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AUTORIDADES SUPERIORES
Víctor Manuel Alejandro Martínez Ruíz
Ministro de Finanzas Públicas
Contenido Página
PRESENTACIÓN..................................................................................................................................... i
RESUMEN EJECUTIVO ..........................................................................................................................iv
COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS ................................ 1
Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria de ingresos por clase y fuente de
financiamiento ................................................................................................................................ 2
Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria de ingresos por
fuente de financiamiento ................................................................................................................ 3
Análisis comparativo de variación de ingresos por sección y clase ................................................ 4
Análisis comparativo de variación de ingresos por clase ................................................................ 5
Análisis comparativo de egresos vigente y devengado por entidad............................................... 6
Análisis comparativo de egresos devengados por entidad ............................................................. 7
Análisis comparativo de egresos devengados por entidad y tipo de gasto .................................... 8
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS ...................................................................................... 9
Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por entidad................................................. 10
Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por sección y clase ..................................... 12
Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por clase ..................................................... 14
Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por clase y fuente de financiamiento ........ 15
Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por fuente de financiamiento .................... 16
Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por entidad y clase ..................................... 17
Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por clase del
Ministerio de Finanzas Públicas .................................................................................................... 19
Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por clase de otras entidades ...................... 20
Ejecución del presupuesto de ingresos devengados por rubro .................................................... 21
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS ...................................................................................... 24
Ejecución del presupuesto de egresos vigente y devengado por entidad ................................... 25
Ejecución del presupuesto de egresos devengados por entidad.................................................. 26
Ejecución del presupuesto de egresos devengados por tipo y grupo de gasto ............................ 27
Ejecución del presupuesto de egresos devengados por entidad y tipo de gasto ......................... 29
Ejecución del presupuesto de egresos devengados por entidad y grupo de gasto ...................... 31
vi
Para el efecto, los datos que se incluyen, fueron generados del Sistema Integrado de
Administración Financiera que actualmente se encuentra vigente, específicamente de la
plataforma informática denominada Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-
mostrando con transparencia la gestión financiera de las entidades.
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ii
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A través del Decreto número 50-2016 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete”, el Congreso de la República de
Guatemala aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2017, el cual ascendió a un monto de SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUETZALES
(Q.76,989,451,000), mismo que rige para el ejercicio fiscal 2018 de conformidad con el
artículo 24, del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto.
El artículo 97 del Decreto 50-2016, indica que se amplía el presupuesto hasta por
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE QUETZALES (Q.875,000,000) y en el tercer
párrafo del mismo se faculta al Organismo Ejecutivo para que, a través del Ministerio de
Finanzas Públicas, apruebe mediante Acuerdo Gubernativo la ampliación y distribución en
detalle de los recursos mencionados. Dentro de este marco, para el ejercicio fiscal 2018 la
distribución analítica de las ampliaciones fue aprobada mediante los Acuerdos
Gubernativos siguientes:
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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De acuerdo al detalle incluido en los párrafos precedentes, las ampliaciones al
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018 suman
UN MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
QUETZALES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.1,402,042,135.44), lo que
representa un Presupuesto Vigente para el Ejercicio Fiscal 2018 de SETENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO
TREINTA Y CINCO QUETZALES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
(Q.78,391,493,135.44).
EN MILLONES DE QUETZALES
INGRESOS
CLASE % EJECUCIÓN
VIGENTE DEVENGADO
Ingresos Tributarios 58,246.52 58,835.59 101.01
Ingresos No Tributarios 603.13 718.32 119.10
Contribuciones a la Seguridad y Previsión
2,490.56 1,960.33 78.71
Social
Venta de Bienes y Servicios de la
443.28 400.61 90.37
Administración Pública
Rentas de la Propiedad 251.75 208.84 82.96
Transferencias Corrientes 641.92 215.47 33.57
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 4.91 2.82 57.38
Disminución de Otros Activos Financieros 1,501.18
Endeudamiento Público Interno 10,843.50 10,321.81 95.19
Endeudamiento Público Externo 3,362.96 2,969.86 88.31
TOTAL 78,391.49 75,633.65 96.48
Fuente: SICOIN - Reporte R00815310.rpt
Nota: Puede haber diferencias por aproximaciones.
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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Los egresos devengados para el Ejercicio Fiscal 2018 ascendieron a Q.75,277.02 millones,
cifra que representa el 96.03% del presupuesto de Egresos vigente, mismo que fue
devengado por la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del
Ejecutivo y la Procuraduría General de la Nación.
EN MILLONES DE QUETZALES
EGRESOS %
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
VIGENTE DEVENGADO EJECUCIÓN
Ingresos Corrientes 46,234.42 44,914.02 97.14
Disminución de Caja y Bancos de Recursos del
400.96 392.25 97.83
Tesoro
Ingresos Derivados de la Extinción de
3.49 2.43 69.61
Dominio
Disminución de Caja y Bancos de Ingresos
9.51 8.08 84.91
Derivados por Extinción de Dominio
Ingresos Tributarios IVA PAZ 9,256.88 8,602.55 92.93
Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional 6,774.87 6,577.86 97.09
Otros Recursos del Tesoro con afectación
2,562.61 2,435.26 95.03
específica
Ingresos Propios 737.08 649.25 88.08
Disminución de Caja y Bancos de Ingresos
171.44 144.41 84.23
Propios
Colocaciones Internas 8,376.29 8,317.12 99.29
Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones
737.20 721.03 97.81
Internas
Préstamos Externos 2,850.16 2,292.23 80.42
Donaciones Externas 266.96 211.04 79.05
Donaciones Internas 9.41 9.35 99.33
TOTAL 78,391.49 75,277.02 96.03
Fuente: SICOIN - Reporte R00804768.rpt
Nota: Puede haber diferencias por aproximaciones.
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COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS
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CLASE 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Ingresos Tributario s 58,835.59 56,684.07 2,151.52 58,835.59 56,684.07 2,151.52
Ingresos No Tributario s 52.99 62.88 -9.89 18.05 15.74 2.31 626.09 535.86 90.23 21.20 10.70 10.50 718.32 625.18 93.14
Contribucio nes a la Seguridad y Previsió n Social 1,960.32 1,883.50 76.82 1,960.33 1,883.50 76.83
Venta de Bienes y Servicio s Admón. Pública 400.60 421.17 -20.57 400.61 421.17 -20.56
Rentas de la Propiedad 197.60 161.34 36.26 11.25 11.72 -0.47 208.84 173.06 35.78
Transferencias Corrientes 0.50 -0.50 10.18 10.18 196.80 142.25 54.55 8.49 53.83 -45.34 215.47 196.58 18.89
Recuperació n Préstamos Largo Plazo 0.98 0.54 0.44 1.83 2.82 -0.99 2.82 3.36 -0.54
Endeudamiento Público Interno 10,321.81 9,026.51 1,295.30 10,321.81 9,026.51 1,295.30
Endeudamiento Público Externo 1,949.26 -1,949.26 2,969.86 770.40 2,199.46 2,969.86 2,719.66 250.20
TOTAL INGRESOS 61,047.48 58,792.83 2,254.65 10.18 10.18 18.05 15.74 2.31 1,039.77 971.57 68.20 1,949.26 -1,949.26 10,321.81 9,026.51 1,295.30 2,969.86 770.40 2,199.46 21.20 10.70 10.50 196.80 142.25 54.55 8.49 53.83 -45.34 75,633.65 71,733.09 3,900.56
Fuente: SICOIN -REPORTER00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS –CLASE – FUENTE
Del análisis realizado al Presupuesto de Ingresos de enero a diciembre de 2018, se determinó que se devengaron Q 75,633.65 millones, lo cual representa un incremento de
Q 3,900.56 millones respecto al ejercicio fiscal 2017. Dentro de las fuentes de financiamiento que presentan la mayor participación del total de ingresos devengados en comparación
al período anterior están: Ingresos Corrientes Q 2,254.65 millones, Préstamos Externos Q 2,199.46 y Colocaciones Internas Q 1,295.30 millones.
Dentro de Otros ingresos devengados que mantienen una variación positiva en el período de enero a diciembre respecto al año anterior se encuentran: Ingresos Propios Q 68.20
millones, Donaciones Externas Q 54.55 millones, Canje Deuda Q 10.50 millones, Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro Q 10.18 millones e Ingresos Derivados de la
Extinción de Dominio Q 2.31 millones.
De las clases y fuentes de Financiamiento que disminuyeron en el ejercicio fiscal 2018 comparado con el período 2017 están: Colocaciones Externas Q 1,949.26 millones y Donaciones
Internas Q 45.34 millones.
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70,000.00
En Millones de Quetzales
60,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
INGRESOS DISMINUCIÓN INGRESOS CANJE DEUDA INGRESOS COLOCACIONES COLOCACIONES PRÉSTAMOS DONACIONES DONACIONES
CORRIENTES DE CAJA Y DERIVADOS DE PROPIOS INTERNAS EXTERNAS EXTERNOS EXTERNAS INTERNAS
BANCOS DE LA EXTINCIÓN
RECURSOS DEL DE DOMINIO
TESORO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2018 2017
Dentro de la ejecución de Ingresos Devengados por Fuente de Financiamiento para el período enero a diciembre 2018 comparado con el mismo período del ejercicio fiscal
2017, entre los que mantienen un aumento están: Ingresos Corrientes Q 2,254.65 millones equivalente al 3.83%; Préstamos Externos Q 2,199.46 millones el cual representa
un aumento superior al 100%, Colocaciones Internas Q 1,295.30 millones que representa el 14.35%; Ingresos Propios Q 68.20 millones que corresponde al 7.02%;
Donaciones Externas Q 54.55 millones equivale a 38.35%; Canje de Deuda Q 10.50 millones conformada por 98.07%; Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro
Q 10.18 millones equivale al 100% e Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio Q 2.31 millones equivale a 14.68% respectivamente del total de ingresos devengados.
Las Donaciones Internas son las fuentes de ingreso que disminuyeron su participación en 84.23% y equivale a Q 45.34 millones. Para el período de enero a diciembre del
ejercicio fiscal 2018, las Colocaciones Externas no registraron ingresos, únicamente en 2017 y ejecutaron Q 1,949.26 millones
3
4
Al comparar los Ingresos Devengados por Sección y Clase del período de enero a diciembre de 2018 respecto al mismo período en el 2017, se determinó un incremento
considerable en los siguientes rubros: Ingresos Tributarios que está integrado por Impuestos Directos e Indirectos con Q 2,151.52 millones lo que representa el 3.80%, el
Endeudamiento Público conformado por Colocaciones de Obligaciones de Deuda Interna a Largo Plazo y Obtención de Préstamos Externos a Largo Plazo tiene una variación
neta de Q 1,545.50 millones lo que representa un 13.16%, Ingresos no Tributarios con una variación neta de Q 93.14 millones equivalente a 14.90%; Contribuciones a la
Seguridad Social Q 76.83 millones que representa el 4.08% de los ingresos registrados de esa misma clase.
Dentro de la Columna de otros se encuentran incluidos: Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, Rentas de la Propiedad, Transferencias Corrientes y
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo que en su conjunto presentan un incremento neto de Q 33.57 millones que en comparación con el año anterior presenta una
variación positiva de 4.23%.
4
5
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
13,291.67 11,746.17
10,000.00 1,960.33
718.32 625.18 1,883.50 827.74 794.17
0.00
INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS CONTRIBUCIONES A LA ENDEUDAMIENTO PÚBLICO OTROS
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL
CLASE DE INGRESOS
2018 2017
Al verificar el comportamiento de los Ingresos por Clase, se observa que los Ingresos Tributarios presentan la mayor participación de los ingresos devengados durante el
período de enero a diciembre de 2018, ejecutando Q 58,835.59 millones, que corresponden al 77.79% del total de los ingresos registrados, presentando un incremento de
Q2,151.52 millones, en comparación con el Ejercicio Fiscal 2017 que fue de Q.56,684.07 millones.
Los Ingresos No Tributarios con Q.718.32 millones; Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social con Q.1,960.33 millones y Endeudamiento Público con Q.13,291.67
millones comparado con el mismo período del ejercicio fiscal 2017 existe un incremento de Q.93.14, Q.76.83 y Q.1,545.50 respectivamente.
El rubro de Otros en su conjunto está integrado por Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, Transferencias Corrientes, Rentas de la Propiedad,
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo y Transferencias de Capital los cuales registran un ingreso de Q 827.74 para el ejercicio fiscal 2018 y en comparación con el
período 2017 que fue de Q.794.17 millones, para un incremento de Q.33.57 millones.
5
6
6
7
30,000.00
Quetzales
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
ENTIDADES
2018 2017
En la ejecución de presupuesto de egresos a nivel de devengado por Entidad para los ejercicios fiscales 2017 y 2018, entre las entidades que presentaron un mayor aumento de
ejecución en el período del ejercicio fiscal 2018, se encuentran el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ejecutó Q. 4,782.54 millones, con un aumento de
Q.1,897.05 millones, el Ministerio de Educación incrementó su ejecución en Q.1,171.36 millones , el Ministerio de Gobernación Q.391.00 y Obligaciones del Estado a Cargo del
Tesoro aumentó Q.620.95, que representan el 65.74%, 9.14% , 8.76% y 2.45% en referencia al período fiscal 2017. Por otra parte, entre las entidades que sobresalen con menor
ejecución en relación al año 2017, se encuentran el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Servicios de la Deuda Pública y Ministerio de Economía son entidades que
registran variación en referencia a la ejecución presupuestaria comparada al ejercicio fiscal anterior, con una disminución de 4.99%, 7.50% y 34.07% del presupuesto devengado,
respectivamente.
7
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Durante el ejercicio fiscal 2018 en los egresos devengados por tipo de gasto, se observa que en Inversión Física hubo un incremento en la ejecución del presupuesto comparado con el
mismo período del año anterior por la cantidad de Q.1,793.45 millones, en lo que se refiere a los Gastos en Administración generó un incremento por un monto de Q.722.96 millones.
En Desarrollo Humano se presentó un incremento del 5.86% representado con Q.1,401.88 millones y Transferencias de Capital con el 4.46% por un monto de Q.445.09 millones. Así
mismo, en la Inversión Financiera se presentó un decremento en la ejecución del presupuesto de 32.34% y en la Deuda Pública un decremento de 7.50% con respecto a lo ejecutado
en el año anterior.
TIPO DE GASTO
Transferencias Transferencias de Inversión
Administración Variación Desarrollo Humano Variación Variación Inversión Física Variación Variación Financiera Variación Deuda Pública Variación TOTAL Variación
Corrientes Capital
Absoluta Absoluta Absoluta Absoluta Absoluta Absoluta Absoluta Absoluta
ENTIDAD 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2018 2017
Presidencia de la República 205.14 218.25 13.11 6.20 7.45 1.25 2.32 9.29 6.97 234.99 213.66 21.33
Ministerio de Relaciones Exteriores 369.19 387.83 18.64 1.44 1.64 0.20 30.23 37.75 7.52 9.82 6.04 -3.78 433.26 410.67 22.59
Ministerio de Gobernación 118.31 136.43 18.12 4,052.80 4,371.81 319.01 170.47 82.05 -88.42 122.24 264.54 142.30 4,854.82 4,463.82 391.00
Ministerio de la Defensa Nacional 1,216.67 1,317.66 100.99 520.16 415.35 -104.81 122.90 174.04 51.14 96.25 91.72 -4.53 65.00 55.00 -10.00 2,053.77 2,020.99 32.78
Ministerio de Finanzas Públicas 241.72 255.49 13.77 14.55 12.04 -2.51 17.64 5.26 -12.38 272.80 273.92 -1.12
Ministerio de Educación 11.82 11.72 -0.11 11,338.60 11,604.76 266.16 1,440.67 2,231.20 790.53 27.81 142.59 114.78 13,990.27 12,818.91 1,171.36
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 54.25 61.36 7.11 5,192.23 5,594.15 401.92 545.71 546.66 0.95 138.97 217.41 78.44 9.00 9.00 6,428.58 5,940.16 488.42
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 81.47 90.29 8.82 28.37 31.36 2.99 498.10 488.54 -9.56 0.73 2.36 1.63 612.55 608.67 3.88
Ministerio de Economía 171.81 252.10 80.29 0.77 0.80 0.03 335.32 99.42 -235.90 2.66 4.39 1.73 35.81 3.54 -32.27 360.24 546.37 -186.13
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 547.29 595.08 47.79 270.08 71.01 -199.07 449.04 378.57 -70.47 4.81 57.70 52.89 155.41 267.25 111.84 51.86 35.11 -16.75 1,404.71 1,478.50 -73.79
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
1,049.53 1,622.72 573.19 125.07 195.60 70.53 25.23 27.85 2.62 1,535.99 2,800.16 1,264.17 149.67 136.21 -13.46 4,782.54 2,885.49 1,897.05
Vivienda
Ministerio de Energía y Minas 59.32 59.16 -0.16 2.83 2.62 -0.21 3.80 10.45 6.65 1.97 1.17 -0.80 73.40 67.92 5.48
Ministerio de Cultura y Deportes 1.43 1.26 -0.18 305.67 372.08 66.41 25.67 28.73 3.06 38.27 29.18 -9.09 431.25 371.04 60.21
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 258.84 274.31 15.47 641.05 756.87 115.82 148.39 140.53 -7.86 39.25 44.94 5.69 0.14 0.14 0.02 -0.02 1,216.79 1,087.55 129.24
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 27.51 29.25 1.73 77.66 93.85 16.19 2.11 4.73 2.62 2.85 12.75 9.90 140.58 110.13 30.45
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 1,244.45 1,053.54 -190.91 1,117.61 1,467.25 349.64 13,408.09 13,481.47 73.38 9,574.24 9,963.08 388.84 25,965.34 25,344.39 620.95
Ministerio de Desarrollo Social 48.54 63.83 15.30 168.91 248.48 79.57 275.59 359.80 84.21 44.62 194.66 150.04 866.77 537.66 329.11
Procuraduría General de la Nación 0.01 -0.01 84.01 101.52 17.51 1.78 1.33 -0.45 6.02 1.53 -4.49 104.38 91.82 12.56
Total 5,707.30 6,430.26 722.96 23,927.25 25,329.14 1,401.88 17,503.86 18,112.61 608.75 2,092.25 3,885.70 1,793.45 9,989.13 10,434.22 445.09 51.88 35.11 -16.77 11,945.92 11,050.00 -895.92 75,277.03 71,217.59 4,059.45
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
1
0
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
E N T I D AD DEVENGADO
10
1
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN MILLONES DE QUETZALES)
Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejecución del Presupuesto de Ingresos
Devengados por Entidad Devengados por Entidad MINREX
MINGOB
1,030.36 14.50 47.71
18.05 MDN
38.19
MINEDUC
MINISTERIO DE 15.50 MSPAS
FINANZAS PÚBLICAS 397.80
129.62 MINTRAB
MINECO
OTRAS ENTIDADES
50.53 MAGA
MICIVI
MEM
70.08 MICUDE
SECRT
55.94
MARN
54.31 134.27
3.87
De los Ingresos Devengados por Entidad para el período de enero a diciembre de 2018 el presupuesto ascendió a Q 75,633.65 millones; de lo cual se observa en la primera
gráfica que el Ministerio de Finanzas Públicas presenta el mayor porcentaje de ejecución, devengando Q 74,603.28 millones que corresponde al 98.64% del total de ingresos
registrados, cifra que está integrada por Ingresos Tributarios, Ingresos no Tributarios, Contribución a la Seguridad y Previsión Social, Venta de Bienes y Servicios de la
Administración Pública, Rentas de la Propiedad, Transferencias Corrientes, Recuperación de Préstamos a Largo Plazo, Endeudamiento Público Interno y Endeudamiento
Público Externo.
Así mismo en la segunda gráfica se observa la ejecución de ingresos devengados de otras entidades que suma Q 1,030.36 millones; de lo cual, en su orden el Ministerio de
Gobernación ejecutó Q 397.80 millones, Ministerio de la Defensa Nacional registró Q 134.27 millones, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda devengó
Q 129.62 millones; mientras que los Ministerios con menor ejecución son: de Economía Q 70.08 millones, de Salud Pública y Asistencia Social Q 54.31 millones, de Trabajo y
Previsión Social Q 55.94 millones, de Agricultura, Ganadería y Alimentación Q 50.53 millones, de Ambiente y Recursos Naturales Q 47.71 millones, de Cultura y Deportes
Q 38.19 millones, de Relaciones Exteriores Q 18.05 millones, de Energía y Minas Q 15.50 millones, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo Q 14.50 millones y
Ministerio de Educación Q 3.87 millones.
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR SECCIÓN Y CLASE
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
C L A S E
SECCIÓN CONTRIBUCIONES A LA VENTA DE BIENES Y
INGRESOS INGRESOS NO RENTAS DE LA
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SERVICIOS DE ADMÓN.
TRIBUTARIOS TRIBUTARIOS PROPIEDAD
SOCIAL PÚBLICA
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR SECCIÓN Y CLASE
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
C L A S E
SECCIÓN RECUPERACIÓN DE
TRANSFERENCIAS ENDEUDAMIENTO PÚBLICO ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
PRÉSTAMOS DE LARGO TOTAL
CORRIENTES INTERNO EXTERNO
PLAZO
IMPUESTOS DIRECTOS 20,920,704,480.82
IMPUESTOS INDIRECTOS 37,914,887,488.98
DERECHOS 192,801,275.44
TASAS 285,465,190.40
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIÓN 62,168,842.41
MULTAS 43,952,455.42
INTERESES POR MORA 22,400.78
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 133,908,686.66
APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 1,960,325,066.18
VENTA DE BIENES 39,389,499.50
VENTA DE SERVICIOS 361,215,604.45
INTERESES 38,043,338.87
DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 159,553,785.52
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 11,247,787.58
DEL SECTOR PRIVADO 8,487,249.02 8,487,249.02
DEL SECTOR PÚBLICO 10,183,333.37 10,183,333.37
DEL SECTOR EXTERNO 129,031.37 129,031.37
DONACIONES CORRIENTES 196,673,386.00 196,673,386.00
DEL SECTOR PRIVADO 2,817,135.22 2,817,135.22
COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL. 10,321,809,375.93 10,321,809,375.93
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 2,969,860,946.09 2,969,860,946.09
TOTAL 215,472,999.76 2,817,135.22 10,321,809,375.93 2,969,860,946.09 75,633,646,360.01
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR CLASE
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN MILLONES DE QUETZALES)
60,000.00 58,835.59
50,000.00
En Millones de Quetzales
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,321.81
10,000.00
1,960.33 2,969.86
718.32 400.61 208.84 215.47 2.82
0.00
INGRESOS INGRESOS NO CONTRIBUCIONES VTA. DE BIENES Y RENTAS DE LA TRANSFERENCIAS RECUPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO
TRIBUTARIOS TRIBUTARIOS A LA SEGURIDAD Y SERV. DE LA ADM. PROPIEDAD CORRIENTES PRÉSTAMOS DE PÚBLICO INTERNO PÚBLICO EXTERNO
PREVISIÓN SOCIAL PÚBLICA LARGO PLAZO
CLASE DE INGRESO
Al analizar la ejecución del Presupuesto Devengado de Ingresos por Clase para el período de enero a diciembre 2018, se observa que los Ingresos Tributarios presentan una ejecución
de Q 58,835.59 millones, los cuales representan el 77.79% del total de los Ingresos Devengados, dentro de esa cifra, el 35.56% corresponde a Impuestos Directos y el 64.44% a
Impuestos Indirectos.
Así mismo, a continuación se detallan en orden de mayor ejecución los Ingresos Devengados por Clase: El 13.65% corresponde a Endeudamiento Público Interno que equivale a
Q 10,321.81 millones, Endeudamiento Público Externo registró Q 2,969.86 millones, que representa el 3.93%, Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social Q 1,960.33 millones
constituye el 2.59%, Ingresos no Tributarios Q 718.32 millones conformado por 0.95%.
En tanto, se observa una ejecución menor pero no menos importante del 1.09%, que en su conjunto está integrado por Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública
Q 400.61 millones, Transferencias Corrientes Q 215.47 millones, Rentas de la Propiedad Q 208.84 millones y Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Q 2.82 respectivamente.
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CLASE INGRESOS
DISMINUCIÓN DE INGRESOS
CAJA Y BANCOS DERIVADOS DE CANJE INGRESOS COLOCACIONES PRÉSTAMOS DONACIONES DONACIONES
TOTAL
CORRIENTES DE RECURSOS LA EXTINCIÓN DE DEUDA PROPIOS INTERNAS EXTERNOS EXTERNAS INTERNAS
DEL TESORO DOMINIO
INGRESOS TRIBUTARIOS 58,835,591,969.80 58,835,591,969.80
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 52,985,194.23 18,051,311.33 21,196,626.22 626,085,719.33 718,318,851.11
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 1,960,325,066.18 1,960,325,066.18
VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA 400,605,103.95 400,605,103.95
RENTAS DE LA PROPIEDAD 197,597,124.39 11,247,787.58 208,844,911.97
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,183,333.37 196,802,417.37 8,487,249.02 215,472,999.76
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 981,564.26 1,835,570.96 2,817,135.22
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 10,321,809,375.93 10,321,809,375.93
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 2,969,860,946.09 2,969,860,946.09
TOTAL 61,047,480,918.86 10,183,333.37 18,051,311.33 21,196,626.22 1,039,774,181.82 10,321,809,375.93 2,969,860,946.09 196,802,417.37 8,487,249.02 75,633,646,360.01
Fuente: SICOIN –REPORTE R00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS - CLASE - FUENTE FINANCIAMIENTO
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN MILLONES DE QUETZALES)
61,047.48
80,000.00
En Millones de Quetzales
60,000.00
40,000.00 10,321.81
10.18 1,039.77 18.05 21.20 2,969.86 196.80 8.49
20,000.00
0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INGRESOS CORRIENTES DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO
INGRESOS PROPIOS INGRESOS DERIVADOS DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO
CANJE DEUDA COLOCACIONES INTERNAS
PRÉSTAMOS EXTERNOS DONACIONES EXTERNAS
DONACIONES INTERNAS
En la ejecución del Presupuesto de Ingresos Devengados por Fuente de Financiamiento de enero a diciembre de 2018, los Ingresos Corrientes presentan la mayor
participación en Q 61,047.48 millones que representa el 80.71% del total de ingresos devengados, cifra conformada por el 96.38% de Ingresos Tributarios.
Así mismo, las Colocaciones Internas registran operaciones por Q 10,321.81 millones, Préstamos Externos Q 2,969.86 millones; Ingresos Propios Q 1,039.77 millones,
Donaciones Externas Q 196.80 millones, Canje Deuda Q 21.20 millones, Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio Q 18.05 millones, Disminución de Caja y Bancos de
Recursos del Tesoro Q 10.18 millones, Donaciones Internas Q 8.49 millones y registraron una ejecución del 13.65%, 3.93%, 1.37%, 0.26%, 0.03%, 0.02%, 0.01% y 0.01% del
total de los ingresos devengados respectivamente.
