FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 02/02/2018 09:03:52 a.m. - Fecha de viabilidad: 02/02/2018 10:36:57 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITALARIOS

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PORCENTAJE DE HOSPITALES CON ESTABLECIMIENTO
DEPARTAMENTAL 1
HOSPITALARIOS CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA DE SALUD

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector SALUD
Entidad MINISTERIO DE SALUD
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE SALUD
Responsable de la OPMI: MANUEL IGOR ÑACCHA TAPIA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector SALUD
Entidad MINISTERIO DE SALUD
Nombre de la UF PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS
Responsable de la UF DEMOSTENES FERNANDEZ GONZALEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector SALUD
Entidad MINISTERIO DE SALUD
Nombre de la UEI PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES-PRONIS - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
Responsable de la UEI ANGEL ARCADIO JURADO BELLIDO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1655 - PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2346287

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
727 LA LIBERTAD - HUANCAYO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LA LIBERTAD CENTRO POBLADO DE HUANCAYO -
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - REGIÓN JUNIN
Objeto de intervención DE LOS SERVICIOS DE SALUD del establecimiento de salud LA LIBERTAD
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.0697136099999510 / -75.21137963999996 JUNIN HUANCAYO HUANCAYO HUANCAYO

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuado Acceso a Servicios de Salud en el Área de Influencia del Establecimiento de Salud La Libertad,
Descripción del objetivo central del proyecto
Distrito Huancayo, Provincia de Huancayo, Departamento Junín
Nombre del indicador para la medición del objetivo central NUMERO DE USUARIOS
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 74,291.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2032 2,032.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNÍN

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 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos PERSONAS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2032 Valor en el último del horizonte de evaluación 87891
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,213,716.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
"Se contempla como alternativa única la ejecución del proyecto en el terreno actual del centro de salud La Libertad consiste En el bloque principal del tipo mono
bloque se resuelven las áreas asistenciales, su diseño parte de una planta de forma rectangular donde la sustracción de volúmenes genera patios y pozos de luz
alargados, con la finalidad de iluminar y absorber la mayor radiación solar posible para las áreas asistenciales y administrativas, todos los pisos se interconectan a
través de circulaciones verticales colocadas de manera equidistante a través del patio alargado, de la misma manera que las troncales de instalaciones. En los
Alternativa 1 (Recomendada) bloques secundarios se disponen de servicios generales y servicios complementarios, los cuales conforman un patio rectangular permeable que ordena accesos y
espacios de estacionamiento, abastecimiento temporal, mantenimiento y maniobras vehiculares; parte de los servicios generales restantes se resuelven en un
sótano donde el abastecimiento se da por un monta carga de servicio. El Programa Arquitectónico tiene un área de 11999.765 m2 distribuido en 05 niveles mas
sotano, cuenta con 3848 equipos (302 biomédicos, 468 complementarios, 173 electromecanicos, 19 informáticos, 260 instrumentales, 1386 mobiliarios clínicos,
1234 mobiliario administrativos y 03 vehiculos), en instalaciones eléctricas se propone una línea de media tensión, 01 grupo eletectrogeno de 110 kgw.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 12

