ESTUDIO DE CASO: PROYECTO AGROPECUARIO, RIEGO

PROYECTO CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE MICRORIEGO POCO

Introducción

Como parte de los programas de desarrollo alternativo y de municipio productivo, la Alcaldía

de Villa Tunari en la región del Chapare de Cochabamba está considerando la posibilidad de
ejecutar un proyecto de riego que permita a los agricultores que viven en las riveras del río
Espíritu Santo el mejor aprovechamiento de sus aguas, en el sector de Poco.

El proyecto pretende mejorar la infraestructura de riego en esta zona del departamento

debido a que no se cuenta con obras de captación, conducción y distribución que permitan
usar eficientemente los recursos hídricos disponibles para los cultivos que se explotan en
esta región. Así mismo se busca disminuir las pérdidas de agua por infiltración y aumentar el
caudal de riego por captación.

Organización

El Ministerio de Agricultura es el responsable de la prestación de los servicios de

organización a través de sus seccionales locales, las comunidades locales quedarán a cargo
de realizar las labores de mantenimiento durante la etapa de operación del proyecto.

El proyecto es de conocimiento de las comunidades del la zona y lo consideran como propio,

no existen conflictos por el uso de aguas aunque el proyecto si afectará terrenos privados.

DATOS PARA LA PLANILLA

Se plantea que el proyecto tenga una duración de 10 años; el tiempo previsto para la
inversión es de 1 año, iniciando el año 2003.

La zona dispone de un volumen promedio es de 4,000 m cúbicos por día.

El área total a ser construida es de 3,600 m2

El proyecto se relaciona totalmente con el componente agropecuario de todos los planes:

local, regional y nacional.

Se necesita determinar la viabilidad del proyecto y si resulta sostenible y de interés del sector
privado o los montos en que debería subsidiarse.

Información sobre el Proyecto

• Situación Sin Proyecto.- Se tiene una producción resultado del cultivo de 12 hectáreas
pero sin contar con ninguna forma de riego suplementario al natural producto de las
lluvias; los cultivos actuales son: piña 3 ha, banana 3 ha, mandarina 2 ha, manzana 1
ha, palmito 2 ha, y tomate 1 ha.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA-CEMLA - Riego 1

 Los cultivos de piña y banana son los de mayor importancia dado que reportan los
mayores ingresos en la economía familiar.

• Situación Con Proyecto: El proyecto beneficiará a un total de 60 Has con riego, es decir
que se incrementará el área de cultivo en 48 ha. El cultivo es comunitario y continuará a
cargo de 21 familias beneficiadas que comprenden un total de 95 personas.

La tasa de crecimiento poblacional de la zona es del 4 %

El Impacto Ambiental esperado es BAJO para Bosque, Suelo y Biodiversidad; NINGUNO

para Agua y Aire; en todos los casos es de Tipo transitorio.

Se pretende cambiar la estructura productiva de la zona de la siguiente manera:

• Piña: 16 ha
• Banana: 10 ha
• Mandarina: 14 ha
• Palmito: 20 ha

Los cultivos de manzana y tomate se eliminan del proyecto debido a las

recomendaciones de los agricultores.

El proyecto se consolida a partir del segundo año de funcionamiento, presenta un

impacto ambiental sobre el suelo medio y permanente, sobre el agua bajo y transitorio.

No hay Conflictos por el Derecho al Uso del Agua; la Comunidad Conoce el Proyecto y
Asume el Proyecto como Propio; el proyecto afecta terrenos privados

En el mercado se dispone de una tasa de interés del 10%.

