Comprobantes Libros Mayores Completo

Empresa Comercial "HELLO MUNDO"
NIT: 134481026
Zona Yunguyo Av. Bolivia N° 1500
La Paz- Bolivia
LIBRO MAYOR
(Expresado en Bolivianos)
CUENTA: Caja Moneda Nacional CODIGO: N° 1

FECHA DETALLE C.D. DEBE HABER SALDO
12/1/2020 Por inicio de actividades de la empresa T-1 250,000.00 250,000.00
12/1/2020 Pago de facturas por la constitucion de la empresa E-1 5,897.00 244,103.00
12/1/2020 Gastos por docificacion de facturas E-2 350.00 243,753.00
12/1/2020 Gasto de instalacion de TV cable E-3 150.00 243,603.00
12/2/2020 Por pago de alquileres por adelantado E-4 12,000.00 231,603.00
12/2/2020 Por talonario chequera E-5 100.00 231,503.00
12/2/2020 Por apertura de cuenta B.N.B. T-3 120,000.00 111,503.00
12/2/2020 Por gastos de honorarios profesionales E-6 250.00 111,253.00
12/5/2020 Venta de mercaderias a almacenes "BUENO" I-1 20,855.18 132,108.18
12/5/2020 Por deposito a cuenta corriente T-6 20,855.18 111,253.00
12/5/2020 Pago de factura de compra de material de escritorio E-8 50.00 111,203.00
12/11/2020 Por pago de linea telefonica E-09 1,392.00 109,811.00
12/12/2020 Por pago a importadora "TORRE" E-10 9,114.00 100,697.00
12/12/2020 Por compra de mercaderias 19,440.00 81,257.00
12/13/2020 Por pago de factura de transporte E-12 600.00 80,657.00
12/14/2020 Por pago de mantenimiento de vehículo E-13 800.00 79,857.00
12/15/2020 Venta de mercaderia de la empresa I-02 15,981.72 95,838.72
12/19/2020 Por compra de mercaderias E-14 6,000.00 73,857.00
12/22/2020 Venta de mercaderias a Comercial "VENTRAN" I-03 22,400.00 96,257.00
12/24/2020 Por anticipo al personal E-14 2,700.00 93,557.00
12/26/2020 Venta de mercaderias a comercial "LUNA" I-04 24,045.00 96,257.00
SUMAS
333,281.90 215,679.90 117,602.00
Contador General Socio Propietario

Srta.: Sr.
Empresa Industrial "AGRO INDUSTRIAS" S.A.
NIT:134481026
La Paz-Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: Inventario de mercaderia CODIGO: N° 2

12/1/2020 Por inicio de actividades T-1 23,100.00 23,100.00
12/3/2020 Por compra de mercaderia E-7 26,970.00 50,070.00
Por compra de mercaderia 42,282.00
12/5/2020 Por registro de inventario de mercaderia T-6 16,200.00 33,870.00
12/16/2020 Por registro de inventario de mercaderia T-8 19,863.00 14,007.00
12/22/2020 Por reggistro de venta T-10 27,840.00 38,367.00
12/26/2020 Por registro de venta T-11 29,884.50 54,418.50
SUMAS
190,488.00 93,787.50 96,700.50

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Muebles y enceres CODIGO: N° 3

12/1/2020 muebles y enceres 12,000.00 12,000.00
SUMAS
12,000.00 12,000.00 0.00

Srta.: Sr.
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CUENTA: Equipo de computacion CODIGO: N° 4

12/1/2020 Equipo de computacion T-1 18,000.00 18,000.00
SUMAS
18,000.00 18,000.00

Srta.: Sr.
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CUENTA: Vehículo CODIGO: N° 5

12/1/2020 Por vehículo T-1 49,000.00 49,000.00
SUMAS
49,000.00 49,000.00

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Capital CODIGO: N° 6

12/1/2020 Capital T-1 312,500.00 312,500.00
SUMAS
312,500.00 312,500.00

Srta.: Sr.
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CUENTA: Credito fical-IVA CODIGO: N° 8

