Tercer Parcial

LIBRO DIARIO
FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN

11/1/2021 1
1.1.1.1 Caja
1.1.3.1 Inventario de MDS A (Pte.manejo de misma cuenta)
1.1.3.2 Inventario de MDS B (Periódico.- manejo de la cuenta Compras)
1.2.1.3 Muebles y enseres
1.2.1.5 Vehiculos
3.1.1.1 Capital Social
3.1.1.1
Glosa.- Registro del aporte de los socios de la empresa
11/6/2021 2
1.1.1.1 Caja
2.1.3.2 Impuesto a las transacciones
5.1.1.1
2.1.3.1
2.1.3.2
Glosa.- Registro de venta de servicios facturados
3
1.1.1.2 Bancos (BNB)
1.1.1.1
Glosa .- Registro de apertura de cuenta corriente
11/8/2021 4
4.1.1.2 Equipo de computacion
1.1.2.3 Crédito fiscal
1.1.1.1
Glosa .- Registro de adquisicion de 2 equipos de computacion portatiles Dell i5
11/9/2021 5
1.1.1.1 Inventario de Mercaderia A
6.1.2.2 Credito Fiscal
5.1.1.1
Glosa .- Compra de MDS A segun factura a credito
9/11/2021 6
4.1.1.1 Compras de mercaderias B
1.1.1.2
Glosa.- Registro de compra de mercaderias B segun factura, pagado con cheque
11/15/2021 7
1.1.1.1 Caja
5.1.1.2
2.1.3.1
2.1.3.2
Glosa .- Registro de venta, de 25 unidades de mercaderia A segun factura y pagado en efectivo
8
4.1.1.1 costo de mecaderias vendidas A
1.1.3.2
Glosa.- Registro de la venta de mercaderias B al costo segun kardex
22/11/2021 9
4.1.1.1 Inventario de mercaderias A
1.1.1.1
Glosa.- Registro de compra de mercaderias A segun factura en efectivo .
2.1.12
Glosa.- Registro de compra de mercaderias B segun factura a credito del proveedor JJ.
11/23/2021 10
1.1.1.1 Caja
5.1.1.2
2.1.3.1
2.1.3.2
Glosa .- Venta de mercaderias A en efectivo facturadas, 33 unidades.
11
4.1.1.1 Costo de mercaderías vendidas A
1.1.3.2
Glosa .- Registro de la venta de mercaderias al costo según kardex
11/25/2021 12
4.1.1.1 Inventario de mercaderias A
1.1.1.1
Glosa.- Registro de compra de mercaderias A segun factura en efectivo .
1.1.1.1
Glosa.- Registro de compra de mercaderias B segun factura en efectivo.
11/26/2021 13
1.1.1.1 Caja
5.1.1.1
2.1.3.1
2.1.3.2
Glosa .- Venta de servicios facturados
11/27/2021 14
1.1.1.1 Caja
5.1.1.2
2.1.3.1
2.1.3.2
Glosa.- Registro de la venta de MDS A facturadas
15
4.1.1.1 costo de mecaderias vendidas A
1.1.3.2
Glosa.- Registro de la venta de mercaderias A al costo segun kardex
11/28/2021 16
1.1.3.1 Inventario de MDS A
1.1.1.1
Glosa.- Compra de MDS A segun factura en efectivo
17
4.1.1.2 Compra de MDS B
1.1.1.1
11/30/2021 18
1.1.1.1 Caja
2.1.3.1
5.1.1.2
2.1.3.2
Glosa.- Registro de venta de MDS A en efectivo facturadas
4.1.1.1 Costo de MDS A
1.1..3.2
11/30/2021 19
6.1.1.3 Alquiler
1.1.1.1
Glosa.- Pago del alquiler del mes segun factura.
11/30/2021 20
1.1.1.1 documentos a cobrar
5.1.1.1
2.1.2.1
2.1.2.2
Glosa.- Registro de venta de servicios a credito por el comprador W
11/30/2021 21
6.1.1.2 Servicios BASICOS
1.1.2.3 Credito fiscal
1.1.2.3 Glosa.- Registro de la cancelacion de servcios facturada en efectivo
11/30/2021 22
1.1.1.1 Caja
5.1.1.2
2.1.3.1
2.1.3.2
Glosa .- Venta de mercaderias B en efectivo facturadas, 40 unidades.
11/30/2021 23
2.1.3.1 Debito Fiscal
2.1.3.3
1.1.2.3 Glosa .- Registro del IVA correspondiente al mes de noviembre 2021 de acuerdo al credito fiscal y
debito fiscal del mes
TOTAL
CREDITO FISCAL IVA CF < DF ; DF > CF

