001 - SRT - Resumen de Presupuesto V3

RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE JATUS, ALLPAMACHAY, PAMPAPUQUIO, HORGON HUERTA Y
PROYECTO VISTA ALEGRE DE LA COMUNIDAD DE PAMPAPUQUIO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
CUI : 2464651
RESPONSABLE : GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARÁ DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
UBICACIÓN : PAMPAPUQUIO PROVINCIA : HUAYTARÁ
FECHA : JULIO - 2021 DISTRITO : SAN ANTONIO DE CUSICANCHA
FÓRMULA : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PLAZO DE EJECUCION : 9 MESES
COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO COSTO TOTAL
01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 13,580,352.13
02 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 89,432.40
03 MITIGACIÓN AMBIENTAL 86,100.00
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 13,755,884.53
GASTOS GENERALES (FIJOS Y VARIABLES) 5.552% 763,691.57
UTILIDAD 5.00% 687,794.23
SUB TOTAL S/. 15,207,370.32
IGV 18% 18.00% S/. 2,737,326.66
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 17,944,696.98
GASTOS DE SUPERVISION 2.76855% S/. 380,838.50

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.46756% S/. 64,316.50
EXPEDIENTE TÉNICO 1.81740% S/. 250,000.00
LIQUIDACIÓN HASTA EL CIERRE DEL PROYECTO 0.07520% S/. 10,344.00
PLAN COVID 0.57542% S/. 79,154.00
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION S/. 18,729,349.98
PRESUPUESTO PERFIL TÉCNICO S/. 9,058,355.00
SENSIBILIDAD % 106.763
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE JATUS, ALLPAMACHAY, PAMPAPUQUIO, HORGON HUERTA Y VISTA ALEGRE DE LA COMUNIDAD DE
PROYECTO
PAMPAPUQUIO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
CUI : 2464651
RESPONSABLE : GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARÁ
UBICACIÓN : PAMPAPUQUIO
FECHA : JULIO - 2021
COSTO DIRECTO S/. 13,755,884.53 DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
COSTO TOTAL S/. 17,944,696.98 PROVINCIA : HUAYTARÁ
PLAZO DE EJECUCION : 9 MESES DISTRITO : SAN ANTONIO DE CUSICANCHA
I. GASTOS GENERALES VARIABLES
1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA
1.01 PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO
a) OBRA UND DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA MES 9.00 8,500.00 1.00 76,500.00

INGENIERO ASISTENTE DE OBRA I MES 9.00 5,500.00 1.00 49,500.00
INGENIERO ASISTENTE DE OBRA II MES 9.00 5,500.00 1.00 49,500.00
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA MES 9.00 7,500.00 0.50 33,750.00
INGENIERO DE SEGURIDAD MES 9.00 6,000.00 1.00 54,000.00
GUARDIÁN MES 9.00 1,800.00 1.00 16,200.00
MAESTRO DE OBRA MES 9.00 4,500.00 1.00 40,500.00
ALMACENERO MES 9.00 1,800.00 1.00 16,200.00 336,150.00
b) BENEFICIOS SOCIALES Y SEGUROS UND C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL
APORTES DEL EMPLEADOR SS.SS. GLB 336,150.00 9.00% 30,253.50

SEGUROS CONTRA TERCEROS GLB 336,150.00 0.70% 2,353.05
VACACIONES TRUNCAS GLB 17,125.00 0.00% 0.00
CTS GLB 17,125.00 0.00% 0.00
GRATIFICACION GLB 17,125.00 0.00% 0.00 32,606.55
C) EQUIPOS DE PROTECCION DEL PERSONAL (EPP) UND DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL
CASCOS DE PROTECCION BLANCO UND 10 10.00 1.00 100.00

PROTECTOR DE INGENIERO UND 10 40.00 1.00 400.00
PANTALON Y CHAQUETA UND 10 60.00 1.00 600.00
ZAPATOS DE PUNTA DE ACERO PAR 10 120.00 1.00 1,200.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 10 400.00 1.00 4,000.00 6,300.00
PROYECTO
CUI : 2464651
D) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UND CANTIDAD C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