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD Y CLASE
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
C L A S E
ENTIDAD INGRESOS NO
CONTRIBUCIONES A LA VENTA DE BIENES Y
INGRESOS TRIBUTARIOS SEGURIDAD Y PREVISIÓN SERVICIOS DE ADMÓN. RENTAS DE LA PROPIEDAD
TRIBUTARIOS
SOCIAL PÚBLICA
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD Y CLASE
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
C L A S E
ENTIDAD RECUPERACIÓN DE
TRANSFERENCIAS ENDEUDAMIENTO PÚBLICO ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
PRÉSTAMOS DE LARGO TOTAL
CORRIENTES INTERNO EXTERNO
PLAZO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 18,052,464.32
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 397,795,767.29
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 134,273,230.12
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 215,472,999.76 981,564.26 10,321,809,375.93 2,969,860,946.09 74,603,282,904.33
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3,872,291.86
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 54,308,770.05
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 55,941,447.35
MINISTERIO DE ECONOMÍA 70,076,283.59
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 50,525,637.26
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 1,835,570.96 129,624,200.98
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 15,495,297.69
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 38,187,746.56
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 68,228.29
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 10,544,383.02
AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 2,749,120.00
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 1,142,271.00
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 47,706,316.30
TOTAL 215,472,999.76 2,817,135.22 10,321,809,375.93 2,969,860,946.09 75,633,646,360.01
Fuente: SICOIN –REPORTE R00805033 EJECUCIÓN DE INGRESOS - ENTIDAD - CLASE
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR CLASE DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN MILLONES DE QUETZALES)
50,000.00
En Millones de Quetzales
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO
Al examinar el comportamiento de los Ingresos por Entidad y Clase, se determinó que el Ministerio de Finanzas Públicas devengó Q.74,603.28 millones, cifra que
corresponde al 98.64% del total de ingresos devengados durante el período de enero a diciembre 2018, el cual está conformado principalmente de Ingresos Tributarios
por Q 58,835.59 millones, Endeudamiento Público Interno Q 10,321.81 millones, Endeudamiento Público Externo Q 2,969.86 millones, Contribuciones a la Seguridad y
Previsión Social Q 1,960.33 millones, Transferencias Corrientes Q 215.47 millones, Rentas de la Propiedad Q 197.60 millones, Ingresos no Tributarios Q 92.23 millones,
Venta de Bienes y Servicios Q 9.41 millones y Recuperación de Préstamos a Largo Plazo Q 0.98 que en porcentajes son equivalentes en su orden a 78.86%, 13.84%, 3.98%,
2.63%, 0.29%, 0.26%, 0.12% y 0.01% respectivamente.
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR CLASE DE OTRAS ENTIDADES
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN MILLONES DE QUETZALES)
300
200
Millones
100
En la Ejecución de Ingresos Devengados de Otras Entidades por Clase, para el período de enero a diciembre 2018, se puede observar que en su mayoría ejecutan Ingresos no
Tributarios entre los cuales están: Ministerio de Gobernación Q 292.14 millones, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Q 113.55 millones, Ministerio de Economía
Q 64.11 millones, Ministerio de Trabajo y Previsión Social Q 55.94 millones, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Q 43.71 millones, Ministerio de Relaciones Exteriores Q 18.05
millones, Ministerio de Energía y Minas Q 14.38 millones, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Q 12.68 millones, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo Q 3.89
millones, Ministerio de Educación Q 3.87 millones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Q 2.42 millones y Ministerio de Cultura y Deportes Q 1.33.
Así mismo, los Ministerios que devengaron ingresos por la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública, están: de la Defensa Q 134.27 millones, de Gobernación Q 105.66
millones, de Salud Pública y Asistencia Social Q 41.63 millones, de Agricultura, Ganadería y Alimentación Q 36.86 millones, de Cultura y Deportes Q 36.85 millones, de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda Q 14.24 millones, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo Q 10.61 millones, de Economía Q 5.97 millones, de Ambiente y Recursos Naturales Q 3.99
millones y de Energía y Minas Q 1.11 millones.
Los Ministerios que muestran ejecución en Rentas de la Propiedad y Recuperación de Préstamos de Largo Plazo, en su orden están: de Agricultura, Ganadería y Alimentación Q 11.25
millones; así como de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Q 1.84 millones, respectivamente.
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR RUBRO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
RUBRO DESCRIPCIÓN DEVENGADO
ASIGNADO VIGENTE
10000 INGRESOS TRIBUTARIOS 57,994,800,000.00 58,246,520,931.44 58,835,591,969.80
10100 IMPUESTOS DIRECTOS 21,004,300,000.00 21,256,020,931.44 20,920,704,480.82
10111 DE EMPRESAS 13,600,800,000.00 13,852,520,931.44 13,632,946,706.43
10112 SOBRE LAS PERSONAS NATURALES 1,511,200,000.00 1,511,200,000.00 2,603,348,243.36
10113 A LAS EMPRESAS MERCANTILES Y AGROPECUARIAS 151,132.20
10114 EXTRAORDINARIO Y TEMPORAL DE APOYO A LOS ACUERDOS DE PAZ 10,253,912.05
10115 DE SOLIDARIDAD 4,467,600,000.00 4,467,600,000.00 4,645,903,061.06
10119 IMPUESTOS VARIOS SOBRE LA RENTA 7.20
10131 SOBRE LA TENENCIA DE PATRIMONIO 2,223,000.00 2,223,000.00 2,139,951.70
10132 SOBRE TRANSFERENCIAS ONEROSAS DE PATRIMONIO 247,000.00 247,000.00 3,365.40
10133 SOBRE TRANSFERENCIAS GRATUITAS DE PATRIMONIO 22,230,000.00 22,230,000.00 25,958,101.42
10191 IMPUESTOS VARIOS DIRECTOS 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00
10200 IMPUESTOS INDIRECTOS 36,990,500,000.00 36,990,500,000.00 37,914,887,488.98
10211 ARANCEL SOBRE LAS IMPORTACIONES 2,477,400,000.00 2,477,400,000.00 2,575,811,192.93
10221 SOBRE BEBIDAS 787,600,000.00 787,600,000.00 790,343,830.59
10222 SOBRE CIGARRILLOS Y TABACOS 398,500,000.00 398,500,000.00 337,129,986.48
10223 SOBRE DERIVADOS DEL PETRÓLEO 3,256,000,000.00 3,256,000,000.00 3,417,370,420.36
10224 REGALÍAS 41,492,000.00 41,492,000.00 80,230,507.51
10225 HIDROCARBUROS COMPARTIBLES 147,108,000.00 147,108,000.00 242,608,087.86
10227 SOBRE DISTRIBUCIÓN DE CEMENTO 109,700,000.00 109,700,000.00 123,285,131.97
10231 I.V.A. DE BIENES Y SERVICIOS 12,062,700,000.00 12,062,700,000.00 13,263,440,882.95
10232 I.V.A. DE IMPORTACIONES 13,290,500,000.00 13,290,500,000.00 14,469,093,726.80
10241 SOBRE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 5,500,000.00 5,500,000.00 6,460,839.59
10242 SOBRE ACTOS JURÍDICOS Y TRANSACCIONES 389,500,000.00 389,500,000.00 462,960,003.29
10261 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES 840,847,800.00 840,847,800.00 871,478,040.21
10262 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS 1,700,400.00 1,700,400.00 2,488,478.18
10263 SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AÉREOS 7,651,800.00 7,651,800.00 7,193,834.83
10264 SOBRE PRIMERA MATRÍCULA DE VEHÍCULOS 1,031,100,000.00 1,031,100,000.00 952,712,535.41
10271 POR VIAJES AL EXTRANJERO 343,200,000.00 343,200,000.00 312,009,306.66
10291 IMPUESTOS VARIOS INDIRECTOS 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 270,683.36
11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 603,129,082.00 603,129,082.00 718,318,851.11
11100 DERECHOS 144,818,000.00 144,818,000.00 192,801,275.44
11110 DERECHOS CONSULARES Y MIGRATORIOS 139,060,000.00 139,060,000.00 187,309,401.01
11120 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS 336,000.00 336,000.00 1,142,271.00
11190 OTROS 5,422,000.00 5,422,000.00 4,349,603.43
11200 TASAS 233,155,932.00 233,155,932.00 285,465,190.40
11210 SOBRE EL TRANSPORTE TERRESTRE 62,701,000.00 62,701,000.00 82,152,573.52
11230 SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO 40,400,724.00 40,400,724.00 34,641,422.39
11240 SOBRE EL COMERCIO 41,378,408.00 41,378,408.00 51,133,668.35
11250 SOBRE LA INDUSTRIA 24,145,950.00 24,145,950.00 17,310,655.82
11290 TASAS Y LICENCIAS VARIAS 64,529,850.00 64,529,850.00 100,226,870.32
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR RUBRO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
RUBRO DESCRIPCIÓN DEVENGADO
ASIGNADO VIGENTE
11400 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES 59,946,000.00 59,946,000.00 62,168,842.41
11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS 8,125,000.00 8,125,000.00 12,337,964.98
11430 DE INSTALACIONES AÉREAS 50,498,000.00 50,498,000.00 47,356,515.34
11490 OTROS ARRENDAMIENTOS 1,323,000.00 1,323,000.00 2,474,362.09
11600 MULTAS 48,154,150.00 48,154,150.00 43,952,455.42
11610 ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS 26,000,000.00 26,000,000.00 27,717,931.07
11690 OTRAS MULTAS 22,154,150.00 22,154,150.00 16,234,524.35
11700 INTERESES POR MORA 249,000.00 249,000.00 22,400.78
11790 OTROS INTERESES POR MORA 249,000.00 249,000.00 22,400.78
11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 116,806,000.00 116,806,000.00 133,908,686.66
11910 GANANCIAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS 13,478,000.00 13,478,000.00 7,463,153.07
11930 EXTINCIÓN DE DOMINIO 15,000,000.00 15,000,000.00 18,051,311.33
11940 CANJE DEUDA 21,196,626.22
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 88,328,000.00 88,328,000.00 87,197,596.04
12000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 2,490,562,000.00 2,490,562,000.00 1,960,325,066.18
12100 APORTES PARA PREVISIÓN SOCIAL 2,490,562,000.00 2,490,562,000.00 1,960,325,066.18
12110 CONTRIB. DE LOS TRAB. AL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS 2,461,886,000.00 2,461,886,000.00 1,918,254,414.45
12120 APORTE PATRONAL PARA CLASES PASIVAS 28,676,000.00 28,676,000.00 42,070,651.73
13000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. PÚBLICA 443,283,129.00 443,283,129.00 400,605,103.95
13100 VENTA DE BIENES 54,035,292.00 54,035,292.00 39,389,499.50
13110 BIENES 26,632,000.00 26,632,000.00 11,951,160.63
13130 PUB., IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS ESCOLARES 27,403,292.00 27,403,292.00 27,438,338.87
13200 VENTA DE SERVICIOS 389,247,837.00 389,247,837.00 361,215,604.45
13220 SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 35,641,000.00 35,641,000.00 23,682,520.86
13230 SERVICIOS EDUCACIONALES 22,656,000.00 22,656,000.00 15,531,406.31
13240 SERVICIOS AGROPECUARIOS 37,928,200.00 37,928,200.00 35,933,526.58
13250 SERVICIOS DE LABORATORIO 27,269,000.00 27,269,000.00 26,850,195.61
13290 OTROS SERVICIOS 265,753,637.00 265,753,637.00 259,217,955.09
15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD 251,753,300.00 251,753,300.00 208,844,911.97
15100 INTERESES 41,961,000.00 41,961,000.00 38,043,338.87
15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS 41,961,000.00 41,961,000.00 38,043,338.87
15200 DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES 189,398,000.00 189,398,000.00 159,553,785.52
15211 DE EMPRESAS PÚBLICAS NACIONALES 67,767,000.00 67,767,000.00 44,366,798.80
15214 DEL SECTOR PRIVADO 121,631,000.00 121,631,000.00 115,186,986.72
15300 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 12,190,300.00 12,190,300.00 11,247,787.58
15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 12,190,300.00 12,190,300.00 11,247,787.58
15400 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 8,204,000.00 8,204,000.00
15410 DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 8,204,000.00 8,204,000.00
16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 591,755,741.00 641,919,433.00 215,472,999.76
16100 DEL SECTOR PRIVADO 17,930,000.00 17,930,000.00 8,487,249.02
16130 DE EMPRESAS PRIVADAS 17,930,000.00 17,930,000.00 8,487,249.02
16200 DEL SECTOR PÚBLICO 10,183,333.37
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADOS POR RUBRO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
RUBRO DESCRIPCIÓN DEVENGADO
ASIGNADO VIGENTE
16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 10,183,333.37
16300 DEL SECTOR EXTERNO 328,574.92 129,031.37
16310 DE PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES 4,883.35 111,716.93
16330 DE EMPRESAS PRIVADAS 323,691.57 17,314.44
16400 DONACIONES CORRIENTES 573,825,741.00 623,660,858.08 196,673,386.00
16410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 395,841,064.00 445,381,494.01 70,218,192.41
16420 DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 177,984,677.00 178,279,364.07 126,455,193.59
17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,771,490.00
17500 DON. DE CAP. P/CONSTR. DE BIE. USO NO COM. Y OTRAS INV. 1,771,490.00
17520 DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 1,771,490.00
22000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO 4,910,000.00 4,910,000.00 2,817,135.22
22100 DEL SECTOR PRIVADO 4,910,000.00 4,910,000.00 2,817,135.22
22110 DEL SECTOR PRIVADO 4,910,000.00 4,910,000.00 2,817,135.22
23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1,485,009,276.00 1,501,182,978.00
23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES 1,485,009,276.00 1,501,182,978.00
23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS 1,485,009,276.00 1,501,182,978.00
24000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO 10,543,500,000.00 10,843,500,000.00 10,321,809,375.93
24300 COL. DE OBLIGACIONES DE DEUDA INT. A LGO. PL. 10,543,500,000.00 10,843,500,000.00 10,321,809,375.93
24310 COLOCACIÓN DE BONOS 10,543,500,000.00 10,843,500,000.00 9,710,113,108.60
24330 PRIMAS POR COLOCACIÓN INTERNA DE BONOS A LARGO PLAZO 611,696,267.33
25000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO 2,580,748,472.00 3,362,960,792.00 2,969,860,946.09
25400 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EXTERNOS A LARGO PLAZO 2,580,748,472.00 3,362,960,792.00 2,969,860,946.09
25410 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 361,254,627.00 361,254,627.00 275,890,939.05
25420 DE ORG. E INST. REGIONALES E INTERNACIONALES 2,219,493,845.00 3,001,706,165.00 2,693,970,007.04
TOTALES 76,989,451,000.00 78,391,493,135.44 75,633,646,360.01
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE Y DEVENGADO POR ENTIDAD
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN MILLONES DE QUETZALES)
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
30,000.00 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
En Millones de Quetzales
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA
13,990.27
15,000.00 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
11,050.00
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
10,000.00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
6,428.58 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL
4,854.82 EJECUTIVO
4,782.54
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS
5,000.00 NATURALES
2,053.77 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO
1,404.71 1,216.79
612.55 360.24 866.77
234.99 433.26 272.80 73.40 431.25 140.58 104.38 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA
En la ejecución de gastos durante el ejercicio fiscal 2018, el Presupuesto de Egresos Devengado por Entidad alcanzó un monto total de Q.75,277.02 millones, que representa el 96.03%
del Presupuesto de Egresos Vigente. En la gráfica se puede apreciar que las entidades que muestran una mayor ejecución en cuanto al total del presupuesto devengado en su orden
están: Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro con Q.25,965.34 millones equivalentes al 34.49% y el Ministerio de Educación con Q.13,990.27 millones que representan el 18.59%;
Servicios de la Deuda Pública por un monto de Q.11,050.00 millones con el 14.68% y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con una ejecución del Q.6,428.58 millones con un
8.54% del presupuesto vigente. Mientras que las entidades que ejecutaron un mayor porcentaje de gastos de su presupuesto vigente son: Servicios de la Deuda Pública, Ministerio de la
Defensa Nacional, Presidencia de la República y Ministerio de Relaciones Exteriores con el 99.82%, 98.96%, 98.27% y 98.23% que representan Q.11,050.00, Q.2,053.77, Q.234.99 y
Q.433.26 millones, respectivamente, en tanto las entidades que representan menor porcentaje de ejecución en su orden son: Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Cultura y
Deportes con el 82.16% y 77.37% equivalentes a Q. 866.77 y Q.431.25 millones respectivamente.
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR TIPO Y GRUPO DE GASTO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
GRUPO DE GASTO
TIPO DE GASTO
MATERIALES Y PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS DE
SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES
SUMINISTROS INTANGIBLES CORRIENTES CAPITAL
INVERSIÓN FINANCIERA
DEUDA PÚBLICA
GRUPO DE GASTO
TIPO DE GASTO SERVICIOS DE LA DEUDA
ACTIVOS FINANCIEROS PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS GASTOS ASIGNACIONES GLOBALES TOTAL
OTROS PASIVOS
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR TIPO Y GRUPO DE GASTO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN MILLONES DE QUETZALES)
30,000.00
25,329.14
Grupo de Gasto
En Millones de Quetzales
25,000.00
ASIGNACIONES GLOBALES
OTROS GASTOS
18,112.61
20,000.00 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OTROS PAS.
ACTIVOS FINANCIEROS
15,000.00 TRASFERENCIAS DE CAPITAL
11,050.00
10,434.22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
10,000.00 6,430.26 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
MATERIALES Y SUMINISTROS
3,885.69
5,000.00 SERVICIOS NO PERSONALES
35.11
SERVICIOS PERSONALES
-
ADMINISTRACIÓN DESARROLLO TRANSFERENCIAS INVERSIÓN FÍSICA TRANSFERENCIAS INVERSIÓN DEUDA PÚBLICA
HUMANO CORRIENTES DE CAPITAL FINANCIERA
Tipo de Gasto
Para el ejercicio fiscal 2018 en la ejecución del Presupuesto de Egresos por Tipo y Grupo de Gasto, en Desarrollo Humano se devengó la cantidad de Q.25,329.14 millones,
que representa el 33.65% del total de egresos devengados; dentro de esa cifra, el 79.13% corresponde a Servicios Personales y el 10.70% a Servicios No Personales. Así
mismo, en Transferencias Corrientes se ejecutó Q.18,112.61 millones, cantidad que equivale al 24.06% del monto total devengado, en ese orden, en la Deuda Pública se
ejecutó Q.11,050.00 millones, cantidad que equivale al 14.68% del total devengado, constituido en su totalidad por Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros
Pasivos; en Transferencias de Capital y Administración se devengó Q. 10,434.22 millones, Q.6,430.26 millones que representan el 13.86% y 8.54%, respectivamente; la
Administración se integra principalmente en un 48.04% por Servicios Personales y el 43.45% por Servicios no Personales, 5.42% en Materiales y Suministros, Propiedad
Planta y Equipo el 0.32%, Otros Gastos un 1.57% y Asignaciones Globales un 1.20%; entre tanto, en Inversión Física realizó una ejecución de un 5.16% del total de los
egresos durante el período.
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
T IPO DE GAST O
ENTIDAD DESARROLLO TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS INVERSIÓN
ADMINISTRACIÓN INVERSIÓN FÍSICA DEUDA PÚBLICA TOTAL
HUMANO CORRIENTES DE CAPITAL FINANCIERA
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0
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD Y TIPO DE GASTO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN MILLONES DE QUETZALES)
25,329.14
25,000.00
18,112.61
20,000.00
En Millones de Quetzales
10,000.00 6,430.26
3,885.69
5,000.00 35.11
0.00
ADMINISTRACIÓN DESARROLLO HUMANO TRANSFERENCIAS INVERSIÓN FÍSICA TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN FINANCIERA DEUDA PÚBLICA
CORRIENTES CAPITAL
Tipo de Gasto
ENTIDAD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DE GOBERNACIÓN MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE ECONOMÍA MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
En la ejecución del presupuesto de egresos por tipo de gasto para el período de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2018, al desglosar la información de acuerdo a los
distintos componentes se observa que en Desarrollo Humano se devengó Q.25,329.14 millones, cantidad que representa el 33.65% del total de gastos devengados, dentro
de este mismo tipo de gasto, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Ministerio de Gobernación registraron en su orden Q.11,604.76,
Q.5,594.15 y Q.4,371.81 millones, equivalentes al 45.82% 22.09% y 17.26% respectivamente; en Transferencias Corrientes se ejecutó Q.18,112.61 millones con el 24.06%
del total de egresos devengados, con una importante participación de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y el Ministerio de Educación ejecutando el 74.43% y
12.32%, respectivamente; la Deuda Pública registró una ejecución Q.11,050.00 millones con el 14.68% del total de egresos devengados, cantidad integrada por Servicios de
la Deuda Pública. En Transferencias de Capital se ejecutó Q.10,434.22 millones que representan el 13.86%, teniendo una mayor participación Obligaciones del Estado a
Cargo del Tesoro con una ejecución del 95.48%. Así mismo, en Inversión Física se devengó Q.3,885.69 millones, dentro del cual se destacan los Ministerios de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Ministerio de Gobernación Q.2,800.16 y Q.264.54 millones que equivalen al 72.06% y 6.81%, respectivamente.
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
GRUPO DE GASTO
SERVICIOS DE LA
ENTIDAD SERVICIOS SERVICIOS NO MATERIALES Y
PROPIEDAD, PLANTA,
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS DE DEUDA PÚBLICA Y ASIGNACIONES
EQUIPO E ACTIVOS FINANCIEROS OTROS GASTOS TOTAL
PERSONALES PERSONALES SUMINISTROS CORRIENTES CAPITAL AMORT. OTROS GLOBALES
INTANGIBLES
PASIVOS
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 210,750,871.63 168,115,379.37 10,423,948.10 6,038,343.84 37,753,856.50 87,944.41 91677.29
433,262,021.14
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 1,403,753,060.78 67,792,783.43 259,794,867.97 92,056,951.54 174,044,803.20 55,000,000.00 1,327,845.66
2,053,770,312.58
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 2,478,777,647.90 1,569,656,999.31 1,569,521,849.84 217,409,873.82 546,659,293.52 9,000,000.00 657,421.48 36,897,547.81
6,428,580,633.68
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 92,830,708.59 20,242,929.58 5,205,920.49 2,362,287.00 488,540,750.50 3,369,726.91
612,552,323.07
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 493,307,608.04 97,169,279.61 47,038,135.78 57,697,335.86 378,568,645.65 267,252,626.69 35,105,572.36 1,069,811.97 27,504,613.81
1,404,713,629.77
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 419,080,321.52 1,463,622,639.67 48,494,378.09 2,656,145,662.23 27,849,823.30 136,208,550.00 296,195.63 30,837,659.10
4,782,535,229.54
FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO 13,551,809.47 2,874,053.56 2,499,288.80 1,011,538.11 645,347.03 133,014.81
20,715,051.78
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 150,187,822.32 17,519,165.91 53,953,077.87 10,464,702.42 20,051,309.80 2,384,254.64
254,560,332.96
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL 42,200,828.09 4,587,004.66 995,474.28 1,697,297.62 1,834,844.28 102,777.69
51,418,226.62
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 76,487,370.95 11,657,481.96 6,326,808.42 999,496.50 4,746,376.75 139,853.60 1,097,512.63
101,454,900.81
AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 14,489,482.44 4,358,813.04 4,567,081.59 7,745,490.53 139,049.82 727,658.63
32,027,576.05
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 55,998,479.98 10,821,058.70 1,803,081.23 3,357,235.44 2,559,374.52 271,251.98
74,810,481.85
SECRETARÍA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE 70,074,521.81 9,557,350.20 12,995,673.88 2,458,685.30 66,581,741.71 8,006,672.96
169,674,645.86
SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 24,860,791.62 8,294,342.42 1,502,947.04 657,687.00 1,513,938.48 428,422.39
37,258,128.95
SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 34,611,355.43 5,044,125.07 2,703,894.97 1,716,301.10 1,228,599.70 874022.11
46,178,298.38
SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO 27,441,066.92 3,213,153.90 1,637,919.52 1,027,305.16 979,066.15 138,136.57
34,436,648.22
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 23,528,921.54 2,061,078.43 1,138,121.50 374,355.28 1,110,926.95
28,213,403.70
SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS 12,196,225.46 4,654,933.24 1,360,792.59 339,550.03 139,796.53 134,640.96
18,825,938.81
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 76,599,103.55 37,257,005.47 7,266,607.95 12,752,413.70 4,731,112.57 1,972,403.29 140,578,646.53
OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 1,459,251,469.34 953,665,971.56 13,481,467,800.50 9,963,081,723.96 99,869,289.00 8,000,000.00
25,965,336,254.36
TOTAL 23,132,863,859.45 5,648,709,432.84 2,816,996,464.09 3,762,308,061.56 18,112,608,485.76 10,434,219,554.25 35,105,572.36 11,049,995,946.59 101,980,662.49 182,236,367.44 75,277,024,406.83
31
3
2
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
32
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD Y GRUPO DE GASTO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN MILLONES DE QUETZALES)
23,132.86
25,000.00
En Millones de Quetzales
18,112.61
20,000.00
15,000.00 10,434.22 11,050.00
10,000.00 5,648.71
35.11
2,817.00 3,762.31
2,780.87 101.98
5,000.00 182.24
0.00
SERVICIOS SERVICIOS NO MATERIALES Y PROPIEDAD, TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS ACTIVOS SERV. DE LA OTROS GASTOS ASIGNACIONES
PERSONALES PERSONALES SUMINISTROS PLANTA, EQUIPO CORRIENTES DE CAPITAL FINANCIEROS DEUDA PUB. Y GLOBLES
E INTANGIBLES AMORT.
