021) 2889 HAB. 578
Nº DE VIVIENDAS BENEFICIADAS A LOS SERVICIOS CON EL PROYECTO 100%
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA
El Problema Central identificado se ha definido como “INADECUADAS CONDICIONES

PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL
DISTRITO DE LA ESPERANZA”, esto afectan especialmente a gran parte de la población del
distrito capital La Esperanza.
El problema tiene como Causas Directas:
Causa Directa 1.- Desaprovechamiento de áreas para sano esparcimiento deportivo. Causa
Directa 2.- Limitada estructura y equipamiento existente antiguo y deteriorado.
De la Causa Directa se derivan Causas Indirectas:
Causa Indirecta 1.- Ausencia de infraestructura adecuada, en terreno natural.

Causa Indirecta 2.- Bajo presupuesto económico y baja atención de infraestructura de los
gobiernos locales.
Así mismo los principales Efectos son:
Efectos Directos 1.- Baja imagen de la zona y contaminación del aire por partículas en
suspensión.
Efectos Directos 2.- Disminución de recreación, prácticas y eventos deportivos.
Efectos Indirectos 1.- Bajo valor de los predios aledaños y daños a la salud de los pobladores.
Efectos Indirectos 2.- Bajo desarrollo recreacional, deportivo y descontento de los pobladores.
EFECTO FINAL Bajo nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de interacción social.
Estos problemas se presentan en el árbol que a continuación se establece (ver figura N° 3).
3.2.2 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES
Las autoridades locales, durante varios años han realizado las gestiones para los gastos de ejecución, con la
finalidad de mejorar el ornato de la zona y el desarrollo de actividades deportivas.
3.2.3 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES
Posibilidades
- El Gobierno Local – Municipalidad Distrital de La Esperanza cuenta con el recurso humano y técnico
para el diseño y ejecución de la infraestructura urbana propuesta; que contribuirá a mejorar las
condiciones de actividades recreativas y deportivas con la construcción del centro recreacional
turístico La Esperanza en el Distrito de La Esperanza, para el desarrollo de la zona, previa aprobación
del Perfil del Proyecto presentado.
Limitaciones
- Anteriormente se han hecho gestiones para mejorar las condiciones de desarrollo de esparcimiento
y deportivo de la zona por las antiguas autoridades anteriores que intentaron dar solución al
problema, pero en menor escala debido al desinterés y/o escaso presupuesto destinado para la
ejecución del proyecto.
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
3.3.1 OBJETIVO CENTRAL
La solución al problema central constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el cual es
“ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE
PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE CHALLABAMBA”.
3.3.2 Determinación de Medios del Proyecto Medios
Directos
Medio Directo 1.- Aprovechamiento de áreas para sano esparcimiento deportivo. Medio
Directo 2.- Adecuada estructura y equipamiento recreativo y deportivo.
Medios Indirectos
Medio Indirecto 1.- Construcción de infraestructura deportiva y ambientes para el sano

esparcimiento.
Medio Indirecto 2.- Mayor presupuesto económico y mejor atención de los gobiernos locales para
infraestructuras recreativas y deportivas.
3.3.3 Determinación de los Fines del Proyecto
FIN ÚLTIMO Mayor nivel de desarrollo de prácticas deportivas y de interacción social.
Fines Directos
Fin Directo 1.- Incremento del aspecto paisajista de la zona y disminución de contaminación
por partículas en suspensión.
Fin Directo 2.- Aumento de prácticas recreacionales y eventos deportivos y creación de campeonatos
urbanos e interurbanos.
Fines Indirectos
Fin Indirecto 1.- Aumento del valor de los predios aledaños y reducción del daño a la salud de los
pobladores.
Fin Indirecto 2.- Mejor desarrollo deportivo y recreativo con presencia de actividades comerciales en la
zona.
Los objetivos del proyecto se pueden reflejar en el árbol de Medio y Fines que a continuación
se establece (ver figura N° 4).
3.3.3 Análisis de Medios Fundamentales
Se han identificado como imprescindibles los medios fundamentales
IMPRESCINDIBLE
Acción 1:
Creación del Centro Multideportivo
La Esperanza
Acción 1A:
Zona de esparcimiento (7405.20m2).
Acción 1B:
Portal de Ingreso (6.08m3).
Acción 1C:
Pavimento rígido estacionamiento
(984.56m2).
Acción 1D:
SS.HH. Vestidores y Hospedaje
(172.87m2).
Acción 1E:
Losa Deportiva (1,058.24m2).
Acción 1F:
Graderías de losa deportiva
(189.60m2).
Acción 1G:
Piscina y Equipamiento (275.52m2)
Acción 1H:
Red eléctrica Primaria 220V (50ml)
Acción 1I:
Instalaciones eléctricas interiores
(1,940ml)
3.4 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo

consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población,
se plantean las siguientes alternativas:
 CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA

ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.
ALTERNATIVA N° 01
 Zona de Esparcimiento (7405.20m2) conformado por obras provisionales, obras

preliminares, movimiento de tierras, pisos de concreto f’c=175kg/cm2 (1758.13m2) E=4” inc.
Acabado; pavimento rígido de concreto f’c=210kg/cm2 (984.56m2) e=6” inc acabado; piso de
adoquín de color 10x20x4cm (389.96m2); sardineles de concreto f’c=175kg/cm2, muros
reforzados de concreto armado f’c=175kg/cm2 y f’c=210kg/cm2, pórtico de ingreso conformado
por obras de excavación, relleno, nivelación, solados para zapatas; concreto armado
f’c=210kg/cm2 en zapatas, columnas o placas y vigas; tarrajeo y pintura de superficies; además
de puerta metálica de ingreso tubo FºGº s/diseño 2”x4” – 1”x2”, pérgolas y cobertura con madera
conformado por obras de excavación, relleno, nivelación, solados para zapatas; concreto armado
f’c=210kg/cm2 en zapatas y columnas circulares, tarrajeo y pintura de superficies con bancas de
concreto en acabado granito pulido; 02 piscinas y equipamiento con concreto f’c=210kg/cm2 en
losas y muros; y enchape de mayólica de 20x20 en color azulejo con perímetro de granito lavado,
sistemas de recirculación y filtrado e iluminación con cuarto de máquinas, sembrado de grass tipo
implante, sembrado de plantas y flores ornamentales (Poncianas y flores en variedad de colores);
sistema de riego con tubería PVC, válvulas y accesorios en cajas de salida, botaderos de fibra de
vidrio y juegos infantiles múltiples.
 Servicios Higiénicos, Vestidores y Hospedaje (172.87m2). con obras provisionales,

preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple (solados, cimientos,
sobrecimientos y falso pisos), obras de concreto armado (f’c=210kg/cm2, zapatas, columnas,
vigas , losa aligerada y apoyos de urinario y asientos de concreto); albañilería con muros de
ladrillo KK soga, revoques (primarios y frotachados); cielo raso; piso de cerámica 30x30cm, zócalo
de cerámica 20x30cm color, contrazócalo cerámico color; carpintería de madera cedro en puertas
y tabiquería en melapak, cerrajería; vidrios sistema directo y pintura; aparatos y accesorios
sanitarios, instalaciones sanitarias de desagüe y agua fría; tanque elevado de polietileno;
instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza, tableros, cables y luminarias; considerando
electrobomba monofásica potencia 0.60HP.
 Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos de tierras,

losa de concreto f’c=175kg/cm2, pintado de líneas de juego 7.5cm; juntas de dilatación con
elastómeros 1”, arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de FºGº Ø2" y ned de nylon
vóley.
 Graderías de Losa Deportiva (189.60m2) conformado por obras preliminares, movimiento

de tierras, concreto simple (cimientos y gradas), concreto armado f’c=175kg/cm2 (vigas de
cimentación, muros, columnas, graderías y vigas), albañilería con ladrillo kk de cabeza, tarrajeo
frotachado y pulido y pintura en superficies.
 Red Eléctrica Primaria 220V (50.00ml) conformado por obras provisionales y preliminares,
sum. e inst. de ductos de 02 vías y tubo PVC P 105mm, sum. eE inst. de postes y accesorios,
sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de armados (tipo A7, A11, A11-SM, STM- SM);
sum. y montaje de conductores (cable de aleación de aluminio tipo AAAC de 35mm2); cable de
energía NYY 3-1x70mm2; sum. e inst. de puesta a tierra; murete de ladrillo, caja portamedidor
trifásico, medidor electrónico multimedia trifásico, trafomix trifásico de 13.2/0.22KV,
Transformador trifásico de 50KVA, tablero general y de distribución principal, pruebas eléctricas.
 Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) conformado por obras preliminares, suministro e

instalación de ductos (tub. PVC-P 25, 55, 105mm); manhol acometida de 40x40 y 80x80cm; poste
de concreto armado ornamental de 5m, postes de concreto de L=12m; sum. de conductores de
cobre (cables de energía NYY 2-1x6mm2; 2-1x10mm2, 3-1x6mm2, 3- 1x16mm2), reflectores de
halogenuro metálico de 400w y 1000w, luminarias esféricas de vapor de sodio 70w, luminarias
Ecom con lámpara HPI-T 150w y pruebas eléctricas.
ALTERNATIVA N° 02
 La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en:
 Campo Deportivo con Grass Sintético (1,058.24m2) que incluye trazo y replanteo,
movimientos de tierras (corte superficial, excavación, preparación subrasante, sub base granular
15cm y base granular 15cm, eliminación; suministro e instalación de grass artificial inc. cama de
arena y caucho, líneas de juego; arcos de FºGº 2” inc. Castillo de básquet, postes de F°G° Ø2" y
ned de nylon vóley.
 Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro fundido

ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lámpara de vapor de sodio 70w.
CAPITULO IV
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida útil de 10 años,
igualmente para cuestiones de identificación, de formulación y evaluación social de proyectos de
Inversión pública, a nivel perfil se considerará también 10 años como periodo de horizonte
temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.
4.1.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación
4.1.2 La Fase de Pre Inversión y su Duración
Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos
alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversión; analizados en
cada una de sus partidas y etapas que comprenden.
Estudio Unidad de Tiempo Cantidad

Nivel Perfil mes 1
4.1.3 La Fase de Inversión sus Etapas y su Duración.
ALTERNATIVA Nª 01
FASE DE INVERSIÓN
Unidad
ETAPAS de Cantidad
tiempo
Etapa I
1. Elaboración de Expediente Técnico y Licitación mes 2
2. Ejecución del Proyecto
 Ejecución de obras civiles de acuerdo al
expediente técnico mes 6
Total mes 8
ALTERNATIVA Nª 02
FASE DE INVERSIÓN
Unidad
ETAPAS de Cantidad
tiempo
Etapa I
3. Elaboración de Expediente Técnico y Licitación mes 2
4. Ejecución del Proyecto
 Ejecución de obras civiles de acuerdo al
expediente técnico mes 6
Total mes 8
4.1.4. La fase de Post Inversión y sus Etapas.
Descripción Unidad de Tiempo Cantidad

Operación y Mantenimiento
Año 10
de Proyecto
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que el Centro

Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza mantiene una demanda poblacional,
por lo tanto, las variables de buscar un lugar con adecuadas condiciones para actividades
deportivas que por el momento son escasas; además de considerar los costos de operación para
el centro multideportivo son poco significativos para el análisis y estimación de la demanda.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población

beneficiaria de disponer con áreas públicas para la interrelación en un ambiente natural, para lo
cual se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del
proyecto, que se estima en 2,889 habitantes (población urbana y rural beneficiada)
La demanda del proyecto está dada por el crecimiento poblacional insatisfecho, representada
en el siguiente cuadro en el siguiente cuadro:
INSTALACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO
POBLADO DE OTOCANI DISTRTIO DE CHALLABAMBA – PROVINCIA DE PAUCARTAMBO-
CUSCO
POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA


DEMANDA DE OFERTA SIN
AÑO DEFICIT
POBLACIÓN PROYECTO
0 2007 2889 2889 0

1 2008 2889 2889 0
2 2009 2889 2889 0
3 2010 2889 2889 0
4 2011 2889 2889 0
5 2012 2889 2889 0
6 2013 2889 2889 0
7 2014 2889 2889 0
8 2015 2889 2889 0
9 2016 2889 2889 0
10 2017 2889 2889 0
Fuente: Planos de Cofopri Pobl.Prom. 2,889

INSTALACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.3.1 OFERTA SIN PROYECTO.
La Oferta actual está dada por servicios que presenta en este momento EL CENTRO
MULTIDEPORTIVO, los mismos que brindan una restringida e inadecuadas condiciones para el
desarrollo de actividades deportivas y de interrelación y relax, debido a una infraestructura
escasa e inadecuada que no permite una prestancia justa para los pobladores de la zona y
aledaños. Los principales componentes, características técnicas y de distribución del centro
recreacional prácticamente no existen, a excepción del espacio disponible y pequeñas
construcciones existentes.
4.3.2 OFERTA CON PROYECTO.
La Oferta con Proyecto corresponde a la Creación del Centro Multideportivo la Esperanza, que
contará con adecuadas condiciones deportivas y recreativas para el desarrollo de la población.
Los principales componentes, características técnicas, se resumen en el siguiente cuadro:
INSTALACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE
OBRAS Unidad Metrado Características

Concreto F'c=175 Kg/Cm2 Pulido y Brumado E=4" Inc. Encofrado,
LOSA DEPORTIVA M2 2058.24
juntas dilatación, pintura de líneas y equipamiento.
GRADERIAS EN LOSA
M2 189.60 Gradas y Escalones - Concreto F'c=175 Kg/cm2
DEPORTIVA
Pisos de concreto F'c=175 Kg/cm2 de 4”, pisos de adoquín color, cama de
arena en zona de juegos, sardineles, muros reforzados concreto F'c=175
M2 7405.204
Kg/cm2 y F'c=210 Kg/cm2, pérgolas y cobertura madera, bancas
ZONA DE ESPARCIMIENTO revestidas, área verde, sistema de riego y equipamiento.
Elementos estructurales de concreto armado f’c=210kg/cm2, y acabados
SS.HH. VESTIDORES Y
M2 172.87 con cerámica 30x30cm en piso y 20x30cm en pared instalaciones sanitarias
HOSPEDAJE
y eléctricas.
Elementos estructurales de concreto armado f’c=210kg/cm2, y acabados
PORTAL DE INGRESO M3 6.08
con tarrajeo y pintura látex, puerta metálica de ingreso.
PAVIMENTO RIGIDO M2 Pisos de concreto F'c=210 Kg/cm2 de 6” sobre sub base y base granular y
ESTACIONAMIENTO 984.56 juntas de dilatación 1”.
M2 Elementos estructurales de concreto armado f’c=210kg/cm2, y acabados
PISCINA Y 275.52 con mayólica 20x20cm en muro y piso interior y granito lavado en perímetro
EQUIPAMIENTO exterior, sistema de recirculación y filtrado e iluminación.
Suministro e instalación de red de distribución exterior con tubería de PVC
SAP de diferentes diámetros y ductos concreto 02 vías, cables, Postes y
GLB 1.00
RED ELECTRICA Transformadores, sistemas de protección, tableros generales y pruebas
PRIMARIA eléctricas.
Suministro e instalación de red de distribución de alumbrado con
conductores de cu de diferentes espesores, ductos, manholes, accesorios,
GLB 1.00
INSTALACIONES Y REDES izaje de postes de concreto, luminarias de diversa potencia, pruebas
ELECTRICAS INTERIORES eléctricas y puesta en servicio.
4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecución del proyecto

existe un Déficit de los componentes que conforman la misma, por lo que con el proyecto dicho
déficit se reducirá.
En el cuadro siguiente se muestra las importantes características que difieren uno del otro, en
la situación SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situación CON Proyecto (Oferta Proyectada).
OBRAS Unidad SIN PROYECTO CON PROYECTO

LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 2058.24
GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVA M2 No tiene 189.60
ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 No tiene 7405.20
PORTAL DE INGRESO M3 No tiene 6.08
PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 No tiene 984.56
SS.HH., VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 No tiene 172.87
PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 No tiene 275.52
RED ELECTRICA PRIMARIA GLB No tiene 1.00
INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORES GLB No tiene 1.00
INSTALACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO- POBLADO DE
4.5 COSTOS
4.5.1 Costos a Precios de Mercado
 Costos en la Situación SIN PROYECTO
Los costos en la situación sin proyecto, están referidos a aquellos en que incurre
el Gobierno Local, para dar Mantenimiento y Operatividad al Centro recreacional
en el estado actual, para el caso no se considera por cuanto la escasa construcción
existente.
 Costos en la Situación CON PROYECTO
ALTERNATIVA N° 01
Obra CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Cliente
ESPERANZA 15.04.2011
Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA

CRUZ
PARTIDAS GENERALES
5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18
2,132,423.59
COSTO DIRECTO 2,132,423.59