PETROLEO DIESEL 2 GLN 2750 10.20 1.00 28,050.00
GASOLINA 90 OCT. PARA CAMIONETA GLN 1250 12.50 1.00 15,625.00
LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO GLN 1 1,500.00 1.00 1,500.00 45,175.00
E) ÚTILES DE ESCRITORIO UND CANTIDAD C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS UND 4 44.00 1.00 176.00
CUADERNO CUADRICULADO A4 100 HOJAS ESPIRALADO UND 50 7.00 1.00 350.00
PAPEL BOND A4 DE 75 GRAMOS MLL 50 25.00 1.00 1,250.00
LAPICEROS ROJO, AZUL Y NEGRO CAJA 15 28.00 1.00 420.00
PLUMON ACRILICO UND 36 3.50 1.00 126.00
FOLDER MANILA INC. FASTENER UND 350 0.50 1.00 175.00
SOBRE MANILA UND 350 0.50 1.00 175.00
LIBRETA DE TOPOGRAFIA UND 18 3.50 1.00 63.00
ARCHIVADORES LOMO ANCHO UND 50 5.00 1.00 250.00
ARCHIVADORES LOMO DELGADO UND 30 5.00 1.00 150.00
MINAS DE LAPIZ UND 30 1.50 1.00 45.00
PERFORADORES M/PELIKAN UND 2 6.50 1.00 13.00
ENGRAMPADOR M/PELIKAN UND 2 12.00 1.00 24.00
GRAPAS CAJA 30 3.50 1.00 105.00
RESALTADORES M/FABER UND 18 3.00 1.00 54.00
CORRECTORES M/FABER UND 18 2.80 1.00 50.40
VINIFAN GRANDE UND 12 8.00 1.00 96.00
USB DE 8 GBS UND 6 18.00 1.00 108.00
CDs UND 100 1.00 1.00 100.00
PARTES DIARIAS DE MAQUINARIAS CIENTO 5 26.50 1.00 132.50
KARDEX CIENTO 9 25.00 1.00 225.00
FOTOCOPIA Y PLOTEOS MILL 10 118.00 1.00 1,180.00
CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA JGO 6 120.00 1.00 720.00
SELLOS TRODACK UND 10 25.00 1.00 250.00 6,237.90
PROYECTO
CUI : 2464651
F) BIENES DURADEROS EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MUEBLES UND CANTIDAD C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL
LAPTOP CORE i7 DE 8GB DE MEMORIA UND 1 6,500.00 1.00 6,500.00
IMPRESORAS TINTA UND 3 240.00 1.00 720.00
ESTANTES PARA DOCUMENTOS DE OFICINA UND 3 230.00 1.00 690.00
ESCRITORIO UND 3 350.00 1.00 1,050.00
MUEBLES DE COMPUTADORA UND 3 350.00 1.00 1,050.00
SILLAS GIRATORIAS UND 3 150.00 1.00 450.00
SILLAS DE MADERA UND 10 40.00 1.00 400.00
IMPRESORA LASER UND 2 380.00 1.00 760.00
COMPUTADORA INC. ACCESORIOS UND 1 3,200.00 1.00 3,200.00
RADIO (BOKITOQUE) UND 4 300.00 1.00 1,200.00
PIZARRA ACRILICA UND 3 400.00 1.00 1,200.00
TV LCD 42", RACK Y BLUERAD JGO 1 2,800.00 1.00 2,800.00
EQUIPO DE CALEFACCION UND 2 380.00 1.00 760.00 20,780.00
G) BIENES DURADEROS EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MUEBLES UND CANTIDAD C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL
CAMAROTES DE 1 PLAZA Y MEDIA METALICA UND 20 186.44 1.00 3,728.81
COLCHONES DE PLAZA Y MEDIA DE 8" UND 40 110.17 1.00 4,406.78
FRAZADAS DE PLAZA Y MEDIA UND 100 15.25 1.00 1,525.42
ALMOHADAS ECONOMICAS UND 40 5.08 1.00 203.39
SABANAS UND 40 18.00 1.00 720.00 10,584.41
H) BIENES DE CONSUMO (Medicamentos) UND CANTIDAD C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

