Construcion de Cerco Perimetrico Ies Sagrado Corazon de Jesus Phara

PlP:C0NSTR0CCl0N CFRC0 PFRlHFTRlC0 BF lA lFS SA6RAB0 C0RAZ0N BF }FS0S T0lB00FRl, BlSTRlT0
BF PEARA -SANBlA-P0N0
UNIA
FORMUIAORA
1
INDICL
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto.
1.2. Objetivos del Proyecto.
1.3 Balance Oferta Demanda.
1. 4. Descripcin Tcnica del Proyecto.
1.5. Costos del Proyecto.
1.6. Beneficios del proyecto.
1.7. Resultados de Evaluacin Social.
1.8. Sostenibilidad del Proyecto.
1.9. Anlisis de Impacto Ambiental.
1.10. Organizacin y gestin.
1.11. Plan de Implementacin.
1.12. Conclusiones y Recomendaciones.
1.13. Marco Lgico del Proyecto.
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del proyecto.
2.2. Estructura funcional Programtico.
2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora.
2.4. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.
2.5. Marco de Referencia.
III IDENTIFICACIN
3.1. Diagnostico de la Situacin Actual.
3.2. Definicin del Problema y sus Causas.
3.3. Objetivos del Proyecto.
3.4. Alternativa de Solucin.
IV FORMULACIN
4.1. Horizonte de Evaluacin del Proyecto.
4.2. Anlisis de Demanda.
4.3. Anlisis de Oferta.
4.4. Balance Oferta Demanda.
4.5. Descripcin Tcnica de las Alternativas.
4.6. Costos del Proyecto.
4.7. Beneficios del Proyecto.
4.8. Cronograma de Ejecucin del Proyecto.
V EVALUACIN
5.1. Metodologa Y Resultados De Evaluacin.
5.2. Anlisis de Sensibilidad.
5.3. Anlisis de Sostenibilidad.
5.4. Anlisis de Impacto Ambiental.
5.5. Seleccin de Alternativa.
5.6. Organizacin y Gestin.
5.7. Plan de Implementacin.
5.8. Marco Lgico del Proyecto.
UNIA
FORMUIAORA
2
VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones.
6.2 Recomendaciones.
VII ANEXOS
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FORMUIAORA
3
PRESENTACIN
El presente perfil denominado: CONSTRUCCIN CERCO PERIMETRICO DE
LA IES SAGRADO CORAZON DE JESUS, TOLDOQUERI, DISTRITO DE PHARA,
SANDIA-PUNO se ha realizado en concordancia con la ley N 27293 del Sistema
Nacional de Inversin Pblica y normas del sector en lo que respecta al Sistema de
Inversiones.
El Proyecto comprende la construccin de un cerco perimtrico hecho de
material de concreto simple en la Institucin Educativa Secundaria Sagrado Corazn de
Jess de la Localidad de Toldoqueri del Distrito de Phara el cual beneficiara a los
estudiantes, plana docente y administrativos del plantel educativo.
En su contexto general el Perfil de Proyecto consiste en el desarrollo de 7
captulos: tal como sigue: el Captulo I Resumen ejecutivo, Capitulo II: Aspectos
Generales, que comprende el Nombre del Proyecto, Unidad Formuladora y Ejecutora, el
anlisis de la Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios y el
Marco de Referencia sobre las cuales se enmarca el proyecto; el Captulo III:
Identificacin, que comprende el Diagnstico de la Situacin Actual, Definicin del
Problema y sus Causas, Objetivos del Proyecto, y Alternativas de Solucin; en el
Captulo IV: se desarrolla la Formulacin y Evaluacin, que considera el Anlisis de la
Demanda, Anlisis de la Oferta, Balance Oferta Demanda, Costos, Beneficios, en el
Capitulo V: considera la Evaluacin Social, Anlisis de Sensibilidad, Sostenibilidad,
Impacto Ambiental, Seleccin de Alternativas y Matriz de Marco Lgico; Captulo VI:
considera las Conclusiones y el Captulo VII contiene los Anexos.
La Municipalidad Distrital de Phara, como una Institucin Promotora del
Desarrollo, busca promover mejores condiciones de vida de su poblacin y brindar una
adecuada prestacin de servicios para as mejorar el bienestar de su poblacin, es as
que teniendo esa intencin se formula el presente perfil de proyecto para contribuir en la
solucin del problema que acontece en la localidad de Toldoqueri del Distrito de Phara a
favor de los alumnos de la zona.
Phara, 2011
UNIA
FORMUIAORA
4
I. kLSUMLN LILCU1IVC.
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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCIN CERCO PERIMETRICO DE LA IES SAGRADO CORAZON DE
JESUS, TOLDOQUERI, DISTRITO DE PHARA, SANDIA-PUNO
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
EFICIENTES CONDICIONES PARA LA SEGURIDAD EN LA I.E.S SAGRADO CORAZON DE
JESUS EN LA LOCALIDAD TOLDOQUERI, DISTRITO DE PHARA
1.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO
ALTERNATIVA NICA
El proyecto abarca un rea de intervencin de 205 m
2
, en ella se ejecutarn trabajos de
limpieza de terreno manual, nivelacin y eliminacin de desmonte para la construccin de
un cerco perimtrico alrededor de la institucin hecho de bloquetas de concreto.
1.5 COSTOS DEL PROYECTO
1.5.1 COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA NICA
El costo de inversin a precios de mercado asciende a S/. 87,155.20 Nuevos Soles, el
costo directo es de S/.60,796.40 Nuevos Soles, los Gastos Generales, supervisin y
expediente tcnico del costo directo para la alternativa nica (ver detalle en Anexos).
DESCRIPCIN UND. METRADO
PRECIO PARCIAL
(S/.) (S/.)
MURO PERIMETRAL
TRABAJOS PROVISIONALES 6,139.60
CARTEL DE OBRA und 1 750 750
CONSTRUCCION DE CERCO PROVISIONAL m 450 7.44 3,348.00
CONSTRUCCION DE ALMACEN m2 80 25.52 2,041.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,321.83
EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT
m3 142.63 12.49 1,781.45 TERRENO NORMAL
EXCAVACION PARA ZAPATAS HASTA 1.40 MT DE
m3 256.03 12.49 3,197.81 PROFUNDIDAD
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 109.73 6.55 718.73
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 288.94 5.62 1,623.84
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 35,338.81
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SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12
m2 182.88 31.13 5,693.05 CEMENTO-HORMIGON
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-
m3 110.94 116.28 12,900.10 HORMIGON 30% PIEDRA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS m2 252.08 27.57 6,949.85
CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA SOBRECIMIENTOS m3 37.81 259.08 9,795.81
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 107,002.68
ZAPATAS 43,932.30
CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 175 KG/CM2 m3 73.15 251.33 18,384.79
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS kg 6,292.49 4.06 25,547.51
COLUMNAS 37,842.77
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 29.21 320.54 9,362.97
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 327.15 29.85 9,765.43
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS kg 4,520.38 4.14 18,714.37
VIGAS 25,227.61
CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 34.71 286.23 9,935.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS
m2 171.42 45.04 7,720.76 Y DINTELES
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS
kg 1,828.94 4.14 7,571.81 Y DINTELES
ALBAILERIA 42,026.14
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA 42,026.14
MURO DE BLOQUE DE CONCRETO CON CEMENTO ARENA m2 1,105.66 38.01 42,026.14
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 14,491.69
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON
m2 841.41 10.11 8,506.66 CEMENTO-ARENA
TARRAJEO DE SUPERFICIES DE VIGAS CON
m2 342.84 12.54 4,299.21 CEMENTO-ARENA
TARRAJEO DE SUPERFICIES DE SOBRECIMIENTOS
m2 171.42 8.33 1,427.93 CON CEMENTO-ARENA
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS,
m 56.68 4.55 257.89 VENTANAS Y VANOS.
CARPINTERIA METALICA 3,532.62
PUERTA METALICA INCLUYE CERRADURA m2 29.37 120.28 3,532.62
PINTURA 5,277.25
PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 841.41 6 5,048.46
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 2 MANOS m2 29.37 7.79 228.79
FLETE 2,500.00
FLETE TERRESTRE GLB 1 2,500.00 2,500.00
TOTAL COSTO DIRECTO 60,796.40
GASTOS GENERALES 18,799.00
GASTOS DE SUPERVISIN 2,650.00
EXPEDIENTE TCNICO 4,909.80
TOTAL PRESUSPUESTO S/. 87,155.20
UNIA
FORMUIAORA
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FUENTE: PRESUPUESTO ELABORADO PARA EL PROYECTO
1.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO
Beneficios Incrementales
Entindase como beneficios incrementales a la diferencia existente entre los beneficios
en la situacin con proyecto y los beneficios en la situacin sin proyecto. Estos beneficios
se daran en la construccin de infraestructura del cerco perimetrico la cual beneficiar a
toda la comunidad educativa en su conjunto.
1.7 RESULTADOS DE EVALUACIN SOCIAL
INDICADORES
ALTERNATIVA NICA
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
Monto de Inversin total S/. 87,155.20 75,637.09
VAC (al 10% del COK) S/. 56,216.84 46,358.60
Nmero de Beneficiarios 165 165
Costo Efectividad (I+OyM) S/. 340.71 280.96
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
Del cuadro anterior se observa:
El ICE de la Alternativa nica es de S/. 280.96 / alumno. De esta manera concluimos que
esta alternativa no representa mayor costo.
1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Viabilidad Institucional
Despus de la puesta en operacin de la Construccin de cerco perimtrico de la I.E.S.
Sagrado corazn de Jesus de la localidad de Toldoqueri del distrito de Phara, la
administracin estar a cargo de los mismos beneficiarios del proyecto en este caso la
institucin educativa, donde ellos se comprometen a preservar y velar por el buen
funcionamiento este servicio.
Viabilidad Financiera
La Municipalidad Distrital de Phara, delegando la priorizacin de sus proyectos a las
municipalidades de los Centros Poblados menores ha dispuesto una cantidad para el
financiamiento de la obra, de acuerdo el presupuesto participativo 2010 con ejecucin del
ao fiscal 2011, asumiendo la responsabilidad de buscar nuevas fuentes de
financiamiento por parte de los beneficiarios para la ejecucin de la obra y as tambin los
recursos necesarios para la ejecucin del proyecto.