SUB TOTAL 2,601,556.78
I.G.V 18% 468,280.22


 Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación CON PROYECTO
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
ALTERNATIVA Nº 01
Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO
VARIOS
( A Precios Privados )
Costos Costo
Metrados Item Actividad Unid. Cant.
% Unitario Parcial Total
1.00 VARIOS 26,110.10
1641.60 10 1.01 JARDINES m2 164.16 12.13 1,991.26
0.00 5 1.02 GRASS ARTIFICIAL m2
161.93 2.0 1.03 PISO DE CERAMICA m2 3.24 44.39 143.76
1,058.24 1 1.04 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 10.58 46.04 487.21
1,758.13 1 1.05 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 17.58 49.35 867.64
389.96 3 1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 11.70 45.43 531.48
PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO
984.56 1 1.07 F'C=210KG/CM2 m2 9.85 73.22 720.89
138.76 10 1.08 PINTURA CIELO RASO m2 13.88 7.27 100.88
600.51 10 1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 60.05 7.43 446.18
PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-
1,170.10 10 1.10 02 MANOS m2 117.01 7.76 908.00
136.40 10 1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 13.64 7.18 97.94
406.63 10 1.12 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 40.66 3.07 124.84
PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE
334.40 10 1.13 MATE m2 33.44 6.62 221.37
JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS
1,183.00 20 1.14 1" ML 236.60 11.39 2,694.87
ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL
403.75 10 1.15 BARNIZ m2 40.38 85.82
60.00 10 1.16 LUMINARIAS C/LAMPARA 70W - 150W UND 6.00 456.72 2,740.32
24.00 10 1.17 REFLECTORES C/LAMPARA 400W - 1000W UND 3.00 1,166.32 3,498.96
SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO
1.00 10 1.18 E ILUMINACION GLB 0.10 105,345.00 10,534.50
Costo Directo 26,110.10
Gastos Generales 8% 2,088.81
Sub Total 28,198.90
IGV 18 % 5,075.80
Total 33,275.00
A Precios Sociales *0.75 24,956.00

Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO

VARIOS
Costos
Item Actividad Unid. Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 VARIOS 47,176.65
1.01 JARDINES m2 246.24 12.13 2,986.89
1.02 GRASS ARTIFICIAL m2
1.03 PISO DE CERAMICA m2 4.86 44.39 215.64
LOSA DE CONCRETO
1.04 F'C=175KG/CM2 m2 21.16 46.04 974.43
PISO DE CONCRETO
1.05 F'C=175KG/CM2 m2 35.16 49.35 1,735.27
1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 13.65 45.43 620.06
1.07 F'C=210KG/CM2 m2 19.69 73.22 1,441.79
1.08 PINTURA CIELO RASO m2 20.81 7.27 151.32
1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 90.08 7.43 669.27
PINTURA MUROS SARDINELES AL
1.11 LATEX-02 MANOS m2 175.52 7.76 1,362.00
1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 20.46 7.18 146.90
PINTADO LINEAS DE JUEGO
1.12 7.50CM m2 60.99 3.07 187.25
PINTADO EN GRADERIAS
1.13 C/ESMALTE MATE m2 50.16 6.62 332.06
JUNTA DE DILATACION
1.14 C/ELASTOMEROS 1" ml 354.90 11.39 4,042.31
ENTRAMADO DE MADERA
1.15 TORNILLO AL BARNIZ m2 60.56 85.82 5,197.47
LUMINARIAS C/LAMPARA 70W -
1.16 150W UND 12.00 456.72 5,480.64
REFLECTORES C/LAMPARA 400W -
1.17 1000W UND 5.00 1,166.32 5,831.60
SISTEMA DE RECIRCULACION,
1.18 FILTRADO E ILUMINACION GLB 0.15 105,345.00 15,801.75

Sub Total 50,950.79
IGV 18 % 9,171.14
Total 60,122.00
PRECIOS PRIVADOS:
DESCRIPCION RUTINARIO PERIODICO
VARIOS 33,275.00 60,122.00
TOTAL 33,275 60,122
PRECIOS SOCIALES:
VARIOS 24,956.00 45,092.00
TOTAL 24,956 45,092
ALTERNATIVA N° 02
Obra CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA
Fórmula FORMULA UNICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
Cliente 15.04.2011
ESPERANZA
Localidad DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA
CRUZ
PARTIDAS GENERALES
5 CAMPO SINTETICO M2 1,058.24 182,659.85
6 GRADERIAS DE CAMPO SINTETICO M2 189.60 76,870.16
2,302,735.78

SUB TOTAL 2,809,337.65
I.G.V 18% 505,680.78


 Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación CON PROYECTO
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA
ALTERNATIVA Nº 02
Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO
VARIOS
Costos Costo
Metrados Item Actividad Unid. Cant.
% Unitario Parcial Total
1.00 VARIOS 40,705.40
1641.60 10 1.01 JARDINES m2 164.16 12.13 1,991.26
1058.24 5 1.02 GRASS ARTIFICIAL m2 52.91 115.61 6,117.16
161.93 2.0 1.03 PISO DE CERAMICA m2 3.24 44.39 143.76
0.00 1 1.04 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2
1758.13 1 1.05 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 17.58 49.35 867.64
389.96 3 1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 11.70 45.43 531.48
984.56 1 1.07 F'C=210KG/CM2 m2 9.85 73.22 720.89
138.76 10 1.08 PINTURA CIELO RASO m2 13.88 7.27 100.88
600.51 10 1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 60.05 7.43 446.18
PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-02
1170.10 10 1.10 MANOS m2 117.01 7.76 908.00
136.40 10 1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 13.64 7.18 97.94
406.63 10 1.12 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 40.66 3.07 124.84
334.40 10 1.13 PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE MATE m2 33.44 6.62 221.37
1183.00 20 1.14 JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS 1" ML 236.60 11.39 2,694.87

ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL
403.75 10 1.15 BARNIZ m2 40.38 85.82 3,464.98
LUMINARIAS TIPO ISLA C/LAMPARA 70W -
60.00 10 1.16 150W UND 6.00 1,373.45 8,240.70
24.00 10 1.17 REFLECTORES C/LAMPARA 400W - 1000W UND 3.00 1,166.32 3,498.96
SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO E
1.00 10 1.18 ILUMINACION GLB 0.10 105,345.00 10,534.50
Sub Total 43,961.83
IGV 18 % 7,913.13
Total 51,875.00

Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO

VARIOS
Costos
Item Actividad Unid. Cant. Costo Total
Unitario Parcial
1.00 VARIOS 69,437.30
1.01 JARDINES m2 246.24 12.13 2,986.89
1.02 GRASS ARTIFICIAL m2 105.82 115.61 12,234.31
1.03 PISO DE CERAMICA m2 4.86 44.39 215.64
1.04 LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2
1.05 PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m2 35.16 49.35 1,735.27
1.06 PISO DE ADOQUIN COLOR m2 13.65 45.43 620.06
1.07 F'C=210KG/CM2 m2 19.69 73.22 1,441.79
1.08 PINTURA CIELO RASO m2 20.81 7.27 151.32
1.09 PINTURA SUPERFICIES AL LATEX m2 90.08 7.43 669.27
PINTURA MUROS SARDINELES AL
1.11 LATEX-02 MANOS m2 175.52 7.76 1,362.00
1.11 PINTURA GRADERIAS AL LATEX m2 20.46 7.18 146.90
1.12 PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CM m2 60.99 3.07 187.25
PINTADO EN GRADERIAS C/ESMALTE
1.13 MATE m2 50.16 6.62 332.06
JUNTA DE DILATACION
1.14 C/ELASTOMEROS 1" ml 354.90 11.39 4,042.31
ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO
1.15 AL BARNIZ m2 60.56 85.82 5,197.47
LUMINARIAS TIPO ISLA C/LAMPARA
1.16 70W - 150W UND 12.00 1,373.45 16,481.40
REFLECTORES C/LAMPARA 400W -
1.17 1000W UND 5.00 1,166.32 5,831.60
SISTEMA DE RECIRCULACION,
1.18 FILTRADO E ILUMINACION GLB 0.15 105,345.00 15,801.75

Sub Total 74,992.28
IGV 18 % 13,498.61
Total 88,491.00
PRECIOS PRIVADOS:
VARIOS 51,875.00 88,491.00
TOTAL 51,875 88,491
PRECIOS SOCIALES:
VARIOS 38,906.00 66,368.00
TOTAL 38,906 66,368
INSTALACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO
- DE
4.6. BENEFICIOS - COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales a determinar para ambas alternativas, está dada entre las
diferencia de costos con proyecto menos la situación sin proyecto y estarán reflejados en
función a los costos del proyecto a precio social y los costos de operación y mantenimiento.
Alternativa Nº 01 y Alternativa N° 02
Los costos incrementales del proyecto “CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA

ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA” a Precios Privados y
Sociales se presentan a continuación:
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL
Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las alternativas
planteadas en el proyecto. La evaluación es la eficiencia económica o el ahorro de recursos en
este caso, se considera como mejor proyecto para el país, el que en términos netos produzca
un mayor impacto positivo sobre los ingresos de éste, el cual viene medido por el ICE económico
del Proyecto.
Para llevar a cabo la evaluación económica lo usual es comparar las alternativas versus la
situación sin proyecto optimizado. Por lo tanto para el presente análisis la evaluación es la
siguiente: comparar los costos que origina mantener al complejo deportivo en el área
correspondientes con las características actuales optimizadas versus los costos de proveer una
infraestructura deportiva con mejores características de diseño.
Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversión se puede adoptar diversos

criterios.
En general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos de la
situación con proyecto, con los correspondientes a la situación base (sin proyecto
Costo Directo optimizada).
2,132,423.59
Mano de Obra 852,969.44
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA
Mat. YNº 01
Herrm. 1,279,454.15
A PRECIOS PRIVADOS SOCIAL

PARTIDAS TOTAL TOTAL
FACTORES DE CORRECCION
MANO DE OBRA CALIFICADA 443,544.11 % DE 0.8696
INCIDENCIA DEL COSTO385,705.96
DIRECTO
Mano de Obra Calificada 0.8696
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 409,425.33 0.68 278,409.22
Mano de ObraYNo Calificada 0.68 MANO DE OBRA 0.40
MATERIALES HERRAMIENTAS 1,279,454.15 0.8404 1,075,253.27
Materiales y Herramientas
GASTOS GENERALES 12% 0.8404 MAT. Y HERRM. 0.60
255,890.83 0.8928 228,459.33
Gastos Generales
UTILIDADES 10% 0.8928
213,242.36 1.00 213,242.36
Utilidades
IGV 18% 1.00
468,280.22
Expediente
EXPEDIENTE Técnico
TÉCNICO 0.909
61,397.00 0.9090 55,809.87
Supervisión
SUPERVISIÓN 0.909
92,095.00 0.9090 83,714.36
Bienes Importados 0.81
3,223,329.00 2,320,594.00
TOTAL PRIVADO 3’223,329.00

TOTAL SOCIAL 2’320,594.00
- DE
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 02
FACTORES DE CORRECCION
% DE INCIDENCIA DEL COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada 0.8696
Mano de Obra No Calificada 0.68 MANO DE OBRA 0.40
Materiales y Herramientas 0.8404 MAT. Y HERRM. 0.60
Gastos Generales 0.8928
Utilidades 1.00
Expediente Técnico 0.909 Costo Directo 2,302,735.78
Supervisión 0.909 Mano de Obra 921,094.31
Bienes Importados 0.81 Mat. Y Herrm. 1,381,641.47
A PRECIOS PRIVADOS SOCIAL

PARTIDAS TOTAL TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 478,969.04 0.8696 416,511.48
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 442,125.27 0.68 300,645.18
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 1,381,641.47 0.8404 1,161,131.49
GASTOS GENERALES 12% 276,328.29 0.8928 246,705.90
UTILIDADES 10% 230,273.58 1.00 230,273.58
IGV 19% 505,680.78
EXPEDIENTE TÉCNICO 66,300.00 0.9090 60,266.70
SUPERVISIÓN 99,451.00 0.9090 90,400.96
3,480,769.00 2,505,935.00
TOTAL PRIVADO 3’480,769.00