MEDICINAS BASICAS MES 1 1,200.00 1.00 1,200.00
ALIMENTACION DEL PERSONAL TECNICO MES 9 7,200.00 1.00 64,800.00 66,000.00
SUB TOTAL (1.01) 523,833.86
Total 1. ADMINISTRACION Y GENERALES DE OBRA S/. 523,833.86

PROYECTO
CUI : 2464651
2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OFICINA
2.01 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OFICINA
a) OFICINA CENTRAL UND DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL
ADMINISTRADOR DE OBRA MES 9.00 2,500.00 1.00 22,500.00 22,500.00

PERSONAL DE LOGÍSTICA MES 9.00 2,500.00 1.00 22,500.00 22,500.00
b) LEYES SOCIALES (Planilla sin Oficina) DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL
45,000.00 10.00% 4500.00 4,500.00
c) VARIOS UND DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

ALQUILER DE COMPUTADORA E IMPRESORA MES 9.00 300.00 1.00 2,700.00
ALQUILER DE CAMIONETA MES 9.00 5,000.00 1.00 45,000.00
ALQUILER DE MINIVAN PARA TRANSPORTE DE PERSONAL MES 9.00 6,000.00 1.00 54,000.00
ÚTILES DE OFICINA Y DIBUJO MES 9.00 500.00 1.00 4,500.00
PLOTEO DE PLANOS Y COPIAS MES 9.00 1,000.00 1.00 9,000.00
PÓLIZAS Y SEGUROS MES 9.00 150.00 1.00 1,350.00 116,550.00
SUB TOTAL (2.01) 166,050.00
Total 2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OFICINA S/. 166,050.00

PROYECTO
CUI : 2464651
3. GASTOS FINANCIEROS
3.01 GASTO DE CARTA FIANZA
a) CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO DURACIÓN C. UNITARIO TASA C. PARCIAL C. TOTAL
20.00% 9.00 3,588,939.40 0.07% 22,610.32 22,610.32
b) CARTA FIANZA POR ADELANTO DE MATERIALES DURACIÓN C. UNITARIO TASA C. PARCIAL C. TOTAL
40.00% 9.00 7,177,878.79 0.07% 45,220.64 45,220.64
c) CARTA FIANZA POR FIEL CUMPLIMIENTO DURACIÓN C. UNITARIO TASA C. PARCIAL C. TOTAL
10.00% 9.00 1,794,469.70 0.07% 11,305.16 11,305.16
SUB TOTAL (3.01) 79,136.11
3.02 SEGUROS
a) SEGUROS DE OBRA MONTO TASA C. PARCIAL C. TOTAL
17,944,696.98 0.70% 125,612.88 125,612.88
SUB TOTAL (3.02) 125,612.88
TOTAL 3. GASTOS FINANCIEROS S/. 204,748.99
RESUMEN DE GASTOS GENERALES VARIABLES
Total 1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA S/: 523,833.86
Total 2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OFICINA S/: 166,050.00
Total 3. GASTOS FINANCIEROS S/: 204,748.99

TOTAL S/: 894,632.85
PROYECTO
CUI : 2464651
II. GASTOS GENERALES FIJOS
1.00.- GASTOS DE CONCURSO Y CONTRATACIÓN
1.01 GASTOS DE CONCURSO Y CONTRATACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL
Gastos Notariales 1,000.00 1.00 1000.00 1000.00
SUB TOTAL (1.01) 1,000.00
Total 1.00 GASTOS DE CONCURSO Y CONTRATACIÓN S/. 1,000.00
2.00.- GASTOS VARIOS
2.01 GASTOS VARIOS C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL
Gastos de presentación de documentos 0.00 1.00 0.00