Viabilidad Social
El presente proyecto es sumamente necesario puesto que permitir mejorar
notablemente las condiciones de infraestructura y espacios definidos a la seguridad que
UNIA
FORMUIAORA
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requiere la Institucin Educativa secundaria, la participacin de los estudiantes, docentes
y padres de familia ser de manera activa durante la ejecucin del proyecto.
Viabilidad Tcnica
La viabilidad tcnica de este proyecto se basa en la calidad y durabilidad de los
materiales a ser empleados de acuerdo a los estndares requeridos para alcanzar los
objetivos propuestos.
Viabilidad Ambiental
Durante la ejecucin del proyecto no se ocasiona daos al medio ambiente, el impacto
negativo es mnimo y solo se presenta en la etapa de ejecucin de obras como
emanacin de polvos, los cuales sern mitigados por medio de letreros de aviso de
prevencin a la poblacin.
1.9 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL
OCURRE
SI / NO
A Por la ubicacin del diseo
- Las oficinas y almacenes se encuentran a menos de 100 m e un curso
de agua.
- El proyecto se ubica e terreno agrcola, reas de proteccin o de riego.
- El proyecto carece de servicios higinicos para trabajadores.
- El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario o de sistema
de tratamiento de desage.
No
No
No
No
B Por la ejecucin
- La comunicacin careci de informacin sobre el proyecto.
- El transporte de materiales efectuar terrenos de cultivo.
- Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrcolas.
- Se transita por zonas propensas a erosin.
- Se generarn ruidos intensos por perodos prolongados durante la fase
de ejecucin.
- El trfico de materiales y trabajadores se realizarn a travs de zonas
que sirven como reas de trnsito permanente para algunas especies
de animales.
- Impacto estticos y paisajsticos.
No
No
No
No
No
No
C Por la operacin
- El dimensionamiento de los servicios higinicos de la infraestructura es
inadecuada para la mxima carga.
- El proyecto carece de personal para su funcionamiento.
No
No
UNIA
FORMUIAORA
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Por los resultados de las respuestas del cuestionario podemos afirmar que no existe
impacto negativo al medio ambiente y a los factores del medio ambiente.
VARIABLE DE INCIDENCIA
EFECTO
P
E
R
M
A
N
E
N
T
ETRANSTITORIO ESPACIALES MAGNITUD
P
O
S
I
T
I
V
O
N
E
G
A
T
I
V
O
N
E
U
T
R
O
C
O
R
T
A
M
E
D
I
A
L
A
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G
A
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O
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A
L
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G
I
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A
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A
C
I
O
N
A
L
L
E
V
E
M
O
D
E
R
A
D
O
F
U
E
R
T
E
MEDIO FISICO NATURAL
Contaminacin del Suelo X X X X
Contaminacin del Aire X X X X
Contaminacin del Agua X X X X
Contaminacin sonora X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Deterioro de la Flora X X X X
Deterioro de la Fauna X X X X
Deterioro de RR.NN. X X X X
MEDIO SOCIAL
Efecto en El Patrn Cultural X X X X
Efectos en la Economa
Familiar
X X X X
Efectos en los Grupos
Vulnerables
X X X X
1.10 ORGANIZACIN Y GESTIN
La organizacin y gestin del proyecto estar a cargo de los representantes de la
Institucin Educativa Secundaria de la localidad de Toldoqueri, en coordinacin con
la Municipalidad Distrital de Phara la cual tiene capacidad tcnica, administrativa y
financiera para realizar el proyecto.
La ejecucin del proyecto estar a cargo de la Oficina de Infraestructura como
Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Phara. Esta subgerencia cuenta con
personal tcnico administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa
para asegurar el cumplimiento de las metas del Proyecto.
1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIN
La implementacin en trminos globales se realizar segn componente de la siguiente
manera:
Etapa de Preinversin: Se esta etapa se encargar la Municipalidad Distrital de Phara,
mediante la Unidad de Estudios y Obras (Unidad Formuladora), quienes se encargarn
de formular el perfil del proyecto, se estima que se realizar en un mes. La
correspondiente declaratoria de viabilidad estar a cargo de la OPI del Municipio de
Phara.
Etapa de Inversin: Correspondiente a la elaboracin del Expediente Tcnico estar a
cargo de la Unidad de Estudios y Obras de la Municipalidad Distrital de Phara cuya
duracin tambin se estima en un mes. Lo que se refiere a la ejecucin del proyecto se
realizar por administracin directa para lo cual se prev una duracin de 2 meses.
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Etapa de post inversin: Los encargados de esta etapa son los beneficiarios del
proyecto que se encargarn directamente de la operacin y mantenimiento del servicio,
as como tambin asumirn los costos de los mismos.
1.12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
El proyecto busca dotar a la Institucin Educativa Secundaria Sagrado Corazn de Jess
de la Localidad de Toldoqueri de la infraestructura adecuada en cuanto a seguridad
permanente (cerco perimtrico) para que los estudiantes tengan mejores condiciones de
seguridad y desarrollar sus actividades educativas.
Para resolver el problema detectado se ha establecido una alternativa de solucin la cual
consta el proyecto abarca un rea de intervencin de 205m
2
, en ella se ejecutarn
trabajos de limpieza de terreno manual, nivelacin y eliminacin de desmonte para la
construccin de un cerco perimtrico alrededor del institucin educativa hecho de
bloquetas de concreto.
De los resultados obtenidos sta alternativa representa un COSTO EFECTIVIDAD de S/.
280.96 / alumno, con un monto de inversin total de S/. 54,822.03 Nuevos Soles.
El proyecto es sostenible siempre que los involucrados del proyecto cumplan con las
condiciones establecidas en el marco lgico del proyecto, tanto la Municipalidad Distrital
de Phara quien ejecutara el proyecto como los beneficiarios directos quienes se
encargaran de la buena conservacin de la infraestructura.
RECOMENDACIONES
Se recomienda la ejecucin del presente proyecto ya que la Construccin de la
infraestructura cerco perimtrico que ayudara notablemente a mejorar las condiciones de
seguridad de la Institucin Educativa Secundaria de la Localidad de Toldoqueri.
Las instituciones involucradas debern priorizar la ejecucin del presente proyecto.
Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de
viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
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1.13. MATRIZ DE MARCO LGICO
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
F
I
N
MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIN
DE LA LOCALIDAD
DE TOLDOQUERI
Reduccin de los
ndices de
ausentismo escolar.
Aumento de los
logros de
aprendizaje.
- Encuestas y
reportes de la
DREP.
- Informe de
verificacin de la
UGEL SANDIA.
P
R
O
P
S
I
T
O
EFICIENTES
CONDICIONES PARA
LA SEGURIDAD EN
LA I.E.S SAGRADO
CORAZON DE
JESUS EN LA
LOCALIDAD
TOLDOQUERI,
DISTRITO DE PHARA
Los alumnos
beneficiarios del
proyecto se
mantienen seguros
y motivados dentro
de la Institucin
educativa
- Encuestas y
reportes de la
DREP.
- Informe de
verificacin de la
UGEL SANDIA.
Estudiantes en
buenas
condiciones de
salud y
alimentacin
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
C.1. Existencia de
infraestructura de
cerco perimtrico.
Incremento de la
seguridad de los
bienes educativos.
Verificacin directa
Adecuado uso
de espacios y
conservacin
de los mismos
A
C
C
I
O
N
E
S
Elaboracin de
expediente tcnico.
Documento Expediente
Tcnico.
Situacin
econmica y
precios
estables
Construccin de un
cerco perimtrico para
la seguridad de bienes
de la institucin
educativa
Ejecucin del
presupuesto S/.
87,155.20 Nuevos
Soles
Cuadernos de
obra, informe de
liquidacin de
obras, acta de
entrega y
recepcin de obra
UNIA
FORMUIAORA
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II. ASLC1CS GLNLkALLS.
UNIA
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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCIN CERCO PERIMETRICO DE LA IES SAGRADO CORAZON DE
JESUS, TOLDOQUERI, DISTRITO DE PHARA, SANDIA-PUNO
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
Funcin : EDUCACIN
Programa : EDUCACIN BSICA
Sub Programa : EDUCACIN SECUNDARIA
2.2 LOCALIZACION
La zona en intervencin se encuentra situado en la localidad de Toldoqueria, Distrito de
Phara, Provincia de Sandia Departamento de Puno, territorialmente la Provincia de
Sandia se encuentra localizado
Ubicacin Poltica
Departamento : Puno
Provincia : Sandia
Distrito : Phara
Localidad : Cullucachi
Regin Geogrfica : Sierra
Topografa : Ondulada
Altitud : 3,450 m.s.n.m
Ubicacin Geogrfica
Elevacin :3840 m.s.n.m.
Latitud Sur :1409`50``.
Longitud Oeste :6940`00``
Lmites
Norte : Con distrito de Limbani,
Sur : Con el distrito de Patambuco
Este : Con el distrito de Sandia.
UNIA
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Oeste : Con el distrito de Crucero, provincia de
Carabaya.
Extensin
El distrito de Phara posee una extensin de, 1,300.00 km2, que representa el
10.95% de la superficie provincial (11,862.41 km2) y el 1.80% de la extensin
total del departamento de Puno (71,999.00 km2).
Figura 01
MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
Figura 02
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
En la siguiente figura se muestra el micro localizacin del proyecto.
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2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
a. Unidad Formuladora
Sector : Gobiernos locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Phara
Responsable : Eder Ladan Sonco Vilca
Pers. Respon de Formular el
PIP : Ramn Donato Quispe Canlllahui
b. Unidad Ejecutora
Sector : Gobiernos locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Phara
Responsable : Eder Ladan Sonco Vilca
Direccin : Plaza de Armas Phara S/N
u8lCAClCn uLL
8C?LC1C uL
lnvL8SlCn
8LlCA
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La Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Phara est a cargo de la Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, quien dispone de todos los medios
suficientes en la ejecucin de obras, en base a los estudios de pre inversin y estudios
definitivos estos a cargo de la Oficina de Estudios y Obras.
Por su amplia experiencia y capacidad instalada, la Municipalidad Distrital de Phara, a
travs del rea de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, est
capacitada para la ejecucin de este tipo de proyectos.
