Miguel A.

Duarte Rodriguez
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR DE OBRAS
REG. CIP. Nº 116364

INFORME DE CONFORMIDAD N° 0005 -2020- MADR- RO/MDRN

A : Ing. Michael Jorge Bravo Bullón

Supervisor de Obra

De : Ing. Miguel Ángel Duarte Rodriguez

Residente de Obra

Asunto : Conformidad de servicio

Referencia : Orden de servicio N° 000426

Fecha : Rio Negro, 26 de julio del 2021

==================================================================
Mediante el presente me remito a su Despacho para saludarle cordialmente, al mismo
tiempo tengo a bien de informarle lo siguiente:

Visto el documento de la referencia se otorga la conformidad de servicio, correspondiente

al PAGO UNICO, según orden de servicio N° 426, por el servicio de ALQUILER DE CAMIONETA
4X4 PARA EL TRASLADO DE MATERIALES para la ejecución de la obra: I.O.A.R
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADO EN EL (LA) AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS (GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y ECONOMICO
Y CIRCUITO DE MANEJO –MTC) EN LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO, DISTRITO DE RIO
NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN”. Siendo el proveedor el Sr. MEZA
NIETO HERNAN POLICARPIO, según el siguiente detalle:

SOLICITUD DE BIENES, SERVICIOS U

Requerimiento
OBRAS N° 451
Cert. Cred. Presup. 0000000648
Orden de Servicio 000426
Siaf 1355

S/. Según S/. Valor % Valor S/. Monto S/. Valor

Descripción
O/S Anterior Actual A Pagar Acumulado
SERVICIO DE
ALQUILER DE
CAMIONETA 4X4 2,250.00 0.00 100% 2,250.00 2,250.00
PARA EL TRASLADO
DE MATERIALES

Asimismo, se Informa que el proveedor cumplió con el servicio de alquiler de

camioneta 4x4 para el traslado de materiales, dentro del plazo establecido, los mismos que
cumplen con las características, requisitos y condiciones requeridas según términos de referencia,
adjunto a la presente orden de servicio Nº000426, por lo que se recomienda continuar con el
trámite de pago correspondiente.

Es cuanto informo a su despacho para su conocimiento y fines que estime por

conveniente.
Atentamente,

INFORME DE CONFORMIDAD N° 004-2021- MADR- RREDALC/MDRN

C.c. Archivo.
 Miguel A. Duarte Rodriguez
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR DE OBRAS
REG. CIP. Nº 116364

A : Ing. Michael Jorge Bravo Bullón

Supervisor de Obra

De : Ing. Miguel Ángel Duarte Rodriguez

Residente de Obra

Asunto : Conformidad de servicio

Referencia : Orden de servicio N° 000427

Fecha : Rio Negro, 26 de julio del 2021

==================================================================
Mediante el presente me remito a su Despacho para saludarle cordialmente, al mismo
tiempo tengo a bien de informarle lo siguiente:

Visto el documento de la referencia se otorga la conformidad del servicio correspondiente al

PAGO UNICO, según orden de servicio N° 0427, por el servicio de preparación de alimentos para la obra:
I.O.A.R CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADO EN EL (LA) AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS (GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y ECONOMICO Y
CIRCUITO DE MANEJO –MTC) EN LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO, DISTRITO DE RIO NEGRO,
PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN”. Siendo el proveedor ADELA CASTRO
ALVAREZ DE BURGA, según el siguiente detalle:

SOLICITUD DE BIENES, SERVICIOS U

Requerimiento
OBRAS N° 453
Cert. Cred. Presup. 0000000649
Orden de Servicio 000427
Siaf 1356

S/. Según S/. Valor % Valor S/. Monto S/. Valor

Descripción
O/S Anterior Actual A Pagar Acumulado
SERVICIO DE
PREPARACION DE 3,120.00 0.00 100% 3,120.00 3,120.00
ALIMENTOS

Asimismo, se Informa que el proveedor cumplió con el servicio dentro del plazo
establecido, los mismos que cumplen con las características, requisitos y condiciones requeridas
según especificaciones técnicas, adjunto a la presente orden de servicio Nº000427, por lo que se
recomienda continuar con el trámite de pago correspondiente.