Gastos de visita a Obra 0.00 1.00 0.00 0.00
SUB TOTAL (2.01) 0.00
2.02 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO UNIDAD C. UNITARIO CANTIDAD C. PARCIAL C. TOTAL

Pago de autorizacion del PMA GLB 1,932.00 1.00 1,932.00
Elaboración del PMA GLB 2,500.00 1.00 2,500.00
Monitoreo MES
AprobaciónArqueológico
del informe final del plan de 5.00 4.00 20.00
monitoreo arqueológico GLB 1071.20 1.00 1,071.20 5523.20
SUB TOTAL (2.02) 5,523.20
Total 2.00 GASTOS VARIOS S/. 5,523.20

PROYECTO
CUI : 2464651
RESUMEN DE GASTOS GENERALES FIJOS

Total 1.00 GASTOS DE CONCURSO Y CONTRATACIÓN S/: 1,000.00
Total 2.00 GASTOS VARIOS S/: 5,523.20
TOTAL S/: 6,523.20
D. RESUMEN GENERAL
INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES MONTO PORCENTAJE
VARIABLES 894,632.85 6.5036%

FIJOS 6,523.20 0.0474%
TOTAL 901,156.05 6.5511%
TOTAL GASTOS GENERALES SIN IGV S/. 763,691.57 5.551745%
DESAGREGADO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE JATUS, ALLPAMACHAY, PAMPAPUQUIO, HORGON HUERTA Y VISTA ALEGRE DE LA
PROYECTO
COMUNIDAD DE PAMPAPUQUIO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
CUI : 2464651
UBICACIÓN : PAMPAPUQUIO DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
FECHA : JULIO - 2021 PROVINCIA : HUAYTARÁ
PLAZO DE EJECUCION ### DISTRITO : SAN ANTONIO DE CUSICANCHA
PRESUPUESTO
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
Unit. Parcial Total
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

33 SERVICIOS NO PERSONALES 63,000.00
COORDINADOR MES 9.00 4,000.00 36,000.00
ADMINISTRADOR MES 9.00 3,000.00 27,000.00
39 BIENES DE CONSUMO 600.00

CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA UND 5.00 120.00 600.00
39 OTRO SERVICIOS DE TERCEROS 310.00

COPIAS SIMPLES GLB. 2500.00 0.10 250.00
ANILLADOS GLB. 20.00 3.00 60.00
2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA COMPRA DE VIENES

1 MATERIALES DE ESCRITORIO 406.50
HOJAS BOND A4 75 gr MILLAS 5.00 25.00 125.00
MEMORIA USB DE 8GB UND. 4.00 18.00 72.00
TAMPON UND. 2.00 5.00 10.00
ENGRAMPADOR M/PELIKAN UND. 2.00 12.00 24.00
LAPICEROS ROJO, AZUL Y NEGRO CAJA 2.00 28.00 56.00
PERFORADORES M/PELIKAN UND. 1.00 6.50 6.50
RESALTADORES M/FABER UND. 2.00 3.00 6.00
CORRECTORES M/FABER UND. 2.00 3.00 6.00
GRAPAS CAJA 1.00 3.50 3.50
ARCHIVADORES LOMO ANCHO UND. 5.00 5.00 25.00
CUADERNO CUADRICULADO A4 100 HOJAS ESPIRALADO UND. 5.00 7.00 35.00
FOLDER MANILA INC. FASTENER UND. 75.00 0.50 37.50
TOTAL 64,316.50
DESAGREGADO DE GASTOS PARA SUPERVISION
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE JATUS, ALLPAMACHAY, PAMPAPUQUIO, HORGON HUERTA Y VISTA ALEGRE DE LA
PROYECTO
COMUNIDAD DE PAMPAPUQUIO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
UBICACION : 2464651
FECHA : GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARÁ
MODALIDAD : CONTRATA
PRESUPUESTO
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
Unit. Parcial Total
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 295,200.00
SUPERVISOR DE OBRA MES 9.00 9,000.00 81,000.00
INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION I MES 9.00 6,000.00 54,000.00
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS MES 9.00 8,000.00 72,000.00
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN HIDRAULICA MES 9.00 8,000.00 72,000.00
SECRETARIA MES 9.00 1,800.00 16,200.00
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 84,080.00