DATOS ADICIONALES
Cuadro 1. Indice de impacto del proyecto
PERIODOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indice de 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
operatividad
– porcentaje
consolidación 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
del proyecto
Indice de 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
impacto

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA-CEMLA - Riego 2

 Sistema de Producción y Comercialización Agrícola
Cuadro 2.Situación Sin Proyecto
RUBROS DE Ha N° Rend. Pérdida Precio de Costo Costo Costo mano
PRODUCCION Cosech Ton/Ha post venta Insumos Insumos de obra
a Año Cosecha % $us/Ton Importados Locales Semicalifica
$us/Ha $us/Ha da $us/ha
PIÑA 3 1 17.9 5 117 36 365 435
BANANA 3 1 15.4 10 172 45 456 471
MANDARINA 2 1 3.5 5 150 10 82 243
PALMITO 2 1 5.7 10 270 37 375 414
MANZANA 1 1 10.7 5 125 33 330 360
TOMATE 1 1 3.8 15 78 10 16 90

Cuadro 3.Situación Con Proyecto

RUBROS DE Ha N° Rendmt Pérdida Precio de Costo Costo Costo mano de

PRODUCCION Cosech o post venta Insumos Insumos obra
a Año Ton/Ha Cosecha $us/Ton Importados Locales Semicalificada
% $us/Ha $us/Ha $us/ha
PIÑA 16 1 18.8 5 117 41 413 441
BANANA 10 1 17.0 10 172 48 488 487
MANDARINA 14 1 4.0 5 150 17 57 304
PALMITO 20 1 6.4 10 270 47 407 411

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN, montos en $US.

La duración de la etapa de Inversión se ha estimado en 1 año.

Los costos de inversión se presentan en el cuadro 4.

Cuadro 4. Costos de inversión (en US$)

Detalle de obras En US$
Azud derivador y obra de toma 15,104
Desarenador 2,973
Canales 120,000

Atajados 47,648

TOTAL 185,725

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA-CEMLA - Riego 3

Todos los ítems de las obras civiles están estructurados de la siguiente manera:

Mano de obra no calificada rural 45 %

Mano de obra calificada 8%
Materiales locales 32 %
Materiales importados 15 %

El país dispone de las razones precio cuenta de la divisa y la mano de obra, para el caso del
proyecto se deben utilizar las siguientes:

Razón precio cuenta de la divisa (rpcd) 1,19

Razón precio cuenta de la mano de obra no calificada rural 0,64
Razón precio cuenta de la mano de obra calificada 1,00
También se dispone de la tasa social de descuento (tsd) 12,07%,

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Se considera que en al año de la inversión se ejecutará un componente de Asistencia

Técnica; los restantes 10 años se asume costos de operación y mantenimiento ejecutados
por los mismos beneficiarios; el cuadro 5 indica los costos de operación y mantenimiento.

Cuadro 5. Costos de operación y mantenimiento

Detalle US$
Asistencia técnica (sólo año inicial) 15,000

Mano de Obra Calificada 65%

Mano de Obra Semi-Calificada 15%
Mano de Obra no calificada rural 10%
Materiales 10%

Mano de Obra semi-calificada (vida del proyecto) 1,000

Mano de Obra no calificada rural (vida del proyecto) 2,000
Materiales locales (vida del proyecto) 500

El Tipo de Cambio a considerar en la evaluación es de Bs 8.02 por dólar

Procedimiento de resolución del caso:

• Realizar la Evaluación Privada y Socio Económica.

• Observe los indicadores y defina ajustes sin son necesarios.
• ¿Recomienda la aprobación del proyecto?

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA-CEMLA - Riego 4

 PREPARACIÓN DEL PROYECTO 11

NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto Construcción Infraestructura de Microriego Municipio de Villa Tunari (Sector Poco)

NUMERO DE AÑOS QUE DURA EL PROYECTO 10 AÑO BASE 2003

NUMERO DE AÑOS QUE DURA LA INVERSIÓN 1

REGIÓN Llanos TIPO DE PROYECTO Microriego TIPO DE INVERSIÓN Nuevo

ANTECEDENTES PROBLEMA O NECESIDAD

- Proyecto que forma parte del programa de desarrollo
alternativo y municipio productivo.
- Se busca mejorar el aprovechamiento del rio Espíritu
Santo en el sector de Poco.
- La zona no cuenta con obras de captación, conducción
y distribución
- El proyecto busca disminuir las perdidas de agua por
infiltración y aumentar el caudal de riego por captación
- Infraestructura de riego inexistente en el sector de Poco
Municipio de Villa Tunari.
- Deficiente aprovechamiento de los recursos hídricos en la
zona.
- Pérdidas de producción por infiltración de agua.

