Matriz gestión de costos

COSTOS
(1) Nombre del proyecto: Estudio, diseño y puesta en marcha de una fábrica de yogur dirigida a la
población colombiana y con miras a exportar.
(2) Logo del proyecto
(3) Integrantes (4) Rol
Nombre y número Director de Proyecto Michael Lopez
telefónico Amaya Cel 3162134402

Nombre y número Gerente De tiempo y riesgo

telefónico Kimberly Pérez CEL 3213958987

Nombre y número Gerente de adquisiciones Ruddy

telefónico Diaz Ariza CEL 3114454667

Nombre y número Gerente de costos y

telefónico comunicaciones Diana Maricela
Romero Bustos CEL 3044999290

Nombre y número Gerente de Gestión de calidad,

telefónico Evaluación financiera Lina Castro
Rueda CEL 3184072152

REQUERIMIENTO DE PERSONAL
(5) ADMINISTRACIÓN
CARGO CANTIDAD VALOR DIA CANTIDAD DE VALOR TOTAL
DIAS
Gerente General 1 $116.666 90 $10.499.940
Director Financiero 1 $73.333 90 $6.599.970
Secretaria 1 $30.284 90 $2.725.560
(6) MANO DE OBRA
CARGO CANTIDAD VALOR DIA CANTIDAD DE VALOR TOTAL
DIAS
Ingeniero de producción 1 $60.000 90 $5.400.000

Almacenista 2 $60.568 90 $5.451.120

Operario de caldera 1 $40.000 90 $3.600.000
Cortadores 2 $60.568 90 $5.451.120
Empacadoras 2 $60.568 90 $5.451.120
(7) VENTAS
CARGO CANTIDAD VALOR DIA CANTIDAD DE VALOR TOTAL
DIAS
Director de Mercadeo 1 $73.333 90 $6.599.970
Vendedor 1 $36.666 60 $2.200.000
(8) MAQUINARIA Y EQUIPO
ITEM CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO
Tanque plástico para 3
almacenamiento de agua $ 335.600 $ 1.006.800
Tanque de Fermentación 1
2.000 Litros $ 13.000.000 $ 13.000.000
Pasteurizador 1 $ 55.000.000 $ 55.000.000
Tanque de enfriamiento para 1 $18.000.000 $18.000.000
leche
Descremadora 500LT 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000
Homogeneizador 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000
Batidora para Mantequilla 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000
Madurador por Batch 1 $ 9.000.000 $ 9.000.000
Analizador de Leche 1 $ 8.500.000 $ 8.500.000
Mezclador 2 $ 416.000 $ 832.000
Sistemas de enfriamiento y 1
calor $ 15.000.000 $ 15.000.000
Empacadora 1 $ 7.730.000 $ 7.730.000
Banda transportadora 2 $ 3.746.000 $ 7.492.000
Mesas 20 $ 10.000.000 $ 10.000.000
Envases 1000 $ 10.000.000 $ 10.000.000
Montacargas 1 $ 25.640.000 $ 25.640.000
Ph metro 2 $ 114.800 $ 229.600
Medidor de humedad 2 $ 102.500 $ 205.000
Balanza digital 2 $ 243.000 $ 486.000
Impresora y fotocopiadora 1 $ 645.000 $ 645.000

Computador 6 $ 870.000 $ 5.220.000

Teléfono 6 $ 73.000 $ 438.000
Mueble escritorio 3 $ 136.000 $ 408.000
Sillas 10 $ 60.000 $ 600.000
Cafetera 1 $ 156.000 $ 156.000
Archivador 3 $ 165.000 $ 495.000
(1) OTROS COSTOS
ITEM CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL VALOR TOTAL
UNITARIO
ENERGIA 3 $4.507.283 $13.521.849
AGUA 3 $2.725.578 $8.176.734
TELEFONO 3 $626.821 $1.880.463
PUBLICIDAD 3 $850.000 $2.550.000
SERVICIO DE ASEO Y 3 $1.850.000 $5.550.000
VIGILANCIA
CONTADOR 3 $1.200.000 $3.600.000
NOMINA 3 $6.608.490 $19.825.470
ADMINISTRATIVOS
NOMINA PRODUCCIÓN 3 $8.451.120 $25.353.360

TRANSPORTE Y 3 $4.500.000 $13.500.000

DISTRIBUCION
TOTAL COSTOS $352.520.076