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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

P-AC-10

EVALUACION A PROVEEDORES DE MATERIA Versión

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PRIMA
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2.10 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION A PROVEEDORES DE

MATERIA PRIMA

DOCUMENTO INTERNO

Este documento es propiedad de XXX S.A.C. y queda prohibida su reproducción total o parcial en
cualquier medio. El otorgamiento de una copia a terceros, debe realizarse con autorización escrita del
Gerente General o en su defecto por el Jefe SIG.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Jefe de Aseguramiento de la Calidad SIG Gerente General

Fecha: 09/04/2019 Fecha: 09/04/2019 Fecha: 09/04/2019

Firma: Firma: Firma:

2.9.1 OBJETIVO

Definir los pasos básicos para auditar y verificar el sistema de calidad que
aplican los proveedores en el manejo de su materia prima que serán
procesadas en la empresa.

2.9.2 ALCANCE

Se inicia con la programación de la visita y auditoria de seguimiento, y culmina

con el informe de auditoría o su acreditación de certificación.

2.9.3 RESPONSABILIDAD

JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Es responsable de:

 Aprobar la lista de productores que procesan su fruta en las
instalaciones de la empresa.

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JEFE DE SIG. Es responsable de:

 Verificar el cumplimiento del envió de la documentación por parte de los
productores y las visitas que se realicen a los fundos.
 Preparar la visita a realizarse en los fundos de los proveedores que
procesarán su fruta en las instalaciones de la empresa y documenta la
información enviada de cada productor que procesa su fruta en las
instalaciones de la empresa.

2.9.4 DISPOSICIONES ESPECIFICAS

2.9.4.1 Solo se considera proveedor de materia prima si cuenta con

certificación Global GAP.

2.9.5 DEFINICIONES Y TERMINOS

 Productor: Agricultor, persona natural o jurídica.

 GMPs (Good Manufacturing Practices): Buenas prácticas de

manufactura. Estándares que aseguren mantener la sanidad de la planta
procesadora en un nivel aceptable, que facilite la producción consistente de
productos seguros y limpios.

 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points): Sistema de Análisis

de Peligros y Puntos de Control Crítico. Es reconocido y aceptado
internacionalmente como un método para garantizar la seguridad de los
alimentos. El sistema permite identificar peligros significativos para la salud
del consumidor y medidas para su control, con el fin de garantizar la
inocuidad de los alimentos.

 GAPs (Good Agricultural Practices): Buenas prácticas agrícolas.

Prácticas en la producción agrícola que contribuyen a reducir riesgos de
contaminación microbiana, física y química de las frutas y vegetales.

2.9.6 REFERENCIAS
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NOMBRE
Check- list auditoria a proveedores

Norma GLOBAL GAP

2.9.7 PROCEDIMIENTO

Nº DESCRIPCIÓN

Jefe de SIG.
Elabora el programa de visitas a realizar a los fundos de los productores de
2.9.7.1
materia prima que procesarán su fruta en las instalaciones de la empresa
Planifica las visitas a los fundos de los productores según el programa a
ejecutar.

Jefe de Aseguramiento de la Calidad.

2.9.7.2 Aprueba el programa de visitas a realizar a los productores que procesarán
su fruta en las instalaciones de la empresa. Envía el programa al gerente
de operaciones.
2.9.7.3
Jefe de SIG.
Prepara las visitas a los fundos de los productores; según el programa de
visitas revisado y aprobado por el jefe de aseguramiento de la calidad.
Realiza la verificación de la actividad de los fundos, con el fin de conocer
sus prácticas agrícolas y/o sistemas de calidad. En estas visitas se debe
fomentar e instruir el uso de buenas prácticas agrícolas, así como otros
requisitos básicos.
Realiza las visitas de los productores, desde una perspectiva de seguridad
alimentaria, centrándose en aspectos de higiene y protección de cultivos
mayormente.
Los productores deberán mantener un sistema de gestión de calidad en
campo. Se realizaran visitas en todos los fundos, debiendo cumplirse:
 Lista de pesticidas permitidos.

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 Buenas prácticas agrícolas.

 Especificaciones de calidad del producto para exportación.
Se solicitará las copias simples vigentes de las certificaciones, como
pueden ser: Tesco nurture, GLOBALGAP, LEAF, entre otras; como
constancia de cumplimiento de las normas de calidad y seguridad en
campo.
Así mismo se solicitará la siguiente información:
 Auditorías de terceros o certificaciones.
 Certificación SENASA.
 Resultados de análisis de multiresiduos.

Jefe de Aseguramiento de la Calidad.

Analiza los resultados obtenidos de la auditoría a los fundos para elaborar
el respectivo informe, teniendo en cuenta las partes a mencionar y el orden
de prioridad de la información trabajada.
2.9.7.4 Envía el informe detallando lo observado y check-list del cumplimiento de
las buenas prácticas agrícolas de cada fundo, a jefe de planta con copia al
gerente de operaciones, para que fuera enviada a los productores, según la
jerarquía con que se trabaja en la empresa.
Después de un tiempo estimado (entre 20 a 30 días), se espera la
respuesta del productor en base a las observaciones realizadas.

Productor.
Envía sus acciones correctivas ante las observaciones detectadas y como
2.9.7.5 signo de la mejora continua en que tiene enfocado el trabajo del sistema de
gestión que se realiza en campo.

Jefe de Aseguramiento de la Calidad

2.9.7.6
Documenta las acciones correctivas enviadas por el productor como
evidencia ante las observaciones encontradas en la visita auditoría.

2.9.8 DIAGRAMA DE FLUJO

Vigencia Elaborado por: Revisado

I por: Aprobado por:
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Elaboración de programa
de visita

Aprobación y Envío del

programa

Visita de campo

Acciones correctivas

Informe

F
I

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