12/1/2020 Gago de gastos de organizacion T-1 669.11 669.11
12/2/2020 Por docificacion de facturas de la empresa T-2 45.50 714.61
12/2/2020 Por gasto de instalacion de TV cable E-3 19.50 734.11
12/2/2020 Por gasto de talonario de chequera E-5 13.00 747.11
12/2/2020 Gastos de honorarios por tramites para la empresa E-6 32.50 779.61
12/3/2020 Por compra de mercaderias de importadora "TORRE" E-7 4,030.00 4,809.61
12/5/2020 Por gasto en material de escritorio E-8 6.50 4,816.11
12/13/2020 Por compra de mercaderia de Importadora "GUILLEN" E-11 6,318.00 11,134.11
12/13/2020 Por gastos de transporte "VELOZ" E-12 65.00 11,199.11
12/24/2020 Por compra de mercaderias de importadora "M&L" E-16 6,864.00 25,863.11
12/28/2020 Por gasto de publicidad y propaganda E-17 234.00 26,097.11
12/30/2020 Por reposicion de caja chica T-12 329.42 26,426.53
SUMAS
26,426.53 26,426.53

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Gastos de organización CODIGO: N° 7

12/1/2020 Por gastos de tramites para la empresa E-1 5,277.98 5,277.98
SUMAS

Srta.: Sr.
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CUENTA: Deudores de cuenta a rendir CODIGO: N° 9

12/1/2020 Por entrega a contador para dosificacion de facturas E-2 350.00 350.00
SUMAS
350.00 350.00

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Material de escritorio CODIGO: N° 10

12/2/2020 Por gasto de facturas impresas para la empresa T-2 304.50 304.50
12/5/2020 Por gasto en material de escritorio E-8 43.50 348.00
12/30/2020 Por material de escritorio T-12 687.30 1,035.30
SUMAS
1,035.30 -1,035.30

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Servicio de comunicación CODIGO: N° 11

12/2/2020 Por gasto de instalacion de TV cable E-3 130.50 130.50
SUMAS
130.50 130.50

Srta.: Sr.
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CUENTA: Alquileres pagados por adelantado CODIGO: N° 12

12/2/2020 Por gasto de alquileres de ambiente E-4 12,000.00 12,000.00
SUMAS
12,000.00 12,000.00

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Banco Moneda Nacional CODIGO: N° 13

12/2/2020 Por apertura de cuenta en banco B.N:B T-3 120,000.00 120,000.00
12/3/2020 Por deposito a plazo fijo T-4 14,000.00 84,300.00
12/5/2020 Deposito a cuenta B.N.B. T-6 20,855.18 105,155.18
12/7/2020 Por apertura de caja chica T-7 3,500.00 101,655.18
12/13/2020 Compra de mercaderias de importadora E-11 19,440.00 82,215.18
12/15/2020 Por venta de mercaderia I-2 15,981.73 98,196.91
12/22/2020 Venta de mercaderia I-3 22,400.00 82,578.63
12/24/2020 Compra de mercaderias de importadora E-16 52,800.00 29,778.63
12/26/2020 Por venta de mercaderia I-4 24,045.00 53,823.63
12/28/2020 por contrato de empresa digital E-17 1,800.00 52,023.63
SUMAS
219,263.63 167,240.00 52,023.63

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Honorarios profesionales CODIGO: N° 15

12/2/2020 Por honorarios profesionales de tramites realizados E-6 217.50 217.50
SUMAS
217.50 217.50

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Cuentas a pagar CODIGO: N° 16

SUMAS
9,300.00 9,300.00

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Deposito a plazo fijo CODIGO: N° 17

12/1/2020 Por deposito a banco T-4 14,000.00 14,000.00
SUMAS
14,000.00 14,000.00

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Letras a cobrar CODIGO: N° 18

12/5/2020 Por venta de mercaderias I-1 5,213.79 5,239.79
SUMAS
5,213.79 5,213.79

Srta.: Sr.
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CUENTA: Impuesto a las transacciones CODIGO: N° 19

