Lista de Chequeo

Decreto 1072 de 2015 (criterios del SG-SST según el anterior Decreto 1443 de
2014)

No. Requerimiento Cumplimiento Observaciones

SI NO Parcial
1. Diseño de política con alcance en todos
sus centros de trabajo y trabajadores
independiente de su forma de
contratación, que contenga los 3
objetivos mínimos, acorde con el art
7/Dec 1443.
(Firmar Empleador/Divulgar)

1. Identificar los peligros, evaluar y

valorar los riesgos y establecer los
respectivos controles.
X
2. Proteger la seguridad y salud de
todos los trabajadores, mediante la mejora
continua del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
en la empresa; y

3. Cumplir la normatividad nacional

vigente aplicable en materia de riesgos
laborales.

2. Documentar asignación de
X
responsabilidades dentro del SG SST
3. Documentar definición de recursos
(financieros, técnicos y el personal X
necesario para el SGSST)
4. Identificación de peligros y valoración de Metodología utilizada
riesgos (GTC 45). Tener en cuenta GTC 45
- Trabajos rutinarios y no rutinarios
- No. trabajadores expuestos
- Los tiempos exposición
- Las consecuencias de la
exposición X
- Grado de riesgo y grado de
peligrosidad
- Controles existentes y
por implementar
- Se debe realizar por (CARGO O
PERFIL DE RIESGO)
5. Definir actividades de prevención y
promoción del riesgo acorde con la X
identificación de los mismos.
6. Definir plan de inducción en los aspectos X
generales y específicos de las
actividades a realizar, que incluya entre
otros, la identificación y el control de
 peligros y

No. Requerimiento Cumplimiento Observaciones

SI NO Parcial
riesgos en su trabajo y la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.
7. Definir plan de capacitación de acuerdo
con las características de la empresa y la
X
identificación de peligros, la evaluación y
valoración de riesgos.
8. Generar documento para registrar Se contempla como
soportes de inducción, reinducción y parte de las
capacitaciones X actividades en el
Plan de Trabajo
Anual
9. El plan de trabajo anual en SST (firmado Pendiente por firma
empleador y responsable SG SST). Debe del representante
X
incluir metas, responsabilidades, legal
recursos, y cronograma de actividades)
10. Informe condiciones de salud Apoyarse en
exámenes médicos
X
de periódicos
realizados
11. Evaluación de los puestos de trabajo en
el marco de los programas de vigilancia
X
epidemiológica de la salud de los
trabajadores
12. Diseño programas de vigilancia Se considera su
epidemiológica en concordancia con los aplicabilidad como
riesgos existentes (Riesgo Biomecánica) X parte del seguimiento
al Plan de Trabajo
Anual
13. Perfil sociodemográfico (edad, sexo, grado Integrado a la
de escolaridad, estado civil) encuesta de
X
percepción y
morbilidad sentida
14. Procedimientos e instructivos internos de
SST (Sublimación, mantenimiento
X
respecto Trabajo en Alturas, manipulación
de cargas conductor)
15. Generar formato para registro y entrega de
X
EPP
16. Soportes de convocatoria, elección, Aplica para vigía de
X
conformación del COPASST SST
17. Diseñar acta conformar COPASST Aplica para vigía de
X
SST
18. Diseñar acta reunión mensual COPASST Se genera informe
X por parte del vigía de
SST
19. Formato de registro inspecciones
instalaciones (Botiquín, extintores, X
oficinas)
20. Matriz legal actualizada X
No. Requerimiento Cumplimiento Observaciones
SI NO Parcial
21. Formato para consignar evidencias del
SG X
SST
22. La identificación de las amenazas junto Metodología de
con la evaluación de la vulnerabilidad y rombos de colores
sus correspondientes planes de
prevención, preparación y respuesta ante
emergencias.