2.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIAS
El Perfil de Proyecto Construccin Cerco Primetrico de la IES Sagrado Corazon de jesus
de la localidad de Toldoqueri, resulta de necesidad de la poblacin estudiantil y personal
docente que labora en dicha institucin, permitir mejorar las condiciones de
infraestructura del cerco que se brinda con la ejecucin del proyecto la seguridad a la
institucin educativa
La participacin de las entidades involucradas y beneficiarias ser de la siguiente
manera:
- Municipalidad Distrital de Phara: La Municipalidad Distrital de Phara como ente
comprometida con el desarrollo, ha delegado la priorizacin de proyectos mediante el
presupuesto participativo 2011 de ejecucin en el presente a los centros poblados de
su jurisdiccin, siendo que en la localidad de Toldoqueri que fue uno de los proyectos
priorizados para el presente ao es la Construccin del cerco perimetrico en la I.E.S.
Sagrado Corazon de Jesus, a fin de que la poblacin estudiantil como el personal
docente y administrativo que labora en dicha institucin cuente con una adecuada
infraestructura para la seguridad de la institucin y del alumnado. En conclusin la
municipalidad asume su compromiso en la formulacin de estudios de pre inversin y
la ejecucin del proyecto de Inversin.
- La Direccin Regional de Educacin: Es la entidad encargada de apoyar y ejecutar las
acciones de carcter multidisciplinario vinculada a la gestin educativa, mejorar la
calidad y ampliar la cobertura de la Educacin Bsica, priorizando las zonas de menor
desarrollo relativo, reas rurales y de frontera, garantizando una formacin integral y
dotando de material educativo a los docentes y alumnos. Transferir recursos
financieros a las instituciones y programas educativos de conformidad a la ley de
Presupuesto
- Plana Docente de la Institucin Educativa: Tienen una participacin muy activa para la
priorizacin y ejecucin del proyecto, habiendo participado en el diagnostico del mismo
expresando necesidades y requerimientos bsicos para el funcionamiento adecuado
de la institucin educativa; ya que con la ejecucin de este proyecto se brindar
mejores condiciones para la seguridad que hoy necesitan los alumnos.
- La localidad de Toldoqueri: Las autoridades de Toldoqueri viendo la necesidad que
aqueja a la Comunidad Educativa de la I.E.S Sagrado Corazon de Jesus han
priorizado el presente proyecto en el presupuesto participativo 2011 de ejecucin en el
UNIA
FORMUIAORA
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presente ao, de esta manera vienen participando en la tramitacin y acuerdos
necesarios con las autoridades de la municipalidad de Phara para dar una pronta
solucin al problema que aqueja a dicha institucin.
- La APAFA: La APAFA tiene una participacin muy activa, por lo que viene apoyando
para el logro del mejoramiento de los servicios que brinda la institucin mediante una
organizacin adecuada de los padres de familia, a fin de contribuir al buen desarrollo
de las capacidades de los estudiantes.
2.5 MARCO DE REFERENCIA
a. Lineamientos de Poltica
Ministerio de Educacin
Acceso Universal a una Educacin Pblica Gratuita y de Calidad y Promocin y Defensa
de la Cultura y el Deporte y para el logro de este objetivo se establece garantizar la
existencia de ambientes fsicos adecuados en las Instituciones y Programas Educativos;
para lo cual cumple la funcin de reconocer y crear Instituciones y Programas
Educativos, priorizar los programas de inversiones y apoyar la construccin y
mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la misma,
desde el aspecto del personal Docente, Administrativo y del mobiliario.
Direccin Regional de Educacin de Puno
De acuerdo a la ley Orgnica de Gobiernos Regionales y el Artculo 9 de la misma ley, es
competencia de los mismos Promover y regular actividades y/o servicios en materia de
agricultura, pesquera, industria, agroindustria, comercio, turismo, energa, minera,
vialidad, comunicaciones, educacin, salud y medio ambiente, conforme a Ley. Por otro
lado las polticas de la Direccin Regional de Educacin de Puno en marco de la
consolidacin de la visin regional son las siguientes:
- Lograr una educacin humanista practicando valores dentro de la familia, la
escuela y sociedad como espacios de socializacin y aprendizaje permanente, con
identidad cultural y regional.
- Garantizar el ejercicio profesional de la docencia como maestros probos,
competentes y comprometidos con la educacin y el desarrollo regional.
- Reorientar la formacin magisterial inicial en servicio y otras profesiones en los
institutos pedaggicos y universidades de la Regin, garantizando una formacin
permanente, personal y profesional, que conduzca al desarrollo educativo regional
y el ejercicio eficiente.
- Generar un currculo regional permanente y relevante al contexto local y global,
orientado al desarrollo turstico conservando a la ecologa y medio ambiente,
vinculado al mundo productivo.
- Generar y concertar una gestin educativa transparente, participativa, democrtica
y tica orientada al logro de resultados en el sistema educativo regional.
UNIA
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- Lograr que las instituciones educativas garanticen aprendizajes de calidad
funcionales en los distintos mbitos de la vida priorizando desde la primera
infancia.
- Lograr que las instituciones educativas garanticen aprendizajes de calidad,
funcionales en los distintos mbitos de la vida
- Lograr la participacin e interaccin multisectorial en forma permanente y generar
espacios de concertacin regional, para el mejoramiento de la educacin y el
desarrollo sustentable y sostenible de la Regin
b. Marco Legal
La Construccin de Cerco Perimtrico de la IES Sagrado Corazn de Jess de la
Localidad de Toldoqueri representa para la poblacin y en especial para los estudiantes
mejorar la calidad de los servicios que actualmente reciben de su centro educativo en
cuanto a infraestructura se refiere, a fin de salvaguardar la segurida de la institucin.
En tale sentido El presente proyecto se encuentra dentro de los lineamientos del sector
que a continuacin se menciona.
- El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado por la ley N 27293 Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, modificada por las leyes 28802 y 28522 y la Directiva
General Del Sistema Nacional De Inversin Pblica; Directiva N 001-2011-EF/68.01.
- La Municipalidad Distrital de Phara, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de
Municipalidades, dentro de sus competencias seala el Artculo 82.- EDUCACIN,
CULTURA, DEPORTES Y RECREACIN: Las municipalidades, en materia de
educacin, cultura, deportes y recreacin, tienen como competencias y funciones
especificas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: Construir,
equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin de
acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.
- Plan Estratgico del Distrito de Phara dentro de sus ejes estratgicos seala: Servicios
de educacin y salud de calidad: Esta lnea estratgica considera los temas de
educacin y salud como parte de la actividad de los ciudadanos de la localidad de
Toldoqueri, distrito de Phara, el desarrollo de la calidad, se considera no como una
responsabilidad de los que estn a cargo del servicio, sino tambin el compromiso de
quienes se denominan beneficiarios, incorporando responsabilidades compartidas en
su desarrollo.
UNIA
FORMUIAORA
19
III. IDLN1IIICACICN.
UNIA
FORMUIAORA
20
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIN QUE MOTIVAN EL PROYECTO
a. Los motivos que generaron la propuesta del presente proyecto
La inexistencia de infraestructura adecuada para la seguridad educativa institucional en la
localidad de Toldoqueri, no ha permitido que los estudiantes y la poblacin en general
tanto alumnos como docentes y padres de familia se tenga preocupados por la
inseguridad de los bienes que alberga la institucin educativa.
b. Las caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto
De las carencias referidas mas que todo al aspecto de infraestructura, la comunidad
educativa ha manifestado como principal necesidad el contar con un adecuado
infraestructura en donde podrn contar con la seguridad determinada en beneficio de loa
institucin educativa
c. Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver la situacin.
Las familias que conforman de la localidad de Toldoqueri han priorizado el presente
proyecto en el presupuesto participativo 2011 de ejecucin en el presente ao, porque
consideran que la base para el desarrollo es mejorar la calidad educativa de sus
alumnos, de esta manera buscan generar mejores condiciones de infraestructura a fin de
que la seguridad de los bienes educativo.
3.1.2 ZONA Y POBLACION AFECTADA
Las caractersticas de la zona afectada
El proyecto se desarrolla en la Institucin Educativa Secundaria Sagrado Corazn de
Jess de la Localidad de Toldoqueri, Distrito de Phara, Provincia de Sandia el cual se
encuentra como sabemos en la regin sierra donde existe precipitaciones pluviales, as
mismo la zona de intervencin se focaliza en la regin sierra y la ubicacin poltica est
dada por:
Regin : Puno
Provincia : Sandia
Distrito : Phara
Localidad : Toldoqueri
UNIA
FORMUIAORA
21
FIGURA N 03
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
3.1.3 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y CULTURALES
Esta considera la poblacin del distrito de Phara, con una poblacin de 1847 habitantes,
de los cuales 1247 personas se ubican en la zona urbana y 3600 personas se ubican en
la zona rural, al mismo tiempo se en encuentra ubicado en el quintil 2 (mas pobreza). Los
niveles de carencia de su poblacin son del 45% falta de agua, 33% sin conexin a red
de desage o letrinas, y el 55% carece de electricidad. La tasa de analfabetismo de
mujeres es de 20%. La poblacin de nios de 0 a 12 aos representa el 29%, la tasa
desnutricin de nios de 6 a 9 aos es de 50%. Asimismo presenta un ndice de
desarrollo humano de 0.5419
2CNA DL INILULNCIA
DLL kCLC1C
UNIA
FORMUIAORA
22
CUADRO N 01
POBLACION SEGN EL AREA: 2007.
AMBITO GEOGRAFICO URBANO RURAL TOTAL
rovlncla Sandla 16343 43604 62147
ulsLrlLo de hara
1247 3600
4847
luenLe: censo 2007-lnLl
La distribucin de la poblacin, por grupos de edad, evidencia la predominancia de la
poblacin escolar de (5 24 aos); as mismo, la poblacin joven de (25 a 29 aos) migra
hacia otras zonas al no encontrar posibilidades de empleo o de estudio, lo que determina
que la predominancia de la poblacin est en los grupos etareos de menor edad y los
que se hallan en edad escolar. Como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 02
POBLACIN POR GRANDES GRUPOS DE EDADES DEL DISTRITO DE PHARA: 2007.