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

- Dotar de infraestructura de riego necesario para el sector de Poco Municipio de Villa Tunari para el aprovechamiento de los
recursos hídricos en la zona y reducción de las pérdidas de producción por infiltración de agua.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

- Dotar de Infraestructura de riego en el sector de Poco Municipio de Villa Tunari.
- Aprovechar los recursos hídricos en la zona.
- Eliminar las pérdidas de producción por infiltración de agua.

RELACIÓN DEL PROYECTO CON PLANES Y PROGRAMAS

COINCIDENCIA DEL PROYECTO CON LA
COMPONENTES DEL PLAN
POLITICA DEL PLAN
Componente Agropecuario Totalmente Parcialmente No coincide
Plan Local Totalmente Parcialmente No coincide
Totalmente Parcialmente No coincide
Componente Agropecuario Totalmente Parcialmente No coincide
Planes o Programas
Totalmente Parcialmente No coincide
Departamentales No coincide
Totalmente Parcialmente
Componente Agropecuario Totalmente Parcialmente No coincide
Plan Sectorial (Nacional) Totalmente Parcialmente No coincide
Totalmente Parcialmente No coincide

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Superficie Superficie a Volumen de
Regada Regar por el Agua
Nombre Población Uso del suelo Actualmente Proyecto Disponible (m3
(Has.) (Has.) / día)
Villa Tunari (Poco) Agricultura 12 60 4000

AREA INCREMENTAL (Hectáreas) 48

POBLACIÓN BENEFICIADA Tasa de Crecimiento 4.00%

Años
POBLACIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Comunarios 95 99 103 107 111 116 120 125 130 135 141
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 95 99 103 107 111 116 120 125 130 135 141
Promedio de Personas Total
5 28
por Familia Familias

AREA BENEFICIADA
Años
AREA BENEFICIADA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Area de Cultivo Agrícola 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

TOTAL 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Mts2 CONSTRUIDOS 3600

ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL

Tipo de Impacto Categoría
IMPACTO AMBIENTAL Ninguno Bajo Medio Alto
Transitorio Permanent del Impacto
Bosque FALSO ######### FALSO FALSO ######### FALSO
Suelo FALSO ######### FALSO FALSO ######### FALSO 4
Agua ######### FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO
Aire ######### FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO
Biodiversidad FALSO ######### FALSO FALSO ######### FALSO

07/05/2006 Página 1 de 2
 PRODUCCION AGROPECUARIA (Valores Anuales) Para añadir productos al cuadro
SITUACION SIN PROYECTO - PRODUCCIÓN AGRICOLA presione este botón 0
Ingresos Costos de Producción
Superficie Valor del Mano de Obra
Cultivos Rendimiento % Pérdidas Precio por Bienes Insumos Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Total Costos
Cultivada en Producto No Calif.
Tm/Ha Post Cosecha Tonelada Transables Locales Calificada Semi Calificada No Calif. Rural Producción
Ha. Marginal Urbana