PLOTEOS DE PLANOS Y COPIAS UND 500.00 5.00 2,500.00
COPIAS SIMPLES GLB. 5000.00 0.10 500.00
ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 PICK UP (INCL. CONCUCTOR) MES 9.00 5,000.00 45,000.00
ALQUILER DE LOCAL OFICINA EN LA ZONA MES 9.00 500.00 4,500.00
ALQUILER DE COMPUTADORA i7 MES 9.00 500.00 4,500.00
ALQUILER DE IMPRESORA LASSER A COLOR MES 9.00 250.00 2,250.00
GASOLINA 90 OCT. PARA CAMIONETA GLN. 500.00 12.50 6,250.00
PETROLEO DIESEL 2 GLN. 500.00 10.20 5,100.00
VESTUARIO
ZAPATO DE PROTECCION UND 10.00 350.00 3,500.00
CHALECO DE SEGURIDAD UND 10.00 80.00 800.00
CASCO PROTECTOR C/BLANCO UND 10.00 18.00 180.00
ENSAYOS PARA CONTRAPRUEBA POR SUPERRVISION

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO UND 12.00 300.00 3,600.00
ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO UND 100.00 30.00 3,000.00
ENSAYOS DE CORTE DIRECTO UND 6.00 400.00 2,400.00
2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA COMPRA DE VIENES

1 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,558.50
TAMPON UND. 3.00 5.00 15.00
GRAPAS CAJA 1.00 3.50 3.50
TOTAL 380,838.50
PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE JATUS, ALLPAMACHAY, PAMPAPUQUIO, HORGON HUERTA Y
PROYECTO VISTA ALEGRE DE LA COMUNIDAD DE PAMPAPUQUIO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
CUI : 2464651
FECHA : JULIO - 2021 DEPARTAMENTO: HUANCAVELICA
FÓRMULA : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PROVINCIA : HUAYTARÁ
PLAZO DE EJECUCION
: 9 MESES DISTRITO : SAN ANTONIO DE CUSICANCHA
Costo Unitario
Ítem Descripción Und. Cant. Mes Parcial S/. Sub Total S/.
S/.
1 Implementos de Seguridad de la Integridad de personal 7,515.00
1.1 Mascarilla KN95 Und. 300 8.00 2,400.00
1.2 Protector Facial c/regulador Und. 25 15.00 375.00
1.3 Overol de proteccion COVID-19 (enterizo) Und. 50 30.00 1,500.00
1.4 Overol para enfermo Und. 8 9 45.00 3,240.00
2 Insumos de Higiene y Desinfección 10,909.00
2.1 Alcohol en Gel 1000ml Und. 50 18.00 900.00
2.2 Jabón Líquido 1000ml Und. 50 12.50 625.00
2.3 Papel Toalla Interfoliado Und. 75 2.00 150.00
2.4 Lejía cloro Gln 15 14.00 210.00
2.5 Alcohol puro 70° 1000ml Und. 48 10.50 504.00
2.6 Cabina de desinfección Und. 1 6,500.00 6,500.00
2.7 Dispensador personal Und. 100 10.00 1,000.00
2.8 Mochila fumigadora Und. 2 350.00 700.00
2.9 Bandeja para desinfección de calzados Und. 40 8.00 320.00
3 Asistencia Técnica en Salud 43,050.00
3.1 Enfermero (a) Mes 1 9 3,500.00 31,500.00
Servicio de análisis - prueba antígena de descarte para
3.2 Usuario 120 60.00 7,200.00
COVID-19
3.3 Termómetro Digital Infrarrojos Und. 5 150.00 750.00
3.4 Botiquin de primeros auxilios - COVID-19 Glb. 1 3,600.00 3,600.00
4 Aislamiento, tratamiento, recuperacion por COVID-19 17,680.00
4.1 Medicinas para el tratamiento de COVID - 19 Packs 72 90.00 6,480.00
4.2 Alimentacion y/o Hospedaje Glb. 1 6,000.00 6,000.00
4.3 Otros Glb. 1 5,200.00 5,200.00
PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 79,154.00
GASTOS DE LIQUIDACION FINAL HASTA EL CIERRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE JATUS, ALLPAMACHAY, PAMPAPUQUIO, HORGON HUERTA Y VISTA ALEGRE DE
PROYECTO
LA COMUNIDAD DE PAMPAPUQUIO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
UBICACION : 2464651
FECHA : PAMPAPUQUIO
MODALIDAD : JULIO - 2021
Mod. PRESUPUESTO
CATEGORIA DE GASTO ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant
Aplic. Unit. Parcial Total
GASTOS POR LIQUIDACION FINAL HASTA EL CIERRE DEL PROYECTO 10,344.00
27 SERVICIOS NO PERSONALES 10,000.00
INGENIERO CIVIL MES 1.00 6000.00 6,000.00
CONTADOR CPCC MES 1.00 4000.00 4,000.00
49 MAETRIALES DE ESCRITORIO 344.00