Grupo de Gasto
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Entidad
Durante el ejercicio fiscal 2018, en la ejecución del presupuesto de egresos por Grupo de Gasto, incide la ejecución en Servicios Personales donde se devengó la cantidad de
Q.23,132.86 millones, representada por el 30.73% del total de gastos devengados dentro de ese mismo grupo Q.11,053.82 millones, es decir, el 47.78% corresponde al Ministerio de
Educación y Q.3,619.53 millones que equivalen al 15.65% al Ministerio de Gobernación. La ejecución en Transferencias Corrientes ascendió a Q.18,112.61 millones, que representa el
24.06% del total devengado, destacando en ese rubro Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y el Ministerio de Educación con Q.13,481.47 y Q.2,231.20 millones equivalentes al
74.43% y 12.32%, respectivamente. En el grupo de gasto Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos se ejecutó Q.11,050.00 millones, que equivale al 14.68% del
total de egresos devengados, cifra registrada en su totalidad por los Servicios de la Deuda Pública. Las Transferencias de Capital ejecutaron el 13.86% con Q.10,434.22 millones del
total de gastos devengados las cuales un 95.48% se registró en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro. Mientras que en los Grupos de Gasto Servicios No Personales, Materiales y
Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles se devengó Q.5,648.71, Q.2,817.00 y Q.3,762.31 millones, que en su orden equivalen al 7.50, 3.74% y 5.00% de ejecución; en
tanto que Activos Financieros, Otros Gastos y Asignaciones Globales, suman en conjunto Q.182.24 millones que representa el 0.24% del total de gastos.
32
3
3
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
33
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DISMINUCION DE CAJA Y
ENTIDAD DISMINUCIÓN DE CAJA Y INGRESOS DERIVADOS OTROS RECURSOS DEL
BANCOS DE INGRESOS INGRESOS TRIBUTARIOS IVA INGRESOS ORDINARIOS DE
INGRESOS CORRIENTES BANCOS DE RECURSOS DEL DE LA EXTINCIÓN DE CANJE DEUDA TESORO CON AFECTACIÓN INGRESOS PROPIOS
DERIVADOS POR PAZ APORTE CONSTITUCIONAL
TESORO DOMINIO ESPECÍFICA
EXTINCIÓN DE DOMINIO
AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN 31,483,136.46 201,853.00
OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 11,702,606,778.36 21,500,000.00 4,809,958,903.58 6,317,111,998.86 759,255,643.59
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 4,403,574,376.49 315,367,635.27
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 493,504,442.27 228,768,376.95
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 102,502,409.14 1,171,457.03 701,605.00
TOTAL 44,914,016,807.01 392,254,775.09 2,432,145.91 8,077,582.49 142,399.99 8,602,552,598.82 6,577,863,541.83 2,435,261,638.76 649,250,633.74
1/2
33
3
4
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENTIDAD DISMINUCIÓN DE CAJA Y
COLOCACIONES
DISMINUCIÓN DE CAJA Y
PRÉSTAMOS DONACIONES DONACIONES
BANCOS DE INGRESOS BANCOS DE TOTAL
INTERNAS EXTERNOS EXTERNAS INTERNAS
PROPIOS COLOCACIONES INTERNAS
2/2
34
3
5
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN MILLONES DE QUETZALES)
Entidad
44,914.02 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
En Millones de Quetzales
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Fuente de Financiamiento
Fuente: R00804560 GASTOS - ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO
En la ejecución del presupuesto de egresos por Fuente de Financiamiento para el ejercicio fiscal 2018 el 59.66% del total de gastos devengados, que equivale a Q.44,914.02
millones, fueron financiados con Ingresos Corrientes; dentro de ese monto, el Ministerio de Educación ejecutó Q.11,702.61 millones, equivalente al 26.06% y Obligaciones
del Estado a Cargo del Tesoro ejecutó Q.11,622.32 millones que representa un 25.88%. Así mismo, por medio de Ingresos Tributarios IVA-Paz se financió el presupuesto en
Q.8,602.55 millones para ese período, cantidad que equivale al 11.43%; mientras que las fuentes de financiamiento Colocaciones Internas e Ingresos Ordinarios de Aporte
Constitucional participaron con el 11.05% y 8.74%, que representan los montos de Q.8,317.12 y Q.6,577.86 millones, respectivamente. Las fuentes Otros Recursos del
Tesoro con Afectación Específica, Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas, Préstamos Externos, Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro,
Ingresos Propios, Disminuciones de Caja y Bancos de Ingresos Propios, Donaciones Externas, Donaciones Internas, Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Derivados por
Extinción de Dominio, Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio y Canje Deuda en forma conjunta financiaron en Q. 6,865.47 millones, con el 9.12% del total de
egresos.
35
3
6
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
36
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
TIPO DE GASTO
TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS DE
REGIÓN ADMINISTRACIÓN DESARROLLO HUMANO INVERSIÓN FÍSICA INVERSIÓN FINANCIERA DEUDA PÚBLICA TOTAL
CORRIENTES CAPITAL
REGIÓN I METROPOLITANA
4,030,103,330.94 10,796,492,081.80 6,662,988,568.29 935,598,503.97 1,667,949,562.55 35,105,572.36 24,128,237,619.91
REGIÓN II NORTE
218,655,140.73 1,518,645,038.64 510,516,554.37 254,711,689.51 754,506,604.27 3,257,035,027.52
REGIÓN IV SURORIENTE
174,111,806.78 1,548,093,357.54 586,483,847.65 291,007,536.45 916,507,127.17 3,516,203,675.59
REGIÓN V CENTRAL
251,044,095.75 1,777,307,811.11 551,004,332.69 487,968,144.26 1,197,344,097.61 4,264,668,481.42
REGIÓN VI SUROCCIDENTE
464,909,567.75 4,332,745,964.26 1,316,505,225.82 972,122,217.57 2,424,290,438.72 9,510,573,414.12
MULTIREGIONAL
42,775,636.17 560,899,998.67 7,049,987,363.33 115,071,849.78 909,259,800.81 8,677,994,648.76
SERVICIOS EN EL EXTERIOR
355,068,571.63 14,334,237.66 7,658,643.02 377,061,452.31
DEUDA PÚBLICA
11,049,995,946.59 11,049,995,946.59
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7
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN MILLONES DE QUETZALES)
REGIÓN
30,000.00
25,329.14 DEUDA PÚBLICA
En Millones de Quetzales
Tipo de Gasto
Fuente: R00804560 GASTOS - REGIÓN – SUBGRUPO DE TIPO DE GASTO
La ejecución del presupuesto de egresos devengados en el período de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2018 en Desarrollo Humano fue de Q.25,329.14 millones que
representa el 33.65% del total del gasto; en ese mismo Tipo de Gasto, las Regiones Metropolitana, Suroccidente y Noroccidente en su orden registraron Q.10,796.49
Q.4,332.75 y Q.2,272.88 millones, cantidades que representan el 42.62%, 17.11% y 8.97%, respectivamente. Así mismo, en Transferencias Corrientes se devengó el 24.06%,
porcentaje representado por Q.18,112.61 millones, ejecutado principalmente a nivel Multiregional y en la Región Metropolitana con el 38.92% y 36.79% con un monto de
Q.7,049.99 y 6,662.99, respectivamente; la Deuda Pública ejecutó Q.11,050.00 millones equivalente al 14.68% del total de gastos devengados; adicionalmente, el 13.86% del
total devengado se ejecutó en Transferencias de Capital con una ejecución total de Q.10,434.22 millones, registrándose el 23.23% en la Región Suroccidente y el 15.99% en
la Región Metropolitana. Para el gasto en Administración se observa que hubo un devengado de Q.6,430.26 millones, de los cuales el 8.54% se ejecutó principalmente en la
Región Metropolitana con Q.4,030.10 millones, en cuanto a la Inversión Física e Inversión Financiera se devengó el 5.16% y 0.05% del total de gastos que representa un
monto total de Q.3,885.69 y 35.11 millones respectivamente.
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3
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
38
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
FINALIDAD
ATENCIÓN A
FUNCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS ORDEN PÚBLICO Y PROTECCIÓN
DEFENSA DESASTRES Y ASUNTOS ECONÓMICOS TOTAL
GENERALES SEGURIDAD CIUDADANA AMBIENTAL
GESTIÓN DE RIESGOS
1/2
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3
9
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
39
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
FINALIDAD
ACTIVIDADES
URBANIZACIÓN Y
FUNCIÓN DEPORTIVAS, TRANSACCIONES DE LA
SERVICIOS SALUD EDUCACIÓN PROTECCIÓN SOCIAL TOTAL
RECREATIVAS, CULTURA Y DEUDA PÚBLICA
COMUNITARIOS
RELIGIÓN
VIENEN 23,906,329,783.12
Urbanización 4,585,531.84 4,585,531.84
Desarrollo Comunitario 7,239,217,696.26 7,239,217,696.26
Abastecimiento de Agua 617,195,932.14 617,195,932.14
Servicios para Pacientes Externos 2,905,252.00 2,905,252.00
Servicios Hospitalarios 1,550,945,922.26 1,550,945,922.26
Servicios de Salud Pública 4,132,484,706.78 4,132,484,706.78
Salud n.c.d 657,409,563.70 657,409,563.70
Servicios Deportivos y de Recreación 491,778,260.98 491,778,260.98
Servicios Culturales 265,677,469.10 265,677,469.10
Servicios de Radio, Televisión y Servicios Editoriales 46,397,148.02 46,397,148.02
Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión n.c.d 190,771,787.89 190,771,787.89
Educación Preprimaria y Primaria 9,886,685,741.73 9,886,685,741.73
Educación Media 1,781,246,681.96 1,781,246,681.96
Educación Universitaria o Superior 2,162,872,963.01 2,162,872,963.01
Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado 173,689,259.78 173,689,259.78
Servicios Auxiliares de la Educación 2,746,200,853.98 2,746,200,853.98
Investigación y Desarrollo Relacionados con la Educación 25,093,214.21 25,093,214.21
Educación n.c.d 783,126,723.76 783,126,723.76
Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad 728,994,016.17 728,994,016.17
Edad Avanzada 5,535,855,208.95 5,535,855,208.95
Familia e Hijos 740,079,146.18 740,079,146.18
Vivienda 180,134,758.17 180,134,758.17
Otros Riesgos de Exclusión Social 167,330,855.66 167,330,855.66
Protección Social n.c.d 210,019,982.59 210,019,982.59
Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 8,483,537,001.16 8,483,537,001.16
Amortizaciones de la Deuda Pública 2,566,458,945.43 2,566,458,945.43
TOTAL 7,860,999,160.24 6,343,745,444.74 994,624,665.99 17,558,915,438.43 7,562,413,967.72 11,049,995,946.59 75,277,024,406.83
Fuente: R00804560 GASTOS – FUNCIÓN – FINALIDAD
2/2
39
4
0
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
40
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR FINALIDAD
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN MILLONES DE QUETZALES)
17,558.92
18,000.00
16,000.00
14,000.00
En Millones de Quetzales
12,000.00 11,050.00
9,517.74
10,000.00
7,861.00 7,562.41
8,000.00 6,808.72
6,343.75
6,000.00 4,321.12
4,000.00
1,425.50 1,199.23
634.03 994.62
2,000.00
- SERVICIOS DEFENSA ORDEN PÚBLICO Y ATENCIÓN A ASUNTOS PROTECCIÓN URBANIZACIÓN Y SALUD ACTIVIDADES EDUCACIÓN PROTECCIÓN TRANSACCIONES
PÚBLICOS SEGURIDAD DESASTRES Y ECONÓMICOS AMBIENTAL SERVICIOS DEPORTIVAS, SOCIAL DE LA DEUDA
GENERALES CIUDADANA GESTIÓN DE COMUNITARIOS RECREATIVAS, PÚBLICA
RIESGOS CULTURA Y
RELIGIÓN
FINALIDAD
Fuente: R00804560 GASTOS – FUNCIÓN – FINALIDAD
Al analizar la ejecución presupuestaria para el período de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2018 por Función y Finalidad, se aprecia que en Educación se presenta una
mayor participación, al ejecutar Q.17,558.92 millones, representado por el 23.33% del total de gastos devengados; dentro de esta misma Finalidad destaca la función de
Educación Preprimaria y Primaria donde se registró Q.9,886.69 millones, es decir el 56.31%. Para Transacciones de la Deuda Pública se devengaron Q.11,050.00 millones,
cantidad que representa el 14.68% del total de gastos, siendo integrada principalmente por las funciones de Intereses y Comisiones de la Deuda Pública y Amortización de la
Deuda Pública con Q.8,483.54 y Q.2,566.46 millones, que equivale al 76.77% y 23.23%, respectivamente. Así mismo, se tiene que las Finalidades de Orden Público y Seguridad
Ciudadana, Urbanización y Servicios Comunitarios, Protección Social y Salud en su orden ejecutaron el 12.64%, 10.44%, 10.05% y 8.43%, porcentajes que equivalen a
Q.9,517.74, Q.7,861.00; Q.7,562.41 y Q.6,343.75 millones, respectivamente. Mientras que Asuntos Económicos y Servicios Públicos Generales devengaron Q.6,808.72 y
Q.4,321.12 millones, que representan el 9.04% y 5.74% del total de gastos, respectivamente.
40
4
1
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
41
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE Y DEVENGADO POR APORTES CONSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
41
4
2
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
ESTRUCTURA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS POR APORTES CONSTITUCIONALES
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN MILLONES DE QUETZALES)
ORGANISMO JUDICIAL
3,500.00 3,051.74
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
3,000.00
En Millones de Quetzales
Para el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto vigente por Aportes Constitucionales en la fuente de financiamiento 22 fue de Q.6,774.87 millones, del cual se tuvo una ejecución
de Q.6,577.86 millones, que representan el 97.09% del total vigente para el ejercicio fiscal. Se les realizó a las Municipalidades por un monto total de Q.3,051.74 millones,
cantidad que representa el 46.39% del total de egresos devengados por aportes constitucionales; para la Universidad de San Carlos de Guatemala se realizaron transferencias
por Q.1,525.87 millones y para el Organismo Judicial Q.1,220.70 millones, cifras que en su orden representan el 23.20% y 18.56% del total devengado. Asimismo, el Deporte
Federado, Deporte No Federado, Partidas no Asignables a Programas y la Educación Física, Recreación y Deporte Escolar devengaron en su orden Q.457.76, Q.140.41, 2.19 y
Q.118.14 millones; mientras que a la Corte de Constitucionalidad ejecutó 61.04 millones.
42
4
3
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
43
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
SALDO POR SALDO POR %
ENTIDAD ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO
COMPROMETER DEVENGAR EJECUCIÓN
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 1,280,000.00 1,120,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 - - 100.00
TOTAL 11130003 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1,280,000.00 1,120,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 - - 100.00
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 18,267,933.00 -2,284,321.00 15,983,612.00 15,983,612.00 15,983,612.00 15,983,612.00 - - 100.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 12,690,000.00 3,307,853.00 15,997,853.00 13,792,154.56 13,790,985.78 11,088,761.89 2,205,698.44 2,206,867.22 86.21
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 2,310,000.00 -98,506.00 2,211,494.00 2,211,493.27 2,211,493.27 2,211,493.27 0.73 0.73 100.00
TOTAL 11130004 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 33,267,933.00 925,026.00 34,192,959.00 31,987,259.83 31,986,091.05 29,283,867.16 2,205,699.17 2,206,867.95 93.55
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 900,000.00 9,500,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00 - - 100.00
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 5,700,000.00 - 5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 5,700,000.00 - - 100.00
471 TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS - 26,369,430.00 26,369,430.00 26,369,425.34 26,369,425.34 26,369,425.34 4.66 4.66 100.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 700,000.00 - 700,000.00 500,538.73 481,957.68 481,957.68 199,461.27 218,042.32 68.85
TOTAL 11130005 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 7,300,000.00 35,869,430.00 43,169,430.00 42,969,964.07 42,951,383.02 42,951,383.02 199,465.93 218,046.98 99.49
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINAN. 82,000,000.00 2,793,536.00 84,793,536.00 84,793,536.00 84,793,536.00 84,793,536.00 - - 100.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 90,731.00 17,500.00 108,231.00 87,780.45 87,780.45 71,035.69 20,450.55 20,450.55 81.10
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 216,000.00 - 216,000.00 180,882.82 180,604.63 180,604.63 35,117.18 35,395.37 83.61
TOTAL 11130006 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 82,306,731.00 2,811,036.00 85,117,767.00 85,062,199.27 85,061,921.08 85,045,176.32 55,567.73 55,845.92 99.93
432 TRANSFERENCIAS A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 27,500.00 - 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 - - 100.00
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,354,477.00 -728,050.00 626,427.00 574,825.40 574,825.40 574,825.40 51,601.60 51,601.60 91.76
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 290,000.00 270,000.00 560,000.00 149,322.26 149,322.26 - 410,677.74 410,677.74 26.66
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 245,000.00 - 245,000.00 222,520.25 222,520.25 222,520.25 22,479.75 22,479.75 90.82
TOTAL 11130007 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 1,916,977.00 -458,050.00 1,458,927.00 974,167.91 974,167.91 824,845.65 484,759.09 484,759.09 66.77
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 285,071,721.00 -609,243.00 284,462,478.00 282,503,838.34 282,503,838.34 282,203,838.34 1,958,639.66 1,958,639.66 99.31
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 859,042,030.00 785,204,526.31 1,644,246,556.31 1,631,236,544.30 1,631,236,544.30 1,630,232,044.30 13,010,012.01 13,010,012.01 99.21
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2,288,810.00 - 2,288,810.00 2,288,810.00 2,288,810.00 2,288,810.00 - - 100.00
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINAN. 248,380,051.00 - 248,380,051.00 204,344,182.00 204,344,182.00 204,344,182.00 44,035,869.00 44,035,869.00 82.27
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 1,350,784.00 -283,894.00 1,066,890.00 1,066,889.94 1,066,889.94 1,066,889.94 0.06 0.06 100.00
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 301,558.00 83,644.00 385,202.00 385,201.54 385,201.54 385,201.54 0.46 0.46 100.00
TOTAL 11130008 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1,396,434,954.00 784,395,033.31 2,180,829,987.31 2,121,825,466.12 2,121,825,466.12 2,120,520,966.12 59,004,521.19 59,004,521.19 97.25
1/3
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4
4
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
SALDO POR SALDO POR %
ENTIDAD ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO
COMPROMETER DEVENGAR EJECUCIÓN
432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 452,854,000.00 41,050,000.00 493,904,000.00 491,854,000.00 491,854,000.00 491,854,000.00 2,050,000.00 2,050,000.00 99.58
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8,900,000.00 - 8,900,000.00 8,900,000.00 8,900,000.00 8,900,000.00 - - 100.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 2,296,288.00 - 2,296,288.00 2,244,719.46 2,244,719.46 2,244,719.46 51,568.54 51,568.54 97.75
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 1,142,688.00 - 1,142,688.00 1,074,007.89 1,074,007.89 1,074,007.89 68,680.11 68,680.11 93.99
TOTAL 11130009 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 465,192,976.00 41,050,000.00 506,242,976.00 504,072,727.35 504,072,727.35 504,072,727.35 2,170,248.65 2,170,248.65 99.57
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12,000.00 57,000.00 69,000.00 69,000.00 69,000.00 69,000.00 - - 100.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 890,000.00 -57,000.00 833,000.00 808,967.01 808,967.01 808,967.01 24,032.99 24,032.99 97.11
TOTAL 11130010 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 902,000.00 - 902,000.00 877,967.01 877,967.01 877,967.01 24,032.99 24,032.99 97.34
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,747,200.00 -36,800.00 1,710,400.00 1,710,400.00 1,710,400.00 1,710,400.00 - - 100.00
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINAN. 330,700,000.00 -242,899,770.00 87,800,230.00 87,800,229.45 87,800,229.45 87,800,229.45 0.55 0.55 100.00
454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS - 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 100.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 1,409,455.00 25,653.00 1,435,108.00 1,432,207.74 1,432,207.74 1,432,207.74 2,900.26 2,900.26 99.80
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 5,138,323.00 -529,423.00 4,608,900.00 4,608,898.73 4,608,898.73 4,608,898.73 1.27 1.27 100.00
TOTAL 11130011 MINISTERIO DE ECONOMÍA 338,994,978.00 -241,440,340.00 97,554,638.00 97,551,735.92 97,551,735.92 97,551,735.92 2,902.08 2,902.08 100.00
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 3,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 - - 100.00
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4,350,000.00 250,000.00 4,600,000.00 4,342,920.78 4,342,920.78 4,342,920.78 257,079.22 257,079.22 94.41
437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS 3,000,000.00 - 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 - - 100.00
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINAN. 160,371,864.00 -5,159,134.00 155,212,730.00 155,212,730.00 155,212,730.00 155,212,730.00 - - 100.00
461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 20,555,407.00 -3,482,669.00 17,072,738.00 11,871,120.00 11,871,120.00 11,871,120.00 5,201,618.00 5,201,618.00 69.53
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 12,999,496.00 -2,828,816.00 10,170,680.00 9,113,245.80 9,113,245.80 8,895,297.07 1,057,434.20 1,057,434.20 89.60
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 2,400,000.00 3,000,000.00 5,400,000.00 5,386,528.00 5,386,528.00 5,000,000.00 13,472.00 13,472.00 99.75
483 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES - 4,064,108.00 4,064,108.00 4,064,107.60 4,064,107.60 4,064,107.60 0.40 0.40 100.00
TOTAL 11130012 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 206,676,767.00 -3,156,511.00 203,520,256.00 196,990,652.18 196,990,652.18 196,386,175.45 6,529,603.82 6,529,603.82 96.79
461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 4,374,520.00 10,350,000.00 14,724,520.00 14,724,520.00 14,724,520.00 14,724,520.00 - - 100.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 2,104,090.00 -679,579.00 1,424,511.00 1,392,212.40 1,392,212.40 1,392,212.40 32,298.60 32,298.60 97.73
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 760,403.00 -34,016.00 726,387.00 598,975.33 598,975.33 598,975.33 127,411.67 127,411.67 82.46
TOTAL 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 12,239,013.00 4,636,405.00 16,875,418.00 16,715,707.73 16,715,707.73 16,715,707.73 159,710.27 159,710.27 99.05
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 400,000.00 6,790,000.00 7,190,000.00 7,087,312.81 7,087,312.81 390,380.33 102,687.19 102,687.19 98.57
TOTAL 11130014 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 400,000.00 6,790,000.00 7,190,000.00 7,087,312.81 7,087,312.81 390,380.33 102,687.19 102,687.19 98.57
2/3
44
4
5
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
45
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
SALDO POR SALDO POR %
ENTIDAD ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO EJECUCIÓN
COMPROMETER DEVENGAR
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,700,000.00 - 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 - - 100.00
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 12,288,810.00 - 12,288,810.00 2,188,810.00 2,188,810.00 2,188,810.00 10,100,000.00 10,100,000.00 17.81
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 238,100.00 1,498,595.00 1,736,695.00 1,685,603.34 1,683,000.29 1,683,000.29 51,091.66 53,694.71 96.91
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 80,000.00 -5,917.00 74,083.00 74,082.21 74,082.21 74,082.21 0.79 0.79 100.00
TOTAL 11130015 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 26,806,910.00 1,492,678.00 28,299,588.00 18,148,495.55 18,145,892.50 18,145,892.50 10,151,092.45 10,153,695.50 64.12
448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES - 4,426,387.00 4,426,387.00 3,073,206.39 3,073,206.39 3,073,206.39 1,353,180.61 1,353,180.61 69.43
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 228,299.00 459,890.00 688,189.00 635,841.61 635,841.61 171,506.41 52,347.39 52,347.39 92.39
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 275,000.00 - 275,000.00 110,753.84 110,753.84 110,753.84 164,246.16 164,246.16 40.27
TOTAL 11130016 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 503,299.00 5,284,745.00 5,788,044.00 4,218,269.84 4,218,269.84 3,753,934.64 1,569,774.16 1,569,774.16 72.88
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15,000.00 - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - - 100.00
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS - 1,465,172.00 1,465,172.00 1,465,172.00 1,465,172.00 1,465,172.00 - - 100.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 1,246,814.00 -312,400.00 934,414.00 823,299.52 823,299.52 823,299.52 111,114.48 111,114.48 88.11
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 160,000.00 -11,900.00 148,100.00 147,404.60 147,404.60 147,404.60 695.40 695.40 99.53
TOTAL 11130017 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1,421,814.00 1,140,872.00 2,562,686.00 2,450,876.12 2,450,876.12 2,450,876.12 111,809.88 111,809.88 95.64
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 66,500,000.00 -31,164,472.88 35,335,527.12 35,335,527.12 35,335,527.12 35,335,527.12 - - 100.00
441 TRANSFERENCIAS AL ORGANISMO JUDICIAL 2,137,970,742.00 -24,423,890.12 2,113,546,851.88 2,112,834,371.00 2,112,834,371.00 2,112,834,371.00 712,480.88 712,480.88 99.97
442 TRANSFERENCIAS A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 140,035,000.00 - 140,035,000.00 140,035,000.00 140,035,000.00 140,035,000.00 - - 100.00
443 TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 1,725,872,000.00 140,000,000.00 1,865,872,000.00 1,865,872,000.00 1,865,872,000.00 1,865,872,000.00 - - 100.00
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 3,507,572,596.00 -303,046,082.86 3,204,526,513.14 3,190,880,463.81 3,190,880,463.81 3,183,961,913.81 13,646,049.33 13,646,049.33 99.57
461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS - 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 - - 100.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 - - 100.00
482 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES DE SEGURIDAD SOCIAL 13,980,000.00 -4,840,000.00 9,140,000.00 9,140,000.00 9,140,000.00 9,140,000.00 - - 100.00
TOTAL 11130018 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 9,072,203,288.00 175,895,307.72 9,248,098,595.72 9,219,202,361.76 9,219,202,361.76 9,212,283,811.76 28,896,233.96 28,896,233.96 99.69
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES - 650,000.00 650,000.00 622,504.97 622,504.97 622,504.97 27,495.03 27,495.03 95.77
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 200,000.00 - 200,000.00 187,358.16 187,358.16 187,358.16 12,641.84 12,641.84 93.68
TOTAL 11130020 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 200,000.00 650,000.00 850,000.00 809,863.13 809,863.13 809,863.13 40,136.87 40,136.87 95.28
45
4
6
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
46
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
SALDO POR SALDO POR %
ENTIDAD ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO
COMPROMETER DEVENGAR EJECUCIÓN
1113 0 0 0 6 M IN IS T E R IO D E LA D E F E N S A N A C IO N A L
533 TRA NS. A ENTIDA DES DESCENT. Y A UTONOM A S NO FINA N. 65,000,000.00 -10,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 - - 100.00
T OT A L 1113 0 0 0 6 M IN IS T E R IO D E LA D E F E N S A N A C IO N A L 6 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 - 10 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 5 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 5 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 5 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 5 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 - - 10 0 .0 0
512 TRA NS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 - - 100.00
1113 0 0 11 M IN IS T E R IO D E E C O N O M Í A
512 TRA NS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - 36,800.00 36,800.00 36,800.00 36,800.00 36,800.00 - - 100.00
533 TRA NS. A ENTIDA DES DESCENT. Y A UTONOM A S NO FINA N. 25,000,000.00 -21,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 - - 100.00
T OT A L 1113 0 0 11 M IN IS T E R IO D E E C O N O M Í A 2 6 ,5 6 0 ,0 0 0 .0 0 - 2 3 ,0 2 3 ,2 0 0 .0 0 3 ,5 3 6 ,8 0 0 .0 0 3 ,5 3 6 ,8 0 0 .0 0 3 ,5 3 6 ,8 0 0 .0 0 3 ,5 3 6 ,8 0 0 .0 0 - - 10 0 .0 0
5 11 TRA NSFERENCIA S A P ERSONA S INDIVIDUA LES Y UNIDA DES FA M ILIA RES - 132,526,239.00 132,526,239.00 132,520,000.00 132,520,000.00 110,000,000.00 6,239.00 6,239.00 100.00
512 TRA NSFERENCIA S A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - 50,874,047.00 50,874,047.00 50,691,272.90 50,691,272.90 44,505,005.40 182,774.10 182,774.10 99.64
513 TRA NSFERENCIA S A COOP ERA TIVA S - 35,073,953.00 35,073,953.00 32,592,416.12 32,592,416.12 32,592,416.12 2,481,536.88 2,481,536.88 92.92
514 TRA NSFERENCIA S A EM P RESA S P RIVA DA S - 3,230,763.00 3,230,763.00 3,230,762.67 3,230,762.67 3,230,762.67 0.33 0.33 100.00
533 TRA NSFERENCIA S A ENTIDA DES DESCENTRA LIZA DA S Y A UTÓNOM A S NO FINA NCIERA S 79,781,800.00 -31,563,625.00 48,218,175.00 48,218,175.00 48,218,175.00 48,218,175.00 - - 100.00
1113 0 0 13 M IN IS T E R IO D E C O M UN IC A C IO N E S , IN F R A E S T R UC T UR A Y V IV IE N D A
511 TRA NSFERENCIA S A P ERSONA S INDIVIDUA LES Y UNIDA DES FA M ILIA RES 121,844,280.00 21,501,500.00 143,345,780.00 136,208,550.00 136,208,550.00 136,208,550.00 7,137,230.00 7,137,230.00 95.02
523 TRA NSFERENCIA S A LA S M UNICIP A LIDA DES - 153,415.00 153,415.00 139,853.60 139,853.60 139,853.60 13,561.40 13,561.40 91.16
1113 0 0 18 O B LIG A C IO N E S D E L E S T A D O A C A R G O D E L T E S O R O
511 TRA NSFERENCIA S A P ERSONA S INDIVIDUA LES Y UNIDA DES FA M ILIA RES 403,838,000.00 -59,633,640.62 344,204,359.38 343,144,677.94 343,144,677.94 343,144,677.94 1,059,681.44 1,059,681.44 99.69
512 TRA NSFERENCIA S A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - 36,100,658.50 36,100,658.50 35,651,594.55 35,651,594.55 35,651,594.55 449,063.95 449,063.95 98.76
513 TRA NSFERENCIA S A COOP ERA TIVA S - 3,697,710.11 3,697,710.11 3,697,710.11 3,697,710.11 3,697,710.11 - - 100.00
514 TRA NSFERENCIA S A EM P RESA S P RIVA DA S - 40,218,553.72 40,218,553.72 40,218,553.72 40,218,553.72 40,218,553.72 - - 100.00
521 TRA NSFERENCIA S A L ORGA NISM O JUDICIA L 10,863,629.00 - 10,863,629.00 - - - 10,863,629.00 10,863,629.00 0.00
522 TRA NSFERENCIA S A LA UNIVERSIDA D DE SA N CA RLOS DE GUA TEM A LA 42,200,000.00 240,172,000.03 282,372,000.03 282,372,000.03 282,372,000.03 282,372,000.00 - - 100.00
523 TRA NSFERENCIA S A LA S M UNICIP A LIDA DES 6,788,921,000.00 18,871,975.38 6,807,792,975.38 6,807,732,156.07 6,807,732,156.07 6,807,732,156.07 60,819.31 60,819.31 100.00
531 TRA NSFERENCIA S A LA A DM INISTRA CIÓN CENTRA L 133,377,398.00 -14,920,398.00 118,457,000.00 110,354,000.00 110,354,000.00 110,354,000.00 8,103,000.00 8,103,000.00 93.16
532 TRA NSFERENCIA S A LOS CONSEJOS DE DESA RROLLO URB A NO Y RURA L 2,159,806,000.00 454,935,007.93 2,614,741,007.93 2,011,776,041.04 2,011,776,041.04 1,999,151,485.90 602,964,966.89 602,964,966.89 76.94
533 TRA NSFERENCIA S A ENTIDA DES DESCENTRA LIZA DA S Y A UTÓNOM A S NO FINA NCIERA S 183,875,000.00 -51,427,376.00 132,447,624.00 118,294,990.50 118,294,990.50 118,294,990.50 14,152,633.50 14,152,633.50 89.31
562 TRA NSFERENCIA S A ENTIDA DES P ÚB LICA S M UNICIP A LES DE SEGURIDA D SOCIA L - 14,840,000.00 14,840,000.00 14,840,000.00 14,840,000.00 14,840,000.00 - - 100.00
565 TRA NSFERENCIA S A EM P RESA S P ÚB LICA S M UNICIP A LES FINA NCIERA S 150,000,000.00 45,000,000.00 195,000,000.00 195,000,000.00 195,000,000.00 195,000,000.00 - - 100.00
Durante el ejercicio fiscal 2018, Las Transferencias de Capital realizadas por los Ministerios, Secretarías y otras Dependencias del Ejecutivo como desembolso financiero destinado a Instituciones que ejecutan
proyectos de beneficio social, con carácter específico por mandato constitucional o no a las Municipalidades, Entidades Públicas Municipales, Organismo Judicial y a la Universidad de San Carlos de Guatemala,
por mencionar algunas instituciones; la dependencia que principalmente ejecuta en este grupo de gasto es Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro con Q.9,963.08 millones equivalente al 93.98% del
Presupuesto Vigente, con transferencias de precepto constitucional y tienen importante participación los traslados a las Municipalidades y a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, con entregas de
Q.6,807.73 y Q.2,011.78 millones, respectivamente. Así mismo, en orden descendente los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda realizaron
Transferencias de Capital por Q.267.25 y Q.136.21 millones respectivamente, en su mayoría realizadas a Personas Individuales y Unidades Familiares así como a Instituciones sin fines de lucro.
