REVISIÓN DOCUMENTAL DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CORFHSE108-04

LISTA DE CHEQUEO Actualizado 2020/09/30

IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR CONTRATISTA X CÓDIGO

PROYECTO FECHA 10 DE MAYO DE 2021

RAZÓN SOCIAL REYES GOMEZ CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS NIT 901,332,505-0

INFORMACIÓN PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Se deberá adjuntar en formato PDF los respectivos soportes de cumplimiento de manera organizada y legible. Los documentos del personal deben ser consolidados por cada uno de los
trabajadores, en cuanto a los demás documentos deben ser identificados previamente con el nombre del archivo correspondiente.

Marque con una "X" según corresponda: C: Cumple; NC: No Cumple; NA: No Aplica
APLICA
Nº DOCUMENTOS DEL PERSONAL ALTA BAJA C NC NA OBSERVACIONES
INCIDENCIA INCIDENCIA
1 Diligenciamiento CORFHSE103 Registro de Personal ✔️ ✔️ X
2 Fotocopia de las cédulas ampliadas al 150% de los colaboradores ✔️ ✔️ X
4 Inducción de los colaboradores por parte del empleador ✔️ ❌ X
Exámenes médicos ocupacionales con énfasis osteomuscular y aptitud
5 ✔️ ✔️ X
para trabajos de alto riesgo (alturas, espacios confinados, etc)
Certificados de formación o competencia de los trabajadores para las
6 actividades desarrolladas ( ver Anexo HSE la formación requerida para cada ✔️ ✔️ X
tipo de actividad)
7 Soportes de afiliaciones a EPS, ARL, AFP ✔️ ✔️ X
8 Planillas de pago de seguridad social vigentes ✔️ ✔️ X
ALTA BAJA
Nº DOCUMENTOS DEL SG-SST C NC NA OBSERVACIONES
INCIDENCIA INCIDENCIA
Plan de trabajo anual debidamente firmado por el Representante Legal y
1 ✔️ ❌ X
Responsable del SG-SST
2 Acta de conformación del COPASST o Vigía ✔️ ❌ X
3 Acta de conformación del Comité de Convivencia Laboral ✔️ ❌ X
4 Políticas del SG-SST ✔️ ❌ X
5 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial ✔️ ❌ X

6 Matriz de elementos de protección personal por cargo ✔️ ✔️ X

7 Hojas/ Fichas de datos de Seguridad de los productos químicos a utilizar ✔️ ✔️ X

(en español alineados al SGA)
Procedimientos o instructivos de trabajo seguro según la actividad a
8 ✔️ ❌ X
realizar
Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
9 ✔️ ✔️ X
del servicio a contratar
10 Matriz de requisitos legales de SST ✔️ ❌ X
Programas de promoción y prevención de riesgos (alturas, inspecciones,
11 ✔️ ❌ X
capacitaciones, etc.)
12 Protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19 ✔️ ✔️ X
13 Certificado de horas extras (si aplica) ✔️ ❌ X
ALTA BAJA
Nº GESTIÓN AMBIENTAL C NC NA OBSERVACIONES
INCIDENCIA INCIDENCIA
Diligenciamiento CORFHSE132 Medidas de Control Ambiental para
1 ✔️ ❌ X
contratistas
2 Mecanismo para ejecución de inspecciones ambientales ✔️ ❌ X
3 Concepto sanitario vigente ❌ ✔️ X
4 Plan de contingencias y/o protocolo para la atención de derrames ✔️ ✔️ X
Autorizaciones Ambientales de gestores o aliados estratégicos para la
5 ✔️ ✔️ X
disposición final de residuos peligrosos y especiales
6 Compra o suministro de agua en carrotanque (viaje de agua) ✔️ ✔️ X
7 Copia del permiso ambiental: concesión de aguas vigente ✔️ ✔️

8 Compra o uso de madera (>10m3) ✔️ ✔️

9 Copia del Permiso de aprovechamiento forestal vigente ✔️ ✔️ X

10 Compra o uso de arena, agregados, gravas (>1m3) ✔️ ✔️

11 Minería, certificado RUCOM con fecha de expedición inferior a 90 días ✔️ ✔️ X

ALTA BAJA
Nº INGRESO DE EQUIPOS O HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS (Si aplica) C NC NA OBSERVACIONES
INCIDENCIA INCIDENCIA
1 Hoja de vida del equipo ✔️ ✔️ X
2 Cronograma de mantenimiento ✔️ ✔️

ALTA BAJA
Nº INGRESO DE EQUIPOS DE IZAJE Y MAQUINARIA PESADA (Si aplica) C NC NA OBSERVACIONES
INCIDENCIA INCIDENCIA
1 Hoja de vida del equipo ✔️ ✔️ X
2 Cronograma de mantenimiento ✔️ ✔️ X
3 Tarjeta de propiedad para maquinaria amarilla y póliza todo riesgo ✔️ ✔️ X
Plumas, Grúa Canasta, etc.” Inspección anual por ente avalado la ONAC.
4 ✔️ ❌ X
Certificado del equipos y aparejos necesarios para realizar la actividad
 ALTA BAJA
Nº VEHÍCULOS C NC NA OBSERVACIONES
INCIDENCIA INCIDENCIA
1 SOAT ✔️ ✔️ X
2 Licencia de Conducción ✔️ ✔️ X
3 Certificado de revisión técnico mecánica y de gases ✔️ ✔️ X
4 Documentación del conductor del vehículo (de acuerdo al ítem 1. ✔️ ✔️ X
"Documentos del Personal"
 CONTROL DE CAMBIOS
Versión de Fecha cambio
documento dd,mm,aaaa

03 25/08/2020

04 30/09/2020
 CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio

* Se crea control de cambios del documento.
* Se retiran los aspectos de gestión ambiental
* Se incluye temas relacionados a la prevención del COVID-19
* Se incluye información de espacios confinados de acuerdo a la Res 0491 de 2020
* Se incluye información de horas extras
* Se incluye matriz legal
*Se incluye entrega de procedimientos de trabajo
*Se incluye requisito de certificación ONAC para trabajadores y equipos de izaje
* Se incluye la entrega de Programas de promoción y prevención de riesgos (alturas, inspecciones,
capacitaciones, etc.)
* Se incluyen dos columnas de alta y de baja incidencia para indicar a qué clasificación aplica.
* Se incluye información de gestión ambiental
* Se inlcuye casilla de información de diligenciamiento
* Se cambia el nombre del formato
Responsable del cambio

Yeraldin López

Yeraldin López