TAMPON UND. 2.00 5.00 10.00
GRAPAS CAJA 1.00 3.50 3.50
TOTAL 10,344.00
PRESUPUESTO ANALITICO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE JATUS, ALLPAMACHAY, PAMPAPUQUIO,
PROYECTO HORGON HUERTA Y VISTA ALEGRE DE LA COMUNIDAD DE PAMPAPUQUIO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA,
PROVINCIA DE HUAYTARÁ - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
UBICACION : 2464651
FECHA : GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARÁ
MODALIDAD : CONTRATA
ESPECIFICA DESCRIPCION C. DIRECTO C. INDIRECTO TOTAL
10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTARIOS 2,436,177.98 2,436,177.98

11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 348,025.43 348,025.43
13 GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS 314,236.43 314,236.43
20 GASTOS FIJOS 5,528.14 5,528.14
22 VESTUARIO -
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES -
26 MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES -
27 SERVICIOS NO PERSONALES 443,927.00 443,927.00
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 10,518,405.58 10,518,405.58
30 EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS -
31 HERRAMIENTAS MANUALES 89,801.29 89,801.29
32 PASAJES, GASTOS DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD -
33 SERVICIOS DE CONSULTORIA -
39 OTROS SERVICIOS TERCEROS (ALQ. EQUIPOS) 332,514.25 332,514.25
39 OTROS SERVICIOS TERCEROS (COMPONENTE SOCIAL) 30,960.00 30,960.00
49 MATERIALES DE ESCRITORIO -
TOTAL 13,755,884.53 763,691.57 14,519,576.10
COSTO DIRECTO DE OBRA (CD) S/. 13,755,884.53

GASTOS GENERALES (FIJOS Y VARIABLES) S/. 763,691.57
UTILIDAD (5%) S/. 687,794.23
SUB TOTAL S/. 15,207,370.32
IGV (18%) S/. 2,737,326.66
COSTO DE OBRA S/. 17,944,696.98
GASTOS DE SUPERVISION S/. 380,838.50
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 64,316.50
EXPEDIENTE TÉNICO S/. 250,000.00
LIQUIDACIÓN HASTA EL CIERRE DEL PROYECTO S/. 10,344.00
PLAN COVID S/. 79,154.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 18,729,349.98
RESUMEN DE METAS FINANCIERAS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE JATUS, ALLPAMACHAY,
PROYECTO PAMPAPUQUIO, HORGON HUERTA Y VISTA ALEGRE DE LA COMUNIDAD DE PAMPAPUQUIO DEL DISTRITO DE SAN
ANTONIO DE CUSICANCHA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
UBICACION : 2464651
ESPECIFICA DESCRIPCION C. DIRECTO
01 OBRAS PROVISIONALES 49,092.19