46
4
7
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
47
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
RESULTADOS ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO
Resultados Estratégicos de Gobierno
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 7,624,000.00 -3,183,864.00 4,440,136.00 4,421,895.75 4,408,960.00 4,408,960.00
TOTAL 12-04-Reducir la Desnutrición Crónica en Niños y Niñas menores de dos años 164,203,300.00 -116,877,564.00 47,325,736.00 47,302,995.75 47,290,060.00 47,290,060.00
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1,758,231,812.00 -266,180,037.00 1,492,051,775.00 1,335,631,066.48 1,332,105,657.73 1,301,618,590.72
TOTAL 12-04-Disminuir la Mortalidad Materna y Neonatal para 2019 1,758,231,812.00 -266,180,037.00 1,492,051,775.00 1,335,631,066.48 1,332,105,657.73 1,301,618,590.72
12-04-Disminuir de la Población Subalimentada
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 352,465,898.00 210,939,922.00 563,405,820.00 531,792,420.93 527,873,066.01 495,953,078.68
TOTAL 12-04-Disminuir de la Población Subalimentada 1,269,246,513.00 663,803,162.79 1,933,049,675.79 1,858,806,541.55 1,853,999,528.07 1,819,054,576.78
1/2
47
4
8
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
48
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
RESULTADOS ESTRATÉGICOS DE GOBIERNO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO
12 - 0 5 - S e gurida d Int e gra l
M inisterio de Desarro llo So cial 26,025,051.00 -8,960,220.00 17,064,831.00 14,671,102.43 14,514,168.54 14,514,168.54
12 - 0 5 - D is m inuir la T a s a de H o m ic idio s a N iv e l N a c io na l
T OT A L 12 - 0 5 - D is m inuir la T a s a de H o m ic idio s a N iv e l N a c io na l 8 4 ,6 7 4 ,8 6 9 .0 0 - 2 6 ,9 18 ,3 6 9 .0 0 5 7 ,7 5 6 ,5 0 0 .0 0 5 2 ,4 4 2 ,4 0 4 .0 6 5 2 ,4 4 2 ,4 0 4 .0 6 5 2 ,4 3 2 ,8 4 0 .0 6
12 - 0 6 - T uris m o y V iv ie nda
12 - 0 6 - R e duc ir e l D é f ic it H a bit a c io na l
M inisterio de Co municacio nes, Infraestructura y Vivienda 159,830,000.00 20,644,802.00 180,474,802.00 162,032,339.81 162,032,339.81 162,032,339.81
T OT A L 12 - 0 6 - R e duc ir e l D é f ic it H a bit a c io na l 15 9 ,8 3 0 ,0 0 0 .0 0 2 0 ,6 4 4 ,8 0 2 .0 0 18 0 ,4 7 4 ,8 0 2 .0 0 16 2 ,0 3 2 ,3 3 9 .8 1 16 2 ,0 3 2 ,3 3 9 .8 1 16 2 ,0 3 2 ,3 3 9 .8 1
T OT A L 12 - 0 6 - T uris m o y V iv ie nda 15 9 ,8 3 0 ,0 0 0 .0 0 2 0 ,6 4 4 ,8 0 2 .0 0 18 0 ,4 7 4 ,8 0 2 .0 0 16 2 ,0 3 2 ,3 3 9 .8 1 16 2 ,0 3 2 ,3 3 9 .8 1 16 2 ,0 3 2 ,3 3 9 .8 1
Co nsejo Nacio nal de Á reas P ro tegidas 104,538,000.00 1,837,250.00 106,375,250.00 101,489,535.70 101,454,900.81 101,454,900.81
M inisterio de A mbiente y Recurso s Naturales 86,341,690.00 -20,195,306.00 66,146,384.00 64,937,075.79 64,876,859.77 63,751,859.77
T OT A L 12 - 0 7 - Inc re m e nt o de P a rt ic ipa c ió n de E ne rgí a R e no v a ble e n la M a t riz E ne rgé t ic a 6 ,6 7 3 ,8 3 2 .0 0 -400,363.00 6 ,2 7 3 ,4 6 9 .0 0 6 ,16 6 ,2 4 4 .2 8 6 ,16 6 ,2 4 4 .2 8 6 ,16 6 ,2 4 4 .2 8
TOTA L 12-07 A mbiente y Recurso s Naturales 197,553,522.00 -18,758,419.00 178,795,103.00 172,592,855.77 172,498,004.86 171,373,004.86
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4
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
TRANSFERENCIAS A CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
%
A S IG N A D O V IG E N T E C O M P R O M IS O D EVEN GA D O P A GA D O
E J E C UC IÓ N
IV A P A R A LA P A Z
C O N S E J O S D E P A R T A M E N T A LE S D E D E S A R R O LLO
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE GUA TEM A LA 260,796,295.00 260,796,295.00 180,434,072.78 180,434,072.78 180,434,072.78 69.19
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE EL P ROGRESO 51,238,554.00 48,697,824.00 43,285,403.56 43,285,403.56 43,285,403.56 88.89
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE SA CA TEP ÉQUEZ 66,809,479.00 62,992,028.32 45,911,493.00 45,911,493.00 45,911,493.00 72.88
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE CHIM A LTENA NGO 89,115,266.00 86,350,684.00 82,766,741.53 82,766,741.53 82,766,741.53 95.85
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE ESCUINTLA 80,793,644.00 79,793,644.00 56,639,341.90 56,639,341.90 56,639,341.90 70.98
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE SA NTA ROSA 74,529,463.00 70,949,082.00 61,635,942.85 61,635,942.85 61,635,942.85 86.87
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE SOLOLÁ 90,709,468.00 90,709,468.00 90,494,035.66 90,494,035.66 90,494,035.66 99.76
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE TOTONICA P Á N 77,651,261.00 77,651,261.00 64,216,186.83 64,216,186.83 63,379,623.19 82.70
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE QUETZA LTENA NGO 106,942,803.00 104,738,364.00 87,642,141.06 87,642,141.06 87,642,141.06 83.68
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE SUCHITEP ÉQUEZ 97,167,249.00 97,167,249.00 68,593,712.15 68,593,712.15 68,593,712.15 70.59
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE RETA LHULEU 66,100,224.00 62,795,212.00 53,866,834.98 53,866,834.98 53,866,834.98 85.78
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE SA N M A RCOS 135,623,456.00 132,142,484.00 122,767,865.75 122,767,865.75 122,767,865.75 92.91
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE HUEHUETENA NGO 143,867,271.00 139,807,271.00 120,547,106.41 120,547,106.41 119,963,464.80 86.22
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE QUICHÉ 123,371,543.00 123,371,543.00 94,466,424.58 94,466,424.58 94,466,424.58 76.57
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE B A JA VERA P A Z 65,608,593.00 59,338,667.00 55,545,322.34 55,545,322.34 55,545,322.34 93.61
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE A LTA VERA P A Z 129,593,411.00 129,593,411.00 69,674,520.44 69,674,520.44 69,674,520.44 53.76
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE P ETÉN 93,586,528.00 90,834,995.00 85,822,986.69 85,822,986.69 85,822,986.69 94.48
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE IZA B A L 65,427,366.00 65,427,366.00 23,787,016.70 23,787,016.70 23,787,016.70 36.36
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE ZA CA P A 66,881,691.00 66,881,691.00 46,344,678.08 46,344,678.08 46,344,678.08 69.29
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE CHIQUIM ULA 77,918,227.00 77,918,227.00 34,433,747.70 34,433,747.70 34,433,747.70 44.19
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE JA LA P A 67,075,601.00 63,325,601.00 53,406,365.88 53,406,365.88 53,406,365.88 84.34
CONSEJO DEP A RTA M ENTA L DE JUTIA P A 81,959,607.00 78,865,632.10 73,771,041.59 73,771,041.59 73,771,041.59 93.54
Para el ejercicio fiscal 2018, los aportes realizados a los Consejos Departamentales de Desarrollo -CODEDE-, específicamente de la fuente de financiamiento Ingresos Tributarios IVA-Paz, se
ejecutó Q.1,616.06 millones de un presupuesto vigente de Q.2,070.15 millones lo que representa el 78.06% de ejecución; dentro de ese monto, el Consejo Departamental que recibió la mayor
aportación fue el Departamento de Guatemala, ejecutando Q.180.43 millones de un presupuesto vigente de Q.260.80 millones, lo que se traduce en una ejecución de 69.19%; en el orden de
mayor porcentaje ejecución respecto a su presupuesto vigente se encuentran los Consejos Departamentales de Sololá, Chimaltenango, el Petén y Jutiapa, con el 99.76%, 95.85%, 94.48% y
93.53%, lo que equivale a un devengado de Q.90.49, Q.82.77, Q.85.82 y Q.73.77 millones, respectivamente.
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
50
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
ASIGNADO SALDO POR SALDO POR %
DESCRIPCIÓN MODIFICADO VIGENTE ANUAL COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO
RENGLÓN ANUAL COMPROMETER DEVENGAR EJEC.
10 0 0 G O BIERNO CENTRAL
10 G AS TO S DE FUNCIO NAMIENTO
0 11 PERSONAL PERMANENTE 6,861,982,500.00 12,994,194.13 6,874,976,694.13 6,843,397,554.61 6,843,397,554.61 6,843,397,554.61 31,579,139.52 31,579,139.52 99.54
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL
0 12 169,635,252.00 12,985,240.67 182,620,492.67 174,537,901.59 174,537,901.59 174,537,901.59 8,082,591.08 8,082,591.08 95.57
PERMANENTE
0 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE 555,538,957.00 15,928,510.00 571,467,467.00 566,849,274.18 566,849,274.18 566,849,274.18 4,618,192.82 4,618,192.82 99.19
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL
0 14 34,367,431.00 - 3,451,179.24 30,916,251.76 27,979,371.84 27,979,371.84 27,979,371.84 2,936,879.92 2,936,879.92 90.50
PERMANENTE
0 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 3,214,367,715.00 541,728,749.49 3,756,096,464.49 3,703,118,964.52 3,703,118,964.52 3,703,093,964.52 52,977,499.97 52,977,499.97 98.59
0 17 DERECHOS ESCALAFONARIOS 2,987,721,159.00 216,285,321.00 3,204,006,480.00 3,203,634,477.28 3,203,634,477.28 3,203,634,477.28 372,002.72 372,002.72 99.99
COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL
0 18 118,985,225.00 7,489,869.00 126,475,094.00 125,524,025.12 125,524,025.12 125,524,025.12 951,068.88 951,068.88 99.25
EXTERIOR
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO 1,386,264,718.00 - 8,974,679.00 1,377,290,039.00 1,365,820,787.77 1,350,801,813.19 1,350,801,813.19 11,469,251.23 26,488,225.81 98.08
022 PERSONAL POR CONTRATO 496,535,104.00 - 6,683,058.79 489,852,045.21 478,224,493.39 478,224,493.39 478,224,493.39 11,627,551.82 11,627,551.82 97.63
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS - 13,894,458.00 13,894,458.00 13,835,859.95 13,835,859.95 13,835,859.95 58,598.05 58,598.05 99.58
024 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL 8,589,546.00 - 4,242,016.00 4,347,530.00 4,071,787.64 4,071,787.64 4,071,787.64 275,742.36 275,742.36 93.66
025 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL 3,528,241.00 - 787,831.00 2,740,410.00 1,810,165.21 1,808,706.92 1,808,706.92 930,244.79 931,703.08 66.00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL
026 13,621,164.00 454,659.00 14,075,823.00 12,962,266.09 12,790,055.65 12,790,055.65 1,113,556.91 1,285,767.35 90.87
TEMPORAL
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 409,236,123.00 50,029,100.00 459,265,223.00 450,051,241.28 446,567,604.64 446,567,604.64 9,213,981.72 12,697,618.36 97.24
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL 1,092,035,954.00 348,008,103.42 1,440,044,057.42 1,390,361,927.53 1,373,543,702.04 1,373,416,733.84 49,682,129.89 66,500,355.38 95.38
031 JORNALES 268,598,294.00 33,623,182.00 302,221,476.00 285,865,242.55 285,416,647.32 285,416,647.32 16,356,233.45 16,804,828.68 94.44
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL 42,730,460.00 9,681,708.00 52,412,168.00 50,471,739.85 50,470,939.85 50,470,939.85 1,940,428.15 1,941,228.15 96.30
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL 177,675,113.00 95,200,885.00 272,875,998.00 263,114,487.65 262,997,151.71 262,993,651.71 9,761,510.35 9,878,846.29 96.38
035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 1,699,683.00 - 263,063.00 1,436,620.00 1,433,770.00 1,433,770.00 1,433,770.00 2,850.00 2,850.00 99.80
036 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS 206,106,053.00 - 78,878,742.00 127,227,311.00 121,134,625.58 121,134,625.58 121,134,625.58 6,092,685.42 6,092,685.42 95.21
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE 31,977,368.00 - 5,459,993.00 26,517,375.00 25,056,287.07 25,056,287.07 24,947,797.16 1,461,087.93 1,461,087.93 94.49
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL 962,749.00 970,446.00 1,933,195.00 1,722,792.98 1,722,792.98 1,722,792.98 210,402.02 210,402.02 89.12
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL 679,211.00 314,922.00 994,133.00 965,867.44 965,867.44 965,867.44 28,265.56 28,265.56 97.16
044 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉDICOS DE GUARDIA 37,600.00 44,625.00 82,225.00 53,250.00 53,250.00 53,250.00 28,975.00 28,975.00 64.76
051 APORTE PATRONAL AL IGSS 510,382,643.00 72,259.00 510,454,902.00 510,375,583.25 510,375,583.25 510,308,746.05 79,318.75 79,318.75 99.98
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 205,000,000.00 183,000.00 205,183,000.00 205,182,676.41 205,182,676.41 205,182,676.41 323.59 323.59 100.00
061 DIETAS 2,452,800.00 540,046.00 2,992,846.00 2,542,246.00 2,542,246.00 2,542,246.00 450,600.00 450,600.00 84.94
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 27,809,940.00 99,750.00 27,909,690.00 27,300,851.18 27,300,851.18 27,300,851.18 608,838.82 608,838.82 97.82
064 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR 3,265,080.00 1,690,299.00 4,955,379.00 4,869,511.23 4,869,511.23 4,869,511.23 85,867.77 85,867.77 98.27
071 AGUINALDO 1,483,869,708.00 91,665,970.63 1,575,535,678.63 1,545,583,626.96 1,543,934,426.36 1,543,788,478.48 29,952,051.67 31,601,252.27 97.99
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 1,234,784,820.00 323,364,422.73 1,558,149,242.73 1,542,785,953.73 1,541,758,347.55 1,541,716,667.70 15,363,289.00 16,390,895.18 98.95
073 BONO VACACIONAL 52,594,799.00 3,776,709.60 56,371,508.60 52,633,651.62 52,519,627.74 52,519,627.74 3,737,856.98 3,851,880.86 93.17
074 COMPENSACIÓN COSTO DE VIDA POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR 7,931,803.00 - 522,173.00 7,409,630.00 7,396,609.77 7,396,609.77 7,396,609.77 13,020.23 13,020.23 99.82
079 OTRAS PRESTACIONES 100,720,764.00 14,199,495.00 114,920,259.00 113,178,598.82 113,178,598.82 113,178,598.82 1,741,660.18 1,741,660.18 98.48
1/7
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5
1
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
51
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
ASIGNADO SALDO POR SALDO POR %
RENGLÓN DESCRIPCIÓN MODIFICADO VIGENTE ANUAL COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO
ANUAL COMPROMETER DEVENGAR EJEC.
081 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO 68,576,632.00 - 9,854,160.00 58,722,472.00 47,868,456.63 47,868,456.63 47,824,956.63 10,854,015.37 10,854,015.37 81.52
111 ENERGÍA ELÉCTRICA 264,612,362.00 - 46,238,111.28 218,374,250.72 192,079,646.81 192,074,292.81 191,456,829.63 26,294,603.91 26,299,957.91 87.96
112 AGUA 96,284,821.00 - 21,068,868.39 75,215,952.61 63,876,391.33 63,876,391.33 63,658,372.30 11,339,561.28 11,339,561.28 84.92
113 TELEFONÍA 151,509,095.00 - 39,465,394.43 112,043,700.57 94,534,435.04 94,386,144.60 93,364,087.73 17,509,265.53 17,657,555.97 84.24
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 6,436,583.00 - 1,542,972.29 4,893,610.71 4,095,567.65 4,068,070.65 4,006,327.90 798,043.06 825,540.06 83.13
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 46,508,234.00 - 25,021,671.78 21,486,562.22 19,238,091.11 19,234,348.76 18,955,154.41 2,248,471.11 2,252,213.46 89.52
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA 4,714,358.00 - 838,249.52 3,876,108.48 3,681,726.55 3,681,726.55 3,681,086.55 194,381.93 194,381.93 94.99
12 1 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 37,847,443.00 - 21,738,624.46 16,108,818.54 10,418,732.11 10,329,214.31 10,072,060.04 5,690,086.43 5,779,604.23 64.12
12 2 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 248,259,548.00 - 56,376,749.56 191,882,798.44 145,849,179.17 121,457,588.01 120,292,847.42 46,033,619.27 70,425,210.43 63.30
13 1 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 33,860,330.00 - 8,764,908.18 25,095,421.82 21,464,526.31 21,464,526.31 21,464,526.31 3,630,895.51 3,630,895.51 85.53
13 2 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR 4,110,300.00 - 2,642,519.00 1,467,781.00 1,123,883.16 1,123,883.16 1,123,883.16 343,897.84 343,897.84 76.57
13 3 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 118,108,473.00 - 56,215,592.87 61,892,880.13 51,858,775.12 51,855,749.12 51,730,982.61 10,034,105.01 10,037,131.01 83.78
13 5 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS 4,727,793.00 910,269.00 5,638,062.00 5,056,313.34 5,056,313.34 5,031,195.41 581,748.66 581,748.66 89.68
13 6 RECONOCIMIENTO DE GASTOS - 18,035,781.32 18,035,781.32 14,294,476.95 14,294,476.95 14,294,246.95 3,741,304.37 3,741,304.37 79.26
14 1 TRANSPORTE DE PERSONAS 56,842,234.00 - 14,127,308.60 42,714,925.40 29,795,934.79 29,395,479.95 28,794,849.08 12,918,990.61 13,319,445.45 68.82
14 2 FLETES 27,572,819.00 - 1,835,803.00 25,737,016.00 19,045,388.71 19,035,866.12 18,834,145.07 6,691,627.29 6,701,149.88 73.96
14 3 ALMACENAJE 1,506,872.00 - 382,588.00 1,124,284.00 760,447.54 760,447.54 760,447.54 363,836.46 363,836.46 67.64
15 1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 203,185,807.00 4,100,235.07 207,286,042.07 198,184,885.75 198,069,722.42 192,468,464.14 9,101,156.32 9,216,319.65 95.55
15 2 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS 710,000.00 - 355,132.00 354,868.00 268,866.76 268,866.76 268,866.76 86,001.24 86,001.24 75.77
15 3 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 19,609,415.00 - 6,033,726.50 13,575,688.50 11,563,612.85 11,524,452.85 11,327,787.89 2,012,075.65 2,051,235.65 84.89
15 4 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 50,443,743.00 - 48,508,729.00 1,935,014.00 1,907,929.40 1,907,929.40 1,907,929.40 27,084.60 27,084.60 98.60
15 5 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 15,238,769.00 - 1,282,165.35 13,956,603.65 11,655,334.49 11,527,755.53 11,503,012.30 2,301,269.16 2,428,848.12 82.60
15 6 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO 83,101,325.00 - 19,853,368.20 63,247,956.80 61,228,036.78 60,694,760.65 60,184,870.15 2,019,920.02 2,553,196.15 95.96
15 7 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 6,530,564.00 - 4,456,394.00 2,074,170.00 1,920,136.24 1,920,136.24 1,912,656.24 154,033.76 154,033.76 92.57
15 8 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 42,318,222.00 - 1,163,216.25 41,155,005.75 34,200,905.47 34,143,703.87 33,050,152.77 6,954,100.28 7,011,301.88 82.96
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
16 1 9,633,148.00 - 8,449,431.00 1,183,717.00 1,017,147.91 988,647.91 988,647.91 166,569.09 195,069.09 83.52
PRODUCCIÓN
16 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 9,301,712.00 - 5,174,212.51 4,127,499.49 2,446,534.80 2,443,534.80 2,433,119.80 1,680,964.69 1,683,964.69 59.20
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE
16 3 33,566,850.00 - 21,059,361.73 12,507,488.27 10,624,308.43 10,349,018.43 10,066,414.76 1,883,179.84 2,158,469.84 82.74
LABORATORIO
MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y
16 4 2,244,959.00 - 1,481,115.00 763,844.00 227,420.76 227,420.76 227,420.76 536,423.24 536,423.24 29.77
RECREATIVOS
16 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 117,228,564.00 - 80,595,188.39 36,633,375.61 30,261,283.57 30,204,141.17 29,873,289.59 6,372,092.04 6,429,234.44 82.45
16 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,563,841.00 - 1,162,412.14 1,401,428.86 1,071,272.32 1,071,272.32 1,066,472.32 330,156.54 330,156.54 76.44
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
16 7 12,826,632.00 - 12,390,636.00 435,996.00 230,282.24 230,282.24 230,282.24 205,713.76 205,713.76 52.82
CONSTRUCCIÓN
16 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 11,886,372.00 - 4,169,771.89 7,716,600.11 6,021,729.46 6,021,729.46 5,966,591.46 1,694,870.65 1,694,870.65 78.04
16 9 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 42,604,673.00 - 22,079,755.84 20,524,917.16 16,798,408.48 16,784,958.48 16,521,477.48 3,726,508.68 3,739,958.68 81.78
17 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 389,958,917.00 - 196,318,435.75 193,640,481.25 171,091,850.33 162,007,820.90 161,261,940.60 22,548,630.92 31,632,660.35 83.66
17 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS 514,360.00 311,235.00 825,595.00 825,594.01 825,594.01 825,594.01 0.99 0.99 100.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO
17 3 836,627,963.00 263,515,638.00 1,100,143,601.00 1,095,341,640.29 1,095,333,140.29 1,064,875,004.86 4,801,960.71 4,810,460.71 99.56
COMÚN
17 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 110,445,292.00 - 94,564,099.16 15,881,192.84 10,672,779.95 10,669,228.25 9,435,107.21 5,208,412.89 5,211,964.59 67.18
2/7
51
5
2
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
52
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
ASIGNADO SALDO POR SALDO POR %
RENGLÓN DESCRIPCIÓN MODIFICADO VIGENTE ANUAL COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO
ANUAL COMPROMETER DEVENGAR EJEC.