TOTAL SOCIAL 2’505,935.00
Los resultados de la evaluación se presentan en el siguiente cuadro:
SOCIAL
Evaluación:
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20
VAE = VACT 0.10* (1.10)10

(1.10)10 - 1
- DE
Donde:
VACT = Valor actual de los costos totales

VAE = Valor anual equivalente
CE = Costo efectividad
PA = Población atendida por mes
TASA DE DESCUENTO = 10%
Como se puede observar en el cuadro anterior, la Alternativa N° 01, el Costo Efectividad es de

S/. 336.82 por persona atendida; y de S/. 374.42 para la Alternativa N° 02. Deduciéndose que
la mejor alternativa corresponde a la primera.
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Todo el proyecto de inversión se encuentra expuesto a riesgos no necesariamente controlables

por los formuladores o ejecutores del mismo, dicho riesgos afectan su funcionamiento normal a
lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al momento de analizar su viabilidad.
Es así que se hace necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del
proyecto ante diversos escenarios. Por lo que se supone estimar los cambios y analizar bajo que
circunstancia dicho proyecto dejaría de ser rentable.
Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario determinar cuales son las variables que
pueden afectar la rentabilidad del proyecto.
El análisis de sensibilidad consiste en provocar variaciones (positivas o negativas) en una de las
variables del proyecto y detectar los efectos que producen otra variable o variables.
Para el análisis de sensibilidad se ha tomado en consideración el aumento de costo por habitante
debido a un incremento de el costo de la inversión de 10%, para la alternativa que de acuerdo al
análisis anterior representa el menor costo por habitante esta es la alternativa Nº 01, lo cual
arroja el siguiente resultado: Ver el siguiente cuadro:
COSTO/EFECTIVIDAD
Análisis de Sensibilidad:
VARIACION Alternativa 1 Alternativa 2

DE COSTOS DE
INVERSION VAE CE VAE CE
-10% 2262144.59 783.02 2522041.56 872.98
0% 2494203.99 863.35 2772635.06 959.72
10% 2726263.39 943.67 3023228.56 1046.46
VARIACION DE Alternativa 1 Alternativa 2

COSTO DE
OPORTUNIDAD
DE CAPITAL VAE CE VAE CE
10% 2494203.99 863.35 2772635.06 959.72

12% 2479509.93 858.26 2750187.28 951.95
16% 2455363.54 849.90 2713276.75 939.18
El análisis de sensibilidad nos muestra los posibles incrementos o reducciones del presupuesto
anual dependiendo de los resultados reales del análisis de las alternativas realizando un
análisis minucioso.
- DE
Comparando los Costos de las dos alternativas con análisis de sensibilidad, la Alternativa N°
01 es la menor ante un aumento o disminución de los costos.
4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
 No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de

infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se verán a través de las personas
que asistan al centro recreacional La Esperanza en el Distrito de La Esperanza, disfruten
de las áreas e instalaciones del mismo y mejoren las condiciones de actividades
recreativas y deportivas, logrando que el beneficiario se identifique con el proyecto y sus
autoridades locales.
 La Fase de inversión, elaboración de estudios y expediente técnico será asumida por la
Municipalidad Distrital de La Esperanza.
 Los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto serán asumidos por la misma
entidad pública, ya que esta cuenta con la designación presupuestaria para dichos costos
y financiado a través de Inversiones.
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo

sostenido y evitara errores y catástrofes que serían costosos de corregir. Actualmente la gestión
ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la
minimización de desechos y la recuperación y protección de los recursos naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el
proyecto podría ser visto como una actividad costosa y de pérdida de tiempo. La IEA debe ser
vista como una evaluación de gran beneficio, desde que esta prevé los problemas que
ocasionaran, los aspectos de diseño
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de Impacto Ambiental
son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes básicos del ambiente, tales como
el físico-químico, biológico y socio económicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto
sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo
del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de
abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables errores de los factores
ambientales y procurar que las medidas de ingeniería prácticas de manejo tiendan a
equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
- DE
b).-Impactos sobre el medio físico. - En el medio físico solo se observan impactos

negativos con lo que respecta a la excavación de zanjas para las tuberías de agua y
pavimento en donde se alterara el suelo al momento de la ejecución mas no luego de
terminado este.
c). - Emisión de Ruidos. - Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter
momentáneo y bastante localizado.
d). -Emisión de Partículas. - Se genera por la emisión de polvo generado por la ejecución
del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.
Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.
Generación de Empleo. -
En la etapa de construcción el proyecto incrementará la población económicamente
activa, puesto que este proceso producirá diversos trabajos tales como empleos
contratados por la entidad ejecutora y empleos para los residentes de la zona de
influencia y más aún empleos generados indirectamente.
Incremento de la Recaudación Fiscal. -

Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecución de los trabajos, fletes terrestres, impuestos por adquisiciones de transporte de
materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Distrital
de La Esperanza.
4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
La Alternativa N° 01 es la óptima por que significa un menor presupuesto que el de la Alternativa

N° 02 y de acuerdo con los resultados favorables de la evaluación social y económica, de impacto
ambiental y del análisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye su viabilidad, como se
muestra en el siguiente cuadro:
SOCIAL
Evaluación:
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20