1. Identificar sistemáticamente
todas las amenazas que puedan afectar a
la empresa;
2. Identificar los recursos
disponibles, incluyendo las medidas de
prevención y control existentes al interior
de la empresa para prevención,
preparación y respuesta ante
emergencias, así como las capacidades
existentes en las redes institucionales y
de ayuda mutua;
3. Analizar la vulnerabilidad de la
empresa frente a las amenazas
identificadas, considerando las medidas
de prevención y control existentes;
4. Valorar y evaluar los riesgos
considerando el número de trabajadores
expuestos, los bienes y servicios de la
empresa; X
5. Diseñar e implementar los
procedimientos para prevenir y controlar
las amenazas priorizadas o minimizar el
impacto de las no prioritarias;
6. Formular el plan de emergencia
para responder ante la inminencia u
ocurrencia de eventos potencialmente
desastrosos; 7. Asignar los recursos
necesarios para diseñar e implementar
los programas, procedimientos o
acciones necesarias, para prevenir y
controlar las amenazas prioritarias o
minimizar el impacto de las no
prioritarias;
8. Implementar las acciones
factibles, para reducir la vulnerabilidad de
la empresa frente a estas amenazas que
incluye entre otros, la definición de planos
de instalaciones y rutas de evacuación;
9. Informar, capacitar y entrenar
incluyendo a todos los trabajadores, para
que estén en capacidad de actuar y
proteger su salud e integridad, ante una
emergencia real o potencial;
No. Requerimiento Cumplimiento Observaciones
SI NO Parcial
10. Realizar simulacros como mínimo
una (1) vez al año con la participación de
todos los trabajadores;
11. Conformar, capacitar, entrenar y
dotar la brigada de emergencias, acorde
con su nivel de riesgo y los recursos
disponibles, que incluya la atención de
primeros auxilios;
12. Inspeccionar con la periodicidad
que sea definida en el SG-SST, todos los
equipos relacionados con la prevención y
atención de emergencias incluyendo
sistemas de alerta, señalización y alarma,
con el fin de garantizar su disponibilidad y
buen funcionamiento; y
13. Desarrollar programas o planes
de ayuda mutua ante amenazas de
interés común, identificando los recursos
para la prevención, preparación y
respuesta ante emergencias en el
entorno de la empresa y articulándose
con los planes que para el mismo
propósito puedan existir en la zona donde
se ubica la empresa.
23. Identificación de máquinas, equipos,
materias primas, insumos, productos X
finales, desecho
24. Dentro documento grande incluir objetivos
X
del sistema de gestión
25. Definir frecuencia para los exámenes Anual
X
periódicos
27. Generar informe de los resultados de los Se solicita a la IPS
X
exámenes de ingreso encargada
28. Diseño SUB-PROGRAMAS de Medicina
X
preventiva – Higiene y seguridad industrial
29. El empleador debe definir los indicadores
(cualitativos o cuantitativos según
corresponda) mediante los cuales se
evalúen
1. Estructura
2. Proceso
3. Resultados

Cada indicador debe contar con una ficha X

técnica que contenga las siguientes
variables:

1. Definición del indicador;

2. Interpretación del indicador;
3. Límite para el indicador o valor a
partir del cual se considera que cumple o
 no con el resultado esperado;

No. Requerimiento Cumplimiento Observaciones

SI NO Parcial
4. Método de cálculo;
5. Fuente de la información para el
cálculo; 6. Periodicidad del reporte; y
7. Personas que deben conocer el
resultado.
30. Definir medidas de prevención y control Estas medidas de
en los siguientes términos: prevención están
contenidas en la
Las medidas de prevención y control matriz de
deben adoptarse con base en el análisis identificación de
de pertinencia, teniendo en cuenta el peligros y valoración
X
siguiente esquema de jerarquización de riesgos, según la
1. Eliminación GTC - 45
2. Sustitución
3. Controles de ingeniería
4. Controles administrativos
5. EPP
31. Diseño programa de auditoria. X

Alcance de ese programa :

1. El cumplimiento de la política de
seguridad y salud en el trabajo;
2. El resultado de los indicadores de
estructura, proceso y resultado;
3. La participación de los
trabajadores; 4. El desarrollo de la
responsabilidad y la obligación de rendir
cuentas;
5. El mecanismo de comunicación
de los contenidos del Sistema de Gestión
de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), a los trabajadores;
6. La planificación, desarrollo y
aplicación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST);
7. La gestión del cambio;
8. La consideración de la seguridad
y salud en el trabajo en las nuevas
adquisiciones;
9. El alcance y aplicación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST) frente a los
proveedores y contratistas;
10. La supervisión y medición de los
resultados;
11. El proceso de investigación de
incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, y su efecto sobre
el mejoramiento de la seguridad y salud
en el trabajo en la empresa;
 PRODUCTOS DOÑA CEILA
Somondoco, Boyacá

No. Requerimiento Cumplimiento Observaciones

SI NO Parcial
12. El desarrollo del proceso de
auditoría; y
13. La evaluación por parte de la alta
dirección.