Uk8ANC kUkAL 1C1AL
ue 0 a 4 anos 166 372 338
ue 3 a 9 anos 148 370 318
ue 10 a 14 anos 204 369 373
ue 13 a 19 anos 94 340 434
ue 20 a 24 anos 89 378 467
ue 23 a 29 anos 82 333 413
ue 30 a 34 anos 92 266 338
ue 33 a 39 anos 98 214 312
ue 40 a 44 anos 67 223 292
ue 43 a 49 anos 63 213 276
ue 30 a 34 anos 34 137 171
ue 33 a 39 anos 30 98 128
ue 60 a 64 anos 30 94 124
ue 63 a 69 anos 18 31 69
ue 70 a 74 anos 14 60 74
ue 73 a 79 anos 6 36 42
ue 80 a 84 anos 6 23 31
ue 83 a 89 anos 3 8 13
ue 90 a 94 anos 1 7 8
ue 93 a 99 anos - 4 4
1C1AL 1247 3600 4847
Ck AkLA
LDAD LN GkUCS UINULNALLS
UNIA
FORMUIAORA
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Poblacin Referencial
Se considera la Provincia de Sandia en donde su extensin territorial es de 11862.41
Km2 (Plan de Desarrollo Concertado-Sandia) con una poblacin total de 62147 (Censo
de Poblacin y Vivienda 2007), seguidamente la poblacin distrital de Phara con 4847
habitantes, la poblacin demandante potencial de las comunidades de Keollacolla,
Santqa Fe y Cuna Cuna es de 247 habitantes.
CUADRO N 03
POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL
LOCALIDADES FAMILIAS
POBLACION ACTUAL
ESTIMADA
1oldoquerl 21 103
SanLa le 19 93
Cuna Cuna 16 81
keollococha 20 98
Puma 8anba 24 120
1ambolamlna 30 130
LllnqulpaLa 32 160
Aporama 40 200
huanusamana 27 136
1C1AL 229 114S
luenLe: Llaboraclon propla
Proyeccin de la poblacin referencial
Para la proyeccin de la poblacin referencial se toma en cuenta los siguientes
supuestos:
- Tasa de crecimiento poblacional del distrito de Phara 0.19%
- Horizonte de planeacin de 10 aos
La proyeccin de la poblacin referencial para la situacin con proyecto se estima
considerando la formula y variables siguientes:
Donde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida)
) (
0
) 1 (
n
n
r P P =
UNIA
FORMUIAORA
24
r = Tasa de crecimiento anual
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
CUADRO N 04
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE
AO
POBLACION
DEMANDANTE
POTENCIAL
0 1145
1 1147
2 1149
3 1151
4 1153
5 1155
6 1157
7 1159
8 1161
9 1163
10 1165
luenLe: Llaboraclon propla del AuLor
Poblacin Objetivo de la zona de Intervencin del Proyecto.
En la poblacin objetivo de la zona de intervencin, se focalizan la localidad de
Keollacocha, Santa Fe y Cuna Cuna. Para ello la densidad poblacional por cada
habitante se estima 0.05 Hab. /Km2, por ende la poblacin de la zona asciende a 274
habitantes que representa a 55 familias.
CUADRO N 05
POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA
LOCALIDADES FAMILIAS
POBLACION DEMANDANTE
EFECTIVA
SanLa le 19 93
Cuna Cuna 16 81
keollococha 20 98
1C1AL SS 274
luenLe: Llaboraclon propla del AuLor-adron de beneflclarlos
UNIA
FORMUIAORA
23
Proyeccin de la poblacin demandante efectiva
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se estima considerando la
formula y variables anteriormente mencionados que a continuacin se puede detallar en
cuadro siguiente:
CUADRO N 06
PROYECION DE LA POLACION DEMANDANTE EFECTIVA
AO
POBLACION
DEMANDANTE
EFECTIVA
0 274
1 275
2 276
3 277
4 278
5 279
6 280
7 281
8 282
9 283
10 284
luenLe: Llaboraclon propla del AuLor
Las Caractersticas de los Grupos Sociales Afectadas
ndice de Pobreza
Segn los resultados de la Encuesta nacional de Hogares-INEI la regin Puno se
encuentra entre las regiones ms pobres del Per; entre los aos 2004 a 2006
ocupa el segundo lugar despus de Huancavelica, con 78.3% (2004), 75.2% (2005)
y 76.3% (2006) de su poblacin en situacin de pobreza y 41.6% (2006) en extrema
pobreza, sin embargo se observa claramente que la extrema pobreza en la regin
se incremento en estos ltimos tres aos. Esta situacin, es consecuencia del
subempleo y desempleo, que afronta la poblacin, dado que la mayor parte de las
familias percibe menores ingresos econmicos.
UNIA
FORMUIAORA
26
CUADRO N 07
MAPA DE POBREZA SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO 2007
Desag./
Letrin.
21Puno 1,268,441 2 49% 36% 44% 20% 27% 32% 0.3468
2112Puno Sandia 62147 2 69% 34% 49% 20% 30% 37% 0.5269
211205Puno Sandia Phara 4847 2 45% 33% 55% 20% 29% 50% 0.3419
1/: Quintilesponderadosporlapoblacin, dondeel 1=Mspobreyel 5=Menospobre
Fuentes: MapadePobreza2006-FONCODES, CensodePoblacinyViviendadel 2007-INEI, CensodeTallaEscolardel 2005-MINEDU, Informedel DesarrolloHumano2006-PNUD
%delaPoblacinSin:
Electrificacin Agua
Indicede
desarrollo
humano
TasaAnalfab.
Mujeres
Elaboracin: FONCODES/UPR
Quintil de
ndicede
Carencias2/
%Niosde
0a12aos
Tasade
Desnutric. 6-9
aos
Ubigeo Depart. Provincia Distrito
Poblacin
2007
En la extensin del departamento de puno, el 49 % de la poblacin no cuentan con el
servicio da agua potable, 36% carecen de servicios de saneamiento y/o letrinas y 44%
no tienen el alumbrado pblico, por ende, se encuentra en un quintil de ndice de
carencias 2, por tanto la poblacin del departamento de puno pertenecen a la lnea de
calificacin ms pobre. De la misma manera la Provincia de Sandia el 69% de la
poblacin no cuenta servicio de agua potable, 34% no cuentan con el sistema de
alcantarillado y/o letrinas en el medio rural y 49% necesitan del servicio de energa
elctrica, adems se encuentra en el quintil de ndice de carencia de 2, entonces la
poblacin se inclina a una lnea de calificacin ms pobre. De la misma forma se
encuentra para el distrito de Phara.
La Tasa de Desnutricin
En la zona se desconoce el valor nutricional de los productos como; huevo, carne,
leche, queso, hortaliza etc., mayormente son destinados a la comercializacin para la
adquisicin de productos manufacturados, presentado problemas nutricionales de la
poblacin de la zona, especialmente de los nios. Segn el Censo de la Poblacin y
Vivienda del 2007 INEI, Distrito de Phara tiene una tasa de desnutricin de 6 a 9 aos
de edad de 50%, el cual, hace que la poblacin de la zona de intervencin est
sumergida a la desnutricin.
UNIA
FORMUIAORA
27
Educacin
De los pobladores del distrito de Phara mayoritariamente tienen educacin primaria
2129 habitantes que representa el 0.47%, secundaria 1417 habitantes que
representa el 0.31%, y por ultimo sin nivel 700 habitantes que representa el 0.15%,
otro factor que ha influido en el nivel de educacin de los pobladores es la carencia
de centros de formacin superior, ( CEO, Tecnolgicos), lo mismo que no incentiva
a continuar sus estudios.
CUADRO N 08
NIVEL DE ESTUDIOS DISTRITO DE PHARA
CA1LGCkIA CASCS
Sln nlvel 700 0.13
Lducacln lnlclal 84 0.02
rlmarla 2129 0.47
Secundarla 1417 0.31
Superlor no unlv. lncompleLa 49 0.01
Superlor no unlv. compleLa 37 0.01
Superlor unlv. lncompleLa 41 0.01
Superlor unlv. compleLa 83 0.02
1ota| 4S40 1.00
Salud
Los servicios de salud prestados en el distrito de Phara en cierta manera resultan
deficientes, dado que los establecimientos de salud no cuentan con la
infraestructura adecuada y personal especializado y capacitado, debido a que la
mayor parte de su mbito de trabajo se encuentra alejado siendo casi imposible de
trasladarse algunas zonas por la carencia de movilidad, vas de acceso; las
limitaciones en el servicio se describen a continuacin.
Poblacin atendida en el servicio de salud:
UNIA
FORMUIAORA
28
La poblacin atendida o beneficiada durante el ao 2006 en los diferentes
establecimientos de salud fue de 23,365 que representa el 78.69% y atenciones
6,328, que representa el 21.31
CUADRO N 09
ATENDIDOS / ATENCIONES POR GRUPOS ETAREOS ACUMULADO DE 01/2006 A 12/2006
ESTABL. TOTAL
GENERAL
MENORES
01 AOS
1- 4
AOS
5-9
AOS
10-14
AOS
15-19
AOS
20-49 AOS 50-64
AOS
65 A
MAS
A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2
CENT. PHARA
PUESTOAPOROMA
PUESTO CHEJANI
6328 23365 259 2221 536 3591 800 1820 905 1804 643 1938 2571 10528 243 560 371 903
TOTAL 6328 23365 259 2221 536 3591 800 1820 905 1804 643 1938 2571 10528 243 560 371 903
FUENTE: Centro de salud del distrito de Phara
(*) A1 : Atendidos
A2 : Atenciones
En el Centro de salud de Phara se cuenta con el siguiente personal:
01 mdico.
01 obstetriz
01 enfermera.
01 tcnica en enfermera.
01 tcnico sanitario.
01 tcnico en laboratorio clnico.
01 auxiliar en enfermera
Puesto de salud de Aporoma:
01 mdico.
Puesto de salud de Chejani:
01 obstetriz.
01 enfermera.
UNIA
FORMUIAORA
29
Saneamiento Bsico
Las viviendas del distrito de Phara no cuentan en su mayora con red
pblica, que representa el 0.48% (ros, acequias), asimismo solamente
tienen red pblica dentro de la vivienda que representa el 0.08%, dichos
resultados se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 10
SERVICIOS DE AGUA POTABLE DISTRITO DE PHARA.
