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Proyecto: Granja
Ecológica
acuahíponica bajo
ambiente
controlado
Concurso: Emprendedores Oaxaca
14/11/2012
Proyecto: Granja Ecológica acuahíponica bajo ambiente
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controlado
Índice
Nombre de la Empresa 2
Descripción del Proyecto 2
Misión 3
Visión 3
Organigrama 3
Constitución de la Empresa 4
Imágenes del proyecto 5
Idea para el surgimiento del proyecto 7
Currículo del emprendedor 7
Conocimiento y experiencias relacionadas con el éxito del proyecto 9
Elementos de Innovación del proyecto 9
Mercado del proyecto 11
Competencia del proyecto 14
Análisis FODA 15
Proceso para lograr que las características de innovación sean aceptadas por 21
su mercado objetivo.
Dificultades para la aceptación del proyecto y forma de subsanación de estas. 21
Procesos estratégicos, clave y de apoyo 22
Diagrama de los procesos 24
Dificultades en la implementación de los procesos 27
Inversiones Iniciales 28
Necesidades de financiamiento del negocio. 29
Situación financiera actual y proyectada 31
Proyección financiera anual 32
Cuadro de flujo de efectivo 34
Punto de equilibrio 35
Costos de operación y ventas 37
Descripción y análisis de impactos 40
Estrategias para lograr el crecimiento de la empresa 41
Funcionamiento de las estrategias 41
Dificultades para la implementación de estrategias 42
Generación de desechos contaminantes 42
Prevención del impacto ambiental 42
Sistemas de mejora y beneficio al medio ambiente 43
Proyecto: Granja Ecológica acuahíponica bajo ambiente
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controlado
Nombre de la empresa:
Proyecto: Granja Ecológica Acuahíponica bajo ambiente controlado.
Los beneficios que ofrece el proyecto es la generación de empleos a los habitantes de las
poblaciones, una fuente permanente de alimentación que tiene como resultado mejoras a
la salud y nutrición de la comunidad ya que nuestro proyecto brinda alimentos con un alto
contenido proteínico y nutricional.
Entre otros beneficios que ofrece encontramos un producto totalmente limpio, orgánico,
sano, muy fresco y con buen precio en el mercado.
Misión
Cultivar productos acuícolas e hidropónicos con estándares de higiene elevados y con el
mayor respeto al medio ambiente.
Visión
Ser una granja acuícola reconocida a nivel nacional por su innovación tecnológica en
materia sustentable de producción acuícola, y servir como referencia a proyectos de
nueva creación en el estado de Oaxaca y en todo el país.
Organigrama
Presidente
Secretario
Presidente del
Gerente
Tesorero Consejo de
Acuaponia
Vigilancia
Vocal de
Técnicos
Vigilancia1
Vocal de
Vigilancia 2
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Constitución de la empresa
Los socios del proyecto se encuentran constituidos como Sociedad Civil con el nombre de
“Alianza Campesina del Noroeste en el Estado de Oaxaca S.C.” y esta alianza es la
propietaria del proyecto de la Granja Ecológica Acuahiponica bajo ambiente controlado.
Se decidió constituir una sociedad civil ya que el objeto de esta es la prestación de todo
tipo de servicios y de asesoría y consultoría en las materias de desarrollo rural,
investigación de campo, innovación tecnológica, capacitación, financiamiento contable,
fiscal, jurídica, administrativa y recursos humanos, además de que permite la elaboración,
diseño y asesoría en el desarrollo de todo tipo de proyectos de inversión. Además con esta
se puede fomentar la elaboración, operación y evaluación de procesos y programas de
organización económica y social que coadyuven al desarrollo de los organismos,
sociedades de producción rural, comunidades, grupos de jóvenes, mujeres, indígenas y
campesinos, entre muchos otros objetos que benefician a nuestra sociedad.
Funciones
Presidente.
d) Realiza la gestoría y los trámites ante las instancias que correspondan para la
obtención de recursos.