- DE
4.12. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El Área Técnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, cuenta con un grupo de

profesionales Ingenieros y Arquitectos altamente calificados, de mucha experiencia y
responsabilidad en la ejecución de obras, además cuenta con el personal técnico -
administrativo, así como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el
cumplimiento de las metas proyectadas a través de la modalidad de Contrata para la ejecución
de la obra.
El Área Técnica de la misma entidad pública, cuenta con profesionales encargados de la

elaboración de Proyectos, ejecución y Liquidación de Obras, los cuales permitirán un control
exhaustivo de metas físicas y metas financieras para la ejecución del proyecto desde su inicio
hasta la liquidación del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en

consideración lo siguiente:
Modalidad de Ejecución Costo de la Obra
CONTRATA S/. 3’223,329.00
Por qué la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una

administración directa, además de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en si y
de las partidas de acuerdo a los cronogramas.
Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecución de obras, contando con mano
de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan
con estos.
4.13. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 8 meses, en este tiempo se está considerando
2 meses adicionales, el primer mes será utilizado para la elaboración del Expediente Técnico, el
segundo mes para el proceso de selección y/o trámites de contratación del proyecto, los 06
meses finales son para la ejecución expresa del proyecto.
El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:

- DE
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DE OBRA

CRONOGRAMA ALTERNATIVA N° 01
Obra CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL OTOCANI EN EL DISTRITO
CHALLABAMBA, PROVINCIA PAUCARTAMBO - CUSCO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CHALLABAMBA
MESES
1 2 3 4 5 6 7 8
METAS FÍSICAS
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 1500 1500 1500 1500 1405.2 7,405.20
2 PORTAL DE INGRESO M3 6.08 6.08
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 500 485 984.56
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 60 60 53 172.87
5 LOSA DEPORTIVA M2 400 400 258 1,058.24
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 65 65 60 189.60
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 80 80 80 36 275.52
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 50 50.00
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 100 300 400 400 400 340 1,940.00
ESTUDIOS Y OTROS
1 EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1 1.00
2 Supervisión DE OBRAS GLB 1 1 1 1 1 1 6.00
CRONOGARMA DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8
METAS FINANCIERAS
1 ZONA DE ESPARCIMIENTO M2 0 0 320364 320364 320364 320364 300117 0 1,581,575
2 PORTAL DE INGRESO M3 0 0 0 0 0 22913 0 0 22,913
3 PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTO M2 0 0 0 66306 64258 0 0 0 130,564
4 SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJE M2 0 0 0 84316 84316 74296 0 0 242,928
5 LOSA DEPORTIVA M2 0 0 47048 47048 30374 0 0 0 124,470
6 GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVA M2 0 0 0 37938 37938 34786 0 0 110,662
7 PISCINA Y EQUIPAMIENTO M2 0 0 0 0 133722 133722 133722 59372 460,537
8 RED ELECTRICA PRIMARIA 220V ML 0 0 0 0 0 0 76015 0 76,015
9 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES ML 0 0 16504 49511 66015 66015 66015 56113 320,173
ESTUDIOS Y OTROS
1 EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 61397 0 0 0 0 0 0 0 61,397
2 Supervisión DE OBRAS GLB 0 0 15349 15349 15349 15349 15349 15349 92,095
3,223,329
- DE
4.14. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Medios de
Resumen de objetivos Indicadores Verificación Supuestos
 Rápida solución de los  Registros llevados por la
 Mayor Nivel de desarrollo de problemas sociales de los entidad pública sobre lo  Apoyo del gobierno
prácticas deportivas y de beneficiarios. positivo del proyecto. Regional o central en
interacción social.  Satisfacción con la Creación del la ejecución del
Centro Multideportivo La proyecto.
FIN Esperanza en el Distrito de La
Esperanza.
 Generación de puestos de
trabajos “temporales”
 Afluencia de la población
aledaña a la zona del proyecto
 Cantidad de Pobladores que se  Verificación in situ de  Participación de los

verán beneficiados con el cantidad de personas trabajadores en el
 Adecuadas condiciones para Proyecto (3,179 aprox.). beneficiadas con el resguardo de la
sano esparcimiento y desarrollo  Incremento y desarrollo de Proyecto. Infraestructura
PROPÓSITO de prácticas deportivas en el actividades deportivas y
Distrito de La Esperanza. recreativas
 Menor generación de polvo
Creación de Centro Multideportivo  Portal de Ingreso (6.08m3).  Inventario del avance de  Financiamiento
La Esperanza en el Distrito de La  SS.HH. Vestidores y Hospedaje la obras de instalación. oportuno del Gobierno
Esperanza: (172.87m2).  Financiamiento Local, a través de su
 Losa Deportiva (1,058.24m2) programado para el Presupuesto
 Zona de Esparcimiento.  Graderías de Losa Deportiva Mantenimiento del Institucional.
(189.60m2) proyecto.
 Losas deportivas y graderías.
 Zona de esparcimiento  Acta y recepción de obra  Se cumple con las
COMPONENTES  SS. HH. Vestidores y (7,405.20m2). especificaciones
Hospedaje.  Pavimento rígido en técnicas propuestas
estacionamiento (984.56m2). por el proyectista.
 Energización e Iluminación  Piscina y Equipamiento
(275.52m2).
 Red eléctrica Primaría en 220V
(50.00ml)
 Instalaciones eléctricas
interiores (1,940m2)
 Construcción de Centro  Presupuesto total del proyecto:  Sistema de seguimiento Elaboración del
Recreacional Turístico La S/. 3’069,837.00 al cumplimiento del expediente técnico por
Esperanza en el Distrito de La  Costo de elaboración del Expediente Técnico. el gobierno local o
Esperanza. Expediente Técnico:  Reportes de Supervisión Consultoría
 Elaboración de Expediente S/.61,397.00. de acuerdo al avance y Ejecución bajo la
Técnico.  Costo de la supervisión de metas programadas. Modalidad de
ACCIONES
 Supervisión para la Ejecución obras: S/.92,095.00  Liquidación de Obra. Contrata.
de Obra.  Presentación de facturas Financiamiento
 Costo total de la inversión y comprobantes de venta apropiado oportuno.
S/.3’223,329.00 por compras y/o servicios.
- DE
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Alternativa Nº 01 de solución es considerada la más adecuada, para el presente proyecto:

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO OTOCANI, DISTRITO DE CHALLABAMBA-
PAUCARTAMBO - CUSCO
1. Durante la vida útil del proyecto (10 años), se estima atender eficientemente a la población
objetivo promedio de habitantes a través del horizonte del proyecto.
2. El costo total de inversión, así como los costos de operación y mantenimiento de la alternativa
elegida nos da como resultado:
ALTERNATIVA Nº 01
Costos Precios Privados Precios Sociales
Proyecto incluido Estudios 3’223,329.00 2’320,594.00
Rutinario:
Periódico:
3. Los resultados económicos mediante la evaluación Costo/Efectividad de las alternativas

escogen a la Alternativa Nº 01 como la mejor,
SOCIAL
Evaluación:
VACT 2,494,203.99 2,772,635.06
VAE 405,920.21 451,233.59
ICE 863.35 959.72
METRADO 7,405.20 7,405.20

INSTALACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE OTOCANI
DISTRTIO DE CHALLABAMBA – PROVINCIA DE PAUCARTAMBO- CUSCO
4. El estudio a nivel de Perfil de Pre Inversión cumple en general con los aspectos
básicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.
5. Si la Unidad Ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos en los

montos de ejecución del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad,
se deberá informar a la OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluación y
toma de decisiones.
6. Se recomienda la pronta aprobación del Perfil de Pre Inversión, para

posteriormente continuar con la elaboración de los estudios y Ejecución de
Obra.
7. Finalmente se concluye que el proyecto ES VIABLE de acuerdo a los resultados:

desde del punto de vista ambiental y del análisis de sostenibilidad, desde el punto
de vista económico, basado en la metodología costo efectividad se encuentra
dentro del los parámetros establecidos por el Sector.
INSTALACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE OTOCANI DISTRTIO DE
CHALLABAMBA – PROVINCIA DE PAUCARTAMBO- CUSCO
ANEXOS
PRESUPUESTOS DE
OBRA
RESUMEN DE
PRESUPUESTOS
CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO OTOCANI, DISTRITO
Obra DE CHALLABAMBA-PAUCARTAMBO - CUSCO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA

Cliente 15.04.2011

PARTIDAS GENERALES
5 LOSA DEPORTIVA M2 1,058.24 86,461.18
2,132,423.59

SUB TOTAL 2,601,556.78
I.G.V 18% 468,280.22


CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO OTOCANI,
Obra DISTRITO DE CHALLABAMBA-PAUCARTAMBO - CUSCO
Fórmula FORMULA UNICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA
Cliente 15.04.2012
Localidad DISTRITO CHALLABAMBA, PROV.

PAUCARTAMBO

PARTIDAS GENERALES
5 CAMPO SINTETICO M2 1,058.24 182,659.85
6 GRADERIAS DE CAMPO SINTETICO M2 189.60 76,870.16
2,302,735.78

SUB TOTAL 2,809,337.65
I.G.V 18% 505,680.78


PANEL FOTOGRAFICO
PLANOS
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRU
PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-
SANTACRUZ -

Creacion e Intalacion

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

PERFIL TÉCNICO DE PRE - INVERSIÓN

“CREACION E INTALACION DEL CENTRO

INVERSION DEL PIP

CHALLABAMBA, abril del 2012

CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE PERFIL

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL OTOCANI EN EL DISTRITO DE

B. Objetivo del Proyecto

ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRÁCTICAS

C. Balance Oferta - Demanda

OBRAS Unidad SIN PROYECTO CON PROYECTO

D. Descripción Técnica del PIP

La Construcción del Centro Multideportivo Recreacional OTOCANI en el Distrito de CHALLAMBA,

como red primaria y alumbrado interior mediante el suministro e instalación de postes,

 Zona de Esparcimiento (7405.20m2) conformado por obras provisionales, obras

 Servicios Higiénicos, Vestidores y Hospedaje (172.87m2). con obras provisionales,

 Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos de tierras,

 Graderías de Losa Deportiva (189.60m2) conformado por obras preliminares, movimiento

 Redes Eléctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro fundido

E. Costo del PIP

F. Beneficio del PIP

Localidad DISTRITO CHALLABAMBA, PROV. PAUCARTAMBO

Item Descripción Und. Metrado Parcial (S/.)

COSTO TOTAL 3,069,837.00

EXPEDIENTE TÉCNICO 2.00% 61,397.00

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 3,223,329.00

F. Resultados de la Evaluación Privada y Social

 En el siguiente cuadro podemos apreciar el ICE, de las alternativas en estudio:

ICE X METRADO 466.54 518.06

ICE X METRADO 336.82 374.42

H. Sostenibilidad del PIP

 No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de

 La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el

Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de

b).-Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan impactos

 Impactos sobre el Medio Socio- Económico y Cultural.

Incremento de la Recaudación Fiscal. -

El Área Técnica de la Municipalidad Distrital de Challabamba, cuenta con un grupo de

El Área Técnica de la misma entidad pública, cuenta con profesionales encargados de la

Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en

Modalidad de Ejecución Costo de la Obra

Por qué la modalidad de Contrata reduce el tiempo de ejecución a comparación de una

El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:

Obra CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO OTOCANI, DISTRTIO DE CHALLABAMBA-PAUCARTAMBO-

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

 La alternativa Nª 01 de solución es considerada la más adecuada para el presente proyecto:

 El costo total de inversión, así como los costos de operación y mantenimiento de la

 Los resultados económicos mediante la evaluación Costo/Efectividad de las alternativas

ICE X METRADO 466.54

 Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos en los montos de

M. Matriz de Marco Lógico.

 Cantidad de Pobladores que se  Verificación in situ de  Participación de los

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO OTOCANI, DISTRITO DE CHALLABAMBA-

El presente proyecto contempla la Creación del Centro Multideportivo Otocani en el Distrito de

El presente proyecto contempla la necesidad de contar con un sistema de equipamiento urbano

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA LOCALIDAD

El distrito de challabamba, es uno de los distritos que conforman la provincia de Paucartambo,