CA1LGCkIA CASCS
8ed publlca uenLro (Agua poLable) 133 0.08
8ed ubllca luera 410 0.23
lln de uso publlco 38 0.02
ozo 144 0.09
8lo, acequla 786 0.48
veclno 109 0.07
CLro 32 0.02
1ota| 16S2 1.00
La Poblacin Econmicamente Activa (PEA)
A nivel del distrito de Phara 493 habitantes se dedican en la actividad econmica
obrero y oper de minas, cant. Ind. Manuf y otos de los cuales 40 personas del medio
urbano se dedican en la obrero y operarios de minas y 453 habitantes del medio rural
se dedican en la actividad obrero y operarios de minas en el cuadro se puede
demostrar de la siguiente manera:
UNIA
FORMUIAORA
30
CUADRO N 11
VARIABLES DE POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA A NIVEL DEL DISTRITO DE
PHARA.
Uk8ANC kUkAL 1C1AL
Mlembros poder e[ec.y leg. dlrecL. adm. pub y emp. 2 1 3
rofes. clenLlflcos e lnLelecLuales 33 21 76
1ecnlcos de nlvel medlo y Lraba[ador aslmllados 6 3 11
!efes y empleados de oflclna 6 3 9
1rab[. de serv.pers. y vend.del comerc. y mcdo. 44 33 77
AgrlculL.Lraba[ador callflc.agrop.y pesqueros 110 294 404
Cbrero y oper. de mlnas,canL.,lnd.,manuf.y oLros 40 433 493
Cbreros consLrucc.,conf., papel, fab., lnsLr. 17 27 44
1raba[.no callf.serv.,peon,vend.,amb., y aflnes 48 281 329
CLras ocupaclones 2 12 14
1ota| 330 1130 1460
1IC DL AkLA
CCUACICN kINCIAL Ck AGkUACICN
Ingreso Econmico
En el horizonte del Departamento de Puno el ingreso familiar per cpita asciende a
244.10 nuevo soles, en el mbito de la Provincia de Sandia es de 231.30 nuevo soles,
as mismo a nivel del Distrito de Phara el ingreso econmico familiar per cpita alcanza
a 228.00 nuevo soles.
Efectivamente asumimos la misma cifra de ingreso econmico familiar per cpita para
la poblacin de la zona de intervencin del proyecto, en vista que est dentro la
jurisdiccin del Distrito de Phara.
CUADRO N 12
NDICE DE DESARROLLO HUMANO 2006
Depar.
Prov.
Dist. Habitantes Ranking IDH Ranking N.S. Mes Ranking
PUNO 1,268,441 5 0.5468 18 244.1 13
Sandia 62147 387 0.5269 1279 231.3 954
Phara 4847 687 0.S419 1,055 228 997
Fuente: INEI. Censos Nacionales 2007.
Elaboracin: PNUD / Equipo para el Desarrollo Humano, Per 2006.
Poblacin
ndice de Desarrollo
Humano
Ingreso Familiar Per
cpita
UNIA
FORMUIAORA
31
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
a. Definicin del Problema Central
Identificacin de las Causas del problema
Causas directas
CD1.- Inexistencia de la infraestructura.
CD2.- Deficiente organizacin de los pobladores para la seguridad de los bienes
Causas Indirectas
CI1.- Inseguridad de los bienes de la institucin educativa.
CI2.- Poca iniciativa y desinters de la poblacin
Anlisis de Efectos del Problema
Efecto Final
- Deterioro de la calidad de vida de la poblacin.
Efecto Directo
- Disminucin de la seguridad.
- Prdida de bines educativos
Efecto Indirecto:
- Inseguridad, actos inmorales y delincuenciales.
- Incremento de gastos econmicos.
PROBLEMA
CENTRAL
DEFICIENTES CONDICIONES
PARA LA SEGURIDAD EN LA
I.E.S SAGRADO CORAZON DE
JESUS EN LA LOCALIDAD
TOLDOQUERI, DISTRITO DE
PHARA
UNIA
FORMUIAORA
32
RBOL DE CAUSAS EFECTOS
Efecto Final
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin
Efecto Directo
Disminucin de la seguridad
PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTES CONDICIONES PARA LA SEGURIDAD EN LA I.E.S SAGRADO
CORAZON DE JESUS EN LA LOCALIDAD TOLDOQUERI, DISTRITO DE
PHARA
Causa Directa
Deficiente organizacin de los pobladores
para la seguridad de los bienes.
Causa Indirecta
Poca iniciativa y
desinters de la
poblacin
Causa Directa
Inexistencia de la infraestructura
Causa Indirecta
Inseguridad de los bienes
de la institucin
educativa.
Efecto Directo
Prdida de los bienes
educativos
Efecto Indirecto
Inseguridad, actos inmorales y
delincuenciales.
Efecto Indirecto
Incremento de gastos
econmicos.
UNIA
FORMUIAORA
33
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
Definicin del Objetivo Central
Frente a la problemtica identificado en el proyecto de construccin del cerco perimetrico
se plantea el siguiente objetivo central.
Determinacin de los Medios
Medios de primer nivel
- Existencia de la infraestructura
- Buena organizacin de los pobladores para la seguridad de los bienes.
Medios Fundamentales
- seguridad de los bienes de la institucin educativa.
- Existencia de iniciativas e inters de la poblacin
Determinacin de Fines
Fin Final
- Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la localidad de Toldoqueri
Fin Directo
- Incremento de la seguridad.
- Disminucin de la Prdida de los bienes educativos
Fin Indirecto
- Seguridad permanente y disminuciones delincuenciales.
- Disminucin de gastos econmicos.
PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTES CONDICIONES
I.E.S SAGRADO CORAZON
DE JESUS EN LA LOCALIDAD
PHARA
OBJETIVO CENTRAL
EFICIENTES CONDICIONES
I.E.S SAGRADO CORAZON DE
JESUS EN LA LOCALIDAD
PHARA
.
UNIA
FORMUIAORA
34
RBOL DE OBJETIVOS (Medios Fines)
Fin Final
Mejora de la calidad de vida de la poblacin de la Comunidad de
Toldoqueri
Objetivo Central
EFICIENTES CONDICIONES PARA LA SEGURIDAD EN LA I.E.S
SAGRADO CORAZON DE JESUS EN LA LOCALIDAD TOLDOQUERI,
DISTRITO DE PHARA
Medio de Primer Nivel
Existencia de la
Infraestructura
Medio
Fundamental 1
seguridad de los
bienes de la
institucin
educativa.
Medio
Fundamental 2
Existencia de
iniciativas e inters
de la poblacin
Medio de Primer Nivel
Buena organizacin de los
pobladores para la seguridad de
los bienes.
Fin Directo
Incremento de la seguridad.
Fin Indirecto
Seguridad permanente y
disminucines
delincuenciales.
.
Fin Indirecto
Disminucin de gastos
econmicos.
Fin Directo
Disminucin de la Prdida de
los bienes educativos
UNIA
FORMUIAORA
33
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
3.4.1 Clasificacin de Medios Fundamentales
De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es
imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el
eje de la solucin del problema identificado mientras que el prescindible no es tan
necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se
plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.
En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio
fundamental imprescindible:
Bajo el anlisis efectuado, slo consideraremos 1 alternativa de solucin que contempla
la construccin de Cerco Perimtrico de la Institucin Educativa hecho de bloqueta de
concreto.
3.4.2. Descripcin de las Alternativas de Solucin
Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo
consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se
plantea la siguiente alternativa:
Alternativa Unica: Construccin de cerco perimtrico hecho de bloquetas de
concreto.
El proyecto abarca un rea de intervencin de 205 m
2
un cerco perimtrico alrededor de la institucin hecho de bloquetas de concreto.
Accin 1.A
Construccin de Cerco
perimtrico hecho de
bloquetas de concreto
Medio Fundamental 1
Adecuada e existencia de
la infraestructura
UNIA
FORMUIAORA
36
IV. ICkMULACICN.
UNIA
FORMUIAORA
37
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
De acuerdo a los parmetros de evaluacin del Sistema Nacional de Inversin Pblica y
la naturaleza del proyecto nos indica que el horizonte de evaluacin es de 10 aos, el
mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes del proyecto que
es adoptado por el Ministerio de Educacin y plasmado en la Gua de Identificacin,
Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica del Sector Educacin
a nivel de Perfil y conforme lo establecido por el sector vivienda y construccin.
CUADRO N 13
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
(Alternativa Unica)
FASES ACTIVIDADES DURACION
(meses/aos)
I PRE INVERSION (meses). 1 mes
II INVERSION (meses). 2 meses
Expediente tcnico. 1 mes
Construccin de cerco
perimtrico
1 mes
III POST INVERSION (aos). 10
Operacin y mantenimiento. 10
4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
La demanda para el proyecto es la poblacin que requiere de la adecuada infraestructura
y est representado por toda la poblacin estudiantil de la Institucin Educativa
Secundaria de la Localidad de Toldoqueri, los cuales son estudiantes en edad escolar de
nivel secundario, entre las edades de 12 a 18 aos y que en la actualidad no cuentan con
la seguridad de los bienes de la institucin educativa.
La Institucin Educativa Secundaria Sagrado Corazon de Jesus, se encuentra localizado
en el Distrito de Phara, especficamente en la localidad de Toldoqueri, por lo que el rea
de influencia se ha establecido a todo el rea que abarca principalmente la Comunidad
de Toldoqueri, constituyndose en la nica institucin educativa de nivel secundario de la
zona de influencia del proyecto.
4.2.1 Poblacin de referencia.
La Institucion Educativa Secundaria Sagrado Corazon de Jesus se encuentra localizado
en el Distrito de Phara en la localidad de Toldoqueri, en ese sentido tomamos en cuenta
la poblacin a dicho centro poblado segn el siguiente cuadro:
UNIA
FORMUIAORA
38
CUADRO N 14
POBLACION DE LAS LOCALIDADES
N ORGANIZACIN
POBLACIN
HOMBRES MUJERES TOTAL
1 Localidad de Toldoqueri 101 109 210
2 Localidades aledaas 120 119 239
TOTAL 221 228 449
FUENTE: Plan de Desarrollo Concertado.