Es cuanto informo a su despacho para su conocimiento y fines que estime por

conveniente.
Atentamente,

INFORME DE CONFORMIDAD N° 007-2021- MADR- RREDALC/MDRN

C.c. Archivo.
 Miguel A. Duarte Rodriguez
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR DE OBRAS
REG. CIP. Nº 116364

A : Ing. Michael Jorge Bravo Bullón

Supervisor de Obra

De : Ing. Miguel Ángel Duarte Rodriguez

Residente de Obra

Asunto : Conformidad de Bien

Referencia : Orden de Compra N° 000267

Fecha : Rio Negro, 26 de julio del 2021

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Mediante el presente me remito a su Despacho para saludarle cordialmente, al mismo
tiempo tengo a bien de informarle lo siguiente:

Visto el documento de la referencia se otorga la conformidad del Bien correspondiente al PAGO

UNICO, según orden de Compra N° 0267, por la Adquisición de PAPEL BOND A480GR para la obra:
“I.O.A.R. CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADO; EN EL (LA) AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS (GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y ECONÓMICO Y
CIRCUITO MANEJO-MTC) EN LA LOCALIDAD RIO NEGRO - SATIPO- JUNÍN” Siendo el proveedor
VILCHEZ GUTARRA LUIS ALBERTO, según el siguiente detalle:

Requerimiento 000494
Cert. Cred. Presup. 000000622
Orden De compra 000267
Siaf 1373
Comprobante de pago FACTURA ELECTRONICA

S/. S/. Valor

S/Según S/. Valor % Valor
Descripción Monto Acumulad
O/C Anterior Actual
A Pagar o
ADQUISICION DE PAPEL
178.42 0.00 100% 178.42 178.42
BOND A480GR

Asimismo, se Informa que el proveedor cumplió con cumplió con la entrega del bien
dentro del plazo establecido, los mismos que cumplen con las características, requisitos y
condiciones requeridas según especificaciones técnicas, adjunto a la presente orden de compra
Nº000267, por lo que se recomienda continuar con el trámite de pago correspondiente.

Es cuanto informo a su despacho para su conocimiento y fines que estime por

conveniente.
Atentamente,

INFORME DE CONFORMIDAD N° 006-2021- MADR- RREDALC/MDRN

A : Ing. Michael Jorge Bravo Bullón

Supervisor de Obra

C.c. Archivo.
 Miguel A. Duarte Rodriguez
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR DE OBRAS
REG. CIP. Nº 116364

De : Ing. Miguel Ángel Duarte Rodriguez

Residente de Obra

Asunto : Conformidad de Bien

Referencia : Orden de Compra N° 000314

Fecha : Rio Negro, 26 de julio del 2021

==================================================================
Mediante el presente me remito a su Despacho para saludarle cordialmente, al mismo
tiempo tengo a bien de informarle lo siguiente:

Visto el documento de la referencia se otorga la conformidad del Bien correspondiente al PAGO

UNICO, según orden de Compra N° 0314, por la Adquisición de TUBO DE FIERRO para la obra: “I.O.A.R.
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADO; EN EL (LA) AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS (GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y ECONÓMICO Y
CIRCUITO MANEJO-MTC) EN LA LOCALIDAD RIO NEGRO - SATIPO- JUNÍN” Siendo el proveedor
HURTADO RAYMUNDO ESTHER VERONICA, según el siguiente detalle:

Requerimiento 000706
Cert. Cred. Presup. 000000770
Orden De compra 000314
Siaf 1552
Comprobante de pago FACTURA ELECTRONICA

S/. Valor
S/Según S/. Valor % Valor S/. Monto
Descripción Acumulad
O/C Anterior Actual A Pagar
o
ADQUISICION DE TUBO DE
19,800.00 0.00 100% 19,800.00 19,800.00
FIERRO

Asimismo, se Informa que el proveedor cumplió con la entrega del bien dentro del plazo
establecido, los mismos que cumplen con las características, requisitos y condiciones requeridas
según especificaciones técnicas, adjunto a la presente orden de compra Nº000314, por lo que se
recomienda continuar con el trámite de pago correspondiente.