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
119,338.0 121,122.0 122,932.0 124,768.0 126,630.0 128,520.0 130,436.0 132,380.0 134,351.0 136,352.0 138,380.0 140,438.0
Consulta externa Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergencia Atenciones/año 11,458.00 11,686.00 11,917.00 12,152.00 12,391.00 12,634.00 12,882.00 13,133.00 13,388.00 13,648.00 13,912.00 14,181.00
Centro obstétrico Atenciones/año 1,567.00 1,586.00 1,606.00 1,625.00 1,645.00 1,664.00 1,685.00 1,705.00 1,725.00 1,746.00 1,767.00 1,789.00
Centro quirúrgico Atenciones/año 986.00 1,003.00 1,020.00 1,037.00 1,054.00 1,072.00 1,090.00 1,109.00 1,127.00 1,146.00 1,165.00 1,185.00
Hospitalización Atenciones/año 1,969.00 1,998.00 2,029.00 2,059.00 2,090.00 2,121.00 2,153.00 2,186.00 2,219.00 2,252.00 2,286.00 2,320.00
Patología clínica Atenciones/año 31,627.00 32,229.00 32,841.00 33,463.00 34,095.00 34,738.00 35,392.00 36,056.00 36,730.00 37,416.00 38,114.00 38,822.00
Anatomía patologica Atenciones/año 1,637.00 1,668.00 1,699.00 1,732.00 1,764.00 1,797.00 1,831.00 1,865.00 1,900.00 1,935.00 1,971.00 2,008.00
Diagnostico de imágenes Atenciones/año 6,519.00 6,623.00 6,729.00 6,836.00 6,945.00 7,056.00 7,168.00 7,282.00 7,398.00 7,515.00 7,635.00 7,756.00
Nutrición y dietética Atenciones/año 6,138.00 6,234.00 6,331.00 6,430.00 6,531.00 6,632.00 6,736.00 6,841.00 6,947.00 7,055.00 7,165.00 7,276.00
Banco de sangre Atenciones/año 728.00 741.00 754.00 767.00 780.00 794.00 807.00 821.00 836.00 850.00 865.00 880.00
Farmacia Atenciones/año 30,351.00 30,944.00 31,547.00 32,160.00 32,783.00 33,417.00 34,061.00 34,716.00 35,382.00 36,058.00 36,746.00 37,446.00
Central de esterilización Atenciones/año 31,673.00 32,296.00 32,929.00 33,573.00 34,228.00 34,893.00 35,569.00 36,257.00 36,956.00 37,667.00 38,390.00 39,124.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuada y suficiente Infraestructura funcional, para la demanda de servicios de salud
Estructuras
Infraestructura (obras civiles) Infraestructura 11,999.77 M2 11,999.77 68,257,082.85 04/2018 09/2020 04/2019 09/2020
fisicas
N° de
Estudio ambiental Intangibles 1.00 1.00 151,237.65 10/2018 11/2018 10/2018 11/2018
documentos
Equipamiento suficiente y moderno para brindar servicios de Salud de calidad
Número de
Equipamiento médico y mobiliario Equipamiento 3,848.00 3,848.00 24,093,845.99 08/2020 12/2020 08/2020 12/2020
equipos
Terminos de referencia del plan de
N° de
mantenimiento de infraestructura y Intangibles 1.00 1.00 7,773.84 06/2020 07/2020 06/2020 07/2020
documentos
equipamiento
Plan de mantenimiento de infraestructura y N° de
Intangibles 1.00 1.00 97,173.00 07/2020 08/2020 07/2020 08/2020
equipamiento documentos
Programas de capacitación y mejora de competencias para brindar servicios de salud con calidad
Elaboracion de terminos de referencia del N° de
Intangibles 1.00 1.00 11,682.00 08/2020 09/2020 08/2020 09/2020
plan de capacitación documentos
Programa de capacitación al personal N° de
Intangibles 1.00 1.00 298,943.00 10/2020 11/2020 10/2020 11/2020
asistencial y administrativo documentos
Programa de Promoción y Sensibilización de Servicios de Salud
Elaboración de terminos de referencia del
N° de
programa de promocion y sensibilizacion de Intangibles 1.00 1.00 3,390.70 10/2020 11/2020 10/2020 11/2020
documentos
servicios de salud
Elaboración del programa de promoción y N° de
Intangibles 1.00 1.00 42,383.80 11/2020 12/2020 11/2020 12/2020
sensibilización de servicios de salud documentos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 18,955,578.11 22,668,875.20 22,668,875.20 3,963,754.34 68,257,082.85
Intangibles 151,237.65 0.00 0.00 19,455.84 441,890.50 612,583.99
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 8,027,282.36 16,066,563.63 24,093,845.99

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 Subtotal 151,237.65 18,955,578.11 22,668,875.20 30,715,613.40 20,472,208.47 92,963,512.83
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 1,200,104.84 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,104.84
Supervisión 0.00 786,766.77 944,120.12 1,132,944.15 309,874.54 3,173,705.58
Subtotal 1,200,104.84 786,766.77 944,120.12 1,132,944.15 309,874.54 4,373,810.42
Costo de inversión total 1,351,342.49 19,742,344.88 23,612,995.32 31,848,557.55 20,782,083.01 97,337,323.25

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5
Infraestructura Estructuras fisicas 0.00 3,332.44 3,985.25 3,985.24 696.84 11,999.77
Intangibles N° de documentos 1.00 0.00 0.00 3.00 3.00 7.00
Equipamiento Número de equipos 0.00 0.00 0.00 1,282.03 2,565.97 3,848.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021

Horizonte de evaluación (años) 12
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Sin Proyecto
Operación 3,223,118.32 3,223,118.32 3,223,118.32 3,223,118.32 3,223,118.32 3,223,118.32 3,223,118.32 3,223,118.32 3,223,118.32 3,223,118.32 3,223,118.32 3,223,118.32
Mantenimiento 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00
Con Proyecto
Operación 10,215,998.93 10,624,488.43 11,195,420.39 11,527,948.87 12,097,376.78 12,325,928.68 12,971,589.96 13,157,460.68 13,730,105.49 14,036,478.55 14,157,780.06 14,392,166.89
Mantenimiento 458,859.18 475,029.40 908,219.74 886,665.91 1,331,913.05 2,164,245.17 863,349.74 1,059,171.07 1,358,251.48 1,685,937.47 696,829.66 1,026,218.95

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 66,294,792.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 163,106,544.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 65.10

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA INSTITUCION ENCARGADA DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ES EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, QUE CUENTA CON CAPACIDAD TECNICA,
8.1 Análisis de sostenibilidad LOGISTICA Y EXPERIENCIA PREVIA, ASI MISMO LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTARAN GARANTIZADOS POR LA DIRESA JUNÍN Y
EL GORE JUNÍN.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Inundaciones Alto Se ha propuesto una infraestructura que mitiga este peligro
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Pág. 3
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
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ANEXOS Anex_1.pdf Descargar
PERFIL PIP.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Sostenibilidad.pdf Descargar

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