El Secretario
a) Elabora las actas de asamblea y toma nota de los acuerdos y compromisos de los
asambleístas.
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El tesorero
Gerente de Acuaponia
044 9511943318
4 de septiembre de 1992
Nacionalidad: Mexicana
ESTUDIOS:
IDIOMAS:
CURSOS:
El proyecto es único en el estado así que por si solo es innovador, los sistemas que utiliza
son únicos en la entidad.
En la segunda etapa, posterior a los 100 g y hasta los 500 g, el sistema implementa el
sistema de Acuaponia donde se envía el drenaje de los peces hacia los sedimentadores,
posteriormente el agua pasa a los tanques de mineralización y desgasificación y finalmente
llega al sistema de plantas en hidroponía, donde se remueven ciertos componentes
inservibles para que el agua retorne nuevamente hacia los tanques de cultivo.
Todos estos aspectos dan una ventaja competitiva en el mercado, los riesgos de siniestros
por efecto de los factores climáticos son reducidos, ofreciendo productos de calidad y
durante todo el año.
La Granja Acuahiponica produce alimentos para toda la población y todas las clases
sociales ya que son de excelente calidad y a bajo costo. El producto puede distribuirse así
como a pie de granja como en tianguis, mercados ambulantes, pescaderías y centros
comerciales.
El producto que generamos cumple con los parámetros de calidad de las normas
mexicanas y también pretendemos cumplir con los estándares que requiere nuestro
mercado, ya sea la certificación HACCP, los estándares exigidos por la Comunidad
Europea, la certificación ISO 14.000, y/o pertenecer a la GAA (Global Aquaculture
Alliance) que es una organización internacional no gubernamental creada para respaldar
la práctica de la acuicultura y sus organizaciones en armonía con el medio ambiente.
a) Mojarra
b) Invernadero
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El jitomate rojo se vende como tal en producto fresco. Existen productos sustitutos como
el tomate verde o de cáscara, del cual, el mercado estatal se abastece principalmente de
la producción al aire libre que proviene del mismo o de otros estados como el de Puebla.
Recientemente se inició con la introducción del jitomate de invernadero de productores
de diferente
a) Mojarras
Invernadero
El consumo de hortalizas es constante, puesto que este producto es básico para la dieta
de los mexicanos y sólo cambia hacia productos sustitutos si el precio se eleva demasiado.
Precios
a) Mojarra
Los precios de venta de la Mojarra en esta zona lo determina cada casa comercial los
supermercados, tiendas de autoservicio, o la central de abastos de la capital, el cual va en
diferentes calidades y de diferentes variedades, la más común es la mojarra tilapia negra
y mojarra mozambica dependiendo de establecimiento resulta que la calidad y el precio
varía según el establecimiento, por ejemplo el precio en la central de abastos donde entra
mojarra de productores locales y de otros estados van desde los 30 a 40 pesos el
kilogramos y en los centros de autoservicio ofrecen mayor variedad en la calidad así
encontramos que existe a la venta tanto mojarra fresca sin empaque y mojarra fresca en
empaque y de diferentes presentaciones como desde en filete con empaque sencillo
como al alto vacio y congelada, que fluctúan los precios desde los 39 a los 94 pesos.
Los precios varían durante la temporada de año, en los meses de semana santa de marzo
abril suben los precios debido a la demanda de los consumidores, cuya explicación se
debe a que durante estos meses existe un consumo mayor de las comunidades y
población de los valles centrales municipios conurbados de Oaxaca y la capital del estado
principal mercado el cual será dirigida la producción de la granja.
b) invernadero
Los precios de venta los determina el mercado, no obstante, la experiencia del grupo,
durante los últimos años, se han manifestado muy variables. Además se puede identificar
que durante los meses de Octubre a Diciembre es cuando las hortalizas alcanza su mayor
valor y durante el mes de Mayo alcanza su mínimo precio. Para efectos de este proyecto
se está tomando el precio medio regional que es de $ 5.00 el kilogramo, o sea, $ 125.00 la
caja de 25 Kg.