Para la proyeccin de la poblacin referencial utilizaremos la tasa de crecimiento
intercensal calculada para la regin de Puno de 1.1% (Fuente INEI 2007), Tasa que
utilizaremos para clculos posteriores, siendo que en algunos casos tendremos tasas
negativas no siendo conveniente trabajar con dichos datos, por tanto para todos los
clculos utilizaremos la tasa de 1.1%.
CUADRO N 15
PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA
CATEGORAS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
HOMBRE 221 233 235 238 240 243 246 248 251 254 257
MUJER 228 221 224 226 229 231 234 236 239 242 244
TOTAL 449 454 459 464 469 474 479 485 490 495 501
4.2.2 Poblacin demandante potencial
Es la proporcin de la poblacin referencial que por su edad o caractersticas especficas
debera estar recibiendo el servicio educativo, que en este caso viene representado por la
poblacin entre 12 a 18 aos de edad. Entonces tenemos:
CUADRO N 16
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL
EDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
12-18 AOS 92 93 94 95 96 97 98 99 100 102 103
Tasa 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
FUENTE: ELABORACIN PROPIA EN BASE A INEI - CPV2007 GRUPOS ETREOS
4.2.3 Poblacin demandante efectiva
Es la proporcin de la demanda potencial que efectivamente demanda los servicios
educativos relacionados con el proyecto, es decir, la poblacin de 12 a 18 aos que
actualmente estudia en la Institucin Educativa Secundaria distribuidos del 1ro al 5to
grado que efectivamente hacen uso del servicio.
UNIA
FORMUIAORA
39
CUADRO N 17
PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA
EDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1er grado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2do grado 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3er grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4to grado 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5to grado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
FUENTE: ELABORADO EN BASE A NMINAS DE MATRCULA 2010
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA
Actualmente la Institucin Educativa, no cuenta con infraestructura para la seguridad de
los bienes que cuenta dicha institucin, sobre la cual los estudiantes puedan estar con
toda la seguridad durante el ao escolar, por lo que la oferta actual viene a ser cero.
Oferta optimizada
La oferta optimizada tambin es cero, considerando que la oferta actual es cero.
4.5 DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
ALTERNATIVA NICA
Construccin de cerco perimtrico hecho de bloquetas de concreto.
El proyecto abarca un rea de intervencin de 205m
2
un cerco perimtrico alrededor del institucin educativa hecho de bloquetas de concreto.
4.6 COSTOS DEL PROYECTO
4.6.1 COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA NICA
El costo de inversin a precios de mercado asciende a S/. 87,155.20 Nuevos Soles, el
costo directo es de S/.60,796.40 Nuevos Soles, los Gastos Generales, supervisin y
expediente tcnico del costo directo para la alternativa nica (ver detalle en Anexos).
UNIA
FORMUIAORA
40
CUADRO N 18
COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA NICA
DESCRIPCIN UND. METRADO
PRECIO PARCIAL
(S/.) (S/.)
MURO PERIMETRAL
TRABAJOS PROVISIONALES 6,139.60
CARTEL DE OBRA und 1 750 750
CONSTRUCCION DE CERCO PROVISIONAL m 450 7.44 3,348.00
CONSTRUCCION DE ALMACEN m2 80 25.52 2,041.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,321.83
EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 MT
m3 142.63 12.49 1,781.45 TERRENO NORMAL
EXCAVACION PARA ZAPATAS HASTA 1.40 MT DE
m3 256.03 12.49 3,197.81 PROFUNDIDAD
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 109.73 6.55 718.73
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 288.94 5.62 1,623.84
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 35,338.81
SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" MEZCLA 1:12
m2 182.88 31.13 5,693.05 CEMENTO-HORMIGON
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-
m3 110.94 116.28 12,900.10 HORMIGON 30% PIEDRA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS m2 252.08 27.57 6,949.85
CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA SOBRECIMIENTOS m3 37.81 259.08 9,795.81
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 107,002.68
ZAPATAS 43,932.30
CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 175 KG/CM2 m3 73.15 251.33 18,384.79
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS kg 6,292.49 4.06 25,547.51
COLUMNAS 37,842.77
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 29.21 320.54 9,362.97
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 327.15 29.85 9,765.43
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS kg 4,520.38 4.14 18,714.37
VIGAS 25,227.61
CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 34.71 286.23 9,935.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS
m2 171.42 45.04 7,720.76 Y DINTELES
ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS
kg 1,828.94 4.14 7,571.81 Y DINTELES
ALBAILERIA 42,026.14
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA 42,026.14
MURO DE BLOQUE DE CONCRETO CON CEMENTO ARENA m2 1,105.66 38.01 42,026.14
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 14,491.69
TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON
m2 841.41 10.11 8,506.66 CEMENTO-ARENA
TARRAJEO DE SUPERFICIES DE VIGAS CON m2 342.84 12.54 4,299.21
UNIA
FORMUIAORA
41
CEMENTO-ARENA
TARRAJEO DE SUPERFICIES DE SOBRECIMIENTOS
m2 171.42 8.33 1,427.93 CON CEMENTO-ARENA
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS,
m 56.68 4.55 257.89 VENTANAS Y VANOS.
CARPINTERIA METALICA 3,532.62
PUERTA METALICA INCLUYE CERRADURA m2 29.37 120.28 3,532.62
PINTURA 5,277.25
PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m2 841.41 6 5,048.46
PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 2 MANOS m2 29.37 7.79 228.79
FLETE 2,500.00
FLETE TERRESTRE GLB 1 2,500.00 2,500.00
TOTAL COSTO DIRECTO 60,796.40
GASTOS GENERALES 18,799.00
GASTOS DE SUPERVISIN 2,650.00
EXPEDIENTE TCNICO 4,909.80
TOTAL PRESUSPUESTO S/. 87,155.20
FUENTE: PRESUPUESTO ELABORADO PARA EL PROYECTO
4.6.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Situacin Sin Proyecto
En la situacin sin proyecto como no existe la infraestructura del cerco perimetrico los
costos de operacin y mantenimiento son cero.
Situacin Con Proyecto
El Proyecto de Construccin de Cerco Perimtrico de la institucin educativa de la
localidad de Toldoqueri, por su naturaleza no cuenta con costos de operacin, sin
embargo su implementacin implica los siguientes costos de mantenimiento durante el
horizonte del proyecto y se detallan a continuacin para cada alternativa:
CUADRO N 19
COSTOS MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA
(EN NUEVOS SOLES)
DESCRIPCION
U.M CANTIDAD PRECIO
TOTAL
ANUAL
THINER gln 0.24 15.00
3.53
IMPRIMANTE gln 109.38 28.00
3,062.73
PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 2.35 32.00
75.19
PINTURA LATEX SUPERMATE gln 33.66 32.00
1,077.00
PINTURA ANTICORROSIVA gln 2.35 32.00
75.19
TOTAL
4,293.64
FUENTE: ELABORACIN PROPIA EN BASE PRESUPUESTO ELABORADO PRA EL PROYECTO
UNIA
FORMUIAORA
42
4.6.3 COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
Para la estimacin de los costos sociales se hace referencia y uso de los factores de
correccin establecidos en las guas de formulacin y elaboracin de perfiles de
proyectos de inversin pblica segn el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Alternativa nica
El costo de inversin a precios sociales asciende a S/. 75,637.09 Nuevos Soles, estos
valores han sido obtenidos aplicando los factores de correccin correspondientes como
se detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO N 20
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA NICA
INSUMO UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL
FACTOR DE
CORRECIN
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
MANO DE OBRA 40,103.09 27,745.14
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 237.99 4.74 1,128.08 0.909 1,025.43
OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 122.35 4.74 579.92 0.909 527.15
OPERARIO hh 3,437.23 4.65 15,983.12 0.909 14,528.65
OFICIAL hh 1,215.67 4.08 4,959.93 0.909 4,508.58
PEON hh 4,604.76 3.79 17,452.04 0.41 7,155.34
MATERIALES DE CONSTRUCCION 173,268.24 147,278.01
ACEITE PARA MOTOR SAE-30 gln 0.77 32 24.8 0.85 21.08
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 695.58 5 3,477.92 0.85 2,956.23
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 199.68 5 998.42 0.85 848.66
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 66.8 5 333.98 0.85 283.88
CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA
kg 104.03 6 624.16 0.85 530.54 C/C DE 4"
CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA
kg 28.74 5 143.69 0.85 122.13 C/C DE 3"
ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO
60 kg 13,400.89 3.4 45,563.02 0.85 8,728.56
ARENA FINA m3 23.49 25 587.17 0.85 499.1
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 109.93 25 2,748.15 0.85 2,335.93
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 34.41 25 860.18 0.85 731.15
PIEDRA GRANDE DE 8" m3 55.47 20 1,109.40 0.85 942.99
ARENA GRUESA m3 116.23 25 2,905.69 0.85 2,469.84
BLOQUE DE CONCRETO HUECO DE
und 14,373.58 2 28,747.16 0.85 24,435.09 15X19X30 CM
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 2,283.31 22 50,232.72 0.85 42,697.81
POLIETILENO X 3 M. DE ANCHO m 472.5 3 1,417.50 0.85 1,204.88
SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg 17.62 15 264.33 0.85 224.68
FLETE TERRESTRE ton 1 2,500.00 2,500.00 0.85 2,125.00
HORMIGON m3 122.12 15 1,831.82 0.85 1,557.04
UNIA
FORMUIAORA
43
AGUA m3 69.5 4 278.01 0.85 236.31
MADERA AGUANO PARA CERCO PROV. p2 427.5 3.5 1,496.25 0.85 1,271.81
MADERA AGUANO PARA ENCOFRADO p2 4,055.87 3.5 14,195.54 0.85 12,066.21
MADERA AGUANO PARA ANDAMIO p2 1,227.35 3.5 4,295.72 0.85 3,651.36
MADERA AGUANO 2" X 2" X 10' PARA
p2 176 3.5 616 0.85 523.6 CONSTR. ALMACEN
MADERA AGUANO PARA REGLA p2 22.07 4 88.29 0.85 75.05
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5"X 4 M. und 40 8 320 0.85 272
ANGULO 1 1/2"x1 1/2"x1/8" x6m.