02 TRABAJOS PRELIMINARES 190,711.95
03 SEGURIDAD Y SALUD 18,932.35
04 BOCATOMA JATUS 604,689.51
05 DESARENADOR JATUS 24,279.28
06 BOCATOMA Y DESARENADOR TINCOC 250,446.06
07 LÍNEA DE CONDUCCIÓN 7,987,359.39
08 RED DE DISTRIBUCIÓN 1,865,970.57
09 RESERVORIO APOYADO C°A° V=185 m3 147,450.87
12 CÁMARAS DE CARGA (28 UND) 181,359.28
13 SIFÓN L = 84.83 m 61,929.36
14 SIFÓN L = 124.52 m 89,098.07
15 VALVULA DE PURGA TIPO I (02 UND) 10,371.92
16 VALVULA DE PURGA TIPO II (57 UND) 72,839.45
17 CAMARA DE REUNION DE CAUDALES 12,341.19
18 CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL (03 UND) 20,682.05
19 CRUCES AEREOS (12 UND) 309,382.49
20 CÁMARA DE INSPECCIÓN (75 UND) 122,675.70
21 CÁMARA ROMPE PRESIÓN (46 UND) 191,128.70
22 CANOAS (11 UND) 109,258.45
23 HIDRANTE (321 UND) 71,551.68
24 LATERIAL DE RIEGO 9,001.60
25 ALCANTARILLAS DE CRUCE DE CARRETERAS (02 UND) 11,248.19
26 MUROS DE PROTECCION CON GAVIONES 37,426.90
27 VALVULAS DE CONTROL TIPO I, II Y III 90,491.00
28 FLETE TERRESTRE Y RURAL DE MATERIALES 441,740.44
29 CONTROL DE CALIDAD 4,622.94
01 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 89,432.40
01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 86,100.00

TOTAL 13,755,884.53
Gastos Administrativos
: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA LOS
PROYECTO ÁNGELES DE CCARAHUASA - LOS ÁNGELES DE CCARAHUASA - ACORIA-HUANCAVELICA "
UBICACION : HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - ACORIA - LOS ANGELES DE CCARAHUASA
FECHA : NOVIEMBRE 2010
MODALIDAD : CONTRATA A SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO S/. 13,755,884.53
PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

Código Descripción Unidad Personas %Particip. TiempoSueldo/Jornal Parcial
01003 ASISTENTE ADMINISTRATIV mes 1.00 100.00% 1.00 2,000.00 2,000.00
1002 COMITÉ CALIFICADOR mes 3.00 100.00% 1.00 1,500.00 4,500.00
TOTAL DE PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 6,500.00
GASTOS FIJOS
UTILES DE ESCRITORIO
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial
15002 CUADERNO ESPIRAL TAMAÑO u 1.00 4.00 4.00
15004 PAPEL BOND mil 3.00 30.00 90.00
15005 PAPEL CARBON doc 2.00 5.00 10.00
15006 LAPICEROS FABER CASSTEL u 6.00 0.50 3.00
15007 ARCHIVADOR DE PALANCA u 5.00 5.00 25.00
15009 TONER PARA IMPRESORA u 2.00 280.00 560.00
TOTAL DE UTILES DE ESCRITORIO 692.00
SERVICIOS DE TERCEROS
Código Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial
16002 GASTOS VARIOS glb 1.00 600.00 600.00
16006 LEGALIZACIÓN DE DOCUME glb 1.00 2,500.00 2,500.00
TOTAL DE TERCEROS 3,100.00
TOTAL DE GASTOS GENERALES PRECIOS SIN IGV 0.07% 10,292.00