Es cuanto informo a su despacho para su conocimiento y fines que estime por

conveniente.
Atentamente,

INFORME DE CONFORMIDAD N° 0008 -2021- MADR- RO/MDRN

A : Ing. Michael Jorge Bravo Bullón

Supervisor de Obra

De : Ing. Miguel Ángel Duarte Rodríguez

Residente de Obra

C.c. Archivo.
 Miguel A. Duarte Rodriguez
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR DE OBRAS
REG. CIP. Nº 116364

Asunto : Conformidad de servicio

Referencia : Orden de servicio N° 000430

Fecha : Rio Negro, 02 de agosto del 2021

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Mediante el presente me remito a su Despacho para saludarle cordialmente, al mismo
tiempo tengo a bien de informarle lo siguiente:

Visto el documento de la referencia se otorga la conformidad de servicio, correspondiente

al PAGO UNICO, según orden de servicio N° 430, por el servicio de ALQUILER DE
RETROEXCAVADORA para la ejecución de la obra: I.O.A.R CONSTRUCCION DE RED DE
ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN EL (LA)
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS
(GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y ECONOMICO Y CIRCUITO DE MANEJO –MTC)
EN LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO,
DEPARTAMENTO JUNIN”. Siendo el proveedor el Sr. CONSTRUCTORA ROAN S.A.C, según el
siguiente detalle:

SOLICITUD DE BIENES, SERVICIOS U

Requerimiento
OBRAS N° 476
Cert. Cred. Presup. 0000000637
Orden de Servicio 000430
Siaf 1361

S/. Según S/. Valor % Valor S/. Monto S/. Valor

Descripción
O/S Anterior Actual A Pagar Acumulado
SERVICIO DE
ALQUILER DE 13,013.00 0.00 100% 13,013.00 13,013.00
RETROEXCAVADORA

Asimismo, se Informa que el proveedor cumplió con el servicio de alquiler de

Retroexcavadora para la obra, dentro del plazo establecido, los mismos que cumplen con las
características, requisitos y condiciones requeridas según términos de referencia, adjunto a la
presente orden de servicio Nº000430, por lo que se recomienda continuar con el trámite de pago
correspondiente.

Es cuanto informo a su despacho para su conocimiento y fines que estime por

conveniente.
Atentamente,

INFORME DE CONFORMIDAD N° 009-2021- MADR- RREDALC/MDRN

A : Ing. Michael Jorge Bravo Bullón

Supervisor de Obra

De : Ing. Miguel Ángel Duarte Rodriguez

Residente de Obra

Asunto : Conformidad de Bien

C.c. Archivo.
 Miguel A. Duarte Rodriguez
INGENIERO CIVIL - CONSULTOR DE OBRAS
REG. CIP. Nº 116364

Referencia : Orden de Compra N° 000274

Fecha : Rio Negro, 06 de agosto del 2021

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Mediante el presente me remito a su Despacho para saludarle cordialmente, al mismo
tiempo tengo a bien de informarle lo siguiente:

Visto el documento de la referencia se otorga la conformidad del Bien correspondiente al PAGO

UNICO, según orden de Compra N° 0274, por la Adquisición de COMBUSTIBLE para la obra: “I.O.A.R.
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIÓN DOMICILIARIA DE
ALCANTARILLADO; EN EL (LA) AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS (GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y ECONÓMICO Y
CIRCUITO MANEJO-MTC) EN LA LOCALIDAD RIO NEGRO - SATIPO- JUNÍN” Siendo el proveedor
SERVICENTRO LAS ORDQUIDEAS E.I.R.L, según el siguiente detalle:

Requerimiento 000496
Cert. Cred. Presup. 000000680
Orden De compra 000274
Siaf 1412
Comprobante de pago FACTURA ELECTRONICA

S/. Valor
S/Según S/. Valor % Valor S/. Monto
Descripción Acumulad
O/C Anterior Actual A Pagar
o
ADQUISICION DE
1,058.50 0.00 100% 1,058.50 1,058.50
COMBUSTIBLE

Asimismo, se Informa que el proveedor cumplió con la entrega del bien dentro del plazo
establecido, los mismos que cumplen con las características, requisitos y condiciones requeridas
según especificaciones técnicas, adjunto a la presente orden de compra Nº000274, por lo que se
recomienda continuar con el trámite de pago correspondiente.

Es cuanto informo a su despacho para su conocimiento y fines que estime por

conveniente.
Atentamente,

C.c. Archivo.