Piña 3 17.9 5% 117 5,968.76 108.00 1095.00 1305.00 2,508.00

Banana 3 15.4 10% 172 7,151.76 135.00 1368.00 1413.00 2,916.00
Mandarina 2 3.5 5% 150 997.50 20.00 164.00 486.00 670.00
Manzana 1 10.7 10% 125 1,203.75 37.00 375.00 360.00 772.00
Palmito 2 5.7 5% 270 2,924.10 66.00 660.00 540.00 1,266.00
Tomate 1 3.8 15% 78 251.94 10.00 16.00 90.00 116.00
TOTAL 18,497.81 376.00 3,678.00 0.00 4,194.00 0.00 0.00 8,248.00
Para añadir especies
SITUACIÓN SIN PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA presione este botón
Ingresos Costos de Producción
Período de
Número de Precio por Valor del Mano de Obra
Especies en Producción Porcentaje de Crianza o Bienes Insumos Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Total Costos
Cabezas o Cabeza o Producto No Calif.
Muertes Engorde Transables Locales Calificada Semi Calificada No Calif. Rural Producción
ejemplares ejemplar Marginal Urbana
(Años)
0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Para añadir especies al cuadro
SITUACIÓN SIN PROYECTO - PRODUCCIÓN AGROFORESTAL presione este botón
Ingresos Costos de Producción
Valor del Mano de Obra
Especies Maderables Unidad (Mt3, Porcentaje de Bienes Insumos Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Total Costos
Cantidad Precio Unitario Producto No Calif.
Pié/Tabla...) Pérdidas Transables Locales Calificada Semi Calificada No Calif. Rural Producción
Marginal Urbana
0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SITUACIÓN SIN PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES

Ingresos Costos de Producción
Subproductos Agrícolas Porcentaje de Valor del Mano de Obra
Bienes Insumos Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Total Costos
o Productos Artesanales Unidad Cantidad Pérdidas o Precio Unitario Producto
Transables Locales Calificada Semi Calificada
No Calif.
No Calif. Rural Producción
Autoconsumo Marginal Urbana
0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SITUACION CON PROYECTO - PRODUCCIÓN AGRICOLA

Ingresos Costos de Producción
Superficie Valor del Mano de Obra
Cultivos Rendimiento % Pérdidas Precio por Bienes Insumos Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Total Costos
Cultivada en Producto No Calif.
Tm/Ha Post Cosecha Tonelada Transables Locales Calificada Semi Calificada No Calif. Rural Producción
Ha. Marginal Urbana

Piña 16 18.8 5% 11733,433.92 656.00 6608.00 7056.00 14,320.00

Banana 10 17 10% 17226,316.00 480.00 4880.00 4870.00 10,230.00
Mandarina 14 4 5% 150 7,980.00 238.00 798.00 4256.00 5,292.00
Manzana 0.00 0.00
Palmito 20 6.4 5% 270 32,832.00 940.00 8140.00 8220.00 17,300.00
Tomate 0.00 0.00
TOTAL 100,561.92 2,314.00 20,426.00 0.00 24,402.00 0.00 0.00 47,142.00

SITUACIÓN CON PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA

Ingresos Costos de Producción
Período de
Número de Precio por Valor del Mano de Obra
Especies en Producción Porcentaje de Crianza o Bienes Insumos Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Total Costos
Cabezas o Cabeza o Producto No Calif.
Muertes Engorde Transables Locales Calificada Semi Calificada No Calif. Rural Producción
ejemplares ejemplar Marginal Urbana
(Años)
0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SITUACIÓN CON PROYECTO - PRODUCCIÓN AGROFORESTAL

Ingresos Costos de Producción
Valor del Mano de Obra
Especies Maderables Unidad (Mt ,
3
Porcentaje de Bienes Insumos Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Total Costos
Cantidad Precio Unitario Producto No Calif.
Pié/Tabla...) Pérdidas Transables Locales Calificada Semi Calificada No Calif. Rural Producción
Marginal Urbana
0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SITUACIÓN CON PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES

Ingresos Costos de Producción
Subproductos Agrícolas Porcentaje de Valor del Mano de Obra
Bienes Insumos Mano de Obra Mano de Obra Mano de Obra Total Costos
o Productos Artesanales Unidad Cantidad Pérdidas o Precio Unitario Producto
Transables Locales Calificada Semi Calificada
No Calif.
No Calif. Rural Producción
Autoconsumo Marginal Urbana
0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Marque con X la casilla correspondiente si cree que el factor especificado afecta el proyecto
Hay Conflictos por el Derecho al Uso del Agua
La Comunidad Conoce el Proyecto
La Comunidad Asume el Proyecto como Propio
El Proyecto Afecta Terrenos Privados
Otros (Especifique)
Si desea añadir otro indicador
OTROS INDICADORES DE ESTADO presione este botón
Unidad de Valor
Indicador Meta Tiempo Observaciones
Medida Actual

