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Incremento
EFECTO DIRECTO
Incremento a los índices de morbilidad de la
población
CAUSA DIRECTA
Consumo de Agua de mala cali
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada captación y
desinfección del agua
ARBOL DE CAUSA Y EFECTOS
EFECTO FINAL
o de la calidad de vida de la población del Centro Poblado de Cartagena en el Distrito
de Yurimaguas
EFECTO INDIRECTO
Incremento del gastos de atención en salud de la población
PROBLEMA CENTRAL
nto de las enfermedades gastrointestestinales , parasitarias y dérmicas del Centro Poblado de Cartagena
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA Bajos niveles de Educación
Inexistente Cobertura Sanitaria
de agua
95,690,000.00
EVALUCIÓN CO
AÑO INVERSION INICIAL
0 Q 62,198,500.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CAE/BENEFICIARIO Q 42.86
363630
483540
20
Q 62,198,500.00
Q 847,170.00
25,313
1.2
8%
2.10%
COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) VAC *
CAE 68,002,455.83 *
CAE Q 1,198,466.95
POBLACION
POBLACION BASE FACTOR DE CRECIMIENTO
PROYECTADA
25,313 25,313
1.80% 25,769
1.80% 26,232
1.80% 26,705
1.80% 27,185
1.80% 27,675
1.80% 28,173
1.80% 28,680
1.80% 29,196
1.80% 29,722
1.80% 30,257
PROMEDIO DE LA POBLACION 27,959
Factor Actualización 8% Costo Actualización
Q 62,198,500.00
0.9259 Q 800,889.42
0.8573 Q 741,564.27
0.7938 Q 686,633.59
0.7350 Q 635,771.84
0.6806 Q 588,677.63
0.6302 Q 545,071.88
0.5835 Q 504,696.18
0.5403 Q 467,311.28
0.5002 Q 432,695.63
0.4632 Q 400,644.10
VAC Q 68,002,455.83
CAE 1,198,466.95
PROMEDIO BENEFICIARIO 27,959
CAE/BENEFICIARIO 42.86
(1+i)^n * i
(1+i)^n - 1
0.0176
CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROY
COMPONENTES DE LA I
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
NCIERO DEL PROYECTO
MPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA U. M.
Varios
Varios
TARIAS Varios
TRICAS Varios
DISPONIBILID
Costo
PROPIETARIO DEL TERRENO
GASTOS GEN
UTILID
SUB
PRESUPU
SUPE
EQUIP
TO
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
NO DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN (*)
S/. 16,118.35
S/. 11,759.30
S/. 241,574.51
S/. 9,267.49
S/. 285,057.92
S/. 51,310.43
S/. 336,368.35
S/. 14,494.47
S/. 9,662.98
S/. 360,525.80
N FINANCIERA (S/)
MESES TOTAL
3
S/. 2,258.92
S/. 159,637.50
S/. 51,800.44
Presupuesto
Presupuesto 0103007 “CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS EN EL CENTRO
POBLADO 25 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO”
PRESUPUESTO
SUPERVISION TOTAL 14,494.47
============================== ======================
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 360,525.80
Fecha : 17/06/2019 02:32:51 PM
ITEM
1
SALA DE REUNIONES (M2) -120.93
OFICINA ADMINISTRATIVA (M2) -9.26
ALMACEN (M2) -8.18
SS-HH HOMBRES (M2) -4.836
SS-HH MUJERES (M2) -4.836
3.71 9.2628
3.41 8.184
3.75 4.836
3.7
14.57
2.91
2.48
2.91
8.3 120.931
AÑO
2 3 4 5 6 7 8 9
-120.93 -120.93 -120.93 -120.93 -120.93 -120.93 -120.93 -120.93
-9.26 -9.26 -9.26 -9.26 -9.26 -9.26 -9.26 -9.26
-8.18 -8.18 -8.18 -8.18 -8.18 -8.18 -8.18 -8.18
-4.836 -4.836 -4.836 -4.836 -4.836 -4.836 -4.836 -4.836
-4.836 -4.836 -4.836 -4.836 -4.836 -4.836 -4.836 -4.836
10
-120.93
-9.26
-8.18
-4.836
-4.836
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ITEM MES
OPERACIÓN 1 2 3 4 5 6 7
Personal de limpieza 300 300 300 300 300 300 300
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de los equipos y mobiliario 150 150 150 150 150 150 150
Accesorios de limpieza 40 40 40 40 40 40 40
Reparaciones varios 80 80 80 80 80 80 80
SUB TOTAL 570 570 570 570 570 570 570
TOTAL PRECIOS PRIVADOS 5700
TOTAL A PREICIOS SOCIALES 3591
PP PS
8 9 10
300 300 300 3000 1890
EQUIPO TECNICO
EQUIPO TECNICO
EQUIPO TECNICO
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
ACCIONES
DESCRIPCIÓN INDICADOR
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA AÑO
DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN (*)
1
OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICION,
DESMONTAJE Y TRABAJOS PRELIMINARES
Documento de compatibilidad de la población S/. 2,258.92
1. Construcción del local comunal ARQUITECTURA Documento de compatibilidad de la población S/. 51,800.44
2. Adquisición de Equipamiento y mobiliario
INSTALACIONES SANITARIAS Documento de compatibilidad de la población S/. 16,118.35
s condiciones de organización de la población del centro poblado Entrevista con directivos del Centro Poblado
Políticas de gobierno