17 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES 440,040.00 90,682.00 530,722.00 504,836.69 504,836.69 504,836.69 25,885.31 25,885.31 95.12
17 6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 11,474,930.00 19,972,337.28 31,447,267.28 9,511,494.28 9,131,814.28 9,131,814.28 21,935,773.00 22,315,453.00 29.04
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE- FACTIBILIDAD
18 1 87,333,481.00 - 51,077,721.00 36,255,760.00 23,262,723.30 23,195,723.29 22,740,608.58 12,993,036.70 13,060,036.71 63.98
Y FACTIBILIDAD
18 2 SERVICIOS MÉDICO- SANITARIOS 816,195,302.00 246,441,899.69 1,062,637,201.69 1,036,615,290.96 1,032,408,848.48 1,032,387,448.48 26,021,910.73 30,228,353.21 97.16
18 3 SERVICIOS JURÍDICOS 76,838,173.00 20,256,179.17 97,094,352.17 92,193,739.62 92,066,039.62 92,011,039.62 4,900,612.55 5,028,312.55 94.82
18 5 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 396,119,813.00 - 138,436,008.94 257,683,804.06 227,215,423.95 227,151,153.63 226,817,545.21 30,468,380.11 30,532,650.43 88.15
18 6 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS 35,822,367.00 - 18,032,726.00 17,789,641.00 14,707,239.12 14,680,239.12 14,680,239.12 3,082,401.88 3,109,401.88 82.52
18 7 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS 5,251,306.00 - 1,007,456.00 4,243,850.00 2,721,988.26 2,721,988.26 2,701,488.26 1,521,861.74 1,521,861.74 64.14
18 9 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 236,086,511.00 151,128,305.89 387,214,816.89 360,156,912.86 358,518,305.20 357,801,168.20 27,057,904.03 28,696,511.69 92.59
19 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 162,288,453.00 8,803,885.59 171,092,338.59 153,920,797.31 153,919,942.24 137,403,434.85 17,171,541.28 17,172,396.35 89.96
19 2 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES 1,207,277,000.00 - 4,430,594.00 1,202,846,406.00 952,439,850.77 952,439,850.77 952,439,850.77 250,406,555.23 250,406,555.23 79.18
19 4 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS 75,925,971.00 - 40,139,776.13 35,786,194.87 30,162,855.01 30,130,760.01 29,231,873.18 5,623,339.86 5,655,434.86 84.20
19 5 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 17,843,576.00 - 7,117,936.93 10,725,639.07 7,684,319.61 7,683,879.94 7,683,491.13 3,041,319.46 3,041,759.13 71.64
19 6 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 55,595,161.00 - 20,758,226.20 34,836,934.80 22,448,016.27 22,288,078.77 21,800,916.45 12,388,918.53 12,548,856.03 63.98
19 7 SERVICIOS DE VIGILANCIA 42,435,533.00 - 13,156,163.55 29,279,369.45 25,849,579.30 25,551,979.28 24,879,679.28 3,429,790.15 3,727,390.17 87.27
19 8 RECOMPENSAS PARA SEGURIDAD DEL ESTADO 9,200,000.00 1,263,442.00 10,463,442.00 10,419,500.00 10,419,500.00 10,419,500.00 43,942.00 43,942.00 99.58
19 9 OTROS SERVICIOS 195,393,088.00 - 62,730,640.41 132,662,447.59 119,165,415.01 118,815,468.25 116,118,570.29 13,497,032.58 13,846,979.34 89.56
2 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS 887,061,479.00 - 208,740,750.44 678,320,728.56 611,791,697.94 609,502,726.02 599,095,996.80 66,529,030.62 68,818,002.54 89.85
GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A
2 12 1,653,238.00 1,481,613.34 3,134,851.34 2,986,104.15 2,980,491.90 2,980,491.90 148,747.19 154,359.44 95.08
CONSUMO PARA ANIMALES
2 13 PRODUCTOS ANIMALES 5,688,014.00 - 3,364,499.00 2,323,515.00 2,226,788.50 2,226,788.50 2,209,788.50 96,726.50 96,726.50 95.84
PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS
2 14 4,190,888.00 3,584,133.69 7,775,021.69 3,991,606.59 3,991,606.59 3,925,909.59 3,783,415.10 3,783,415.10 51.34
MANUFACTURAS
2 15 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN 23,095,008.00 - 20,459,079.00 2,635,929.00 945,201.75 945,201.75 945,201.75 1,690,727.25 1,690,727.25 35.86
OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y
2 19 1,283,533.00 900,265.60 2,183,798.60 1,599,995.42 1,599,459.42 1,598,007.42 583,803.18 584,339.18 73.24
AGROPECUARIOS
221 CARBÓN MINERAL 3,700.00 1,650.00 5,350.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 50.00 50.00 99.07
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 12,675,255.00 - 6,274,003.70 6,401,251.30 3,206,394.59 3,203,254.59 3,171,479.59 3,194,856.71 3,197,996.71 50.04
224 PÓMEZ, CAL Y YESO 734,026.00 623,019.00 1,357,045.00 234,019.43 233,259.43 233,259.43 1,123,025.57 1,123,785.57 17.19
225 MINERALES NO METÁLICOS 29,000.00 - 20,242.00 8,758.00 3,117.23 3,117.23 3,117.23 5,640.77 5,640.77 35.59
229 OTROS MINERALES - 2,509.00 2,509.00 9.00 9.00 9.00 2,500.00 2,500.00 0.36
231 HILADOS Y TELAS 27,516,807.00 - 11,299,057.70 16,217,749.30 9,286,794.45 9,286,794.45 8,907,618.55 6,930,954.85 6,930,954.85 57.26
232 ACABADOS TEXTILES 12,356,736.00 - 2,053,488.90 10,303,247.10 5,108,520.27 4,878,849.37 4,866,440.59 5,194,726.83 5,424,397.73 47.35
233 PRENDAS DE VESTIR 101,340,560.00 - 21,802,112.16 79,538,447.84 63,794,811.25 63,737,916.25 63,145,320.25 15,743,636.59 15,800,531.59 80.13
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 15,103,453.00 4,683,837.47 19,787,290.47 17,925,189.09 17,911,359.19 17,821,989.19 1,862,101.38 1,875,931.28 90.52
241 PAPEL DE ESCRITORIO 61,603,517.00 - 29,114,290.39 32,489,226.61 24,434,485.02 24,424,771.92 24,201,302.65 8,054,741.59 8,064,454.69 75.18
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 15,472,061.00 - 10,226,354.36 5,245,706.64 3,119,234.50 3,118,254.50 3,105,056.50 2,126,472.14 2,127,452.14 59.44
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 42,173,995.00 - 14,847,429.76 27,326,565.24 19,585,664.47 19,545,698.47 19,331,409.02 7,740,900.77 7,780,866.77 71.53
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 35,303,983.00 - 25,144,922.73 10,159,060.27 6,601,443.12 6,576,928.72 6,515,010.37 3,557,617.15 3,582,131.55 64.74
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 2,123,908.00 - 521,243.00 1,602,665.00 1,054,227.91 1,053,154.91 1,053,154.91 548,437.09 549,510.09 65.71
246 TEXTOS DE ENSEÑANZA 9,936,925.00 - 9,902,345.00 34,580.00 13,721.50 13,721.50 13,721.50 20,858.50 20,858.50 39.68
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 10,637,792.00 - 9,414,030.90 1,223,761.10 952,572.62 952,572.62 952,572.62 271,188.48 271,188.48 77.84
3/7
52
5
3
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
ASIGNADO SALDO POR SALDO POR %
RENGLÓN DESCRIPCIÓN MODIFICADO VIGENTE ANUAL COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO
ANUAL COMPROMETER DEVENGAR EJEC.
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 623,626.00 60,032.25 683,658.25 269,880.98 269,880.98 269,880.98 413,777.27 413,777.27 39.48
251 CUEROS Y PIELES 4,321,760.00 - 1,902,411.00 2,419,349.00 2,367,300.85 2,367,300.85 2,367,300.85 52,048.15 52,048.15 97.85
252 ARTÍCULOS DE CUERO 525,250.00 325,870.31 851,120.31 353,987.53 353,987.53 329,087.53 497,132.78 497,132.78 41.59
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 51,466,093.00 - 29,231,763.87 22,234,329.13 18,708,213.22 18,676,628.22 18,425,052.22 3,526,115.91 3,557,700.91 84.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 4,675,329.00 - 466,041.99 4,209,287.01 2,963,908.50 2,963,908.50 2,942,999.20 1,245,378.51 1,245,378.51 70.41
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 303,347,577.00 7,883,596.47 311,231,173.47 288,401,953.00 287,706,580.94 279,664,211.59 22,829,220.47 23,524,592.53 92.44
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 372,621,011.00 - 90,072,420.92 282,548,590.08 263,821,492.04 263,750,673.35 258,952,581.45 18,727,098.04 18,797,916.73 93.35
263 ABONOS Y FERTILIZANTES 4,254,840.00 - 3,444,791.00 810,049.00 669,784.04 669,784.04 669,784.04 140,264.96 140,264.96 82.68
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 19,357,384.00 - 3,518,029.80 15,839,354.20 14,158,965.55 14,083,880.55 13,978,050.00 1,680,388.65 1,755,473.65 88.92
265 ASFALTO Y SIMILARES 768,475.00 - 603,431.00 165,044.00 91,624.50 91,624.50 91,624.50 73,419.50 73,419.50 55.52
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 1,117,501,445.00 - 210,678,122.16 906,823,322.84 826,824,583.52 824,782,182.48 803,840,761.25 79,998,739.32 82,041,140.36 90.95
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 71,598,773.00 - 17,874,024.32 53,724,748.68 41,556,249.68 40,802,372.68 40,453,347.08 12,168,499.00 12,922,376.00 75.95
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 55,957,129.00 - 905,259.28 55,051,869.72 36,767,238.18 36,722,639.68 36,388,788.79 18,284,631.54 18,329,230.04 66.71
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 93,667,918.00 - 80,257,842.24 13,410,075.76 9,751,271.60 9,731,616.60 9,607,011.10 3,658,804.16 3,678,459.16 72.57
271 PRODUCTOS DE ARCILLA 715,337.00 1,147,625.03 1,862,962.03 1,416,898.54 1,416,898.54 1,406,098.54 446,063.49 446,063.49 76.06
272 PRODUCTOS DE VIDRIO 3,588,937.00 - 2,152,139.22 1,436,797.78 840,135.06 840,135.06 836,037.06 596,662.72 596,662.72 58.47
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 4,744,700.00 - 2,264,659.74 2,480,040.26 1,666,210.89 1,666,210.89 1,659,040.89 813,829.37 813,829.37 67.18
274 CEMENTO 16,877,748.00 - 9,343,341.28 7,534,406.72 5,107,605.05 5,101,230.05 5,093,025.05 2,426,801.67 2,433,176.67 67.71
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO 3,725,710.00 1,747,699.07 5,473,409.07 2,499,998.46 2,493,338.46 2,467,931.46 2,973,410.61 2,980,070.61 45.55
279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 97,359.00 356,807.75 454,166.75 258,842.70 258,842.70 258,842.70 195,324.05 195,324.05 56.99
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 29,545,605.00 - 16,195,821.98 13,349,783.02 6,197,070.89 5,410,853.63 5,217,096.23 7,152,712.13 7,938,929.39 40.53
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS 5,159,808.00 - 2,938,059.04 2,221,748.96 1,133,104.09 1,132,904.09 1,130,916.09 1,088,644.87 1,088,844.87 50.99
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 10,007,971.00 - 82,502.47 9,925,468.53 7,384,166.78 7,384,166.78 7,357,253.20 2,541,301.75 2,541,301.75 74.40
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 14,806,323.00 6,956,709.85 21,763,032.85 17,799,377.89 17,794,897.89 17,692,896.59 3,963,654.96 3,968,134.96 81.77
285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS 45,093,306.00 - 29,168,007.00 15,925,299.00 13,057,556.62 13,032,806.62 13,032,806.62 2,867,742.38 2,892,492.38 81.84
286 HERRAMIENTAS MENORES 12,627,951.00 4,398,770.48 17,026,721.48 14,505,639.34 13,669,631.09 13,615,704.09 2,521,082.14 3,357,090.39 80.28
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 2,292,564.00 1,988,463.26 4,281,027.26 2,774,101.69 2,774,101.69 2,644,181.69 1,506,925.57 1,506,925.57 64.80
291 ÚTILES DE OFICINA 55,124,255.00 - 26,456,272.09 28,667,982.91 18,134,003.95 18,095,740.83 17,878,918.18 10,533,978.96 10,572,242.08 63.12
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL 49,353,159.00 - 6,526,559.15 42,826,599.85 32,312,348.82 31,942,200.43 31,399,887.64 10,514,251.03 10,884,399.42 74.58
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES 37,418,923.00 - 27,058,732.37 10,360,190.63 4,475,582.54 4,475,213.54 4,462,913.54 5,884,608.09 5,884,977.09 43.20
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 91,365,211.00 - 24,660,908.90 66,704,302.10 41,349,662.02 41,261,662.02 41,260,650.02 25,354,640.08 25,442,640.08 61.86
ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-
295 449,440,426.00 - 153,390,858.55 296,049,567.45 272,713,359.07 270,496,444.93 262,600,015.71 23,336,208.38 25,553,122.52 91.37
QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 4,574,448.00 - 1,448,861.21 3,125,586.79 1,912,642.42 1,912,642.42 1,912,422.42 1,212,944.37 1,212,944.37 61.19
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO
297 20,673,967.00 1,452,025.94 22,125,992.94 15,860,607.81 15,679,867.69 15,399,792.64 6,265,385.13 6,446,125.25 70.87
ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 117,138,934.00 - 37,093,760.29 80,045,173.71 68,243,523.99 68,041,961.79 66,991,517.00 11,801,649.72 12,003,211.92 85.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 9,752,218.00 6,167,319.32 15,919,537.32 12,983,958.42 12,950,415.72 12,712,507.70 2,935,578.90 2,969,121.60 81.35
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
VIGENTE SALDO POR SALDO POR %
RENGLÓN DESCRIPCIÓN ASIGNADO ANUAL MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO
ANUAL COMPROMETER DEVENGAR EJEC.
341 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 25,110,528.00 - 4,132,253.00 20,978,275.00 20,627,085.00 20,627,085.00 20,627,085.00 351,190.00 351,190.00 98.33
4 11 AYUDA PARA FUNERALES 10,576,753.00 - 475,107.14 10,101,645.86 9,149,181.06 9,145,181.06 9,142,181.06 952,464.80 956,464.80 90.53
4 12 PRESTACIONES PÓSTUMAS 7,602,230.00 1,351,658.00 8,953,888.00 8,431,645.93 8,415,725.93 8,246,139.19 522,242.07 538,162.07 93.99
4 13 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 125,381,210.00 24,814,157.32 150,195,367.32 141,385,449.88 141,244,366.03 140,394,474.19 8,809,917.44 8,951,001.29 94.04
4 15 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 44,406,820.00 - 18,298,119.22 26,108,700.78 20,774,561.08 20,738,412.48 20,524,067.66 5,334,139.70 5,370,288.30 79.43
4 16 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 156,740,956.00 - 33,509,159.36 123,231,796.64 118,811,012.57 118,759,236.77 118,170,036.77 4,420,784.07 4,472,559.87 96.37
4 17 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR 9,225,000.00 - 2,125,000.00 7,100,000.00 7,100,000.00 7,100,000.00 7,100,000.00 - - 100.00
4 19 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 693,625,605.00 72,335,169.12 765,960,774.12 712,817,611.42 712,816,465.17 706,774,550.99 53,143,162.70 53,144,308.95 93.06
421 PENSIONES 238,000,000.00 - 89,202,280.94 148,797,719.06 148,779,126.59 148,779,126.59 148,779,126.59 18,592.47 18,592.47 99.99
422 JUBILACIONES Y/O RETIROS 4,004,163,629.00 102,583,118.67 4,106,746,747.67 4,106,323,192.83 4,106,323,192.83 4,106,323,192.83 423,554.84 423,554.84 99.99
426 GASTOS DE ENTIERRO 125,000.00 - 30,000.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00 - - 100.00
429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES 780,000,000.00 - 291,716,666.00 488,283,334.00 486,700,533.37 485,869,383.37 485,686,050.00 1,582,800.63 2,413,950.63 99.51
431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 288,071,721.00 390,757.00 288,462,478.00 286,503,838.34 286,503,838.34 286,203,838.34 1,958,639.66 1,958,639.66 99.32
432 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 452,881,500.00 41,050,000.00 493,931,500.00 491,881,500.00 491,881,500.00 491,881,500.00 2,050,000.00 2,050,000.00 99.58
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 945,520,707.00 763,082,203.43 1,708,602,910.43 1,695,284,217.60 1,695,284,217.60 1,694,279,717.60 13,318,692.83 13,318,692.83 99.22
437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS 8,000,000.00 - 5,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 - - 100.00
441 TRANSFERENCIAS AL ORGANISMO JUDICIAL 2,137,970,742.00 - 24,423,890.12 2,113,546,851.88 2,112,834,371.00 2,112,834,371.00 2,112,834,371.00 712,480.88 712,480.88 99.97
442 TRANSFERENCIAS A LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 140,035,000.00 - 140,035,000.00 140,035,000.00 140,035,000.00 140,035,000.00 - - 100.00
TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
443 1,725,872,000.00 140,000,000.00 1,865,872,000.00 1,865,872,000.00 1,865,872,000.00 1,865,872,000.00 - - 100.00
GUATEMALA
444 TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 398,468.00 398,468.00 398,468.00 398,468.00 398,468.00 - - 100.00
448 OTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES - 4,426,387.00 4,426,387.00 3,073,206.39 3,073,206.39 3,073,206.39 1,353,180.61 1,353,180.61 69.43
451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 3,546,118,149.00 - 305,330,403.86 3,240,787,745.14 3,217,041,695.81 3,217,041,695.81 3,210,123,145.81 23,746,049.33 23,746,049.33 99.27
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS
453 1,851,582,865.00 - 144,150,442.42 1,707,432,422.58 1,648,858,849.28 1,648,858,849.28 1,648,858,849.28 58,573,573.30 58,573,573.30 96.57
NO FINANCIERAS
454 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS - 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 100.00
461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 24,929,927.00 306,867,331.00 331,797,258.00 326,595,640.00 326,595,640.00 326,595,640.00 5,201,618.00 5,201,618.00 98.43
471 TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS 280,000.00 26,089,430.00 26,369,430.00 26,369,425.34 26,369,425.34 26,369,425.34 4.66 4.66 100.00
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES
472 40,534,057.00 8,857,802.00 49,391,859.00 45,042,600.60 45,020,247.72 34,772,740.40 4,349,258.40 4,371,611.28 91.15
INTERNACIONALES
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 14,508,972.00 3,523,882.00 18,032,854.00 17,588,106.64 17,587,828.45 17,201,300.45 444,747.36 445,025.55 97.53
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES DE
482 13,980,000.00 - 4,840,000.00 9,140,000.00 9,140,000.00 9,140,000.00 9,140,000.00 - - 100.00
SEGURIDAD SOCIAL
483 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES - 4,064,108.00 4,064,108.00 4,064,107.60 4,064,107.60 4,064,107.60 0.40 0.40 100.00
823 DEVOLUCIONES 100,000,000.00 3,230,696.00 103,230,696.00 102,019,636.87 101,980,662.49 101,323,241.01 1,211,059.13 1,250,033.51 98.79
9 11 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS 200,000,000.00 12,000,000.00 212,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 204,000,000.00 204,000,000.00 3.77
9 13 SENTENCIAS JUDICIALES 170,103,100.00 10,843,669.27 180,946,769.27 174,950,986.16 173,806,868.19 158,352,436.03 5,995,783.11 7,139,901.08 96.05
9 14 GASTOS NO PREVISTOS 1,202,667.00 - 660,166.00 542,501.00 429,499.25 429,499.25 429,499.25 113,001.75 113,001.75 79.17
5/7
54
5
5
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
55
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
SALDO POR SALDO POR %
DESCRIPCIÓN ASIGNADO ANUAL MODIFICADO VIGENTE ANUAL COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO
RENGLÓN COMPROMETER DEVENGAR EJEC.
