SEGURIDAD Y SALUD EN EL Fecha de

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1.1. Objetivo

Verificar la conformidad de las fases de planeación y ejecución preliminar del

SG-SST enmarcadas en el Decreto 1072:2015 (libro 2, Parte 2, Titulo 4,
Capitulo 6) y la Resolución 1111: 2017, en el Ministerio de Educación.

1.2. Alcance

El alcance de la auditoria incluye:

 Diagnostico SGSST efectuado en el Formato de ARL adscrita en el año

2020 y 2021.
 Se revisaron los Documentos del Plan Básico concernientes al
cumplimiento legal.
 Se verificó el estado de implementación del Sistema SGSST de Enero –
diciembre de 2021 (Plan de trabajo)
 Revisión de indicadores
 Revisión de presupuestos
 Participación de trabajadores
 Plan de formación
 Gestion del riesgo
 Calificaciones de avances
 Cumplimiento de plan de acción de mejora
 Cumplimiento de planes de acción de auditorías anteriores

1.3. Metodología

La metodología establecida para la realización de la auditoria al Seguimiento

del SGSST se presenta en las siguientes fases:

• Solicitud de información
• Verificar la implementación del SGSST.
• Verificar la aplicación de la Normatividad legal vigente interna y
externa
• Aclaración de inquietudes / observaciones
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1.4. Criterios de auditoría

Implementación del SGSST basado en el Decreto 1072 2015, Resolución

1111 de 2017, Resolución 0312 d 2019

 Programas y procedimientos del SG-SST

 Diagnósticos SGSST 2020 vs 2021
 Procedimientos e Instructivos relacionados al SGSST
 Matrices de peligros y riesgos, de requisitos legales
 Plan de emergencias
 Cronogramas de trabajo y de capacitación SGSST
 Contratos asociados a la ejecución del SGSST

1.5. Fuentes de Información

 Normatividad y legislación aplicable al SGSST

 Documentos SGSST
 Entrevista con los responsables y todas las partes interesadas
 Diagnósticos SGSST de años anteriores

Diligenciar cuadro anexo Nº 1 NO CONFORMIDADES

Anexo Nº1

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE HALLAZGOS

HALLAZGOS
HALLAZGO DE NO
# ESTANDAR /CRITERIO EVALUADO OBSERVACION DE MEJORA
CONFORMIDAD

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Una vez estructurados los hallazgos, llevar a INFORME DE CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO de acciones de mejora.

Diligenciar cuadro de Anexo Nº 2. FORTALEZAS

Anexo Nº 2

DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE HALLAZGOS

HALLAZGOS
ESTANDAR /CRITERIO
# FORTALEZA ENCONTRADA OBSERVACION
EVALUADO

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RESUMEN DE HALLAZGOS
Nº DE FORTALEZAS
 
Nº DE NO CONFORMIDADES
 

TOTAL HALLAZGOS
 
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FIRMA DE RESPONSABLE DE AUDITORIA DE ALTA GERENCIA

NOMBRE: ___________________________________________

CARGO: ____________________________________________

FECHA: _____________________________________________

FIRMA: ______________________________________________

FIRMA DE PROFESIONAL RESONSABLE DEL SG-SST

NOMBRE: ___________________________________________

CARGO: ____________________________________________

FECHA: _____________________________________________

FIRMA: ______________________________________________