12/5/2020 Por venta de mercaderias a almacenes I-1 782.07 782.07
12/15/2020 Por venta de mercaderias a comercial I-2 958.90 1,740.97
12/22/2020 Por venta de mercaderias a comercial I-3 1,344.00 3,084.97
12/26/2020 Por venta de mercaderias a comercial I-4 1,442.70 4,527.67
SUMAS
4,527.67 4,527.67

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Venta de mercaderia CODIGO: N° 20

12/5/2020 venta de mercaderia a almacenes "BUENO" I-1 22,680.00 22,680.00
12/15/2020 Venta de mercaderia a Comercial "LUNA" I-2 27,808.20 5,128.20
12/22/2020 venta de mercaderias a Comercial "VELTRAN" I-3 38,976.00 33,847.80
12/26/2020 Venta de mercaderia a Comercial "LUNA" I-4 41,838.30 7,990.50
SUMAS
131,302.50 131,302.50

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Debito Fiscal-IVA CODIGO: N° 21

12/5/2020 Venta de mercaderia a Almacenes "BUENO" I-1 3,388.97 3,388.97
12/12/2020 Por pago a importadora "TORRE" E-10 24.18 3,364.79
12/15/2020 Venta de mercaderia a Comercial "LUNA" I-2 4,155.25 790.46
12/22/2020 Venta de mercaderias a Comercial "VELTRAN" I-3 5,824.00 5,033.54
12/26/2020 Venta de mercaderias a Comercial "LUNA" I-4 6,251.70 1,218.16
SUMAS
19,644.10 19,644.25

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Impuesto a las transacciones por pagar CODIGO: N° 22

12/5/2020 Por venta de mercaderia a Almacenes "BUENO" I-1 782.07 782.07
12/15/2020 Por la venta de mercaderia a Comercial "LUNA" I-2 958.90 176.83
12/22/2020 Por venta de mercaderia a Almacenes "VELTRAN" I-3 1,344.00 1,167.17
12/26/2020 Por venta de mercaderias a Comercial "LUNA" I-4 1,442.70 275.53
SUMAS
4,527.67

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Caja chica CODIGO: N° 23

12/7/2020 Por apertura de caja chica T-7 3,500.00 3,500.00
12/30/2020 Por reposicion de caja chica 3,084.00 416.00
SUMAS
3,500.00 3,084.00 416.00

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Inversiones telefonicas CODIGO: N° 24

12/11/2020 Gasto de linea telefonica para la empresa E-9 1,392.00 1,392.00
SUMAS
1,392.00 1,392.00

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Costo de ventas CODIGO: N° 25

12/5/2020 Registro de inventario de mercaderia T-6 16,200.00 16,200.00
SUMAS
93,787.50 93,787.50

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Descuento en compras CODIGO: N° 26

12/12/2020 Por descuento a la Importadora "TORRE" E-10 616.82 616.82
SUMAS
616.82 616.82

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Letras a pagar CODIGO: N° 27

SUMAS
9,720.00 9,720.00

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Servicio de transporte CODIGO: N° 28

12/13/2020 Por gasto de traslado de transporte "VELOZ" E-12 435.00 435.00
SUMAS
435.00 435.00

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Carguio y descarguio CODIGO: N° 29

12/13/2020 Por traslado de transoporte de empresa "VELOZ" E-12 100.00 100.00
SUMAS
100.00 100.00

Srta.: Sr.
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Servivio de mantenimiento CODIGO: N° 30

12/14/2020 Por gasto de mantenimiento de vehículo E-13 924.00 924.00
SUMAS
924.00 929.00

Srta.: Sr.
NIT:134481026
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LIBRO MAYOR
CUENTA: Retenciones IUE por pagar CODIGO: N° 31

12/14/2020 Por mantenimiento de vehículo E-13 100.00 100.00
SUMAS
100.00 100.00

Srta.: Sr.
NIT:134481026
La Paz-Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: Retenciones I.T. por pagar CODIGO: N° 32