Debe Haber
1,430.00 32,481.41
3,432.00
1,560.00
6,175.00
1,092.00
6,864.00
2,730.00
2,457.00
5,265.00
1,066.00
410.41
32,481.41
DEBITO FISCAL
Debe Haber
85,595.90 1,523.60
9,392.50
12,483.90
4,139.20
8,053.50
14,157.00
1,016.60
34,829.60
85,595.90
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER
1
34,000.00
misma cuenta) 35,000.00
nejo de la cuenta Compras) 7,000.00
37,000.00
47,000.00
160,000.00
Capital 320,000.00
ios de la empresa
2
11,720.00
351.60
Venta de servicios 10,196.40
Debito Fiscal 1,523.60
IT por pagar 351.60
facturados
3
20,000.00
Caja 20,000.00
ta corriente
4
9,570.00
1,430.00
Caja 11,000.00
equipos de computacion portatiles Dell i5
5
22,968.00
3,432.00
Documento por pagar 26,400.00
ura a credito
6
AA
1,560.00
Banco (BNB) 12,000.00
a de mercaderias B segun factura, pagado con cheque
7
72,250.00
2,167.50
Venta de mercaderías A 62,857.50
Débito fiscal 9,392.50
IT por pagar 2,167.50
dades de mercaderia A segun factura y pagado en efectivo
8
25,968.00
Inventario de mercaderias A 25,968.00
la venta de mercaderias B al costo segun kardex
9
41,325.00
6,175.00
Caja 47,500.00
mpra de mercaderias A segun factura en efectivo .
7,308.00
1,092.00
Documentos por pagar 8,400.00
e mercaderias B segun factura a credito del proveedor JJ.
10
96,030.00
2,880.90
Venta de mercaderías A 83,546.10
fectivo facturadas, 33 unidades.
11
24,117.40
aderias al costo según kardex
12
45,936.00
6,864.00
Caja 52,800.00
mpra de mercaderias A segun factura en efectivo .
18,270.00
2,730.00
Caja 21,000.00
mpra de mercaderias B segun factura en efectivo.
13
31,840.00
955.20
IT por pagar 955.20
s
14
61,950.00
1,858.50
Venta de Mercaderias A 53,896.50
A facturadas
15
24,116.40
la venta de mercaderias A al costo segun kardex
16
35,235.00
5,265.00
Caja 40,500.00
ura en efectivo
17
16,443.00
2,457.00
Caja 18,900.00
18
108,900.00
3,267.00
Venta de MDS A 94,743.00
n efectivo facturadas
38,680.20
Inventario de MDS A 38,680.20
19
7,134.00
1,066.00
Caja 8,200.00
20
7,820.00
234.60
IT por pagar 234.60
a credito por el comprador W
21
2,746.59
410.41
Caja 3,157.00
servcios facturada en efectivo
22
267,920.00
8,037.60
Venta de mercaderías B 233,090.40
fectivo facturadas, 40 unidades.
23
85,595.90
IVA por pagar 53,114.49
Credito
ente al mes de fiscal 2021 de acuerdo al credito fiscal y
noviembre 32,481.41
TOTAL 1,456,077.80 1,466,517.80