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Tipo de demanda
La demanda que atenderá el proyecto es del tipo de TOMADOR DE PRECIOS, ya que como
se mencionó anteriormente, el producto es NO DIFERENCIADO y no hay dificultad para
insertarlo en el mercado. Este a su vez fija el precio y tiene la capacidad de absorber la
producción. Su estrategia será fundamentalmente de seguimiento de precios. Una vez que
se consolide la empresa, se quiere diferenciar el producto por su presentación y su calidad
intrínseca.
La demanda que atenderá el proyecto es la demanda insatisfecha a través de un
distribuidor en diferentes tiendas de autoservicio, en el estado y la república.
Competencia
a) Mojarra
La principal competencia es el que vienen a vender de fuera, sin etiqueta, empaque,
marca o cumplimiento de alguna norma mexicana, lo que se hace una enorme fortaleza
y ventaja para la granja ya que se contara con todas las exigidas por las leyes mexicanas en
su producción y a un costo de producción que se podrá competir legalmente en el
mercado local.
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b) Invernadero
La principal competencia para los productores que venden su producto en los pueblos
circunvecinos son los comerciantes del estado de Puebla. En la región la competencia se
da con los productores que producen a campo abierto en comunidades cercanas y sin
embargo cuando el producto de invernadero llega al mercado los productores de
hortalizas a cielo abierto ya no venden pues el producto de invernaderos lo supera en
calidad y presentación.
Análisis FODA
Se menciona que la acuacultura será una de las tres oportunidades económicas más grandes
en este nuevo milenio. Después del arroz, los productos forestales, la leche y el trigo, los
peces son el quinto producto agrícola más importante y el mayor recurso de proteína animal
disponible para los humanos, proveen el 25% de la proteína animal en países desarrollados y
más del 75% en los países en vías de desarrollo.
Por lo antes expuesto consideramos un total éxito en el presente proyecto, desde luego
con el apoyo del gobierno para poder llegar a la culminación del mismo.
Diagnóstico
Diagnostico interno
FORTALEZAS DEBILIDADES
F4. Disponibilidad para el trabajo D5. En cultivos a cielo abierto se produce con poca
en equipo a través de una figura calidad
económica.
F7 No existe endeudamiento
En lo anterior se observa que la organización cuenta con una gran cantidad de recursos de
todo materiales como tierra, agua e infraestructura tipo, sin embargo debido a la escasez
de recursos económicos les es difícil capitalizarse
Esto indica que sin el proyecto que hoy se presenta el nivel de vida de la organización
continuará con los mismos niveles, de producción, los mismos costos de producción y en
general, precarias en las que actualmente producen
DIAGNOSTICO EXTERNO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1-Alta Demanda del producto de mojarra A1- Cambios de preferencia del consumidor
en el mercado regional
A2- Aumento en los costos de producción.
O2- Buen precio en el mercado a nivel
regional
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Análisis FODA
F1: Aprovechar nuestra figura jurídica para que nos permita participar en el mercado
como empresa.
F3: Implementando una planta agro industrial Acuahiponica con un manejo integral,
ofertando calidad y precio
F5: Aprovechando una pequeña superficie con poso para agricultura, disponible para
trabajar en equipo y la experiencia en la producción de mojarra y producción de hortalizas
con el soporte técnico de acuaponia para optimizar nuestro sistema de producción
mediante la implementación tecnología de punta o vanguardia para optimizar el proceso
productivo bajo ambiente controlado de invernaderos que nos permita aprovechar los
recursos con que cuenta la organización.
F6: Industrializar y vender nuestro producto a través de una marca comercial registrada
Proyecto: Granja Ecológica acuahíponica bajo ambiente
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A1: Producir los riesgos al mínimo fitosanitarios mediante manejo estricto de las normas
iso, al utilizar técnicas de acuaponia para la producción intensiva de productos orgánicos
de acuerdo a las exigencias del consumidor.