20 INV ERS IÓ N
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE- FACTIBILIDAD
28,381,000.00 478,682.00 28,859,682.00 24,320,048.13 24,320,048.13 22,804,419.86 4,539,633.87 4,539,633.87 84.27
Y FACTIBILIDAD
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE
147,319,553.00 - 10,735,696.00 136,583,857.00 119,689,938.01 119,689,938.01 115,112,665.26 16,893,918.99 16,893,918.99 87.63
OBRAS
311
TIERRAS Y TERRENOS 12,914,500.00 49,940,439.00 62,854,939.00 56,136,967.76 55,707,332.11 55,707,332.11 6,717,971.24 7,147,606.89 88.63
313
OTROS BIENES MUEBLES PREEXISTENTES - 100,000.00 100,000.00 93,500.00 93,500.00 93,500.00 6,500.00 6,500.00 93.50
321
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 6,068,215.00 - 5,002,442.00 1,065,773.00 490,233.80 490,233.80 490,233.80 575,539.20 575,539.20 46.00
322
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 26,081,581.00 29,363,700.05 55,445,281.05 28,662,145.19 26,357,811.02 25,822,180.61 26,783,135.86 29,087,470.03 47.54
323
MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO- SANITARIO Y DE LABORATORIO 77,128,853.00 120,332,521.75 197,461,374.75 136,798,990.12 135,050,020.12 131,080,641.12 60,662,384.63 62,411,354.63 68.39
324
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 77,494,064.00 - 4,705,823.43 72,788,240.57 53,852,079.64 53,666,514.64 52,598,191.60 18,936,160.93 19,121,725.93 73.73
325
EQUIPO DE TRANSPORTE 146,025,881.00 306,427,869.65 452,453,750.65 391,634,446.45 391,153,572.45 388,363,647.45 60,819,304.20 61,300,178.20 86.45
326
EQUIPO PARA COMUNICACIONES 50,422,707.00 - 25,561,361.56 24,861,345.44 17,877,437.32 17,859,838.22 17,654,231.28 6,983,908.12 7,001,507.22 71.84
327
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN - 5,258,471.00 5,258,471.00 5,118,612.00 5,118,612.00 5,118,612.00 139,859.00 139,859.00 97.34
328
EQUIPO DE CÓMPUTO 194,132,518.00 17,710,928.28 211,843,446.28 161,146,208.72 159,461,721.63 157,896,526.29 50,697,237.56 52,381,724.65 75.27
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 101,651,333.00 237,735,535.44 339,386,868.44 285,635,445.70 278,932,422.64 230,135,553.94 53,751,422.74 60,454,445.80 82.19
331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN 1,857,828,223.00 771,756,991.00 2,629,585,214.00 2,538,544,371.67 2,537,874,011.20 2,427,168,461.15 91,040,842.33 91,711,202.80 96.51
332
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN 596,106,655.00 - 380,799,841.31 215,306,813.69 81,306,051.97 79,768,688.73 77,138,419.97 134,000,761.72 135,538,124.96 37.05
351
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES 123,750.00 - 123,750.00 - - - - - - 0.00
381
ACTIVOS INTANGIBLES 47,003,296.00 - 46,669,096.00 334,200.00 146,698.00 146,698.00 146,698.00 187,502.00 187,502.00 43.90
511 TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES
525,682,280.00 94,394,098.38 620,076,378.38 611,873,227.94 611,873,227.94 589,353,227.94 8,203,150.44 8,203,150.44 98.68
FAMILIARES
512
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - 96,011,505.50 96,011,505.50 95,379,667.45 95,379,667.45 89,193,399.95 631,838.05 631,838.05 99.34
513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS - 38,771,663.11 38,771,663.11 36,290,126.23 36,290,126.23 36,290,126.23 2,481,536.88 2,481,536.88 93.60
514
TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS 1,860,000.00 41,589,316.72 43,449,316.72 43,449,316.39 43,449,316.39 43,449,316.39 0.33 0.33 100.00
521
TRANSFERENCIAS AL ORGANISMO JUDICIAL 10,863,629.00 - 10,863,629.00 - - - 10,863,629.00 10,863,629.00 0.00
522 TRANSFERENCIAS A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
42,200,000.00 240,172,000.03 282,372,000.03 282,372,000.03 282,372,000.03 282,372,000.00 - - 100.00
GUATEMALA
523
TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES 6,788,921,000.00 19,025,390.38 6,807,946,390.38 6,807,872,009.67 6,807,872,009.67 6,807,872,009.67 74,380.71 74,380.71 100.00
531
TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 133,377,398.00 - 14,920,398.00 118,457,000.00 110,354,000.00 110,354,000.00 110,354,000.00 8,103,000.00 8,103,000.00 93.16
532 TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y
2,159,806,000.00 454,935,007.93 2,614,741,007.93 2,011,776,041.04 2,011,776,041.04 1,999,151,485.90 602,964,966.89 602,964,966.89 76.94
RURAL
533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y
353,656,800.00 - 114,491,001.00 239,165,799.00 225,013,165.50 225,013,165.50 225,013,165.50 14,152,633.50 14,152,633.50 94.08
AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS
562 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES DE
- 14,840,000.00 14,840,000.00 14,840,000.00 14,840,000.00 14,840,000.00 - - 100.00
SEGURIDAD SOCIAL
565 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES
150,000,000.00 45,000,000.00 195,000,000.00 195,000,000.00 195,000,000.00 195,000,000.00 - - 100.00
FINANCIERAS
641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO 121,649,122.00 - 86,330,422.00 35,318,700.00 35,105,572.36 35,105,572.36 35,105,572.36 213,127.64 213,127.64 99.40
6/7
55
5
6
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
56
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
3 0 DEUDA PÚBLICA
7 14 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 4,469,647,695.00 1,153,095,471.49 5,622,743,166.49 5,621,901,928.70 5,621,901,928.70 5,621,901,928.70 841,237.79 841,237.79 99.99
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO
7 15 188,406,500.00 - 69,000,000.00 119,406,500.00 117,277,199.00 117,277,199.00 117,277,199.00 2,129,301.00 2,129,301.00 98.22
PLAZO
7 17 DESCUENTOS DE DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 5,659,300.00 101,123.00 5,760,423.00 5,605,716.50 5,605,716.50 5,605,716.50 154,706.50 154,706.50 97.31
7 18 AMORTIZACIÓN DE PRIMAS DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO 12,373,900.00 39,112,000.00 51,485,900.00 50,892,618.04 50,892,618.04 50,892,618.04 593,281.96 593,281.96 98.85
724 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 1,061,500,000.00 109,000,000.00 1,170,500,000.00 1,166,177,386.26 1,166,177,386.26 1,166,177,386.26 4,322,613.74 4,322,613.74 99.63
727 DESCUENTOS DE DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO 14,194,800.00 4,000,000.00 18,194,800.00 17,865,293.06 17,865,293.06 17,865,293.06 329,506.94 329,506.94 98.19
734 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 1,772,022,337.00 - 217,100,000.00 1,554,922,337.00 1,547,781,717.30 1,547,781,717.30 1,547,781,717.30 7,140,619.70 7,140,619.70 99.54
738 COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 28,830,200.00 - 21,350,000.00 7,480,200.00 6,927,760.34 6,927,760.34 6,927,760.34 552,439.66 552,439.66 92.61
757 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 290,562,500.00 - 52,400,000.00 238,162,500.00 237,730,789.28 237,730,789.28 237,730,789.28 431,710.72 431,710.72 99.82
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES
758 3,606,777,943.00 - 1,325,958,594.00 2,280,819,349.00 2,277,835,538.11 2,277,835,538.11 2,277,835,538.11 2,983,810.89 2,983,810.89 99.87
REGIONALES E INTERNACIONALES
Tota l 3 0 DEUDA PÚBLICA 12 ,0 9 6 ,0 19 ,9 8 8 .0 0 - 1,0 2 6 ,5 4 4 ,8 12 .5 1 11,0 6 9 ,4 7 5 ,17 5 .4 9 11,0 4 9 ,9 9 5 ,9 4 6 .5 9 11,0 4 9 ,9 9 5 ,9 4 6 .5 9 11,0 4 9 ,9 9 5 ,9 4 6 .5 9 19 ,4 7 9 ,2 2 8 .9 0 19 ,4 7 9 ,2 2 8 .9 0 9 9 .8 2
Tota l 10 0 0 GOBIERNO CENTRAL 7 6 ,9 8 9 ,4 5 1,0 0 0 .0 0 1,4 0 2 ,0 4 2 ,13 5 .4 4 7 8 ,3 9 1,4 9 3 ,13 5 .4 4 7 5 ,3 9 1,13 4 ,9 8 2 .7 0 7 5 ,2 7 7 ,0 2 4 ,4 0 6 .8 3 7 4 ,8 8 6 ,6 15 ,5 6 3 .5 3 3 ,0 0 0 ,3 5 8 ,15 2 .7 4 3 ,114 ,4 6 8 ,7 2 8 .6 1 9 6 .0 3
7/7
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5
7
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
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PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y PROGRAMA
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
E N T ID A D / S A LD O P O R S A LD O P O R
D E S C R IP C IÓ N A S IG N A D O A N UA L M O D IF IC A D O V IG E N T E A N UA L C O M P R O M E T ID O D EVEN GA D O P A GA D O % EJEC
P R OGR A M A C OM P R OM ET ER D EVEN GA R
1113 0 0 0 3 - P R E S ID E N C IA D E LA R E P ÚB LIC A
11 DIRECCIÓN Y COORDINA CIÓN EJECUTIVA 41,784,889.00 -4,189,327.00 37,595,562.00 34,471,651.83 34,471,651.83 34,470,852.83 3,123,910.17 3,123,910.17 91.69
13 SEGURIDA D P RESIDENCIA L Y VICEP RESIDENCIA L 163,987,079.00 25,364,327.00 189,351,406.00 188,805,273.11 188,804,841.20 188,804,841.20 546,132.89 546,564.80 99.71
18 SERVICIOS DE TRA NSP A RENCIA Y GOB IERNO ELECTRÓNICO - 9,790,400.00 9,790,400.00 9,425,101.03 9,313,568.77 9,313,568.77 365,298.97 476,831.23 95.13
99 P A RTIDA S NO A SIGNA B LES A P ROGRA M A S 1,280,000.00 1,120,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 - - 100.00
1113 0 0 0 4 - M IN IS T E R IO D E R E LA C IO N E S E X T E R IO R E S
01 A CTIVIDA DES CENTRA LES 64,935,948.00 -3,483,630.00 61,452,318.00 60,956,580.87 60,047,831.00 59,408,662.71 495,737.13 1,404,487.00 97.71
11 SERVICIOS CONSULA RES Y DE A TENCIÓN A L M IGRA NTE 139,292,118.00 -3,110,583.00 136,181,535.00 133,707,494.04 133,655,945.04 133,504,656.04 2,474,040.96 2,525,589.96 98.15
12 SERVICIOS DE P OLÍTICA EXTERIOR 185,515,280.00 9,770,708.00 195,285,988.00 193,903,730.27 193,616,509.27 193,293,693.91 1,382,257.73 1,669,478.73 99.15
CONSERVA CIÓN Y DEM A RCA CIÓN DE LÍM ITES INTERNA CIONA LES
13 19,664,721.00 -5,697,050.00 13,967,671.00 13,955,644.78 13,955,644.78 13,955,644.78 12,026.22 12,026.22 99.91
DEL TERRITORIO NA CIONA L
99 P A RTIDA S NO A SIGNA B LES A P ROGRA M A S 33,267,933.00 925,026.00 34,192,959.00 31,987,259.83 31,986,091.05 29,283,867.16 2,205,699.17 2,206,867.95 93.55
1113 0 0 0 5 - M IN IS T E R IO D E G O B E R N A C IÓ N
01 A CTIVIDA DES CENTRA LES 307,081,333.00 -190,188,038.00 116,893,295.00 106,559,257.35 106,408,509.12 106,203,944.32 10,334,037.65 10,484,785.88 91.03
11 SERVICIOS DE SEGURIDA D A LA S P ERSONA S Y SU P A TRIM ONIO 4,013,492,287.00 -56,332,110.00 3,957,160,177.00 3,868,542,620.74 3,865,002,721.53 3,846,180,366.23 88,617,556.26 92,157,455.47 97.67
13 SERVICIOS M IGRA TORIOS Y EXTRA NJERÍA 200,660,000.00 -68,699,383.00 131,960,617.00 120,069,460.17 119,780,432.59 118,483,770.14 11,891,156.83 12,180,184.41 90.77
14 SERVICIOS DE DIVULGA CIÓN OFICIA L 67,323,000.00 -20,878,589.00 46,444,411.00 45,474,865.60 45,474,865.60 45,474,865.60 969,545.40 969,545.40 97.91
SERVICIOS DE GOB IERNO DEP A RTA M ENTA L Y REGISTRO DE
15 81,991,000.00 3,107,617.00 85,098,617.00 75,618,920.07 74,868,392.85 74,774,118.85 9,479,696.93 10,230,224.15 87.98
P ERSONA S JURÍDICA S
16 P REENCION DE LA VIOLENCIA Y ORGA NIZA CIÓN COM UNITA RIA - 1,900,099.00 1,900,099.00 1,900,098.84 1,900,098.84 1,900,098.84 0.16 0.16 100.00
99 P A RTIDA S NO A SIGNA B LES A P ROGRA M A S 7,300,000.00 9,500,000.00 16,800,000.00 16,600,538.73 16,581,957.68 16,581,957.68 199,461.27 218,042.32 98.70
1113 0 0 0 6 - M IN IS T E R IO D E LA D E F E N S A N A C IO N A L
01 A CTIVIDA DES CENTRA LES 480,069,898.00 59,816,979.00 539,886,877.00 532,168,862.65 532,136,217.65 531,443,932.88 7,718,014.35 7,750,659.35 98.56
11 DEFENSA DE LA SOB ERA NÍA E INTEGRIDA D TERRITORIA L 741,623,053.00 20,927,411.28 762,550,464.28 761,610,374.57 761,585,650.57 761,147,513.39 940,089.71 964,813.71 99.87
12 P REVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL P A TRIM ONIO 104,349,046.00 122,033,283.72 226,382,329.72 226,160,694.07 226,160,694.07 226,083,003.23 221,635.65 221,635.65 99.90
14 REGULA CIÓN DE ESP A CIOS A CUÁ TICOS 8,690,341.00 -1,428,958.00 7,261,383.00 7,241,705.42 7,240,543.22 7,240,543.22 19,677.58 20,839.78 99.71
15 P ROYECCIÓN DIP LOM Á TICA Y A P OYO EN M ISIONES DE P A Z 102,464,631.00 -33,695,166.00 68,769,465.00 65,864,321.20 65,864,321.20 65,740,511.78 2,905,143.80 2,905,143.80 95.78
16 A P OYO A LA REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOM ICIDIOS 32,559,214.00 6,276,920.00 38,836,134.00 35,854,599.26 35,854,599.26 35,777,964.26 2,981,534.74 2,981,534.74 92.32
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P R OGR A M A C OM P R OM ET ER D EVEN GA R
1113 0 0 0 7 - M IN IS T E R IO D E F IN A N Z A S P ÚB LIC A S
01 A CTIVIDA DES CENTRA LES 197,128,628.00 -29,487,781.00 167,640,847.00 149,866,035.28 149,866,035.28 149,091,909.63 17,774,811.72 17,774,811.72 89.40
11 A DM INISTRA CIÓN DEL P A TRIM ONIO 23,168,923.00 422,206.00 23,591,129.00 21,851,320.65 21,851,320.65 21,851,320.65 1,739,808.35 1,739,808.35 92.63
12 A DM INISTRA CIÓN FINA NCIERA 100,079,293.00 4,655,565.00 104,734,858.00 89,990,524.40 89,990,524.40 89,506,145.84 14,744,333.60 14,744,333.60 85.92
13 SERVICIOS DE IM P RENTA 39,200,343.00 -25,458,808.00 13,741,535.00 11,087,390.82 11,087,390.82 11,087,390.82 2,654,144.18 2,654,144.18 80.69
1113 0 0 0 8 - M IN IS T E R IO D E E D UC A C IÓ N
01 A CTIVIDA DES CENTRA LES 608,403,785.00 -121,952,358.34 486,451,426.66 467,320,069.06 463,366,476.95 463,220,705.83 19,131,357.60 23,084,949.71 95.25
11 EDUCA CIÓN ESCOLA R DE P REP RIM A RIA 1,722,544,684.00 66,632,756.19 1,789,177,440.19 1,772,945,895.08 1,770,432,869.18 1,770,396,777.18 16,231,545.11 18,744,571.01 98.95
12 EDUCA CIÓN ESCOLA R DE P RIM A RIA 7,708,447,192.00 327,495,008.77 8,035,942,200.77 7,980,452,932.05 7,950,545,192.05 7,947,829,657.06 55,489,268.72 85,397,008.72 98.94
13 EDUCA CIÓN ESCOLA R B Á SICA 1,012,176,743.00 -62,161,344.56 950,015,398.44 933,217,529.02 930,386,053.10 929,918,202.96 16,797,869.42 19,629,345.34 97.93
14 EDUCA CIÓN ESCOLA R DIVERSIFICA DA 567,237,450.00 -67,433,486.16 499,803,963.84 459,467,090.76 449,720,145.64 449,005,636.49 40,336,873.08 50,083,818.20 89.98
15 EDUCA CIÓN EXTRA ESCOLA R 123,094,694.00 -19,431,493.49 103,663,200.51 97,112,946.13 96,401,022.40 96,255,338.95 6,550,254.38 7,262,178.11 92.99
20 A P OYO P A RA EL CONSUM O A DECUA DO DE A LIM ENTOS 793,226,000.00 464,418,454.79 1,257,644,454.79 1,241,189,308.73 1,241,189,308.73 1,241,189,308.73 16,455,146.06 16,455,146.06 98.69
22 COB ERTURA EDUCA TIVA ESCOLA R EN P REP RIM A RIA Y P RIM A RIA 74,337,752.00 -58,546,273.45 15,791,478.55 8,261,209.95 8,261,209.95 8,253,513.54 7,530,268.60 7,530,268.60 52.31
94 A TENCIÓN P OR DESA STRES NA TURA LES Y CA LA M IDA DES P ÚB LICA S - 6,171,937.00 6,171,937.00 4,999,836.10 4,999,836.10 4,999,836.10 1,172,100.90 1,172,100.90 81.01
99 P A RTIDA S NO A SIGNA B LES A P ROGRA M A S 536,104,114.00 -809,493.00 535,294,621.00 489,300,111.82 489,300,111.82 488,000,111.82 45,994,509.18 45,994,509.18 91.41
01 A DM INISTRA CIÓN INSTITUCIONA L 354,915,822.00 7,667,434.00 362,583,256.00 334,724,297.89 334,635,790.59 324,385,988.47 27,858,958.11 27,947,465.41 92.29
09 INFRA ESTRUCTURA EN SA LUD 122,536,848.00 -47,668,158.00 74,868,690.00 10,275,990.98 10,275,990.98 10,275,990.98 64,592,699.02 64,592,699.02 13.73
11 SERVICIO DE FORM A CIÓN DEL RECURSO HUM A NO 234,628,909.00 10,336,769.00 244,965,678.00 240,532,359.59 236,524,749.97 236,522,686.97 4,433,318.41 8,440,928.03 96.55
12 FOM ENTO DE LA SA LUD Y M EDICINA P REVENTIVA 844,739,553.00 80,848,831.00 925,588,384.00 879,847,318.26 879,469,475.09 879,025,099.50 45,741,065.74 46,118,908.91 95.02
13 RECUP ERA CIÓN DE LA SA LUD 2,769,530,029.00 239,535,166.00 3,009,065,195.00 2,830,283,932.34 2,819,197,285.26 2,794,327,787.02 178,781,262.66 189,867,909.74 93.69
15 P REVENCIÓN DE LA M ORTA LIDA D M A TERNA Y NEONA TA L 724,640,328.00 -31,912,886.00 692,727,442.00 645,572,500.22 644,051,944.06 638,516,009.64 47,154,941.78 48,675,497.94 92.97
16 P REVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA 113,799,870.00 -2,003,000.00 111,796,870.00 90,685,862.05 89,632,817.49 88,814,963.14 21,111,007.95 22,164,052.51 80.17
17 P REVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUB ERCULOSIS 31,998,628.00 -2,399,484.00 29,599,144.00 19,041,454.75 19,009,970.89 18,973,159.34 10,557,689.25 10,589,173.11 64.22
95 RECONSTRUCCIÓN JL7 9,470,000.00 -5,766,828.00 3,703,172.00 3,700,706.88 2,171,220.51 2,171,220.51 2,465.12 1,531,951.49 58.63
99 P A RTIDA S NO A SIGNA B LES A P ROGRA M A S 465,192,976.00 50,050,000.00 515,242,976.00 513,072,727.35 513,072,727.35 513,072,727.35 2,170,248.65 2,170,248.65 99.58
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P R OGR A M A C OM P R OM ET ER D EVEN GA R
1113 0 0 10 - M IN IS T E R IO D E T R A B A J O Y P R E V IS IÓ N S O C IA L
01 A DM INISTRA CIÓN INSTITUCIONA L 56,617,293.00 -699,374.00 55,917,919.00 52,103,110.80 51,635,186.13 51,477,127.14 3,814,808.20 4,282,732.87 92.34
11 GESTIÓN DE A SUNTOS LA B ORA LES 10,921,349.00 646.00 10,921,995.00 9,982,006.37 9,826,369.00 9,784,525.13 939,988.63 1,095,626.00 89.97
14 RECREA CIÓN DE LOS TRA B A JA DORES DEL ESTA DO 54,519,720.00 -12,638,284.00 41,881,436.00 28,614,993.00 28,044,944.20 27,094,636.01 13,266,443.00 13,836,491.80 66.96
16 A TENCIÓN A L A DULTO M A YOR 505,000,000.00 -11,900,000.00 493,100,000.00 491,448,507.70 490,596,157.70 490,595,926.95 1,651,492.30 2,503,842.30 99.49
17 P ROM OCIÓN DE LA FORM A LIDA D DEL EM P LEO 36,296,638.00 -1,796,365.00 34,500,273.00 31,701,984.74 31,571,699.03 31,389,374.00 2,798,288.26 2,928,573.97 91.51
99 P A RTIDA S NO A SIGNA B LES A P ROGRA M A S 902,000.00 - 902,000.00 877,967.01 877,967.01 877,967.01 24,032.99 24,032.99 97.34
1113 0 0 11 - M IN IS T E R IO D E E C O N O M Í A
01 A CTIVIDA DES CENTRA LES 55,612,067.00 2,516,797.00 58,128,864.00 50,611,344.65 50,585,061.48 50,238,619.74 7,517,519.35 7,543,802.52 87.02
11 SERVICIOS REGISTRA LES 37,853,923.00 -2,116,861.00 35,737,062.00 33,658,484.35 33,589,807.09 33,478,617.44 2,078,577.65 2,147,254.91 93.99
12 P ROM OCIÓN DE LA INVERSIÓN Y COM P ETENCIA 120,406,793.00 -27,253,000.00 93,153,793.00 88,328,275.85 88,295,990.74 88,267,345.58 4,825,517.15 4,857,802.26 94.79
13 GESTIÓN DE LA INTEGRA CIÓN ECONÓM ICA Y COM ERCIO EXTERIOR 54,015,370.00 8,902,297.00 62,917,667.00 53,680,338.20 53,680,338.20 53,536,845.55 9,237,328.80 9,237,328.80 85.32
14 DESA RROLLO DE LA M ICRO, P EQUEÑA Y M EDIA NA EM P RESA 31,599,740.00 -11,502,842.00 20,096,898.00 17,130,655.88 17,130,655.88 17,087,988.08 2,966,242.12 2,966,242.12 85.24
99 P A RTIDA S NO A SIGNA B LES A P ROGRA M A S 363,994,978.00 -262,903,540.00 101,091,438.00 101,088,535.92 101,088,535.92 101,088,535.92 2,902.08 2,902.08 100.00
01 A CTIVIDA DES CENTRA LES 141,399,960.00 122,343,564.00 263,743,524.00 253,417,654.61 245,477,563.05 243,532,799.29 10,325,869.39 18,265,960.95 93.07
11 A P OYO A LA A GRICULTURA FA M ILIA R 352,465,898.00 210,939,922.00 563,405,820.00 531,792,420.93 527,873,066.01 495,953,078.68 31,613,399.07 35,532,753.99 93.69
12 DESA RROLLO SOSTENIB LE DE LOS RECURSOS NA TURA LES 36,420,486.00 6,193,648.00 42,614,134.00 41,412,426.90 41,368,168.90 36,462,311.87 1,201,707.10 1,245,965.10 97.08
94 A TENCIÓN P OR DESA STRES NA TURA LES Y CA LA M IDA DES P ÚB LICA S - 75,265,500.00 75,265,500.00 74,308,760.38 74,192,665.38 74,192,665.38 956,739.62 1,072,834.62 98.57
99 P A RTIDA S NO A SIGNA B LES A P ROGRA M A S 286,458,567.00 -38,784,244.00 247,674,323.00 241,144,719.58 241,144,719.58 240,540,242.85 6,529,603.42 6,529,603.42 97.36
T O T A L 1113 0 0 12 M IN IS T E R IO D E A G R IC ULT UR A , G A N A D E R Í A Y A LIM E N T A C IÓ N 1,0 8 5 ,3 0 1,2 2 4 .0 0 3 9 7 ,4 6 3 ,7 9 8 .0 0 1,4 8 2 ,7 6 5 ,0 2 2 .0 0 1,4 17 ,6 2 5 ,5 5 4 .8 1 1,4 0 4 ,7 13 ,6 2 9 .7 7 1,3 6 4 ,13 6 ,9 2 1.5 1 6 5 ,13 9 ,4 6 7 .19 7 8 ,0 5 1,3 9 2 .2 3 9 4 .7 4
M IN IS T E R IO D E C O M UN IC A C IO N E S , IN F R A E S T R UC T UR A Y
1113 0 0 13 -
V IV IE N D A
01 A CTIVIDA DES CENTRA LES 28,913,390.00 10,952,529.00 39,865,919.00 39,040,669.33 39,040,669.33 38,999,247.33 825,249.67 825,249.67 97.93
11 DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA VIA L 3,321,312,026.00 682,717,923.00 4,004,029,949.00 3,905,904,862.67 3,905,465,867.02 3,810,975,131.11 98,125,086.33 98,564,081.98 97.54
12 REGULA CION DE TRA NSP ORTE EXTRA URB A NO P OR CA RRETERA 10,638,000.00 4,742,152.00 15,380,152.00 15,208,794.28 15,208,794.28 15,208,794.28 171,357.72 171,357.72 98.89
13 SERVICIOS A ERONÁ UTICOS Y A EROP ORTUA RIOS 235,322,724.00 -53,078,563.00 182,244,161.00 172,237,551.25 172,217,323.78 172,155,490.69 10,006,609.75 10,026,837.22 94.50
14 CONSTRUCCIÓN DE OB RA P UB LICA 151,291,554.00 -22,196,271.00 129,095,283.00 122,950,066.01 122,950,066.01 122,652,239.35 6,145,216.99 6,145,216.99 95.24
15 SERVICIOS DE RA DIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 9,500,000.00 1,703,473.00 11,203,473.00 9,824,874.88 9,824,874.88 9,824,874.88 1,378,598.12 1,378,598.12 87.69
17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRA FOS 8,000,000.00 4,488,870.00 12,488,870.00 11,420,314.62 11,420,314.62 11,420,314.62 1,068,555.38 1,068,555.38 91.44
18 SERVICIOS DE P ROTECCIÓN Y SEGURIDA D VIA L 20,000,000.00 8,593,988.00 28,593,988.00 27,732,589.09 27,732,589.09 27,732,589.09 861,398.91 861,398.91 96.99
19 DESA RROLLO DE LA VIVIENDA 159,830,000.00 20,644,802.00 180,474,802.00 162,032,339.81 162,032,339.81 162,032,339.81 18,442,462.19 18,442,462.19 89.78
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P R OGR A M A C OM P R OM ET ER D EVEN GA R
22 REGULA CIÓN DE TELECOM UNICA CIONES 32,829,873.00 -13,563,634.00 19,266,239.00 16,997,211.80 16,997,211.80 16,997,211.80 2,269,027.20 2,269,027.20 88.22
23 SERVICIOS P A RA EL DESA RROLLO DE LA TELEFONÍA 6,100,000.00 136,527.00 6,236,527.00 6,120,005.79 6,120,005.79 6,120,005.79 116,521.21 116,521.21 98.13
96 RECONSTRUCCIÓN N7 19,934,611.00 -12,478,822.00 7,455,789.00 5,646,024.43 5,646,024.43 5,646,024.43 1,809,764.57 1,809,764.57 75.73
T O T A L 1113 0 0 13 M IN IS T E R IO D E C O M UN IC A C IO N E S ,
4 ,0 9 8 ,14 2 ,7 6 4 .0 0 8 5 3 ,2 0 7 ,8 7 5 .0 0 4 ,9 5 1,3 5 0 ,6 3 9 .0 0 4 ,7 8 8 ,9 5 8 ,3 6 5 .16 4 ,7 8 2 ,5 3 5 ,2 2 9 .5 4 4 ,6 2 0 ,3 8 8 ,4 4 8 .9 4 16 2 ,3 9 2 ,2 7 3 .8 4 16 8 ,8 15 ,4 0 9 .4 6 9 6 .5 9
IN F R A E S T R UC T UR A Y V IV IE N D A
1113 0 0 14 - M IN IS T E R IO D E E N E R G Í A Y M IN A S
01 A CTIVIDA DES CENTRA LES 31,812,212.00 -1,134,568.00 30,677,644.00 30,167,927.44 30,167,927.44 30,115,334.30 509,716.56 509,716.56 98.34
EXP LORA CIÓN, EXP LOTA CIÓN Y COM ERCIA LIZA CIÓN
11 18,330,752.00 -4,719,470.00 13,611,282.00 13,305,541.20 13,305,541.20 13,216,458.90 305,740.80 305,740.80 97.75
P ETROLERA
12 EXP LORA CIÓN Y EXP LOTA CIÓN M INERA 15,442,588.00 -4,956,924.00 10,485,664.00 9,927,910.38 9,927,910.38 9,927,910.38 557,753.62 557,753.62 94.68
13 SEGURIDA D RA DIOLÓGICA 3,061,790.00 -19,119.00 3,042,671.00 2,929,806.05 2,929,806.05 2,929,806.05 112,864.95 112,864.95 96.29
14 SERVICIOS TÉCNICOS DE LA B ORA TORIO 5,085,926.00 -1,138,183.00 3,947,743.00 3,815,013.19 3,815,013.19 3,815,013.19 132,729.81 132,729.81 96.64
99 P A RTIDA S NO A SIGNA B LES A P ROGRA M A S 400,000.00 6,790,000.00 7,190,000.00 7,087,312.81 7,087,312.81 390,380.33 102,687.19 102,687.19 98.57
1113 0 0 15 - M IN IS T E R IO D E C ULT UR A Y D E P O R T E S
01 A CTIVIDA DES CENTRA LES 23,291,270.00 1,752,803.00 25,044,073.00 24,504,555.11 24,490,463.25 24,490,463.25 539,517.89 553,609.75 97.79
11 FORM A CIÓN, FOM ENTO Y DIFUSIÓN DE LA S A RTES 126,958,846.00 -12,771,164.00 114,187,682.00 93,336,938.97 92,945,839.77 92,598,517.05 20,850,743.03 21,241,842.23 81.40
14 GESTIÓN DEL DESA RROLLO CULTURA L 18,682,716.00 -2,181,626.00 16,501,090.00 16,005,641.23 15,938,106.01 15,938,106.01 495,448.77 562,983.99 96.59
99 P A RTIDA S NO A SIGNA B LES A P ROGRA M A S 26,806,910.00 1,492,678.00 28,299,588.00 18,148,495.55 18,145,892.50 18,145,892.50 10,151,092.45 10,153,695.50 64.12