MDS A Técnica UEPS
Fecha Detalle Entradas (compras -devoluc.) Salidas Saldos
Q CU CT Q CU CT Q CU CT
11/1/2021 Aporte inicial 35 1,000.00 35,000.00 35 1,000.00 35,000.00
11/9/2021 Compra 1 22 1,044.00 22,968.00 22 1,044.00 22,968.00
11/15/2021 Venta (25) 22 1,044.00 22,968.00 32 1,000.00 32,000.00
3 1,000.00 3,000.00 0 1,044.00 -
11/22/2021 Compra 38 1,087.50 41,325.00 25,968.00 38 1,087.50 41,325.00
11/23/2021 Venta (33) 33 1,087.50 35,887.50 32 1,000.00 32,000.00
5 1,087.50 5,437.50
11/25/2021 Compra 40 1,148.40 45,936.00 40 1,148.40 45,936.00
11/27/2021 Venta (21) 21 1,148.40 24,116.40 32 1,000.00 32,000.00
5 1,087.50 5,437.50
19 1,148.40 21,819.60
11/28/2021 Compra 30 1174.5 35235.00 30 1,174.50 35,235.00
11/30/2021 Venta(33) 30 1,174.50 35235 32 1,000.00 32000
3 1,148.40 3445.2 5 1,087.50 5437.5
38680.2 16 1,148.40 18374.4
0 1,174.50 0
MDS B PEPS
Q CU Total
1/2/2021 Aporte Inv.I. 3500 2.00 7,000.00 3500 2.00
11/12/2021 Compra 4000 2.61 10,440.00 4000 2.61
11/22/2021 Compra 2100 3.48 7,308.00 2100 3.48
11/25/2021 Compra 3500 5.22 18,270.00 3500 5.22
11/28/2021 Compra 2700 6.09 16443 2660 6.09
15800 15760
1/31/2021 Inven.Final 40 40 6.09
Salidas Vent. 15760
7,000.00
10,440.00
7,308.00
18,270.00
16199.4 Ventas
59,217.40
243.60 Inv.Final Precio Venta
Fact. 17.-
CAJA INV.DE MDS A INV.DE MDS B MUEBLES Y ENSERES
Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe
34,000.00 20,000.00 35,000.00 25,968.00 7,000.00 37,000.00
11,720.00 11,000.00 22,968.00 24,117.40 7,000.00 37,000.00
72,250.00 47,500.00 41,325.00 24,116.40
96,030.00 52,800.00 45,936.00 38,680.20
31,840.00 21,000.00 35,235.00
61,950.00 40,500.00 180,464.00 112,882.00
108,900.00 18,900.00
267,920.00 8,200.00
3,157.00
684,610.00 223,057.00
DOCTOS POR PAGAR CMDSV A IMP.A LAS TRANS. IT POR PAGAR

26,400.00 25,968.00 351.60
8,400.00 24,117.40 2,167.50
- 34,800.00 24,116.40 2,880.90
38,680.20 955.20
112,882.00 1,858.50
3,267.00
234.60
8,037.60
19,752.90
Credito Fiscal ALQUILER SERVICIOS BASICOS VENTA DE SERVICIOS

Debe Haber Debe Haber DEBE Haber Debe
32,481.41 7,134.00 2,746.59
32,481.41 7,134.00 - 2,746.59
Equipo de computacion Debito fiscal
9,570.00 85,595.90
9,570.00 85,595.90
Debe Haber Debe Haber Debe Haber

MUEBLES Y ENSERES CAPITAL CAPITAL SOCIAL COMPRAS DE MDS B
Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber
320,000.00 ### 10,440.00
320,000.00 7,308.00
### 18,270.00
16,443.00
52,461.00
IT POR PAGAR VENTA DE MDS A VENTA DE MDS B IVA POR PAGAR

351.60 62,857.50 233,090.40 53,114.49
2,167.50 94,743.00 233,090.40 53,114.49
2,880.90 83,546.10
1,858.50 53,896.50
3,267.00 295,043.10
234.60
8,037.60
955.2
19,752.90
VENTA DE SERVICIOS Documentos por cobrar Vehiculo bancos

10,196.40 7,820.00 47,000.00 20,000.00 12,000.00
27,700.80 7,820.00 47,000.00
6,803.40
44,700.60