12/14/2020 Por el mantenimiento de vehículo E-13 24.00 24.00
SUMAS
24.00 24.00

Srta.: Sr.
NIT:134481026
La Paz-Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: Anticipo al personal CODIGO: N° 33

12/24/2020 Por anticipo al personal E-15 2,700.00 2,700.00
12/31/2020 Por anticipo al personal T-13 4,700.00 2,000.00
SUMAS
2,700.00 4,700.00 2,000.00

Srta.: Sr.
NIT:134481026
La Paz-Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: Publicidad y propaganda CODIGO: N° 34

12/28/2020 Para apertura de una pagina WEB E-17 1,566.00 1,566.00
12/30/2020 Por reposicion de caja chica T-12 304.50 1,870.50
SUMAS
1,870.50 1,870.50

Srta.: Sr.
NIT:134481026
La Paz-Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: Servicios basicos CODIGO: N° 35

12/30/2020 Por reposicion de caja chica T-12 299.28 299.28
SUMAS
299.28 299.28

Srta.: Sr.
NIT:134481026
La Paz-Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: Combustible y lubricantes CODIGO: N° 36

12/30/2020 Por reposicion de caja chica T-12 90.90 90.90
SUMAS
90.90 90.90

Srta.: Sr.
NIT:134481026
La Paz-Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: Gastos generales CODIGO: N° 37

12/30/2020 Para registrar la reposicion de caja chica T-12 659.40 659.40
SUMAS
659.40 659.40

Srta.: Sr.
NIT:134481026
La Paz-Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: Sueldos y salarios CODIGO: N° 38

12/30/2020 Para registrar los sueldos y salarios T-13 29,200.00 29,200.00
SUMAS
29,200.00 29,200.00

Srta.: Sr.
NIT:134481026
La Paz-Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: Aportes laborales por pagar CODIGO: N° 39

12/31/2020 Por aportes laborales por pagar T-13 3,711.32 3,711.32
SUMAS
3,711.32 3,711.32

Srta.: Sr.
NIT:134481026
La Paz-Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: Sueldos y salarios por pagar CODIGO: N° 40

12/31/2020 Por sueldos y salarios a pagar T-13 20,788.68 20,788.68
SUMAS
20,788.68 20,788.68

Srta.: Sr.
NIT:134481026
La Paz-Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: Cargas sociales CODIGO: N° 41

12/31/2020 Por cargas sociales a pagar T-14 9,748.04 9,748.04
SUMAS
9,748.04 9,748.04

Srta.: Sr.
NIT:134481026
La Paz-Bolivia
LIBRO MAYOR
CUENTA: Aportes patronales por pagar CODIGO: N° 42

12/31/2020 Por aportes patronales por pagar T-14 4,879.32 4,879.32
SUMAS
4,879.32 4,879.32

Srta.: Sr.
LIBRO MAYOR
CUENTA: Provision para aguinaldo CODIGO: N° 43

12/31/2020 Por provision de aguinaldo T-14 2,432.36 2,432.36
SUMAS
2,432.36 2,432.36

Srta.: Sr.
LIBRO MAYOR
CUENTA: Previsión para indemnización CODIGO: N° 44

12/31/2020 Por prevision para indemnizacion T-14 2,432.36 2,432.36
SUMAS
2,432.36 2,432.36

Srta.: Sr.
LIBRO MAYOR
CUENTA: Gastos bancarios CODIGO: N° 11

12/2/2020 Por talonario de chequera E-5 87.00 87.00
SUMAS
87.00 87.00

Srta.: Sr.
Comercial "HELLO MUNDO"
ARQUEO DE CAJA CHICA
Al 30 de diciembre de del 2020
Encargado: Srta. Rosalinda Rojas

