1.

MATRIZ COMPETIDORES

CRITERIOS COLACTEOS LACTEOS SANTA MARIA LACTEOS LA VICTORIA LACTEOS ANDINOS DE N

QUESO X XD XD XI
YOGURT X XI XD XI
DULCES X - XD XD

2. MATRIZ PARTICIPACION EN EL MERCADO

QUESO DULCES
COLACTEOS 45% COLACTEOS 30%
LACTEOS SANTAMARIA 20% LACTEOS SANTAMARIA 0%
LACTEOS LA VICTORIA 20% LACTEOS LA VICTORIA 60%
LACTEOS ANDINOS DE 10% LACTEOS ANDINOS DE 10%
NARIÑO NARIÑO
LACTEOS NARIÑO 5% LACTEOS NARIÑO 0%

QUESO

10%5%
20% 45%
20%

3. MATRIZ PORCION RELATIVA DE MERCADO

COLACTEOS LACTEOS SANTAMARIA
LACTEOS LA VICTORIA LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO
LACTEOS ANDINOSQUESO
DE NARIÑO LACTEOS NARIÑO
PRM. COLACTEOS 2.3
PRM. LACTEOS LA VICTORIA 0.4
PRM. LACTEOS SANTAMARIA
0.4
PRM. LACTEOS ANDINOS DE
NARIÑO 0.2

PRM. LACTEOS NARIÑO 0.1

 4.GRUPO CONSULTOR DE BOSTON (BCG)

QUESO
PRM. COLACTEOS
PRM. LACTEOS LA
VICTORIA
PRM. LACTEOS
SANTAMARIA

PRM. LACTEOS
ANDINOS DE NARIÑO

PRM. LACTEOS NARIÑO

FACTORES CLAVES DE ÉXITO (QUESO) FACTORES CLAVES DE ÉXITO (DULCES)

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

PRODUCCION CLIENTES
CLIENTES MERCADEO
FINANCIERO TRAYECTORIA
MERCADEO PRODUCCION
TRAYECTORIA
INFRAESTRUCTURA

ARBOLES DE PROBLEMA (OPORTUNIDADES DE MEJORA)

PERDIDA DE OPORTUNIADES DE NUEVOS

PERDIDA DE CLIENTES PROOVEDORES
 LIMITADO PORTAFILIO DE
PRODUCTOS

LINEA DE PRODUCTOS DE DESCONOCIMIENTO DE OTROS SISTEMAS DE

DULCE LIMITADA PRODUCCION

QUE LOS COMPRADORES DISMINUYA LA COMPRA POR FALTA DE EL PRODUCTO NO LOGR

VARIEDAD DE PRODUCTOS RESULTADOS ESPERAD

FALTA DE INVENTINVA

DESCONOCIMIENTO DE OTROS SISTEMAS DE COSTOS SUPERIORES AL A

PRODUCCION DEL CONSUMIDO

BAJO RENDIMIENTO ALTA ROTACION DEL PERSONAL

DISMINUCION EN LA MOTIVACION DEL

PERSONAL

BAJA REMUNERACION PARA LOS COLABORADORES QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO

FUNCIONES DE RECOLECCION Y DISTRIBUCION COMUNICACIÓN NO AC

PRODUCCION DE ALIMEN
BAJO NIVEL DE APROVECHAMIENTO DE LOS CAMPOS BAJA SALUBILIDAD
 FALTA DE ESTRATEGIAS CLARAS Y DEFINIDAS RESPECTO AL MANEJO DEL USO DE SUELOS