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
SUMAS SALDOS
Código Cuenta
Debe Haber Debe Haber
1.1.1.1 Caja 684,610.00 223,057.00 461,553.00
1.1.1.2 Bancos 20,000.00 12,000.00 8,000.00
1.1.2.2 Documentos por cobrar 7,820.00 7,820.00
1.1.2.3 Crédito fiscal 32,481.41 32,481.41 - -
1.1.3.1 Inventario de MDS A 180,464.00 112,882.00 67,582.00
1.1.3.2 Inventario de MDS B 7,000.00 7,000.00
1.2.1.3 Muebles y enseres 37,000.00 37,000.00
1.2.1.4 Equipos de computación 9,570.00 9,570.00
1.2.1.5 vehiculos 47,000.00 47,000.00
2.1.2.1 Débito fiscal 85,595.90 85,595.90 - -
2.1.2.2 IT por pagar 19,752.90 19,752.90
2.1.2.3 IVA por pagar 53,114.49 53,114.49
2.1.3.1 Documentos por pagar 34,800.00 34,800.00
3.1.1.1 Capital 320,000.00 320,000.00
4.1.1.1 Costo de mercaderías vendidas A 112,882.00 112,882.00
4.1.1.2 Compra de mercaderías B 52,461.00 52,461.00
5.1.1.1 Venta de mercaderías A 295,043.10 295,043.10
5.1.1.2 Venta de mercaderías B 233,090.40 233,090.40
6.1.1.2 Servicios básicos 2,746.59 2,746.59
6.1.1.3 Alquileres 7,134.00 - 7,134.00
5.1.1.1 Venta de Servicios 44,700.60 44,700.60
3.1.1.1 Capital Social 160,000.00 160,000.00
6.1.2.2 Impuesto a las transacciones 19,752.90 19,752.90
TOTAL 1,466,517.80 1,466,517.80 1,000,501.49 1,000,501.49
ESTADO DE RESULTADOS (Y, C, G)
5 INGRESOS 572,834.10
5.1 INGRESOS OPERACIONALES 572,834.10
5.1.1 Ventas 572,834.10
5.1.1.1 venta de servicios 44,700.60
5.1.1.2 Venta de mercaderías A 295,043.10
5.1.1.3 Venta de mercaderías B 233,090.40
4. COSTOS 172,099.40 172,099.40

4.1.1.1 Costo de Mercaderías A (pte.) 112,882.00
CMDS A 59,217.40
1.1.3.2 I.Inicial de MDS A 7,000.00
4.1.1.1 + Compras de mercaderías B 52,461.00
1.1.3.2 - IF de mercaderías B - 243.60
UTILIDAD BRUTA 400,734.70
6 GASTOS 30,823.83
6.1 GASTOS OPERACIONALES 30,823.83
6.1.1 Gastos administrativos 11,070.93
6.1.1.1 Alquileres 7,134.00
6.1.1.2 servicios basicos 2,746.59
6.1.1.5 gasto por dep. muebles y enceres 304.27
6.1.1.6 gasto por dep. equipo de compu. 113.07
6.1.1.7 gasto por dep. vehiculo 773.00
6.1.2 Gastos de venta 19,752.90
6.1.2.2 Impuesto a las transacciones 19,752.90
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA) 369,910.87

mes de noviembre 2021
PLANILLA LABORAL 30 8
Nro. cargo Nombres y apellidos H. Basico Dias Trab %Antg Hrs. Extras
1 Dir. General Alejandra Arias 11,580.00 30 0%
2 Asesor de marca Celia Caceres 8,800.00 30 26%
3 Contador Daniela Delgado 7,000.00 27
4 Vendedor 1 Elmer Estrada 6,100.00 30 8
5 Vendedor 2 Fabio flores 5,100.00 24 5% 13
TOTALES 38,580.00
10%
PLANILLA PATRONAL Aporte
Nro. cargo Nombres y apellidos Total ganado SALUD 10%
1 Dir. General Alejandra Arias 11580.00 1158
2 Asesor de marca Celia Caceres 8800.00 880
3 Contador Daniela Delgado 7000.00 700
4 Vendedor 1 Elmer Estrada 6100 610
5 Vendedor 2 Fabio flores 5100 510
TOTALES 38580.00 3858
PLANILLA IMPOSITIVA - RCIVA