07/05/2006 Página 2 de 2
 EVALUACIÓN PRIVADA
INTERÉS O TASA DE DESCUENTO PRIVADA 10.00%

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Dólares Tipo de
Unidad Bolivianos
Indice de
Cambio (Bs 50%
Monetaria Otra
Impacto
por Dólar)

Años
INGRESO POR VENTAS DE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCTOS Total
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Piña 0 13,733 27,465 27,465 27,465 27,465 27,465 27,465 27,465 27,465 27,465 260,919
Banana 0 9,582 19,164 19,164 19,164 19,164 19,164 19,164 19,164 19,164 19,164 182,060
Mandarina 0 3,491 6,983 6,983 6,983 6,983 6,983 6,983 6,983 6,983 6,983 66,334
Manzana 0 -602 -1,204 -1,204 -1,204 -1,204 -1,204 -1,204 -1,204 -1,204 -1,204 -11,436
Palmito 0 14,954 29,908 29,908 29,908 29,908 29,908 29,908 29,908 29,908 29,908 284,125
Tomate 0 -126 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -2,393
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 41,032 82,064 82,064 82,064 82,064 82,064 82,064 82,064 82,064 82,064 779,609

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Unidad
Dólares
Monetaria
100.00% 100.00%
Años
Componentes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
INVERSIÓN
Azud Derivador
Bienes Transables 2,266 2,266
Materiales Locales 4,833 4,833
Mano de Obra Calificada 1,208 1,208
Mano de Obra Semicalificada 0
M de O no Calificada Urbana 0
M de O no Calificada Rural 6,797 6,797
Subtotal 15,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,104
Desarenador
Bienes Transables 446 446
Materiales Locales 951 951
Mano de Obra Calificada 238 238
Mano de Obra Semicalificada 0
M de O no Calificada Urbana 0
M de O no Calificada Rural 1,338 1,338
Subtotal 2,973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,973
Canales
Bienes Transables 18,000 18,000
Materiales Locales 38,400 38,400
Mano de Obra Calificada 9,600 9,600
Mano de Obra Semicalificada 0
M de O no Calificada Urbana 0
M de O no Calificada Rural 54,000 54,000
Subtotal 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000
Atajados
Bienes Transables 7,147 7,147
Materiales Locales 15,247 15,247
Mano de Obra Calificada 3,812 3,812
Mano de Obra Semicalificada 0
M de O no Calificada Urbana 0
M de O no Calificada Rural 21,442 21,442
Subtotal 47,648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,648
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 185,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185,725

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Bienes Transables 0
Materiales Locales 1,500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,500

07/05/2006 Página 1 de 2
 Mano de Obra Calificada 9,750 9,750
Mano de Obra Semicalificada 2,250 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,250
M de O no Calificada Urbana 0
M de O no Calificada Rural 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 21,500
Subtotal 15,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 50,000
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 15,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 50,000

PRODUCCIÓN
Bienes Transables 0 1,938 1,938 1,938 1,938 1,938 1,938 1,938 1,938 1,938 1,938 19,380
Materiales Locales 0 16,748 16,748 16,748 16,748 16,748 16,748 16,748 16,748 16,748 16,748 167,480
Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Semicalificada 0 20,208 20,208 20,208 20,208 20,208 20,208 20,208 20,208 20,208 20,208 202,080
M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 38,894 38,894 38,894 38,894 38,894 38,894 38,894 38,894 38,894 38,894 388,940
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 0 38,894 38,894 38,894 38,894 38,894 38,894 38,894 38,894 38,894 38,894 388,940

COMERCIALIZACIÓN
Bienes Transables 0 0
Materiales Locales 0 0
Mano de Obra Calificada 0 0
Mano de Obra Semicalificada 0 0
M de O no Calificada Urbana 0 0
M de O no Calificada Rural 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5000000 20000000
Impacto Ambiental 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 624665
Costo de Estudios de Impacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo del Manejo del Impacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS 200,725 42,394 42,394 42,394 42,394 42,394 42,394 42,394 42,394 42,394 42,394 624,665