A2: Comprometer los participantes en todas las acciones que tome la organización como
empresa.
difundir los
procesos para Comercializar
Producir
destacar las el producto
fortalezas
Siendo realistas y sumamente críticos tenemos que reconocer que la población del estado
de Oaxaca y de las comunidades suburbanas tiene malos hábitos de alimentación y por lo
tanto no incluyen en su dieta semanal el pescado ya que es visto como un producto de
lujo. Necesitamos capacitar a las amas de casa para que conozcan todos los beneficios
nutricionales a bajo costo que los alimentos producidos en nuestra granja ofrecen y con
esto mejore la demanda de nuestro producto y llegue a la mesa de las familias
oaxaqueñas con más frecuencia.
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Procesos Estratégicos
Procesos Clave
Los desechos producidos por los peces están compuestos por partículas muy digestibles
que derivan de los excrementos de los peces y los alimentos descompuestos. El
tratamiento se logra por la acción de las poblaciones naturales de bacterias y algas, que se
desarrollan en los estanques de tierra (de allí la denominación de “agua verde”). Estas
bacterias y algas realizan la descomposición heterotrófica de los desechos orgánicos,
seguida por la oxidación del amoníaco a través de ciertas bacterias específicas.
El nitrato así formado es rápidamente asimilado por las algas e ingresa en la cadena
alimentaria natural. Las algas producidas en el proceso ingresan en la trama alimentaria,
que complementa la dieta de los peces. Sólo se requiere agregar agua a la granja piscícola
para compensar las pérdidas debidas a la filtración, evaporación y uso operativo.
Este sistema además de utilizar los desechos en el agua, también aprovecha el dióxido de
carbono que los peces excretan y que es alimento para las plantas, logrando así un
balance energético.
Procesos de Apoyo
Para poder cumplir con las metas de producción es necesario contar con lo siguiente:
agua purificada
Detergente Kg 13,33
Procesos Clave
Etapa 2: Comercializar el
Granja Acuahiponica bajo
producto en restaurante y
ambiente controlado
supermercados.
Procesos Estratégicos
Peces en los
estanques
El agua Desechos de
regresa a los los
tanques estanques
Sistema de
El agua pasa
Recirculación
por filtración
del agua
Descomposicion
Se genera la Heterotrófica de
biomasa los desechos
orgánicos
Plantas en
placas
Oxidación
absorben los
del
compuestos
amoniaco
tóxicos para
el pez Filtración y
evaporación
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Procesos de Apoyo
Generación de 10
empleos directos
Técnicos,
con 100 jornadas
operadores y
eventuales al año
vigilantes
Inversiones iniciales
El proyecto cuenta con una inversión de $1’156,713.60 pesos y se obtuvo un apoyo de los
gobiernos Federal y del Estado a través del Programa de Adquisición de Activos
Productivos por un monto de $578,356.80 pesos que corresponde al 50% del costo de
inversión. El 50% de la inversión restante fue financiada con recursos propios de los
integrantes de la sociedad “ALIANZA CAMPESINA DEL NOROESTE EN EL ESTADO DE
OAXACA S.C.”.
$1,242,556.27
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Plan financiero
FINANCI
AMIENT
TIPO DE INVERSION MONTO GRUPO O
FUENTE MONTO
70%
$1,782,080.3 $539,524.1
I. INVERSION FIJA 8 1 $1,242,556.27
$292,020.4
Infraestructura $973,401.39 2 $681,380.97
$183,600.0
Invernadero tipo túnel $612,000.00 0 $428,400.00
$2,012,926.0 $770,369.7
TOTAL 1 4 $1,242,556.27
UTULIDAD DE
OPERACIÓN
Relación beneficio /
Ingres
os Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos
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Los ingresos y egresos se dan durante todo el año, dando como resultado los flujos de
efectivo, que pueden ser positivos o negativos y partir de los cuales, una vez acumulados,
se determina el capital de trabajo, definiéndose a éste, como el flujo de efectivo negativo
acumulado más grande y aquí es por la cantidad de $338,466.97 como se muestra en las
tablas siguientes.