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRATIVOS CON IGV 0.09% 12,144.56

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RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESPONSABLE : GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARÁ DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA

UBICACIÓN : PAMPAPUQUIO PROVINCIA : HUAYTARÁ

FECHA : JULIO - 2021 DISTRITO : SAN ANTONIO DE CUSICANCHA

FÓRMULA : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO COSTO TOTAL

01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 13,580,352.13

02 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 89,432.40

03 MITIGACIÓN AMBIENTAL 86,100.00

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 13,755,884.53

GASTOS GENERALES (FIJOS Y VARIABLES) 5.552% 763,691.57

UTILIDAD 5.00% 687,794.23

SUB TOTAL S/. 15,207,370.32

IGV 18% 18.00% S/. 2,737,326.66

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 17,944,696.98

GASTOS DE SUPERVISION 2.76855% S/. 380,838.50

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION S/. 18,729,349.98

PRESUPUESTO PERFIL TÉCNICO S/. 9,058,355.00

I. GASTOS GENERALES VARIABLES

1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA

1.01 PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO

a) OBRA UND DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA MES 9.00 8,500.00 1.00 76,500.00

b) BENEFICIOS SOCIALES Y SEGUROS UND C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

APORTES DEL EMPLEADOR SS.SS. GLB 336,150.00 9.00% 30,253.50

CASCOS DE PROTECCION BLANCO UND 10 10.00 1.00 100.00

D) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UND CANTIDAD C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

E) ÚTILES DE ESCRITORIO UND CANTIDAD C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

H) BIENES DE CONSUMO (Medicamentos) UND CANTIDAD C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

SUB TOTAL (1.01) 523,833.86

Total 1. ADMINISTRACION Y GENERALES DE OBRA S/. 523,833.86

2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OFICINA

2.01 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OFICINA

a) OFICINA CENTRAL UND DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

ADMINISTRADOR DE OBRA MES 9.00 2,500.00 1.00 22,500.00 22,500.00

c) VARIOS UND DURACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

SUB TOTAL (2.01) 166,050.00

Total 2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OFICINA S/. 166,050.00

20.00% 9.00 3,588,939.40 0.07% 22,610.32 22,610.32

40.00% 9.00 7,177,878.79 0.07% 45,220.64 45,220.64

10.00% 9.00 1,794,469.70 0.07% 11,305.16 11,305.16

SUB TOTAL (3.01) 79,136.11

17,944,696.98 0.70% 125,612.88 125,612.88

SUB TOTAL (3.02) 125,612.88

TOTAL 3. GASTOS FINANCIEROS S/. 204,748.99

RESUMEN DE GASTOS GENERALES VARIABLES

Total 1. DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA S/: 523,833.86

Total 2. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OFICINA S/: 166,050.00

Total 3. GASTOS FINANCIEROS S/: 204,748.99

II. GASTOS GENERALES FIJOS

1.00.- GASTOS DE CONCURSO Y CONTRATACIÓN

1.01 GASTOS DE CONCURSO Y CONTRATACIÓN C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

Gastos Notariales 1,000.00 1.00 1000.00 1000.00

SUB TOTAL (1.01) 1,000.00

Total 1.00 GASTOS DE CONCURSO Y CONTRATACIÓN S/. 1,000.00

2.00.- GASTOS VARIOS

2.01 GASTOS VARIOS C. UNITARIO COEFICIENTE C. PARCIAL C. TOTAL

Gastos de presentación de documentos 0.00 1.00 0.00

SUB TOTAL (2.01) 0.00

2.02 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO UNIDAD C. UNITARIO CANTIDAD C. PARCIAL C. TOTAL

Total 2.00 GASTOS VARIOS S/. 5,523.20

RESUMEN DE GASTOS GENERALES FIJOS

INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES MONTO PORCENTAJE