AREQUIPA pza 27.31 18 491.65 0.85 417.91
TEE 1 1/2"x1 1/2"x1/8" x6m. A. AREQUIPA pza 7.34 18 132.17 0.85 112.34
PLATINA DE FIERRO 1/8" x 1 1/2" x 6m pza 2.94 12 35.24 0.85 29.96
THINER gln 0.24 15 3.53 0.85 3
IMPRIMANTE gln 109.38 28 3,062.73 0.85 2,603.32
PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 2.35 32 75.19 0.85 63.91
PINTURA LATEX SUPERMATE gln 33.66 32 1,077.00 0.85 915.45
PINTURA ANTICORROSIVA gln 2.35 32 75.19 0.85 63.91
PLANCHA ACERO 1.6mm x 1.22m x 2.40m pln 11.22 85 953.64 0.85 810.59
CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83m
pza 68 14 952 0.85 809.2 x 0.83m
CARTEL DE OBRA und 1 750 750 0.85 637.5
MAQUINARIA Y EQUIPO 9,371.32 7,965.62
BROCHA DE 4" und 0.29 10 2.94 0.85 2.5
ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER est 257.87 8 2,062.94 0.85 1,753.50
VOLQUETE DE 15 M3 hm 7.71 85 655.75 0.85 557.39
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4
HP hm 10.97 20 219.46 0.85 186.54
CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. hm 7.71 110 848.62 0.85 721.32
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 56.77 15 851.49 0.85 723.77
VIBRADOR DE 3/4" - 2" CONCRETO hm 15.12 15 226.86 0.85 192.83
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. hm 29.37 20 587.4 0.85 499.29
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR
hm 185.38 20 3,707.60 0.85 3,151.46 18HP 11P3
WINCHE DE DOS BALDES (350KG)
hm 13.88 15 208.26 0.85 177.02 M.E. 3.6HP
HERRAMIENTAS MANUALES 887.97 754.77
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1 1 887.97 0.85 754.77
TOTAL COSTO DIRECTO 60,796.40 51,676.94
GASTOS GENERALES 12.67% 18,799.00 0.909 17,088.29
GASTOS DE SUPERVISIN 2.35% 2,650.00 0.909 2,408.85
EXPEDIENTE TCNICO 1.70% 4,909.80 0.909 4,463.01
TOTAL PRESUSPUESTO S/. 87,155.20 75,637.09
UNIA
FORMUIAORA
44
Fuente: Elaboracin propia
4.6.4 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto son inexistentes ya
que no se cuenta con la infraestructura de cerco perimtrico.
El costo de mantenimiento para la Alternativa unica ascienden a S/. 3,649.59 Nuevos
Soles, estos valores han sido obtenidos aplicando los factores de correccin, como se
muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 21
COSTOS DE MANTENIMIENTO ALTERNATIVA UNICA
DESCRIPCION
U.M CANTIDAD PRECIO TOTAL
ANUAL
FACTOR DE
CORRECIN
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
THINER gln 0.24 15.00
3.53 0.85 3.00
IMPRIMANTE gln 109.38 28.00
3,062.73 0.85 2,603.32
PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 2.35 32.00
75.19 0.85 63.91
PINTURA LATEX SUPERMATE gln 33.66 32.00
1,077.00 0.85 915.45
PINTURA ANTICORROSIVA gln 2.35 32.00
75.19 0.85 63.91
TOTAL
4,293.64 3,649.59
4.6.5 COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales se definen como la diferencia de los costos en la situacin con
proyecto y la situacin sin proyecto, considerando la vida til del mismo, es decir el
horizonte de evaluacin propuesto para el proyecto.
PlP:C0NSTR0CCl0N CFRC0 PFRlHFTRlC0 BF lA lFS SA6RAB0 C0RAZ0N BF }FS0S T0lB00FRl, Bl STRlT0
UNIA
FORMUIAORA
43
Alternativa nica a Precios de Mercado
CUADRO N 22
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA NICA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CON PROYECTO 87155.20 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64
Inversin 87155.20
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64
SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 0.00 0.00
Inversin 0.00
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 87155.20 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64 4,293.64
Alternativa nica a Precios Sociales
CUADRO N 23
FLUJO DE COSTOS I NCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERN ATIVA UNICA
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CON PROYECTO 75,637.09 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59
Inversin 75,637.09
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59
SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversin 0.00
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 75,637.09 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59 3,649.59
UNIA
FORMUIAORA
46
4.7 BENEFICIOS DEL PROYECTO
En el anlisis de oferta de la situacin actual, no se registran beneficios puestos que la
infraestructura en cuanto a cerco perimetrico es inexistente.
Los directamente beneficiados sern todos los alumnos de la Institucin Educativa
Secundaria sagrado Corazon de Jesus de la localidad de Toldoqueri ubicada en el
Distrito de Phara, quienes recibirn un mejor servicio educativo de nivel secundario al
contar con un espacio adecuado para la prctica del deporte, lo que repercutir en la
calidad de su educacin y consecuentemente en la posibilidad de acceder a mejores
niveles de calidad de vida.
Beneficios Incrementales
Entindase como beneficios incrementales a la diferencia existente entre los beneficios
en la situacin con proyecto y los beneficios en la situacin sin proyecto. Estos beneficios
se daran en la construccin de infraestructura de cerco perimtrico la cual beneficiar a
toda la comunidad educativa en su conjunto.
4.8 CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
La naturaleza del proyecto nos indica que el horizonte de evaluacin es de 10 aos, el
mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes del proyecto y
segn lo establecido por el sector vivienda y construccin.
El cronograma de actividades del proyecto se detalla a continuacin.
CUADRO N 24
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
FASES DEL PROYECTO
PERODOS
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.- PRE INVERSION
Estudios de pre inversin
(PERFIL)
II.- INVERSION
Expediente tcnico
Construccin de cerco
perimetrico
Equipamiento con castillos
multideportivos
III.- POST INVERSION
Operacin y mantenimiento
UNIA
FORMUIAORA
47
V. LVALUACICN.
UNIA
FORMUIAORA
48
5.1 METODOLOGA Y RESULTADOS DE EVALUACIN
Por la naturaleza del proyecto, los beneficios generados por este son de orden cualitativo
y visible en el mediano y largo plazo, lo que relativamente dificulta el clculo de los
beneficios, para esto utilizaremos la metodologa de la Evaluacin de Costo Efectividad,
teniendo en cuenta que el proyecto busca otorgar el servicio.
C/E= Costo Efectividad = VACT/N de beneficiarios
El proyecto tiene como beneficiarios directos a la poblacin en edad escolar del nivel
inicial, comprendido en el rango de edad de 12 a 18 aos de edad, la cantidad de
alumnos que sern beneficiados por a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto
son 165 alumnos del nivel secundaria.
a) Clculo del Valor Actual de los Costos Totales (VACT)
Para calcular el VACT, se utiliza el Valor Actual de los Costos sobre la base del flujo de
costos del cuadro anterior. Se utiliza la siguiente ecuacin:
n t
t
TSD
VR
TSD
FC
VACT
) 1 ( ) 1 (
-
=

Donde:
- VACT = Es el valor Actual de Costos Totales al 10% de
Costo de Oportunidad del Capital.
- FC = Es el flujo de costos del periodo t que incluye
inversiones y los costos de operacin y mantenimiento.
- 1/(1+TSD)
t
= Factor de Actualizacin.
- t = Nmero de aos durante el horizonte del proyecto,
donde t= 1,2,,n
- TSD = Tasa Social de Descuento (10%).
b) Clculo del Valor Anual Equivalente (VAE)
El VAE es el Valor Anual Equivalente de los Costos Totales del Proyecto incluida la
inversin. Para su clculo se utiliza la siguiente frmula:
1
) 1 ( 1
*
-
-
-
=
TSD
TSD
VACT VAE
n
c) Ratio Costo- Efectividad del Proyecto (CE)
Este indicador facilita a identificar el costo por cada beneficiario. Dicho criterio se asume
en virtud de que es imposible expresar los beneficios del proyecto en trminos
monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no seran
justificables para el tamao y caractersticas de l proyecto que se plantea.
UNIA
FORMUIAORA
49
El clculo del coeficiente de Costo/Efectividad (C/E), se ha realizado tanto a precios
privados como a precios sociales, los que se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO N 25
RESUMEN DE INDICADORES: ALTERNATIVA NICA
INDICADORES
ALTERNATIVA NICA
A PRECIOS
PRIVADOS
A PRECIOS
SOCIALES
Monto de Inversin total S/. 87,155.20 75,637.09
VAC (al 10% del COK) S/. 56,216.84 46,358.60
Nmero de Beneficiarios 165 165
Costo Efectividad (I+OyM) S/. 340.71 280.96
Del cuadro anterior se observa:
a. El ICE de la Alternativa nica es de S/. 280.96 / alumno. De esta manera concluimos
que esta alternativa no representa mayor costo considerable por beneficiario del
proyecto.
5.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Para el anlisis de sensibilidad se identifico como variable critica a la inversin para los
indicadores de valor actual de costos, valor anual equivalente y el ndice de costo
efectividad ya que generalmente es la variable que vara en muchos proyectos de
inversin pblica; es as, que para este trabajo se hizo variar a la inversin en 10, 20 y
30 por ciento respectivamente hacia arriba y abajo bajo los siguientes supuestos:
- El posible retraso de los desembolsos econmicos durante la ejecucin del proyecto.
- Entrega inoportuna de materiales, insumos y/o equipos durante la fase de ejecucin
por parte de la entidad financiera.
- La variacin de los precios de los materiales, insumos y otros.
- La calidad de servicio profesional.
En el cuadro siguiente se hace un anlisis a precios sociales, los mismos que se
muestran a continuacin:
CUADRO N 26
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
VARIACION DE LA
INVERSION
ALTERNATIVA NICA
VAC ICE 45,173.00
-0.3 31,621.10 33,015.92 200.10
-0.2 36,138.40 37,533.22 227.47
-0.1 40,655.70 42,050.52 254.85
0 45,173.00 46,567.82 282.23
0.1 49,690.30 51,085.12 309.61
0.2 54,207.60 55,602.42 336.98
0.3 58,724.90 60,119.72 364.36
UNIA
FORMUIAORA
30
5.3 ANALISIS DE SOSTENIBLIDAD
Viabilidad Institucional
Despus de la puesta en operacin de la Construccin de cerco perimtrico de la I.E.S.