12 COORDINA CIÓN DE A CCIONES SOB RE DERECHOS HUM A NOS 208,100,000.00 -160,620,342.88 47,479,657.12 44,983,704.60 44,983,704.60 43,715,142.08 2,495,952.52 2,495,952.52 94.74
13 GESTIÓN P RIVA DA P RESIDENCIA L 20,000,000.00 -4,611,609.00 15,388,391.00 13,439,969.73 13,439,969.73 13,439,969.73 1,948,421.27 1,948,421.27 87.34
A P OYO Y P A RTICIP A CIÓN P A RA EL DESA RROLLO INTEGRA L DE
21 32,109,000.00 - 32,109,000.00 20,716,403.25 20,715,051.78 20,713,697.06 11,392,596.75 11,393,948.22 64.51
LOS P UEB LOS INDÍGENA S
22 INFORM A CIÓN Y DIVULGA CIÓN GUB ERNA M ENTA L 40,000,000.00 - 40,000,000.00 31,700,852.13 31,465,044.61 30,528,074.87 8,299,147.87 8,534,955.39 78.66
27 SEGUIM IENTO DEL CUM P LIM IENTO DE LOS A CUERDOS DE P A Z 25,126,635.00 1,449,680.57 26,576,315.57 21,860,806.38 21,830,732.38 21,438,050.53 4,715,509.19 4,745,583.19 82.14
A DM INISTRA CIÓN DE RECURSOS HUM A NOS DE LA
29 50,225,000.00 1,635,426.90 51,860,426.90 51,418,226.62 51,418,226.62 51,418,226.62 442,200.28 442,200.28 99.15
A DM INISTRA CIÓN P ÚB LICA Y DEL RÉGIM EN DE CLA SES P A SIVA S
31 COB ERTURA FORESTA L Y B IODIVERSIDA D 104,538,000.00 1,890,000.00 106,428,000.00 101,489,535.70 101,454,900.81 101,454,900.81 4,938,464.30 4,973,099.19 95.33
33 M A NEJO INTEGRA DO DE LA CUENCA Y DEL LA GO DE A M A TITLÁ N 25,000,000.00 8,671,000.00 33,671,000.00 32,027,576.05 32,027,576.05 32,027,576.05 1,643,423.95 1,643,423.95 95.12
P LA NIFICA CIÓN, M ONITOREO Y EVA LUA CIÓN DE LA GESTIÓN
34 77,047,410.00 1,830,490.00 78,877,900.00 74,810,481.85 74,810,481.85 73,838,895.43 4,067,418.15 4,067,418.15 94.84
P ÚB LICA
4/6
60
6
1
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
61
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y PROGRAMA
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
E N T ID A D / S A LD O P O R S A LD O P O R
D E S C R IP C IÓ N A S IG N A D O A N UA L M O D IF IC A D O V IG E N T E A N UA L C O M P R O M E T ID O D EVEN GA D O P A GA D O % EJEC
P R OGR A M A C OM P R OM ET ER D EVEN GA R
35 ORGA NIZA CIÓN Y FORM A CIÓN DE LA JUVENTUD 15,000,000.00 16,950,000.00 31,950,000.00 27,588,764.02 27,574,739.02 27,574,739.02 4,361,235.98 4,375,260.98 86.31
38 OB RA S SOCIA LES 163,629,000.00 14,773,747.00 178,402,747.00 170,204,362.96 168,568,281.86 168,284,696.34 8,198,384.04 9,834,465.14 94.49
47 P ROM OCIÓN Y DESA RROLLO INTEGRA L DE LA M UJER 28,177,500.00 -281,552.00 27,895,948.00 25,106,267.55 24,868,342.96 24,863,105.32 2,789,680.45 3,027,605.04 89.15
58 M A NEJO INTEGRA DO DE LA CUENCA DEL LA GO DE A TITLÁ N 12,000,000.00 - 12,000,000.00 10,081,532.52 10,077,242.20 10,073,292.20 1,918,467.48 1,922,757.80 83.98
60 DEFENSORÍA DE LA M UJER INDÍGENA 19,187,254.00 - 19,187,254.00 16,252,868.84 16,252,868.84 16,239,910.84 2,934,385.16 2,934,385.16 84.71
62 A CCIONES DE INTELIGENCIA ESTRA TÉGICA 17,000,000.00 18,000,000.00 35,000,000.00 34,436,648.22 34,436,648.22 33,921,023.22 563,351.78 563,351.78 98.39
63 COORDINA CIÓN DE P OLÍTICA S Y P ROYECTOS DE DESA RROLLO 48,000,000.00 17,500,000.00 65,500,000.00 65,162,802.09 65,162,802.09 65,141,160.84 337,197.91 337,197.91 99.49
64 A CTIVIDA DES DE B IENESTA R SOCIA L 225,000,000.00 57,590,930.00 282,590,930.00 256,537,887.76 254,560,332.96 254,105,872.59 26,053,042.24 28,030,597.04 90.08
65 P ROGRA M A NA CIONA L DE RESA RCIM IENTO 28,873,365.00 11,708,238.31 40,581,603.31 36,082,240.97 35,056,822.31 34,901,413.94 4,499,362.34 5,524,781.00 86.39
66 A TENCIÓN A LA CONFLICTIVIDA D A GRA RIA 38,000,000.00 - 38,000,000.00 37,258,128.95 37,258,128.95 37,258,128.95 741,871.05 741,871.05 98.05
69 INSP ECTORÍA GENERA L DEL SISTEM A NA CIONA L DE SEGURIDA D 6,153,625.00 1,596,375.00 7,750,000.00 7,639,803.58 7,639,803.58 7,639,803.58 110,196.42 110,196.42 98.58
P ROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUA L, EXP LOTA CIÓN Y
70 14,000,000.00 5,370,000.00 19,370,000.00 18,834,491.24 18,825,938.81 18,655,804.33 535,508.76 544,061.19 97.19
TRA TA DE P ERSONA S
A TENCIÓN P OR DESA STRES NA TURA LES Y CA LA M IDA DES
94 - 1,106,365.00 1,106,365.00 1,106,364.00 1,106,364.00 1,106,364.00 1.00 1.00 100.00
P ÚB LICA S
1113 0 0 16 S E C R E T A R Í A S Y O T R A S D E P E N D E N C IA S D E L
T OT A L - 1,3 12 ,2 0 7 ,16 4 .0 0 9 ,8 12 ,12 3 .9 0 1,3 2 2 ,0 19 ,2 8 7 .9 0 1,2 2 2 ,0 6 0 ,7 5 9 .5 4 1,2 16 ,7 9 1,7 5 2 .16 1,2 11,3 5 1,9 4 1.7 0 9 9 ,9 5 8 ,5 2 8 .3 6 10 5 ,2 2 7 ,5 3 5 .7 4 9 2 .0 4
E J E C UT IV O
1113 0 0 17 - M IN IS T E R IO D E A M B IE N T E Y R E C UR S O S N A T UR A LE S
01 A DM INISTRA CIÓN INSTITUCIONA L 43,868,954.00 11,729,282.00 55,598,236.00 54,085,233.59 53,962,482.29 53,879,931.89 1,513,002.41 1,635,753.71 97.06
11 RESILIENCIA Y A DA P TA CIÓN A L CA M B IO CLIM Á TICO 86,341,690.00 -20,195,306.00 66,146,384.00 64,937,075.79 64,876,859.77 63,751,859.77 1,209,308.21 1,269,524.23 98.08
99 P A RTIDA S NO A SIGNA B LES A P ROGRA M A S 1,421,814.00 -324,300.00 1,097,514.00 985,704.12 985,704.12 985,704.12 111,809.88 111,809.88 89.81
1113 0 0 18 - O B LIG A C IO N E S D E L E S T A D O A C A R G O D E L T E S O R O
99 P A RTIDA S NO A SIGNA B LES A P ROGRA M A S 26,019,014,944.00 1,072,671,209.05 27,091,686,153.05 25,965,336,254.36 25,965,336,254.36 25,945,793,149.19 1,126,349,898.69 1,126,349,898.69 95.84
T O T A L 1113 0 0 18 O B LIG A C IO N E S D E L E S T A D O A C A R G O D E L T E S O R O 2 6 ,0 19 ,0 14 ,9 4 4 .0 0 1,0 7 2 ,6 7 1,2 0 9 .0 5 2 7 ,0 9 1,6 8 6 ,15 3 .0 5 2 5 ,9 6 5 ,3 3 6 ,2 5 4 .3 6 2 5 ,9 6 5 ,3 3 6 ,2 5 4 .3 6 2 5 ,9 4 5 ,7 9 3 ,14 9 .19 1,12 6 ,3 4 9 ,8 9 8 .6 9 1,12 6 ,3 4 9 ,8 9 8 .6 9 9 5 .8 4
5/6
61
6
2
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
62
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTIDAD Y PROGRAMA
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
E N T ID A D / S A LD O P O R S A LD O P O R
D E S C R IP C IÓ N A S IG N A D O A N UA L M O D IF IC A D O V IG E N T E A N UA L C O M P R O M E T ID O D EVEN GA D O P A GA D O % EJEC
P R OGR A M A C OM P R OM ET ER D EVEN GA R
1113 0 0 19 - S E R V IC IO S D E LA D E UD A P ÚB LIC A
99 SERVICIOS DE LA DEUDA P ÚB LICA 12,096,019,988.00 -1,026,544,812.51 11,069,475,175.49 11,049,995,946.59 11,049,995,946.59 11,049,995,946.59 19,479,228.90 19,479,228.90 99..82
1113 0 0 2 0 - M IN IS T E R IO D E D E S A R R O LLO S O C IA L
01 A CTIVIDA DES CENTRA LES 111,018,233.00 -1,665,416.00 109,352,817.00 94,646,926.39 94,198,365.38 93,347,784.19 14,705,890.61 15,154,451.62 86.14
14 A P OYO P A RA EL CONSUM O A DECUA DO DE A LIM ENTOS 123,554,615.00 -11,555,214.00 111,999,401.00 85,824,811.89 84,937,153.33 81,912,189.37 26,174,589.11 27,062,247.67 75.84
P REVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN A DOLESCENTES Y
15 55,077,081.00 -7,573,997.00 47,503,084.00 44,224,502.02 44,067,568.13 43,924,668.13 3,278,581.98 3,435,515.87 92.77
JÓVENES
DOTA CIONES, SERVICIOS E INFRA ESTRUCTURA P A RA EL
19 287,096,000.00 49,254,185.00 336,350,185.00 245,802,832.15 243,603,701.10 205,844,758.35 90,547,352.85 92,746,483.90 72.43
DESA RROLLO SOCIA L
TRA NSFERENCIA S M ONETA RIA S CONDICIONA DA S EN SA LUD Y
21 346,054,071.00 15,274,469.00 361,328,540.00 354,091,860.63 353,122,952.23 352,918,196.73 7,236,679.37 8,205,587.77 97.73
EDUCA CIÓN
A TENCIÓN P OR DESA STRES NA TURA LES Y CA LA M IDA DES
94 - 87,585,000.00 87,585,000.00 46,566,416.45 46,027,045.95 43,882,668.45 41,018,583.55 41,557,954.05 52.55
P ÚB LICA S
99 P A RTIDA S NO A SIGNA B LES A P ROGRA M A S 200,000.00 650,000.00 850,000.00 809,863.13 809,863.13 809,863.13 40,136.87 40,136.87 95.28
1114 0 0 2 1 - P R O C UR A D UR Í A G E N E R A L D E LA N A C IÓ N
01 A CTIVIDA DES CENTRA LES 26,733,515.00 3,645,444.00 30,378,959.00 29,857,194.17 29,795,355.47 29,795,355.47 521,764.83 583,603.53 98.08
11 REP RESENTA CIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTA DO 28,259,586.00 5,887,398.00 34,146,984.00 32,226,335.52 32,201,883.90 32,201,883.90 1,920,648.48 1,945,100.10 94.30
12 CONSULTORÍA Y A SESORÍA DEL ESTA DO 5,359,357.00 -988,200.00 4,371,157.00 4,100,939.48 4,100,939.48 4,100,939.48 270,217.52 270,217.52 93.82
13 P ROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FA M ILIA 21,897,542.00 16,105,358.00 38,002,900.00 37,263,736.27 37,105,835.29 37,105,835.29 739,163.73 897,064.71 97.64
A TENCIÓN P OR DESA STRES NA TURA LES Y CA LA M IDA DES
94 - 1,262,450.00 1,262,450.00 1,171,457.03 1,171,457.03 1,171,457.03 90,992.97 90,992.97 92.79
P ÚB LICA S
T O T A L 1114 0 0 2 1 P R O C UR A D UR Í A G E N E R A L D E LA N A C IÓ N 8 2 ,2 5 0 ,0 0 0 .0 0 2 5 ,9 12 ,4 5 0 .0 0 10 8 ,16 2 ,4 5 0 .0 0 10 4 ,6 19 ,6 6 2 .4 7 10 4 ,3 7 5 ,4 7 1.17 10 4 ,3 7 5 ,4 7 1.17 3 ,5 4 2 ,7 8 7 .5 3 3 ,7 8 6 ,9 7 8 .8 3 9 6 .5 0
6/6
62
6
3
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
63
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
COMPARATIVO DE PUESTOS Y SERVICIOS PERSONALES CONTRATADOS
POR ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE - AÑOS 2017 Y 2018
RENGLONES PRESUPUESTARIOS 011, 021, 022, 029 Y 031
CÓDIGO DE UNIDAD
NOMBRE DE INSTITUCIÓN 011 021 022 029 031 TOTAL
ENTIDAD EJECUTORA
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
11130003 202 V icepresidencia de la República 54 11 0 0 8 0 37 23 0 99 34
11130003 203 Secretaría de A suntos A dministrativos y de Seguridad de la Presidencia 1,144 1,150 0 0 0 0 12 12 49 1,156 1,211
11130005 Ministerio de Gobernación 40,289 43,334 51 57 307 285 1,925 2,026 43 42,572 45,745
11130007 Ministerio de Finanzas Públicas 961 932 53 116 4 1 285 362 0 1,303 1,411
11130008 Ministerio de Educación 98,349 98,521 27,645 27,931 2,980 2,715 29 39 289 129,003 129,495
11130009 Ministerio de Salud Pública y A sistencia Social 20,993 20,737 1,655 1,662 82 85 4,788 2,071 0 27,518 24,555
11130010 Ministerio de Trabajo y Previsión Social 566 538 0 0 20 22 208 225 0 794 785
11130012 Ministerio de A gricultura, Ganadería y A limentación 693 669 0 0 29 29 3,412 3,255 0 4,134 3,953
11130013 Ministerio de Comunicaciones, Inf raestructura y V ivienda 780 769 47 47 143 136 2,290 2,335 0 3,260 3,287
11130014 Ministerio de Energía y Minas 305 297 0 0 4 4 135 140 0 444 441
11130015 Ministerio de Cultura y Deportes 639 612 683 683 7 2 731 851 0 2,060 2,148
11130016 202 Comisión Presidencial Coordinadora de Derechos Humanos 35 36 0 0 20 18 114 133 0 169 187
11130016 204 Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia 124 128 0 0 12 11 339 400 0 475 539
11130016 212 Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República 226 169 871 1,147 72 23 185 127 597 1,354 2,063
11130016 216 Of icina Nacional de Servicio Civil 256 271 0 0 0 0 30 18 0 286 289
11130016 217 Consejo Nacional de Á reas Protegidas 432 425 29 31 40 40 199 179 0 700 675
11130016 219 A utoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de A matitlán 1 1 8 8 12 12 123 88 0 144 109
11130016 220 Secretaría de Planif icación y Programación de la Presidencia 338 374 0 0 0 0 12 18 0 350 392
11130016 222 Secretaría Ejecutiva Comisión contra A dicción y Traf ico Ilícito de Drogas 25 24 0 0 0 0 16 12 0 41 36
11130016 224 Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente 125 119 551 735 31 29 112 111 66 819 1,060
11130016 233 Secretaría de A suntos A grarios de la Presidencia de la República 50 48 0 0 0 0 114 201 0 164 249
11130016 234 Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas 22 22 0 0 6 6 17 12 11 45 51
11130016 235 Secretaría de Seguridad A limentaria y Nutricional de la Presidencia de la República 14 15 82 82 35 35 185 287 1 316 420
11130016 237 A utoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de A titlán y su Entorno 51 46 0 0 3 3 11 18 0 65 67
11130016 241 Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado -SIE- 163 196 0 0 26 26 7 6 0 196 228
11130016 242 Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 90 91 0 0 45 39 8 9 0 143 139
11130016 243 Secretaría Contra la V iolencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 64 64 3 3 6 0 30 31 0 103 98
11130017 Ministerio de A mbiente y Recursos Naturales 456 458 0 0 0 1 250 316 15 706 790
11130020 Ministerio de Desarrollo Social 315 310 993 1,163 71 64 293 233 0 1,672 1,770
TOTAL PRESIDENCIA, M INISTERIOS, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIV O 168,900 171,702 32,820 33,817 4,116 3,733 17,297 15,206 0 1,074 223,133 225,532
Fue nte : R00809896 Históricos - Esta dística de Emple a dos - Pue stos y montos pa ra liquida ción me nsua l. Gua te nómina s.
La cantidad de personas que ocupan puestos en relación de dependencia 011, 021, 022, 031 y contratadas bajo el renglón 029 al 31 de diciembre del 2018, en el Sistema de Nómina, Registro de
Servicios Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros Relacionados con el Recurso Humano -GUATENÓMINAS-, en la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias
del Ejecutivo, asciende a 225,532, de esa cantidad, 171,702 personas corresponden al renglón presupuestario 011, al renglón 021 pertenecen 33,817, renglón 022 corresponden 3,733, renglón 031
con 1,074 y el renglón 029 con 15,206; así mismo los Ministerios de Educación, Gobernación y de Salud Pública y Asistencia Social son las instituciones que reflejan mayor cantidad de personas en el
renglón 011 con 98,521, 43,334 y 20,737, respectivamente. Para el ejercicio fiscal 2018 se observa un incremento en 2,399 personas con respecto al año 2017, distribuidos en todos los renglones
analizados.
63
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS, EMPRESAS PÚBLICAS Y GOBIERNOS LOCALES
6
5
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
65
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS, EMPRESAS PÚBLICAS Y GOBIERNOS LOCALES
CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEVENGADOS POR CLASE
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
INGRESOS / ENTIDADES
DENOMINACIÓN MUNICIPALIDADES EMPRESAS PÚBLICAS
CLASE DESCENTRALIZADAS
65
6
6
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A.
66
EGRESOS /
ENTIDADES
GRUPO DE DENOMINACIÓN MUNICIPALIDADES EMPRESAS PÚBLICAS
DESCENTRALIZADAS
GASTO
000 SERVICIOS PERSONALES 5,187,939,911.75 2,550,848,835.53 529,295,688.16
66
MOVIMIENTO DE BONOS DEL TESORO
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 68
GUATEMALA C.A.
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
MOVIMIENTO DE BONOS DEL TESORO
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
68
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 69
GUATEMALA C.A.
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
MOVIMIENTO DE BONOS DEL TESORO POR AUXILIAR DE CUENTAS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
69
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 71 71
GUATEMALA C.A.
71
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA POR BONOS DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
1/6
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 72 72
GUATEMALA C.A.
72
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA POR BONOS DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
2/6
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 73 73
GUATEMALA C.A.
73
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA POR BONOS DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
3/6
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 74 74
GUATEMALA C.A.
74
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA POR BONOS DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
4/6
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 75 75
GUATEMALA C.A.
75
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA POR BONOS DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
5/6
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 76 76
GUATEMALA C.A.
76
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA POR BONOS DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
715 COM. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA INT. A LGO. PL. 117,277,199.00 117,277,199.00
6/6
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 77 77
GUATEMALA C.A.
77
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204010019 SANEAMIENT O BÁSICO RURAL I
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 11,159.72 11,159.72
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 151.09 151.09
EXT ERNO
758 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE ORGANISMOS E 499,844.64 499,844.64
INST IT UCIONES REGIONALES E INT ERNACIONALES
TO TAL: 511,155.45 511,155.45
1/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 78 78
GUATEMALA C.A.
78
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204010055 PROY AMPLIAC, MEJORAM Y MODERNIZ EQUIP REDES DE
OBSERV SISMOLOG, MET EOR E HIDRO P PREV DESAS NAT URA
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 3,241,040.23 3,241,040.23
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 123,258.44 123,258.44
EXT ERNO
758 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE ORGANISMOS E 5,002,445.43 5,002,445.43
INST IT UCIONES REGIONALES E INT ERNACIONALES
TO TAL: 8,366,744.10 8,366,744.10
2/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 79 79
GUATEMALA C.A.
79
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204010066 REHABILIT ACION DE LA RUT A EXIST ENT E Y AMPLIACIÓN A
CUAT RO CARRILES DE LA RUT A CA-2 ORIENT E
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 30,957,077.55 30,957,077.55
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 151.35 151.35
EXT ERNO
758 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE ORGANISMOS E 19,086,905.28 19,086,905.28
INST IT UCIONES REGIONALES E INT ERNACIONALES
TO TAL: 50,044,134.18 50,044,134.18
3/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 80 80
GUATEMALA C.A.
80
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204020022 CRED.AGROP.P/PEQ.PRODUCT .
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 418,008.85 418,008.85
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 453.90 453.90
EXT ERNO
758 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE ORGANISMOS E 6,482,566.16 6,482,566.16
INST IT UCIONES REGIONALES E INT ERNACIONALES
TO TAL: 6,901,028.91 6,901,028.91
4/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 81 81
GUATEMALA C.A.
81
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204020030 FORT ALEC.BALANZA PAG.BID-797
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 577,507.41 577,507.41
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 447.35 447.35
EXT ERNO
758 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE ORGANISMOS E 3,133,193.76 3,133,193.76
INST IT UCIONES REGIONALES E INT ERNACIONALES
TO TAL: 3,711,148.52 3,711,148.52
5/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 82 82
GUATEMALA C.A.
82
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204020036 REHAB.RED VIAL DEL PAIS BID-884
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 1,826,139.20 1,826,139.20
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 304.56 304.56
EXT ERNO
758 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE ORGANISMOS E 20,037,381.53 20,037,381.53
INST IT UCIONES REGIONALES E INT ERNACIONALES
TO TAL: 21,863,825.29 21,863,825.29
6/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 83 83
GUATEMALA C.A.
83
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204020045 PROGRAMA DESARROLLO ORIENT E
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 15,705,481.25 15,705,481.25
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 302.49 302.49
EXT ERNO
758 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE ORGANISMOS E 26,166,196.04 26,166,196.04
INST IT UCIONES REGIONALES E INT ERNACIONALES
TO TAL: 41,871,979.78 41,871,979.78
7/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 84 84
GUATEMALA C.A.
84
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204020054 PROG.GLOBAL CRED.P/MICROEMP.
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 1,018,744.34 1,018,744.34
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 298.23 298.23
EXT ERNO
758 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE ORGANISMOS E 2,521,799.15 2,521,799.15
INST IT UCIONES REGIONALES E INT ERNACIONALES
TO TAL: 3,540,841.72 3,540,841.72
8/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 85 85
GUATEMALA C.A.
85
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204020074 PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DE CAMBIO CLIMÁT ICO
DE GUAT EMALA
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 8,339,440.54 8,339,440.54
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 302.02 302.02
EXT ERNO
758 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE ORGANISMOS E 9,073,137.68 9,073,137.68
INST IT UCIONES REGIONALES E INT ERNACIONALES
TO TAL: 17,412,880.24 17,412,880.24
9/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 86 86
GUATEMALA C.A.
86
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204020080 FOMENT O AL SECT OR MUNICIPAL
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 1,757,948.61 1,757,948.61
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 296.81 296.81
EXT ERNO
758 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE ORGANISMOS E 9,747,421.23 9,747,421.23
INST IT UCIONES REGIONALES E INT ERNACIONALES
TO TAL: 11,505,666.65 11,505,666.65
10/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 87 87
GUATEMALA C.A.
87
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204020091 PROGRAMA COMBAT E A LA POBREZA URBANA
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 7,465,082.28 7,465,082.28
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 303.47 303.47
EXT ERNO
758 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE ORGANISMOS E 17,227,303.41 17,227,303.41
INST IT UCIONES REGIONALES E INT ERNACIONALES
TO TAL: 24,692,689.16 24,692,689.16
11/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 88 88
GUATEMALA C.A.
88
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204020098 PROGRAMA DE FORT ALECIMIENT O DE LA RED HOSPIT ALARIA
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 11,236,857.29 11,236,857.29
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 302.02 302.02
EXT ERNO
758 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE ORGANISMOS E 19,181,147.31 19,181,147.31
INST IT UCIONES REGIONALES E INT ERNACIONALES
TO TAL: 30,418,306.62 30,418,306.62
12/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 89 89
GUATEMALA C.A.
89
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204020107 EST ABLECIMIENT O CAT AST RAL Y CONSOLIDACIÓN DE LA
CERT EZA JURÍDICA EN ÁREAS PROT EGIDAS
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 3,719,360.18 3,719,360.18
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 303.47 303.47
EXT ERNO
TO TAL: 3,719,663.65 3,719,663.65
13/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 90 90
GUATEMALA C.A.
90
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204020121 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN FISCAL PARA GUAT EMALA
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 46,897,018.80 46,897,018.80
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 303.47 303.47
EXT ERNO
TO TAL: 46,897,322.27 46,897,322.27
14/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 91 91
GUATEMALA C.A.
91
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204020994 PROGRAMA DE INVERSION EN CAPIT AL HUMANO
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 13,286,081.50 13,286,081.50
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 296.83 296.83
EXT ERNO
TO TAL: 13,286,378.33 13,286,378.33
15/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 92 92
GUATEMALA C.A.