FLUJO DE FONDOS
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total Ingresos 0 41,032 82,064 82,064 82,064 82,064 82,064 82,064 82,064 82,064 82,064 779,609

Total Costos de Operación 15,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 50,000
Total Costos de Producción 0 38,894 38,894 38,894 38,894 38,894 38,894 38,894 38,894 38,894 38,894 388,940
Total Costos de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación (+) 0
Costos Financieros (Intereses) 0
Subtotal 15,000 42,394 42,394 42,394 42,394 42,394 42,394 42,394 42,394 42,394 42,394 438,940

Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Costos de Inversión 185,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185,725

Depreciación (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización (+) 0
Préstamo(-)Escribir valores con signo Negativo 0
Subtotal 185,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185,725

Costos de Impacto Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Costos 200,725 42,394 42,394 42,394 42,394 42,394 42,394 42,394 42,394 42,394 42,394 624,665
Valor de Salvamento 0
Flujo de Fondos Neto -200,725 -1,362 39,670 39,670 39,670 39,670 39,670 39,670 39,670 39,670 39,670 154,944

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 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN

RPC DIVISA 1.19
RPC MANO DE OBRA CALIFICADA 1
RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA 0.43
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA 0.23
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL 0.64
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 12.07%
IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO
Unidad
Dólares
Monetaria

Años
BENEFICIOS POR PRODUCCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Piña 0 13,733 27,465 27,465 27,465 27,465 27,465 27,465 27,465 27,465 27,465 260,919
Banana 0 9,582 19,164 19,164 19,164 19,164 19,164 19,164 19,164 19,164 19,164 182,060
Mandarina 0 3,491 6,983 6,983 6,983 6,983 6,983 6,983 6,983 6,983 6,983 66,334
Manzana 0 -602 -1,204 -1,204 -1,204 -1,204 -1,204 -1,204 -1,204 -1,204 -1,204 -11,436
Palmito 0 14,954 29,908 29,908 29,908 29,908 29,908 29,908 29,908 29,908 29,908 284,125
Tomate 0 -126 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -252 -2,393
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 41,032 82,064 82,064 82,064 82,064 82,064 82,064 82,064 82,064 82,064 779,609

COSTOS DEL PROYECTO

Unidad
Dólares
Monetaria

Años
Componentes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INVERSIÓN
Azud Derivador
Bienes Transables 2,696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales Locales 4,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Calificada 1,208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 4,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 13,088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desarenador
Bienes Transables 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales Locales 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Calificada 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 2,576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canales
Bienes Transables 21,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales Locales 38,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Calificada 9,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 34,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 103,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canal de Desagüe
Bienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atajados
Bienes Transables 8,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,505
Materiales Locales 15,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,247
Mano de Obra Calificada 3,812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,812
Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 13,723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,723
Subtotal 41,287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,287
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 160,931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160,931

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Bienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales Locales 1,500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,500
Mano de Obra Calificada 9,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,750
Mano de Obra Semicalificada 968 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 5,268
M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 960 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 13,760
Subtotal 13,178 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 35,278
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 13,178 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 35,278

PRODUCCIÓN
Bienes Transables 0 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 2,306 23,062
Materiales Locales 0 16,748 16,748 16,748 16,748 16,748 16,748 16,748 16,748 16,748 16,748 167,480
Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Semicalificada 0 8,689 8,689 8,689 8,689 8,689 8,689 8,689 8,689 8,689 8,689 86,894
M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 27,744 27,744 27,744 27,744 27,744 27,744 27,744 27,744 27,744 27,744 277,437
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 0 27,744 27,744 27,744 27,744 27,744 27,744 27,744 27,744 27,744 27,744 277,437

