PLANTA DE PROCESAMIENTO

BUENAS PRACTICAS
“SERVICIOS Y COMERCIALIZACION DE
DE MANUFACTURA
PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS ALEGRE S.A.C.”

SYCPHA-BPM-F 37: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

DETALLES DE LA COMPAÑIA
Nombre del proveedor:

Dirección (Domicilio Fiscal):

Número Telefónico: RUC/DNI:

Nombre y teléfonos de los principales contactos:

Representante Legal/Gerente: Encargado de la empresa:

INSTALACIONES:
Dirección de las Instalaciones (si es diferente de la dirección Licencia de Funcionamiento u
comercial): otro:

Área ocupada de las Instalaciones: Edad de las instalaciones

(años):
Por favor conteste todas las preguntas en relación al sitio de manufactura:
La localización de la Industrial ( ) Rural ( ) Urbano ( ) Otro (especifique):
planta es...
Las instalaciones están Si ( ) No ( )
completamente
cercadas?
Las condiciones de los Con concreto ( ) Pavimentadas ( ) Otro (por favor
alrededores están... especifique):
Paredes internas Son lavables? Si ( ) No ( )

Revestidos? Si ( ) No ( )

Pintados ? Si ( ) No ( )

Pisos Internos Son Lavables ? Si ( ) No ( )

Bien Drenados ? Si ( ) No ( )

De que Material están recubiertos? (por favor describa)

Si ( ) No ( )
Techos Techos con pendientes?
Techo planos? Si ( ) No ( )

Tienen cielos falsos? Si ( ) No ( )

De que tipo de Material (por favor describa)

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Revisión N°02/ Octubre 2021
Aprobado por Gerencia General – Elaborado por Equipo HACCP
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Si ( ) No ( )
Làmparas Todas tienen protectores?
Los focos son inastillables? Si ( ) No ( )

Si ( ) No ( )
Vidrio Registro de vidrio en el lugar?
Existe un procedimiento en caso de ruptutra de vidrio? Si ( ) No ( )

La compañía tiene una política de vidrio por escrito? (por

favor anexe la política)

POES (PHS)
Usted tiene….

a) Implementado y Documentado un programa de POES Si ( ) No ( )

(PHS)?
b) Implementado y Documentado un programa de Control de Si ( ) No ( )
Plagas?
c) Un proveedor acreditado por una institución de gobierno Si ( ) No ( )
en control de plagas?
Si seleccionó Si por favor anexe una copia del ultimo certificado

d) Documentado los reportes y las acciones correctivas de Si ( ) No ( )

las incidencia de
plagas?
e) Documentado e Implementado un POES (PHS)? Si ( ) No ( )

f) Un Programa documentado de capacitación en POES Si ( ) No ( )

(PHS)?
g) Un checklist operativo de limpieza y desinfección? Si ( ) No ( )

h) Documentados procedimientos de limpieza y sus Si ( ) No ( )

acciones correctivas?
i) Los operadores están correctamente uniformados? Si ( ) No ( )

j) Los manipuladores presentan su certificado médico Si ( ) No ( )

sanitario o carnet sanitario?

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM)

Usted tiene…

a) Un programa documentado de Buenas prácticas de Si ( ) No ( )

Manufactura (BPM)?
b) Una política de no joyería en las áreas productivas? Si ( ) No ( )

c) Capacitación continua en BPM de todos los empleados? Si ( ) No ( )

d) Información por escrito a visitantes, proveedores y a terceros de Si ( ) No ( )

las Buenas Prácticas de Manufactura?

e) Acciones correctivas documentadas de las inspecciones de Si ( ) No ( )

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BPM?

f) Sus instalaciones son auditados y certificados en BPM, Si ( ) No ( )

Instalaciones y sanidad realizadas por terceros?

g) Si seleccionó Si por favor anexe una copia de dicha certificación

GESTION DE LA CALIDAD:
a) Tiene la compañía un sistema de calidad aprobado por una organización Si ( ) No ( )

certificadora?

b) Si seleccionó SI, por favor proporcione una copia del ultimo certificado

c) Si seleccionó NO por favor mencione bajo que sistema de calidad se esta trabajando:

d) Se tiene un programa documentado de mejora continua? Si ( ) No ( )

e) Se cuenta con un Manual de Calidad ? Si ( ) No ( )

f) Si seleccionó SI por favor anexe un copia.....

g) Es entendida por todo el personal la política de calidad? Si ( ) No ( )

h) Se llevan a cabo auditorias internas de calidad? Si ( ) No ( )

i) Se tiene un sistema de acciones correctivas? Si ( ) No ( )

j) El sistema de calidad es revisado por la dirección de la compañía? Si ( ) No ( )

k) Los documentos controlados se mantienen con acceso restringido? Si ( ) No ( )

l) Se cuenta con un programa documentado de Retiro y Recuperación de Si ( ) No ( )

Producto (Recall)?

m) Se realizan ejercicios internos de Retiro y Recuperación de Producto? Si ( ) No ( )

Si seleccionó SI con que frecuencia se realiza el ejercicio?

PROGRAMA HACCP

Usted tiene…
Un programa documentado del plan HACCP? Si ( ) No ( )

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Por favor anexe los diagramas de flujo HACCP de los productos que surten a Servicios y
Comercialización de Productos Hidrobiológicos Alegre S.A.C.

Definidos los puntos críticos de control? Si ( ) No ( )

Definidos los límtes de control? Si ( ) No ( )

Auditorias de los planes HACCP? Si ( ) No ( )

Si seleccionó Si con que frecuencia? Mensual ( ) Semestral ( ) Anual ( )

Acciones correctivas documentadas? Si ( ) No ( )

Capacitación continua documentada en HACCP? Si ( ) No ( )

DECLARACION

Si cualquier detalle o cambio significativo dentro del contenido de esta evaluación, entonces
estas son de responsabilidad del proveedor comunicar estos cambios por escrito a Servicios y
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