92
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204030030 PROYECT O DE ASIST ENCIA T ECNICA DEL SECT OR
FINANCIERO
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 60,858.72 60,858.72
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 296.67 296.67
EXT ERNO
758 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE ORGANISMOS E 2,404,505.87 2,404,505.87
INST IT UCIONES REGIONALES E INT ERNACIONALES
TO TAL: 2,465,661.26 2,465,661.26
16/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 93 93
GUATEMALA C.A.
93
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204030035 PROYECT O DE APOYO AL PROGRAMA DE DESARROLLO
ECONOMICO DESDE LO RURAL
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 1,935,773.46 1,935,773.46
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 303.09 303.09
EXT ERNO
758 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE ORGANISMOS E 20,090,722.50 20,090,722.50
INST IT UCIONES REGIONALES E INT ERNACIONALES
TO TAL: 22,026,799.05 22,026,799.05
17/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 94 94
GUATEMALA C.A.
94
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
C Ó DIGO
RENGLÓ N DESC RIPC IÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204030043 PRIMER PRÉST AMO PROGRAMÁT ICO PARA POLÍT ICAS DE
DESARROLLO DE ESPACIO FISCAL PARA MAYORES
OPORT UNIDADES
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 68,392,009.80 68,392,009.80
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 298.00 298.00
EXT ERNO
TO TAL: 68,392,307.80 68,392,307.80
18/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 95 95
GUATEMALA C.A.
95
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204030998 T ERCER PREST AMO PARA POLIT ICAS DE DESARROLLO DE
BASE AMPLIA
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 19,442,465.32 19,442,465.32
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 303.09 303.09
EXT ERNO
758 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE ORGANISMOS E 42,129,204.20 42,129,204.20
INST IT UCIONES REGIONALES E INT ERNACIONALES
TO TAL: 61,571,972.61 61,571,972.61
19/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 96 96
GUATEMALA C.A.
96
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5204040012 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES
CENT RAL, NORORIENT E Y SURORIENT E
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 755,020.17 755,020.17
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 271,685.69 271,685.69
EXT ERNO
758 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE ORGANISMOS E 5,537,720.98 5,537,720.98
INST IT UCIONES REGIONALES E INT ERNACIONALES
TO TAL: 6,564,426.84 6,564,426.84
20/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 97 97
GUATEMALA C.A.
97
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5205010001 FINANCIAMIENT O A FEDECOCAGUA
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 302.20 302.20
EXT ERNO
757 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE GOBIERNOS EXT RANJEROS 73,206.96 73,206.96
TO TAL: 73,509.16 73,509.16
21/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 98 98
GUATEMALA C.A.
98
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5205050002 AYUDA EN MERCANCÍAS I
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 314,609.52 314,609.52
757 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE GOBIERNOS EXT RANJEROS 2,237,496.19 2,237,496.19
TO TAL: 2,552,105.71 2,552,105.71
22/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 99 99
GUATEMALA C.A.
99
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5205050011 PROG. INFRAESTRUCT. ECONÓMICA
734 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 343,365.37 343,365.37
757 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 1,673,647.17 1,673,647.17
TO TAL: 2,017,012.54 2,017,012.54
5205070002 MEJORAMIEN.INFRAEST.SOCIOEC.
734 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 2,279,883.34 2,279,883.34
738 COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR 303.76 303.76
EXTERNO
757 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 9,806,959.05 9,806,959.05
TO TAL: 12,087,146.15 12,087,146.15
23/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 100100
GUATEMALA C.A.
100
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5205070003 CAM. RURALES-CARR. PRINCIPALES
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 4,530,403.12 4,530,403.12
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 301.07 301.07
EXT ERNO
757 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE GOBIERNOS EXT RANJEROS 18,375,344.31 18,375,344.31
TO TAL: 22,906,048.50 22,906,048.50
24/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 101101
GUATEMALA C.A.
101
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5205510044 EDUCACION BILINGUE 38D
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 909.92 909.92
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 151.10 151.10
EXT ERNO
757 AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE GOBIERNOS EXT RANJEROS 24,334.62 24,334.62
TO TAL: 25,395.64 25,395.64
25/26
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 102102
GUATEMALA C.A.
102
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PRÉSTAMO DEVENGADOS Y PAGADOS
ENERO - DICIEMBRE 2018
(EN QUETZALES)
CÓ DIGO
RENGLÓ N DESCRIPCIÓ N DEVENGADO PAGADO
PRÉSTAMO
5209050002 PROYECT O EQUIPAMIENT O DE LA UT J-PROT IERRA Y DEL
INST IT UT O GEOGRÁFICO NACIONAL EN APOYO AL
EST ABLECIMIENT O CAT AST RAL EN GUAT EMALA
734 INT ERESES POR PRÉST AMOS DEL SECT OR EXT ERNO 262,183.84 262,183.84
738 COMISIONES Y GAST OS POR PRÉST AMOS DEL SECT OR 304.61 304.61
757 EXT ERNO
AMORT IZACIÓN DE PRÉST AMOS DE GOBIERNOS EXT RANJEROS 4,130,431.97 4,130,431.97
TO TAL: 4,392,920.42 4,392,920.42
SUMA TO TAL: 4,070,275,805.03 4,070,275,805.03
Fuente: R00804749 GASTOS-INFORMACIÓN CONSOLIDADA-SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA.
26/26
ESTADOS FINANCIEROS
104
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A. 104
104
109
110
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A. 110
110
REPÚBLICA DE GUATEMALA
BALANCE GENERAL
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES
110
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO,
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO, ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
112
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A. 112
112
REPÚBLICA DE GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES
ACTIVO PASIVO
1000 ACTIVO 2000 PASIVO
1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 2100 PASIVO CORRIENTE
1110 ACTIVO DISPONIBLE 2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
1111 Caja 10,991,040.65 2111 Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo 160,245,876.96
1112 Bancos 8,339,060,039.74 2112 Contratistas 494,857.13
Total de ACTIVO DISPONIBLE 8,350,051,080.39 2113 Gastos a Pagar 193,079,791.09
1130 ACTIVO EXIGIBLE 2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 1,491,569,727.02
1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 2,349,744,103.79
Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1,845,390,252.20
1132 Documentos a Cobrar a Corto Plazo 52,900,069.08
1133 Anticipos 1,611,330,403.16
2140 PASIVOS DIFERIDOS
1134 Fondos en Avance 1,599,987,758.13
2141 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 12,724,475.74
1136 Cuentas a Cobrar Organismos Receptores Admin 28,682,254.70
Total de ACTIVO EXIGIBLE 5,642,644,588.86 Total de PASIVOS DIFERIDOS 12,724,475.74
1140 ACTIVO REALIZABLE (NETO)
1141 Materias Primas, Materiales y Suministros 502,450.63 2150 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
1144 Materias Primas, Materiales y Suministros Donac 3,298,222.73 2151 Fondos de Terceros 1,560,785,288.78
2152 Fondos en Garantia 8,078,591.31
Total de ACTIVO REALIZABLE (NETO) 3,800,673.36
1160 OTROS ACTIVOS Total de FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 1,568,863,880.09
1161 Activo Diferido a Corto Plazo 48,125,452.51
Total de PASIVO CORRIENTE 3,426,978,608.03
Total de OTROS ACTIVOS 48,125,452.51
Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 14,044,621,795.12 2200 PASIVO NO CORRIENTE
2210 CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO
1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) 2211 Cuentas Comerciales a Pagar a Largo Plazo 10,216.96
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo 2,637,060.26
1212 Acciones y Participaciones de Capital 74,858,854,952.63 2213 Gastos a Pagar 6,650.49
1213 Prestamos Concedidos a Mediano y Largo Plazo 1,113,338,548.38
1214 Fondos en Fideicomiso 2,555,739,360.16 Total de CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO 2,653,927.71
112
113
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A. 113
113
REPÚBLICA DE GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO, ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES
113
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE
ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 2018-2017
115
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A. 115
115
REPÚBLICA DE GUATEMALA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2018-2017
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES
Valores Variación
Concepto
2018 2017 Absoluta Relativa %
REPÚBLICA DE GUATEMALA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2018-2017
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES
Valores Variación
Concepto
2018 2017 Absoluta Relativa %
1000 ACTIVO
1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)
1111 Caja 10,991,040.65 0.00 4
1112 Bancos 8,339,060,039.74 7,188,453,365.26 5
1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo 2,349,744,103.79 2,706,591,142.72 6
1132 Documentos a Cobrar a Corto Plazo 52,900,069.08 52,945,382.26 7
1133 Anticipos 1,611,330,403.16 1,660,718,204.42 8
1134 Fondos en Avance 1,599,987,758.13 1,615,226,164.80 9
1136 Cuentas a Cobrar Organismos Receptores Administradores 28,682,254.70 28,682,254.70 10
1141 Materias Primas, Materiales y Suministros 502,450.63 462,450.63 11
1144 Materias Primas, Materiales y Suministros Donaciones 3,298,222.73 17,871,967.82 11
1161 Activo Diferido a Corto Plazo 48,125,452.51 48,125,452.51 12
Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 14,044,621,795.12 13,319,076,385.12
1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)
1212 Acciones y Participaciones de Capital 356,775,412.40 356,775,412.40 13
1213 Préstamos Concedidos a Mediano y Largo Plazo 1,113,338,548.38 1,092,496,739.77 14
1214 Fondos en Fideicomiso 2,555,739,360.16 2,560,702,318.62 15
1221 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 2,333,883,264.39 2,342,612,672.22 16
1222 Documentos a Cobrar a Largo Plazo 746,798.66 844,640.92 17
1231 Propiedad y Planta en Operación 1,106,642,849.69 1,037,779,950.27 18
1232 Maquinaria y Equipo 6,200,061,619.48 5,401,017,227.62 18
1233 Tierras y Terrenos 666,294,533.68 594,083,616.92 18
1234 Construcciones en Proceso 54,940,992,717.67 52,908,441,760.81 18
1235 Equipo Militar y de Seguridad 746,527,160.31 597,303,468.38 18
1236 Animales 3,684,853.80 3,814,182.34 18
1237 Otros Activos Fijos 1,015,922,817.94 736,235,543.73 18
1238 Infraestructura 1,951,841,776.28 1,133,929,406.80 18
1241 Activo Intangible Bruto 51,457,944.35 51,361,240.35 19
1252 Descuento sobre Obligaciones Deuda Pública 157,504,442.89 180,974,182.67 20
Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) 73,201,414,100.08 68,998,372,363.82
Total de ACTIVO 87,246,035,895.20 82,317,448,748.94
119
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A. 119
119
REPÚBLICA DE GUATEMALA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018-2017
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES
2000 PASIVO
2100 PASIVO CORRIENTE
2111 Cuentas Comerciales a Pagar a Corto Plazo 160,245,876.96 116,186,967.46 21
2112 Contratistas 494,857.13 0.00 21
2113 Gastos a Pagar 193,079,791.09 151,083,321.18 21
2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 1,491,569,727.02 1,365,475,701.03 21
2141 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 12,724,475.74 27,959,758.70 22
2151 Fondos de Terceros 1,560,785,288.78 1,573,620,379.69 23
2152 Fondos en Garantía 8,078,591.31 12,891,464.27 23
Total de PASIVO CORRIENTE 3,426,978,608.03 3,247,217,592.33
2200 PASIVO NO CORRIENTE
2211 Cuentas Comerciales a Pagar a Largo Plazo 10,216.96 10,216.96 24
2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo 2,637,060.26 4,111,264.39 24
2213 Gastos a Pagar 6,650.49 6,650.49 24
2231 Obligaciones por Deuda Pública a Largo Plazo 106,255,048,604.48 95,768,535,715.15 25
2233 Préstamos Externos de Largo Plazo 40,581,354,688.97 38,163,112,520.08 26
2241 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 3,751,971.27 2,044,210.24 27
Total de PASIVO NO CORRIENTE 146,842,809,192.43 133,937,820,577.31
Total de PASIVO 150,269,787,800.46 137,185,038,169.64
3000 PATRIMONIO 28
3100 PATRIMONIO NETO
3122 Acumulados de los Ejercicios Anteriores -54,788,008,789.84 -50,771,591,466.52
3122 Resultado del Ejercicio -8,255,743,115.42 -4,115,997,954.18
Total de PATRIMONIO NETO -63,043,751,905.26 -54,887,589,420.70
3200 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
3213 Trasferencias de Capital Recibidas 20,000,000.00 20,000,000.00
Total de PATRIMONIO INSTITUCIONAL 20,000,000.00 20,000,000.00
Total de PATRIMONIO -63,023,751,905.26 -54,867,589,420.70
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO 87,246,035,895.20 82,317,448,748.94
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
121
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A. 121
121
REPÚBLICA DE GUATEMALA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Los estados financieros son requeridos por el artículo 241 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, que establece lo relativo a la rendición de cuentas del Estado, en
ese sentido le corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas formular la liquidación del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y someterlo a conocimiento de la
Contraloría General de Cuentas, así como lo indicado en el artículo 50 del Acuerdo
Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.
Las disposiciones que contiene el Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del
Presupuesto que en sus artículos 14 y 48 establece que los registros se realizan con
base a lo devengado y que el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
deberá llevar el registro de hechos que tienen efectos presupuestarios, patrimoniales y
los flujos de fondos inherentes a las operaciones del Estado, respectivamente.
Acuerdo Ministerial Número 644-2018 que aprueba las normas de cierre que contienen
los procedimientos, registros y calendarización para la Liquidación del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado y Cierre Contable para el ejercicio fiscal
2018.
122
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A. 122
122
REPÚBLICA DE GUATEMALA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Los Estados Financieros que se presentan, están expresados en quetzales, moneda oficial
de la República de Guatemala.
Los registros se realizan con base a lo devengado, de conformidad con lo que establece el
artículo 14, Ley Orgánica del Presupuesto, el cual estipula que los presupuestos de
ingresos y egresos deberán formularse y ejecutarse utilizando el momento del devengado
de las transacciones como base contable, debiendo contener dichos presupuestos los
ingresos de cualquier naturaleza que se estima percibir o recaudar durante el ejercicio
fiscal y los egresos que se considera se devengarán en el período, se traduzcan o no en
salidas de dinero efectivo de caja.
Para presentar de manera consistente en los Estados Financieros los saldos de las cuentas
que acumulan operaciones efectuadas en moneda extranjera, al cierre del ejercicio, se
actualizan aplicando el tipo de cambio de referencia del Banco de Guatemala al 31 de
diciembre de cada año.
Los bienes muebles están registrados a su valor histórico, considerando los valores
consignados en las facturas u otros documentos. Las dependencias del Ejecutivo no
aplican políticas de depreciación.
Las Unidades Ejecutoras y las Unidades de Administración Financiera son las responsables
de la legalidad y consistencia de las operaciones que se registran en el -SICOIN-, así como
del archivo adecuado de los documentos de respaldo.
Al concluir las obras las entidades envían los expedientes a la Dirección de Contabilidad
del Estado, quien reclasifica los saldos de la cuenta de construcciones en proceso a la
cuenta del Activo que corresponda o Resultados.
NOTA 4 | CAJA
El monto corresponde al porcentaje del Impuesto de Salida del País para el Instituto
Guatemalteco de Turismo -INGUAT- de conformidad al Decreto Número 1701 Ley
Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo, recaudado y administrado por el mismo
Instituto.
CAJA
Monto en Millones de Quetzales
DESCRIPCIÓN 2018 2017 Absoluta Relativa
Otras Cajas Recaudadoras 10.99 0.00 10.99
NOTA 5 | BANCOS
Cuentas Específicas: aperturadas en los diferentes bancos del Sistema, para recibir
desembolsos originados por préstamos y donaciones para efectuar pagos directamente
por parte de los Ministerios de Estado, Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo.
126
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A. 126
126
REPÚBLICA DE GUATEMALA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018
BANCOS
Montos en Millones de Quetzales
Registra el saldo por ingresos devengados no percibidos así como deudores del Estado por
anticipos otorgados para la ejecución presupuestaria a través de Convenios y Fondos
Rotativos de años anteriores, Cuentas por Cobrar a entidades del Sector Público y Privado,
también saldos por regularizar de parte de las entidades por la recepción de bienes y
servicios provenientes de Préstamos y Donaciones cuyos pagos fueron realizados por los
entes donantes y financiadores bajo la modalidad de pago directo en el exterior, la
referida cuenta está integrada de la forma siguiente:
NOTA 8 | ANTICIPOS
El saldo de la cuenta lo integran los anticipos de fondos otorgados por las entidades a
contratistas del Estado, de conformidad con los contratos correspondientes. El contratista
del Estado amortizará el anticipo otorgado mediante la deducción que se haga en cada
estimación de pago de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-
92.
ANTICIPOS
Montos en millones de quetzales
Variación
DESCRIPCIÓN 2018 2017
Absoluta Relativa %
Ministerio de Gobernación 176.59 179.44 -2.85 -1.59
Ministerio de Educación 2.35 2.35 0.00 0.00
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 34.43 33.98 0.45 1.32
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 0.76 0.76 0.00 0.00
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 6.34 0.00 6.34
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda 1,386.59 1,438.49 -51.90 -3.61
Ministerio de Energía y Minas 0.08 0.08 0.00 0.00
Ministerio de Cultura y Deportes 1.13 1.97 -0.84 -42.64
Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca y del lago de
Amatitlán AMSA 0.01 0.01 0.00 0.00
Autoridad para el manejo sustentable de la cuenca del lago de Atitlán y
su entorno AMSCLAE 0.16 0.16 0.00 0.00
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 0.00 0.22 -0.22 -100.00
Ministerio de Desarrollo Social 2.89 3.26 -0.37 -11.35
TOTAL 1,611.33 1,660.72 -49.39 -2.97
128
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A. 128
128
REPÚBLICA DE GUATEMALA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FONDOS EN AVANCE
Montos en millones de quetzales
Variación
DESCRIPCIÓN 2018 2017
Absoluta Relativa %
Fondos de Préstamos 74.29 75.18 -0.89 -1.18
Fondos de Donaciones 45.16 45.21 -0.05 -0.11
Fondo de Otras Instituciones Públicas 1,480.54 1,494.84 -14.30 -0.96
TOTAL 1,599.99 1,615.23 -15.24 -0.94
Registra anticipos otorgados para pagos en el exterior por medio de carta de crédito por la
adquisición de bienes muebles.
El saldo de esta cuenta representa el valor en libros de las acciones y participaciones que
el Estado tiene en empresas públicas y privadas, financieras y no financieras y está
integrado de la forma siguiente:
130
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A. 130
130
REPÚBLICA DE GUATEMALA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018
El saldo de esta cuenta representa el monto por cobrar a entidades descentralizadas, así
como préstamos otorgados al sector privado, a través de Fideicomisos administrados por
los Ministerios de Estado, respecto a estos la legalización y concesión de los préstamos es
a través de los bancos fiduciarios y la regularización de los saldos en el Sistema de
Contabilidad Integrada -SICOIN- corresponde a las entidades de conformidad a la
normativa aplicable, siendo los siguientes:
El saldo de esta cuenta representa el monto pendiente de regularizar por el valor total de
los anticipos otorgados a los fideicomisos de forma contable, y en otros casos, constituidos
posterior a la ejecución de los fondos otorgados de forma presupuestaria, para su
administración en calidad de patrimonio fideicometido. Dentro de los fondos en
fideicomiso se encuentran los siguientes:
FIDEICOMISOS
Montos en Millones de Quetzales
Variación
DESCRIPCIÓN 2018 2017 Absoluta Relativa %
Nombre del Fideicomiso
Fideicomisos creados antes de 1999 1,147.92 1,140.43 7.49 0.66
Fondo Nacional para la Paz 333.53 333.53 0.00 0.00
Fideicomiso del Fondo Vial 42.29 42.21 0.08 0.19
Rehabilitación y Reconstrucción Tormenta STAN 189.33 189.33 0.00 0.00
Desarrollo Rural Guate Invierte 206.54 206.54 0.00 0.00
Programa Global de Crédito para la Microempresa 886/SF-GU 93.89 92.25 1.64 1.78
Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad 33.07 40.99 -7.92 -19.32
Fid. Fon. Desarrollo de la Microempresa Pequeña y Mediana
417.58 391.12 26.46 6.77
Empresa
Fideicomiso Formación de Recurso Humano 20.50 20.50 0.00 0.00
Fideicomiso FONAGRO 11.00 11.00 0.00 0.00
Fondo Nacional de Desarrollo / FONADES 10.64 10.64 0.00 0.00
Fideicomiso de Inversión para la Vivienda 10.24 0.47 9.77 2,078.72
Fideicomisos Menores 39.21 81.69 -42.48 -52.00
TOTAL 2,555.74 2,560.70 -4.96 -0.19
La variación absoluta que se refleja en los fideicomisos creados antes de 1999, obedece a
la actualización de los saldos registrados en la cuenta contable con base al saldo del
patrimonio neto que presentaron en el Balance General los bancos fiduciarios de los
fideicomisos crediticios al 31 de diciembre de 2018, de conformidad al procedimiento
establecido con Acuerdo Ministerial Número 403-2013 y Resolución Número DCE-20-2014.
Esta cuenta registra los saldos por cobrar a diferentes entidades descentralizadas y
autónomas para las cuales el Estado de Guatemala ha pagado las obligaciones ante los
organismos financiadores internacionales en calidad de garante, así como cuentas por
cobrar a empresas privadas por la transferencia de fondos en forma directa y saldos por
cobrar con personas individuales.
132
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A. 132
132
REPÚBLICA DE GUATEMALA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Esta cuenta representa el saldo por cobrar a personas individuales que adeudan al Estado
según plazos establecidos en los Convenios de Pago, así como saldos por cheques
rechazados que se encuentran en trámite por la vía judicial por parte de la
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-.
Todos los elementos de propiedad, planta y equipo están registrados a su valor histórico,
no se aplican políticas de depreciación y amortización para establecer su vida útil.
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A. 133
133
REPÚBLICA DE GUATEMALA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
Montos en Millones de Quetzales
DESCRIPCIÓN 2018 %
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda 45,467.30 82.76
Fondo Nacional para la Paz 5,692.82 10.36
Otras Entidades 3,780.87 6.88
TOTAL 54,940.99 100
Esta cuenta registra los saldos, de los bienes y derechos intangibles que adquieren y
administran los Ministerios de Estado, las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo
los mismos se reflejan a su valor histórico derivado a que no se aplican políticas de
amortización.
El saldo representa las obligaciones del Estado que deberán ser liquidadas dentro del
período de los doce meses posteriores a su presentación, contraídos por la adquisición de
bienes y servicios personales y no personales durante la ejecución presupuestaria del
gasto y que al cierre del ejercicio fiscal quedaron debidamente registradas en estado
devengado.
Este rubro muestra un incremento de Q. 212.64 millones respecto al año anterior, siendo
el rubro más representativo Otras Cuentas a Pagar con un incremento de
Q. 126.09 millones. Es importante resaltar que del total del saldo de Q. 1,491.57 millones
reflejados al 31 de Diciembre de 2018 Q. 1,140.08 millones corresponden a pasivos que se
constituyeron por transferencias otorgadas a Consejos Departamentales de Desarrollo
para cumplir con los pagos de las obligaciones que adquieran los mismos, considerando lo
establecido en el Acuerdo Ministerial Número 226-2017 a través del cual implementó la
Cuenta Única del Tesoro -CUT-. Las disponibilidades de efectivo permanecen en el
Fondo Común para el pago directo a los beneficiarios.
El saldo está representando por los ingresos obtenidos en forma anticipada para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones tributarias aduanales ante el Estado, comprende
Depósitos Aduanales sujetos a la finalización del proceso administrativo por parte de la
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-.
Este rubro presenta una disminución de Q. 15.24 millones con respecto al año anterior, en
los cuales se incluyen Q. 2.04 millones reclasificados hacia la cuenta de Pasivo Diferido a
Largo Plazo, derivado a que se esperan liquidar en un período mayor a los doce meses.
El saldo representa el Impuesto al Valor Agregado -IVA- que se provisiona para las
operaciones de devolución del Crédito Fiscal a los Exportadores. Dichas provisiones se
realizan de conformidad con el Artículo 25 del Decreto Número 27-92, Ley del Impuesto al
Valor Agregado y sus reformas; así como depósitos efectuados a las cuentas monetarias
de reintegros de sueldos, contribución voluntaria a las clases pasivas y pensionados que
por diversas razones no fueron registrados por las Unidades Ejecutoras, así como fondos
que se retuvieron como depósitos en garantía para el cumplimiento de obligaciones
contractuales o legales.
136
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A. 136
136
REPÚBLICA DE GUATEMALA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018
El saldo de esta cuenta registra las obligaciones a Largo Plazo que tiene el Estado,
principalmente con la Fundación Para la Conservación de los Recursos Naturales y
Ambiente en Guatemala, que se deriva del Convenio de Canje de Deuda (Debt Swap
Agreement), suscrito entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Guatemala.
Este rubro muestra una disminución de Q. 1.48 millones respecto al año anterior, cifra
absoluta que corresponde a la Deuda TFCA, que obedece al incremento de Q. 0.21
millones en concepto de diferencial cambiario desfavorable menos la reclasificación de la
porción corriente a pagar durante el ejercicio 2019 por el monto de Q. 1.69 millones, el
tipo de cambio utilizado para la valuación de la deuda es Q. 7.73695 publicado por el
Banco de Guatemala.
137
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA C.A. 137
137
REPÚBLICA DE GUATEMALA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRESIDENCIA, MINISTERIOS DE ESTADO, SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Este rubro presenta un incremento de Q. 2,418.24 millones con respecto al año anterior,
que corresponde al efecto neto de las operaciones de desembolsos recibidos menos los
pagos realizados y diferencial cambiario desfavorable ,los saldos de los préstamos están
valuados al tipo de cambio de fecha 31 de diciembre de 2018 del Banco de Guatemala
Q 7.73695, es importante resaltar que del total incrementado en la variación absoluta
Q 1,963.65 millones corresponden a diferencial cambiario desfavorable.
El saldo está representando por los ingresos obtenidos en forma anticipada para asegurar
el cumplimiento de las obligaciones tributarias aduanales ante el Estado, comprende
Depósitos Aduanales sujetos a la finalización del proceso administrativo por parte de la
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- por un período mayor a los doce
meses.
NOTA 28 | PATRIMONIO
Esta cuenta registra los saldos de los Resultados Acumulados de los Ejercicios Anteriores,
el Resultado del Ejercicio Fiscal Vigente y las Transferencias de Capital Recibidas, ajustes
por actualización de patrimonio de los fideicomisos; construcciones en proceso;
incorporación y bajas de propiedad planta y equipo; así como otros ajustes.