Sagrado corazn de Jesus de la localidad de Toldoqueri del distrito de Phara, la
administracin estar a cargo de los mismos beneficiarios del proyecto en este caso la
institucin educativa, donde ellos se comprometen a preservar y velar por el buen
funcionamiento este servicio.
Viabilidad Financiera
La Municipalidad Distrital de Phara, delegando la priorizacin de sus proyectos a las
municipalidades de los Centros Poblados menores ha dispuesto una cantidad para el
financiamiento de la obra, de acuerdo el presupuesto participativo 2010 con ejecucin del
ao fiscal 2011, asumiendo la responsabilidad de buscar nuevas fuentes de
financiamiento por parte de los beneficiarios para la ejecucin de la obra y as tambin los
recursos necesarios para la ejecucin del proyecto.
Viabilidad Social
El presente proyecto es sumamente necesario puesto que permitir mejorar
notablemente las condiciones de infraestructura y espacios definidos a la seguridad que
requiere la Institucin Educativa secundaria, la participacin de los estudiantes, docentes
y padres de familia ser de manera activa durante la ejecucin del proyecto.
Viabilidad Tcnica
La viabilidad tcnica de este proyecto se basa en la calidad y durabilidad de los
materiales a ser empleados de acuerdo a los estndares requeridos para alcanzar los
objetivos propuestos.
Viabilidad Ambiental
Durante la ejecucin del proyecto no se ocasiona daos al medio ambiente, el impacto
negativo es mnimo y solo se presenta en la etapa de ejecucin de obras como
emanacin de polvos, los cuales sern mitigados por medio de letreros de aviso de
prevencin a la poblacin.
5.4 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto no presenta impactos negativos considerables, por lo que su viabilidad
ambiental est asegurada. En tal sentido el proyecto, no genera impactos negativos
relevantes que requiera un plan de manejo ambiental, las consecuencias por defectos de
UNIA
FORMUIAORA
31
ejecucin del proyecto son leves y moderadas con respecto a la construccin de la
infraestructura.
Para la eliminacin de material excedente se utiliza agua, con la finalidad de contrarrestar
el polvo, originando en la ejecucin adems de evitar dao a las personas que se
encuentran en alrededor de las viviendas colindantes al rea de trabajo.
La ejecucin del presente proyecto no ocasionar ningn dao al medio ambiente tal
como se aprecia y evala en el siguiente cuadro.
CUADRO N 27
ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL
OCURRE
SI / NO
A Por la ubicacin del diseo
- Las oficinas y almacenes se encuentran a menos de 100 m e un curso
de agua.
- El proyecto se ubica e terreno agrcola, reas de proteccin o de riego.
- El proyecto carece de servicios higinicos para trabajadores.
- El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario o de sistema
de tratamiento de desage.
No
No
No
No
B Por la ejecucin
- La comunicacin careci de informacin sobre el proyecto.
- El transporte de materiales efectuar terrenos de cultivo.
- Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrcolas.
- Se transita por zonas propensas a erosin.
- Se generarn ruidos intensos por perodos prolongados durante la fase
de ejecucin.
- El trfico de materiales y trabajadores se realizarn a travs de zonas
que sirven como reas de trnsito permanente para algunas especies
de animales.
- Impacto estticos y paisajsticos.
No
No
No
No
No
No
C Por la operacin
- El dimensionamiento de los servicios higinicos de la infraestructura es
inadecuada para la mxima carga.
- El proyecto carece de personal para su funcionamiento.
No
No
Por los resultados de las respuestas del cuestionario podemos afirmar que no existe
impacto negativo al medio ambiente y a los factores del medio ambiente.
CUADRO N 28
EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
VARIABLE DE INCIDENCIA
EFECTO
P
E
R
M
A
N
E
N
T
ETRANSTITORIO ESPACIALES MAGNITUD
P
O
S
I
T
I
V
O
N
E
G
A
T
I
V
O
N
E
U
T
R
O
C
O
R
T
A
M
E
D
I
A
L
A
R
G
A
L
O
C
A
L
R
E
G
I
O
N
A
L
N
A
C
I
O
N
A
L
L
E
V
E
M
O
D
E
R
A
D
O
F
U
E
R
T
E
MEDIO FISICO NATURAL
Contaminacin del Suelo X X X X
Contaminacin del Aire X X X X
Contaminacin del Agua X X X X
Contaminacin sonora X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Deterioro de la Flora X X X X
Deterioro de la Fauna X X X X
Deterioro de RR.NN. X X X X
MEDIO SOCIAL
UNIA
FORMUIAORA
32
Efecto en El Patrn Cultural X X X X
Efectos en la Economa
Familiar
X X X X
Efectos en los Grupos
Vulnerables
X X X X
5.5 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
Despus de haber realizado la evaluacin social y el anlisis de sensibilidad de la
ALTERNATIVA NICA existente en el presente proyecto, se ha determinado que cumple
no representa mayor costo para los beneficiarios del proyecto. Esta decisin se tom
puesto que esta alternativa representa un Costo Efectividad de S/. 280.96 / alumno a lo
largo de la vida til del horizonte del proyecto. De igual manera ante variaciones de la
Inversin mostrado en el anlisis de sensibilidad el proyecto sigue siendo viable.
5.6 ORGANIZACIN Y GESTIN
La organizacin y gestin del proyecto estar a cargo de los representantes de la
Institucin Educativa Secundaria de la localidad de Toldoqueri, en coordinacin con la
Municipalidad Distrital de Phara la cual tiene capacidad tcnica, administrativa y
financiera para realizar el proyecto.
La ejecucin del proyecto estar a cargo de la Oficina de Infraestructura como Unidad
Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Phara. Esta subgerencia cuenta con personal
tcnico administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el
cumplimiento de las metas del Proyecto.
5.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN
La implementacin en trminos globales se realizar segn componente de la siguiente
manera:
Etapa de Preinversin: Se esta etapa se encargar la Municipalidad Distrital de Phara,
mediante la Unidad de Estudios y Obras (Unidad Formuladora), quienes se encargarn
de formular el perfil del proyecto, se estima que se realizar en un mes. La
correspondiente declaratoria de viabilidad estar a cargo de la OPI del Municipio de
Phara.
Etapa de Inversin: Correspondiente a la elaboracin del Expediente Tcnico estar a
cargo de la Unidad de Estudios y Obras de la Municipalidad Distrital de Phara cuya
duracin tambin se estima en un mes. Lo que se refiere a la ejecucin del proyecto se
realizar por administracin directa para lo cual se prev una duracin de 2 meses.
Etapa de post inversin: Los encargados de esta etapa son los beneficiarios del
proyecto que se encargarn directamente de la operacin y mantenimiento del servicio,
as como tambin asumirn los costos de los mismos.
UNIA
FORMUIAORA
33
5.8 MATRIZ DE MARCO LGICO
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
F
I
N
MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIN
DE LA LOCALIDAD
DE TOLDOQUERI
Reduccin de los
ndices de
ausentismo escolar.
Aumento de los
logros de
aprendizaje.
- Encuestas y
reportes de la
DREP.
- Informe de
verificacin de la
UGEL SANDIA.
P
R
O
P
S
I
T
O
EFICIENTES
CONDICIONES PARA
LA SEGURIDAD EN
LA I.E.S SAGRADO
CORAZON DE
JESUS EN LA
LOCALIDAD
TOLDOQUERI,
DISTRITO DE PHARA
Los alumnos
beneficiarios del
proyecto se
mantienen seguros
y motivados dentro
de la Institucin
educativa
- Encuestas y
reportes de la
DREP.
- Informe de
verificacin de la
UGEL SANDIA.
Estudiantes en
buenas
condiciones de
salud y
alimentacin
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
C.1. Existencia de
infraestructura de
cerco perimtrico.
Incremento de la
seguridad de los
bienes educativos.
Verificacin directa
Adecuado uso
de espacios y
conservacin
de los mismos
A
C
C
I
O
N
E
S
Elaboracin de
expediente tcnico.
Documento Expediente
Tcnico.
Situacin
econmica y
precios
estables
Construccin de un
cerco perimtrico para
la seguridad de bienes
de la institucin
educativa
Ejecucin del
presupuesto S/.
87,155.20 Nuevos
Soles
Cuadernos de
obra, informe de
liquidacin de
obras, acta de
entrega y
recepcin de obra
UNIA
FORMUIAORA
34
VI. CCNCLUSICNLS
kLCCMLNDACICNLS.
UNIA
FORMUIAORA
33
6.1 CONCLUSIONES
El proyecto busca dotar a la Institucin Educativa Secundaria Sagrado Corazn de Jess
de la Localidad de Toldoqueri de la infraestructura adecuada en cuanto a seguridad
permanente (cerco perimtrico) para que los estudiantes tengan mejores condiciones de
seguridad y desarrollar sus actividades educativas.
Para resolver el problema detectado se ha establecido una alternativa de solucin la cual
consta el proyecto abarca un rea de intervencin de 205m
2
, en ella se ejecutarn
trabajos de limpieza de terreno manual, nivelacin y eliminacin de desmonte para la
construccin de un cerco perimtrico alrededor del institucin educativa hecho de
bloquetas de concreto.
De los resultados obtenidos sta alternativa representa un COSTO EFECTIVIDAD de S/.
280.96 / alumno, con un monto de inversin total de S/. 54,822.03 Nuevos Soles.
El proyecto es sostenible siempre que los involucrados del proyecto cumplan con las
condiciones establecidas en el marco lgico del proyecto, tanto la Municipalidad Distrital
de Phara quien ejecutara el proyecto como los beneficiarios directos quienes se
encargaran de la buena conservacin de la infraestructura.
6.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda la ejecucin del presente proyecto ya que la Construccin de la
infraestructura cerco perimtrico que ayudara notablemente a mejorar las condiciones de
seguridad de la Institucin Educativa Secundaria de la Localidad de Toldoqueri.
Las instituciones involucradas debern priorizar la ejecucin del presente proyecto.
Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de
viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
UNIA
FORMUIAORA
36

Construcion de Cerco Perimetrico Ies Sagrado Corazon de Jesus Phara

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