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RESUMEN ($) %
Punto de equilibrio.
UTULIDAD DE
OPERACIÓN 461,751.48 762,545.52 948,339.55 1,174,133.59 1,515,721.66 $4,862,491.80
Relacion beneficio /
costo 1.27 1.44 1.51 1.58 1.67 1.51
El Punto de Equilibrio:
Hay varias formas de calcular el Punto de Equilibrio, pero aquí se utilizo la siguiente que
es dividir los costos entre los ingresos y multiplicarla por 100
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La viabilidad económica del proyecto está determinada por diferentes parámetros, entre
ellos la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), el Valor Actual Neto (VAN), Relación
Beneficio/Costo (R B/C), y la rentabilidad, los cuales se muestran a continuación
En la tabla 7.2 Valor Actual Neto VAN y TIR. siguiente se observa una relación
beneficio/costo nominal actualizada de 1.22 lo que nos indica que por cada peso
invertido, éste se recupera y se generan 22 centavos de utilidad.
La TIR para el presente proyecto es del 27 %, lo que nos indica que después de 5 años la
tasa interna de retorno de la inversión es igual a 27 %.
CAPITAL DE TRABAJO
COST VALOR DE REC. DE
INVERSIONES VENTAS INCREMENT RECUPERACIÓ RESCATE SALDO
OS INVERSIÓN
AÑOS O N
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-
0 $1,805,080 $1,805,080 -$1,805,080
$2,498,0 $1,73
2 80 5,534 11,206 $751,340 -$2,316,318
$2,816,0 $1,86
3 80 7,740 132,206 $816,134 -$1,500,184
$3,182,0 $2,00
4 $35,000 80 7,946 140,206 $998,928 -$501,257
$3,782,0 $2,26
5 80 6,358 258,412 $2,266,358.34 $1,567,860 $5,091,528 $4,590,272
DETERMINACION DE TIR
FLUJOS
INCRE ACTUALIZADOS
MENT REC. DE TASAS
O DEL DEL
FLUJO FLUJO CAP. TOTAL CAP. FLUJO
DE DE DE DE DE VALOR DE
INVERS COSTO TRABA EGRESO TRABA RESIDU BENEFI FLUJO
AÑO IONES S JO S JO AL CIOS NETO 25% 30%
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- - -
$1,805, $1,805, $1,805, $1,805,0 $1,805,0
080.38 - - 080.38 080.38 80.38 80.38
- - -
$1,724, $1,724, $3,448, $2,186, $1,262, $1,010,0 $971,21
1 - 328.52 328.52 657.04 - - 080.00 577.04 61.63 3.11
-
$161,12 $239,18
VAN 8.41 8.60
TIR 27%
VAN AL $161,1
25% 28.41
R B/C 1.22
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VAN
El VAN para el caso del proyecto es de $161,128.41, lo anterior indica que el proyecto
genera ganancias adicionales a valores actuales, por encima de la tasa de descuento como
se muestra en la tabla siguiente:
a)Porcentaje 66%
Funcionamiento de estrategias
Con el éxito de estas estrategias se lograrán ingresos favorables a la Granja que permitirán
que esta vaya creciendo y se cumplan todas las metas con las que se cuenta.
Proyecto: Granja Ecológica acuahíponica bajo ambiente
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Las dificultades para la implementación de las estrategias son reducidas pero se pueden
dar en los siguientes casos:
Toda la materia que se utiliza y genera en la granja tratada para su uso posterior, el agua
se filtra, los desechos de los peces entran a un proceso en el cual se muelen y con una
serie de tratamientos se convierte nuevamente en alimento para los peces.
El impacto ambiental es nulo y los riesgos que presenta el proyecto son factibles de
contrarrestar, razón por la que el proyecto es de bajo riesgo en su implementación y
operación.
Los daños causados por el proyecto a la naturaleza son mínimos, por lo que se considera
que este proyecto es viable.
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