Monto asignado: 3500 (Tres mil quinientos 00/100 Bolivianos)
Ultimo reembolso: 07 de diciembre
Hora de inicio: 10:00
hora de finalización: 11:00
Realizado por: Sr. Ruben Villanueva - Auditor
Presenció: Sra. Laura Molina - Contador
DOCUMENTACIÓN EXISTENTE EN CAJA CHICA
FECHA DOCUMENTO N° EMISOR CONCEPTO IMPORTE

12/7/2020 Factura 25 Fotocopias "Shalom" 2000 hojas de fotocopias 200.00
12/9/2020 Factura 1258 Multiservicios "DELTA" Tintas de impresora 240.00
12/10/2020 Factura 121458 Entel S.A. Servicio de internet 259.00
12/12/2020 Factura 5588 Librería "LIDER" Varios Materiales de escritorio 350.00
12/18/2020 Factura 2568 El Diario Suscripcion de periódico 100.00
12/22/2020 Factura 13859 E. S. Caluyo S.R.L. Compra de Gasolina 100.00
12/25/2020 Factura 4589 Broasteria "ROLDAN" Almuerzo para el personal 380.00
12/27/2020 Factura 1309 Multiservicios "DELTA" Mantenimiento de equipo 360.00
12/29/2020 Factura 256341 EPSAS Pago de servicios 85.00
12/30/2020 Factura 56214 Transporte "El Alteño" Pasajes para el personal 240.00
12/30/2020 Factura 25896 El Competidor Publicidad y propaganda 250.00
12/15/2020 Recibo 2525 Rocio delgado Servicio de Te 120.00
12/23/2020 Recibo 45 Roberto Rojas Mantenimiento de Vehículo 400.00
TOTAL DOCUMENTACION EXISTENTE EN CAJA CHICA 3084.00
MAS
RECUENTO DEL EFECTIVO
BILLETES
DEL CORTE DE BS. 100 2 UNIDADES BS. 200
DEL CORTE DE BS. 50 2 UNIDADES BS.100
DEL CORTE DE BS. 20 5 UNIDADES BS.100
MONEDAS
DEL CORTE DE BS. 2 8 UNIDADES BS. 16
SALDO SEGÚN ARQUEO BS. 416
SALDO SEGÚN MAYOR BS. 3500
PLANILLAS DE APORTES LABORALES
DESCUENTOS DE LEY
NOMBRES Y FECHA DE DIAS TOTAL AP.SOL. TOTAL SUELDO RC-IVA TOTAL LIQUIDO
APELLIDOS CARGO INGRESO TRAB. GANADO C.N.S. AFP COM. GEST. NETO 13% ANTICIPO DESC. PAGABLE FIRMA
10% 1.71% ASEG. 0.50% DESC.
0.5% 12.71%
Juan Guzman rios Gerente 12/1/2020 30 8500 850 145.35 42.5 42.5 1080.35 7419.65 7419.65
Fidelia Gómez Contador 12/2/2020 30 6500 650 111.15 32.5 32.5 826.15 5673.85 2700 2973.85
Antonia Villareal Vendedora 12/3/2020 30 5500 550 94.05 27.5 27.5 699.05 4800.95 800 4800.95
Rodolfo Humerez Técnico 12/4/2020 30 5200 520 88.92 26 26 660.92 4539.08 4539.08
Julio Verastegui Secretaria 12/5/2020 30 3500 350 59.85 17.5 17.5 444.85 3055.15 1200 1855.15
TOTAL 29200 2920 499.32 146 146 3711.32 25488.68 4700 20788.68
PLANILLA DE APORTES PATRONALES
APORTES PATRONALES
BENEFICIOS SOCIALES TOTAL TOTAL