Nro. Cargo Nombres y Total AFP
Apellidos Ganado 12,71%
1 Dir. General Alejandra Arias 11,580.00 1,471.82
2 Asesor de marca Cecilia Caceres 8,800.00 1,118.48
TOTALES 20,380.00 2,590.30
2164.00 8656 2
Sueldo Basico Bono AntiguedadHoras Extra Total Ganado AFP 12.75% RCIVA 13%
11,580.00 0 0 11,580.00 . 1,505.40
8,800.00 562.64 0 9,362.64 1,193.74 1,217.14
6,300.00 0 6,300.00 803.25 819.00
6,100.00 0 406.67 6,506.67 829.60 845.87
4,080.00 86.56 564.22 4,730.78 603.17 615.00
36,860.00 649.2 970.89 38,480.09 3,429.76 5,002.41
17% 2% 3% 8.33% 8.33%

Aportes Patronales 33,37% Total Aportes
AFP 1,71% VIVIENDA 2% SOLIDARIO 3% INDEM. 8,33% AGUIN. 8,33% Patronales
1968.6 231.6 347.4 964.614 964.614 4476.828
1496 176 264 733.04 733.04 3402.08
1190 140 210 583.1 583.1 2706.2
1037 122 183 508.13 508.13 2358.26
867 102 153 424.83 424.83 1971.66
6558.6 771.6 1157.4 3213.714 3213.714 14915.028
TG-AFP BC-4SMN
Base de 4 SMN Base RCIVA Facturas Saldo a favor
Cálculo Imponible 13% F- 110 v.4 del mes ant.
10,108.18 8,656.00 1,452.18 188.78 50.00 138.78
7,681.52 8,656.00 -974.48 - -
17,789.70 17,312.00 477.70 188.78 50.00 138.78
UFV FINAL
UFV ANTERIOR
2.37220
2.37084
1.00057363635 0.99942669252
0.96664754546
SOLID OTROS TOTAL RETENCIONES LABORALES LIQUIDO PAGABLE
1,505.40 10,074.60
2,410.88 6,951.76
1,622.25 4,677.75
1,675.47 4,831.20
1,218.18 3,512.61
8,432.17 30,047.92
Actualización Total saldo a Saldo a favor Saldo a favor

del saldo favor mes ant. del Fisco del Contribuyen.
0.08 138.86 -0.08 -
- - -
0.08 138.86 -0.08 -
2.37220
2.37084
138.863271352
0.08
BALANCE GENERAL
1 ACTIVO 530,796.60
1.1 ACTIVO CIRCULANTE 493,796.60
1.1.1 ACTIVO DISPONIBLE 461,553.00
1.1.1.1 Caja 461,553.00
1.1.3 ACTIVO REALIZABLE 32,243.60
1.1.3.1 Inventario de MDS G (IF) 32,000.00
1.1.3.2 Inventario de MDS R (IF) 243.60
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 37,000.00
1.2.1 ACTIVO FIJO 37,000.00
1.2.1.3 Muebles y enseres 37,000.00
2 PASIVO 107,667.39
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO 107,667.39
2.1.2 IMPUESTOS 72,867.39
2.1.2.2 IT por pagar 19,752.90
2.1.2.3 IVA por pagar 53,114.49
2.1.3 PASIVO EXTERNO 34,800.00
2.1.3.1 Documentos por pagar 34,800.00
3 PATRIMONIO 689,910.87
3.1 PATRIMONIO EMPRESARIAL 689,910.87
3.1.1 CAPITAL 320,000.00
3.1.1.1 Capital unipersonal 320,000.00
3.1.2 RESULTADOS 369,910.87
3.1.2.2 Resultado del ejercicio 369,910.87
PASIVO Y PATRIMONIO 797,578.26
A = P+PT
ACTIVOS FIJOS 1/11/21 UFV Final 2.37097 0.999481494
Muebles y enseres 30/11/21 UFV Anterior 2.37220
N° Descripción Código Q CU CT Imp.Actualiz Actualizacion Depreciacion

1 Estantes de madera roble - 3 6,000.00 18,000.00 18009.34 9.34 148.02
2 Sillones Giratorios - 3 900.00 2,700.00 2701.40 1.40 22.20
3 Escritorio - 3 4,500.00 13,500.00 13507.00 7.00 111.02
4 Silla - 8 350.00 2,800.00 2801.45 1.45 23.03
Total 37,000.00 37019.19 19.19 304.27
1 Actualización UFV 1/11/2021 30/11/2021