COMERCIALIZACIÓN
Bienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impacto Ambiental
Costo de Estudios de Impacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo del Manejo del Impacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS 174,108 29,954 29,954 29,954 29,954 29,954 29,954 29,954 29,954 29,954 29,954 473,645

FLUJO DE FONDOS NETO -174,108 11,078 52,110 52,110 52,110 52,110 52,110 52,110 52,110 52,110 52,110 305,964
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INDICADORES FINANCIEROS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
Indicador Valor Indicador Valor

VACP 461,217.78 VACS 342,869.22

VANP 5,728.81 VANS 82,872.83
CAEP 75,061.07 CAES 60,856.40
TIRP 10% 10.58% TIRS 10% 21.49%
RBC Privado 1.01 RBC Social 1.36

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA

Indicador Valor Indicadores Estándar U.S.$ Indicador Valor

Max Min
CAEP / Población Beneficiada 533.77 CAES / Población Beneficiada 432.76
CAEP / Area Beneficiada 9,382.63 CAES / Area Beneficiada 7,607.05
CAEP / Mts2 Construidos 20.85
2
CAES / Mts Construidos 16.90
Costo de Inversión / Hectárea 3,869.27 2,450 2,071
Costo de Inversión / Familia 6,603.64 2,100 1,636

OTROS INDICADORES ESTANDAR PARA PROYECTOS SIMILARES

Costo Inv / ALTIPLANO VALLES LLANOS
Hectárea Riego Microriego Riego Microriego Riego Microriego
TIPO Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
Nuevo 2556 2157 2479 2156 2735 2253 2681 2251 2561 2085 2450 2071
Mejoramiento 2396 1759 2241 1334 2494 1960 2343 1939 2424 1756 2216 1438

Costo Inv / ALTIPLANO VALLES LLANOS

Familia Riego Microriego Riego Microriego Riego Microriego
TIPO Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min
Nuevo 3927 2431 2218 1812 4574 3645 2974 2019 3089 2272 2100 1636
Mejoramiento 3424 2400 2080 1722 4234 3473 2323 1602 2837 2055 2021 1540

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 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Nuevo Indicador Valor % de Cambio

Variables Valor Actual
Valor % VACP 442,645.28 -4.03%
Población Objetivo 141 100% VANP 24,301.31 324.19%
Costos de Operación 50,000 100% CAEP 72,038.48 -4.03%
Monto de la Inversión 185,725 90% TIRP 12.62% 19.30%
6 RBC Privado 1.05 4.20%
Nuevo
Precios de Productos Valor Actual
Valor % VACS 326,776.15 -4.69%
Piña 117.00 100% VANS 98,965.90 19.42%
Banana 172.00 100% CAES 58,000.02 -4.69%
Mandarina 150.00 100% TIRS 24.13% 12.31%
Manzana 0.00 100% RBC Social 1.43 4.92%
Palmito 270.00 100%
Tomate 0.00 100% CAEP / Población Beneficiada 512.28 -4.03%
1 CAEP / Area Beneficiada 9,004.81 -4.03%
Nuevo CAEP / Mts2 Construidos 20.01 -4.03%
Precios de Especies Animales Valor Actual
Valor % CAES / Población Beneficiada 412.45 -4.69%
0.00 100% CAES / Area Beneficiada 7,250.00 -4.69%
1 CAES / Mts2 Construidos 16.11 -4.69%
Nuevo Costo de Inversión / Hectárea 3,482.34 -10.00%
Precios de Especies Maderables Valor Actual
Valor % Costo de Inversión / Familia 5,943.28 -10.00%
0.00 100%
1
Nuevo
Precios de Subproductos Valor Actual
Valor %
0.00 100%

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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIÓN OBSERVACIONES
El costo por ha sobrepasa lo estblecido en la normativa vigente;
Aprobar el Proyecto
realizar ajustes técnicos par disminuir en 10% el costo de inversión;
sin disminuir el área beneficiaria.
Reformular el Proyecto

Abandonar el Proyecto

FECHA FIRMA

RESPONSABLE

CARGO

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