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PRODUCTO ACADEMICO 1
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DEBE
CUENTA
S/. 913,619.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 317825
Caja 47250
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
10411 Cuenta BBVA ($25,000*3.95) 98750
10412 Cuenta SCOTIABANK ($32,000*3.95) 126400
10413 Cuenta Ban bif ($11,500 * 3.95) 45425
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Anticipos de clientes 4550
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 24000
Alquileres 24000
MERCADERÍAS 384295
Mercaderías
Mercaderías
20111 90 REFIGERADORAS C/U s/. 1,352 121680
20112 85 TELEVISORES SMART C/U S/. 999 84915
20113 80 LAVADORAS C/U S/. 870 69600
20114 94 CONGELADORES C/U S/. 1,150 108100
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 5880
Materiales auxiliares
2511 Útiles de oficina s/. 5,880 5880
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 158119
Unidades de transporte
Vehículos motorizados
Costo
334111 2 camionetas Toyota c/u $15,500 * 3.95 122450
Muebles y enseres
Muebles
Costo
335111 5 escritorios a s/. 950 c/u 4750
335112 5 estantes a s/. 2850 c/u 14250
Equipos diversos
Equipo para procesamiento de información
Costo
336111 4 laptops c/u $890 *3.95 14062
336112 3 laptops c/u $220 *3.95 2607
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo
Propiedad, planta y equipo - Valor razonable 48980
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno nacional
Impuesto general a las ventas
IGV – Cuenta propia 8965
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar 15850
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
42121 4 facturas c/u $2,440 * 3.95 38552
Anticipos a proveedores 23500 23500
Letras por pagar
4231 4 letras por pagar c/u $1640*3.95 25912
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
45111 Prestamo BBVA $5,500*3.95 21725
45112 Prestamo a largo plazo Scotiabank S/. 155,000 155000
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Otras cuentas por pagar diversas
Otras cuentas por pagar
46991 cta por pagar toyota saldo camioneta $8,600 *3.95 33970
PROVISIONES
Provisión para litigios 2,850
CAPITAL
Capital social
Acciones
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
Utilidades acumuladas 142765
HABER
S/. 913,619.00
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8965
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PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - Modificad
de vigencia obligatoria a partir del 1 de enero de 2020
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7 71
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7 7253
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7 73
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7 755
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7 756
7 7561
7 7562
7 7563
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7 7565
7 7566
7 757
7 7571
7 7572
7 7573
7 7574
7 759
7 7591
7 7592
7 7593
7 7594
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7 76
7 761
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7 76132
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7 7621
7 7622
7 77
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7 779
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7 78
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8 80
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8 89
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9 90
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9 95
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0 1
0 2
0 3
0 4
0 6
0 7
0 8
0 9
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - Modificado 2019
de vigencia obligatoria a partir del 1 de enero de 2020
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
Activo realizable
Mercaderías
Productos terminados
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Propiedades de inversión
Propiedad, planta y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activo inmovilizado
Propiedades de inversión
Activos biológicos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depósitos en instituciones financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Préstamos otorgados
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Dividendos
Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Inversiones mantenidas para negociación
Otras inversiones
Otras
Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método
del valor patrimonial
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medición a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuentas de inventarios
MARGEN COMERCIAL
Margen comercial
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
Producción de bienes
Producción de servicios
Producción de activo inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultado de explotación
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes del impuesto a las ganancias
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a las ganancias – Corriente
Impuesto a las ganancias – Diferido
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Pérdida
COSTO DE PRODUCCIÓN
COSTO DE SERVICIOS
COSTOS POR DISTRIBUIR
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
BIENES Y VALORES ENTREGADOS
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CONTRAPARTIDA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
BIENES Y VALORES RECIBIDOS
COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CONTRAPARTIDA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
o 2019
TIPO DE CUENTA
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