TOTAL
NOMBRES GANADO BENEFICIOS CARGAS
APORTE SOCIALES SOCIALES
AGUINAL
PATRONAL CNS 10% AFP 1.71% PROVIVIEN TOTAL DOS INDEMNIZAC
SOLIDARIO DA 2% APORTES ION 8.33%
3% PATRONA 8.33%
LES
Juan Guzman rios 8500 255 850 145.35 170 1420.35 708.05 708.05 1416.1 2836.45
Fidelia Gómez 6500 195 650 111.15 130 1086.15 541.45 541.45 1082.9 2169.05
Antonia Villareal 5500 165 550 94.05 110 919.05 458.15 458.15 916.3 1835.35
Rodolfo Humerez 5200 156 520 88.92 104 868.92 433.16 433.16 866.32 1735.24
Julio Verastegui 3500 105 350 59.85 70 584.85 291.55 291.55 583.1 1167.95
TOTAL 29200 876 2920 499.32 584 34079.32 2432.36 2432.36 4864.72 9744.04
CARDEX DE EXISTENCIAS
NOMBRE DEL PRODUCTO : EQUIPO CANTIDAD DE MAXIMA :
UNIDAD DE MEDIDA : CANTIDAD MINIMA :
METODO : P.E.P.S.
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE C/U
ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADA SALIDA SALDO
12/1/2020 INICIO 9 9 1500 13500 13500
12/3/2020 COMPRA N° 1 10 19 1479 14790 28290
12/7/2020 VENTA N° 1 6 13 1000 9000 19290
12/13/2020 COMPRAN° 2 12 25 1566 18792 38082
12/15/2020 VENTA N° 2 3 1500 4500
3 1475 4437
6 19 8937 29145
12/17/2020 COMPRA N° 3 15 34 1566 23490 52635
12/22/2020 VENTA N ° 3 7 1479 10353
3 24 1566 4698
10 15051 37584
12/26/2020 COMPRA N° 4 12 36 1609.5 19314 56898
12/26/2020 VENTA N° 4 9 27 1566 14094 42804
CARDEX DE EXISTENCIAS
NOMBRE DEL PRODUCTO : TELEVISORES CANTIDAD DE MAXIMA :
UNIDAD DE MEDIDA : CANTIDAD MINIMA :
METODO : P.E.P.S.
FISICO VALORADO
FECHA DETALLE C/U
ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADA SALIDA SALDO
12/1/2020 INICIO 8 8 1200 9600 9600
12/3/2020 COMPRA N° 1 10 18 1218 12180 21780
12/5/2020 VENTA N°1 6 12 1200 7200 14580
12/13/2020 COMPRA N°2 18 30 1305 23490 38070
12/15/2020 VENTA N° 2 2 1200 2400
7 1218 8526
9 21 10926 27144
12/19/2020 COMPRA N°3 20 41 1435.5 28710 55854
12/22/2020 VENTA N° 3 3 3654
7 9135
10 31 12789 43065
12/26/2020 COMPRA N° 4 18 49 26622 69687
12/26/2020 VENTA N° 4 11 1479 14355
1 1305 1435.5
12 37 1435.5 15790.5 53896.5

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CUENTA: Inventario de mercaderia CODIGO: N° 2

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CUENTA: Muebles y enceres CODIGO: N° 3

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CUENTA: Equipo de computacion CODIGO: N° 4

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CUENTA: Capital CODIGO: N° 6

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CUENTA: Credito fical-IVA CODIGO: N° 8

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CUENTA: Honorarios profesionales CODIGO: N° 15

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CUENTA: Deposito a plazo fijo CODIGO: N° 17

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CUENTA: Impuesto a las transacciones CODIGO: N° 19

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CUENTA: Venta de mercaderia CODIGO: N° 20

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CUENTA: Debito Fiscal-IVA CODIGO: N° 21

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CUENTA: Impuesto a las transacciones por pagar CODIGO: N° 22

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CUENTA: Inversiones telefonicas CODIGO: N° 24

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CUENTA: Costo de ventas CODIGO: N° 25

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CUENTA: Descuento en compras CODIGO: N° 26

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CUENTA: Letras a pagar CODIGO: N° 27

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CUENTA: Carguio y descarguio CODIGO: N° 29

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CUENTA: Servivio de mantenimiento CODIGO: N° 30

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CUENTA: Retenciones IUE por pagar CODIGO: N° 31

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CUENTA: Retenciones I.T. por pagar CODIGO: N° 32