2 Depreciación Vida útil o %
REGISTRO CONTABLE Debe Haber

1
Muebles y enseres 19.19
Aj.p/Inflac.y Ten.Bs 19.19
Glosa.- Actualización de Muebles y enseres
2
Gasto por Depreciac.de M.y En. 304.27
Dep.Acum.de M y E 304.27
Glosa.- Registro de la depreciación de M y En.
ACTIVO
Muebles y enseres 37019.19
- Dep. Acum.de M.y En. 304.27
Valor neto de muebles y enseres 36714.92
N° Descripción Código Q CU CT Imp.Actualiz. Actualización

1 Equipo de computacion 2 5500 11000 11005.71 5.71
REGISTRO CONTABLE Debe Haber

1
Equipo de Computacion 5.71
Aj.p/Inflac.y Ten.Bs 5.71
Glosa.- Actualización de Equipo de computacion
2
Gasto por Depreciac.de E.Q 113.07
Dep.Acum.de E.C 113.07
Glosa.- Registro de la depreciación de Equipos de
ACTIVO
Equipos de Computacion 11005.71
- Dep. Acum.de E. C 113.07
Valor neto de Equipos de computacion 10892.63
N° Descripción Código Q CU
1 vehículo camioneta Mazda Modelo 2018 1 47000
REGISTRO CONTABLE Debe

1
Vehiculos Automotores 24.38
Aj.p/Inflac.y Ten.Bs
Glosa.- Actualización de Vehiculos Automotores
2
Gasto por Depreciac.de Vehiculo Auto 773.00
Dep.Acum.de V.A
Glosa.- Registro de la depreciación de V auto
ACTIVO
Vehiculo Automotor 47024.38
- Dep. Acum.de V A 773.00
Valor neto de vehiculo automotor 46251.38
Depreciación 12,5%
113.07
CT Imp.Actualiz. Actualización Depreciación 20%
47000 47024.38 24.38 773.00
Haber
24.38
773.00
ESTANTE DE ROBLE 1 ESTANTE DE ROBLE 2 ESTANTE DE ROBLE 3
SILLON GIRATORIO 1 SILLON GIRATORIO 2 SILLON GIRATORIO 3
ESCRITORIO 1 ESCRITORIO 2 ESCRITORIO 3

SILLA 1 SILLA 2 SILLA 3 SILLA 4 SILLA 5
vehículo camioneta Mazda Modelo
EQUIPO DE COMPUTACION 1 EQUIPO DE COMPUTACION 2

BLE 3
RIO 3
SILLA 6 SILLA 7 SILLA 8

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LIBRO DIARIO

FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CREDITO FISCAL IVA CF < DF ; DF > CF

TOTAL 1,456,077.80 1,466,517.80

DOCTOS POR PAGAR CMDSV A IMP.A LAS TRANS. IT POR PAGAR

Credito Fiscal ALQUILER SERVICIOS BASICOS VENTA DE SERVICIOS

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Debe

Debe Haber Debe Haber Debe Haber

IT POR PAGAR VENTA DE MDS A VENTA DE MDS B IVA POR PAGAR

VENTA DE SERVICIOS Documentos por cobrar Vehiculo bancos

Haber Debe Haber Debe Haber Debe Haber

4. COSTOS 172,099.40 172,099.40

UTILIDAD BRUTA 400,734.70

RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD NETA) 369,910.87

PLANILLA IMPOSITIVA - RCIVA

17% 2% 3% 8.33% 8.33%

Actualización Total saldo a Saldo a favor Saldo a favor

PASIVO Y PATRIMONIO 797,578.26

N° Descripción Código Q CU CT Imp.Actualiz Actualizacion Depreciacion

1 Actualización UFV 1/11/2021 30/11/2021

REGISTRO CONTABLE Debe Haber

N° Descripción Código Q CU CT Imp.Actualiz. Actualización

REGISTRO CONTABLE Debe Haber

REGISTRO CONTABLE Debe

ESCRITORIO 1 ESCRITORIO 2 ESCRITORIO 3

vehículo camioneta Mazda Modelo

EQUIPO DE COMPUTACION 1 EQUIPO DE COMPUTACION 2

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