GUÍA PARA FORMATO DE REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. El formato de REQUISICIÓN DE COMPRA tiene como finalidad agilizar los pedidos de cada
departamento y pasar a su programación en el menor tiempo posible.

2. Todo recuadro que contenga un * deberá ser contestado sin excepción alguna. En caso de
que un campo señalado con asterisco no este debidamente contestado, la solicitud será
“Denegada” y deberá ser enviada nuevamente.

3. Los recuadros en color “Blanco” deberán ser contestados mediante una lista desplegable,
donde deberán elegir una de las opciones ya establecidas.
4. Los recuadros en color “Amarillo” deberán ser contestados de forma manual.

5. En la parte final del formulario aparece la sección “SOLO PARA USO INTERNO DEL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS”, favor de NO contestar esta sección.

6. En caso de que en el campo de “Nombre del Proveedor” no aparezca la opción que

buscan, deberán seleccionar la opción “Otro” y contestar manualmente el campo señalado
como “Otro” con el nombre del proveedor al que se realizara la compra.

7. En la sección de “INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO” aparece un campo

llamado “Concepto”, en el cual deberán elegir la opción que más se asemeje al producto o
servicio que estarán solicitando. En caso de que ninguna opción sea semejante a su
producto o servicio deberán elegir la opción llamada “601.84 Otros gastos Generales”.
8. En la sección de “INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO” aparece un campo
llamado “Unidad”, en el cual deberán elegir la unidad de medida en la que se presenta su
producto o servicio. FAVOR DE CONTESTAR CORRECTAMENTE ESTA SECCIÓN YA QUE LA
COMPRA SE HARA EXACTAMENTE COMO LO DICE EL FORMULARIO. Es muy importante
que revise bien esta sección antes de enviar el formulario, ya que de esto va a depender si
la solicitud es Aceptada, Denegada o tendrá un estatus de Pendiente.

9. En el recuadro de “Tipo de pedido”, deberán elegir la opción dependiendo de la urgencia

por recibir el producto o servicio.

10. El formulario una vez que esté listo deberá ser enviado al siguiente correo:
amelendrez@nams.com.mx

11. No se hará valida ninguna solicitud enviada a otro correo que no sea el mencionado en el
punto anterior.

12. Una vez que la requisición haya sido autorizada y firmada, se enviara en formato PDF al
correo mencionado en la solicitud para su debido registro.

13. En caso de NO ser autorizada la requisición, se enviará el formulario con el motivo de la

negativa en formato PDF al correo mencionado en la solicitud para su debido registro.
14. Cada departamento deberá llevar su propio registro de “No. De Pedido”, así como guardar
el formulario firmado con la autorización de su requisición.

15. Los motivos para Denegar una requisición pueden ser los siguiente:
 Error en la unidad de medida.
 Un campo obligatorio no está debidamente contestado.
 Campos sin contestar.
 Se requiere una justificación más clara.
 Entre otros.

16. Los motivos para dar un estatus de Pendiente pueden ser los siguientes:
 El importe de la requisición es muy alto y deberá ser reprogramado.
 La programación quedo en días posteriores.
 El calendario de gastos sufrió un ajuste.
 Entre otros.