FALTA DE CAPACITACION RESPECTO A LAS TECNICA DE IMPLEMENTACION DE TE

USO POCO SEGURAS Y EFICI

ARBOLES DE OBJETIVO

ATRAER MAYOR CANTIDAD DE SEGUIDORES AUMENTAR EL NUMERO DE

MEJORAR EL MANEJO DEL USO DE REDES SOCIALES

INVERTIR EN LA COMPRA DE SEGUIDORES Y MEJORAR LA CALIDAD DE LA PAGINA WEB

AUMENTAR EL NUMERO DE CLIENTES

INCREMENTAR EL NUMERO DE VENTAS

OFRECER PROMOCIONES

REALIZAR RIFAS Y CONCURSOS

CAPTAR NUEVOS CLIENTES ENTRAN EN NUEVOS MERCADOS

IMPLEMETAR NUEVOS PRODUCTOS A LA LIENA DE

DULCES

INVESTIGANDO EN NUEVOS
METODOS DE PRODDUCION DE PRODUCIENDO DULCES TIPO JAMONCILLO DE
DULCES LECHE

DISMINUIR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE

OTRAS ESPECIES VEGETALES

EVITAR EL USO DE HERBISIDAS

APROVEVHANDO LAS
ALELOPATIAS

FALTA DE LIQUIDEZ P
NECE
LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO LACTEOS NARIÑO
XI XI
XI -
XD -

YOGURT
COLACTEOS 30%
LACTEOS SANTAMARIA 10%
LACTEOS LA VICTORIA 30%
LACTEOS ANDINOS DE 30%
NARIÑO
LACTEOS NARIÑO 0%

DULCES
PRM. LACTEOS LA VICTORIA 2.0
PRM. COLACTEOS 0.5

PRM. LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO 0.2

 QUESO
PRM. COLACTEOS 2.3
PRM. LACTEOS LA
VICTORIA 0.4

PRM. LACTEOS
SANTAMARIA 0.4

PRM. LACTEOS
ANDINOS DE NARIÑO 0.2

PRM. LACTEOS NARIÑO

0.1

E ÉXITO (DULCES) FACTORES CLAVES DE ÉXITO (YOGURT)

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
CLIENTES
MERCADEO
TRAYECTORIA
PRODUCCION

CLIENTES
FINANCIERA
MERCADEO
PROCESOS INTERNOS
TALENTO HUMANO

DISMINUCION DE INGRESOS POR BAJA CALIDAD EN LOS PRODUCTOS

VENTAS
 PERDIDA DE CLIENTES

ALTA COMPETENCIA DESACTUALIZACION EN LOS NUEVOS

PROCESOS TECNOLOGICOS

EL PRODUCTO NO LOGRE LOS FALTA DE LIQUIDEZ PARA PODER SUBSANAR

RESULTADOS ESPERADOS NECESIDADES

BAJA RECUPERACION DE CART

COSTOS SUPERIORES AL ALCANCE

DEL CONSUMIDOR DEUDORES MOROSOS

DISMINUCION DE OPORTUNIDADES FRENTE

DESGASTE EN LA IMAGEN Y REPUTACION DE A NUEVOS CLIENTES
LA COMPAÑÍA

EQUIPOS DE TRANSPORTE
COMUNICACIÓN NO ACERTIVA ANTIGUOS

PRODUCCION DE ALIMENTOS CON

BAJA SALUBILIDAD
ANEJO DEL USO DE SUELOS

IMPLEMENTACION DE TECNICAS
POCO SEGURAS Y EFICIENTES

MEJORAR LA CALIDAD DE
AUMENTAR EL NUMERO DE VENTAS SUELOS

COMPRAR NUEVOS INSUMOS PARA QUE

ES PUEDAN MEJORAR LA CALIDAD DE LOS
SUELOS Y EL TRATAMIENTO DE ALIMENTOS
DEL GANADO

DE LA PAGINA WEB CONSGUIENDO NUEVOS SOCIOS Y PROOVEDORES QUE LES PERMI

CONSEGUIR MEJORES PRODUCTOS

GENERAR SATISFACCION AL
EL NUMERO DE VENTAS CLIENTE

IMPLEMENTAR UN NUEVO SABOR EN EL YOGURT QUE SATISFAGA LA

CONSUMIDOR

MANEJAR UNA CALIDAD

ALTAMENTE ADECUADA
NUEVOS MERCADOS ATRAER NUEVOS CLIENTES FIDELIZAR CLIENTES

CAPTAR Y RETENER A LOS CLIENTES.

ULCES TIPO JAMONCILLO DE ENTREGA DESCUENTOS A LOS

LECHE PRIMEROS NUEVOS CLIENTES MEJORANDO EL SERVICIO AL CLIENTE

AUMENTAR LA
AUMENTAR LA CALIDAD DE LA PRODDUCCION DE MOTIVACION DE LOS
MATERIA PRIMA COLABORADORES

RECONOCER LOS LOGROS DE LOS COLABORAD

E HERBISIDAS

EVITANDO EL USO DE PRODUCTOS IMPLEMETANDO

QUIMICOS DAÑINOS AL PASTO RETRIBUCIONES LABORALES

FALTA DE LIQUIDEZ PARA PODER SUBSANAR DISMINUCION DE VENTAS DE

NECESIDADES CONTADO

ESTABLECER PROCESOS ESTANDARIZADOS DE

COBRANZA

FALTA DE ESTRATEGIAS FRENTE A LOS COBROS

 DULCES

10% 30%

60%

COLACTEOS LACTEOS SANTAMARIA LACTEOS LA VICTORIA

LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO LACTEOS ANDINOS DE NARIÑO LACTEOS NARIÑO
 DULCES

PRM. LACTEOS LA VICTORIA 2.0

PRM. COLACTEOS 0.5

PRM. LACTEOS ANDINOS DE

0.2
NARIÑO

BAJOS NIVELES DE DISMINUCION DE

CAPAPTACION DE CLIENTES VENTAS
 POCA INVERSION EN
PUBLICIDAD

INESTABILIDAD DE LA PAGINA DESINFORMACION

WEB DE PROMOCIONES

DISMINUCION DE VENTAS DE DISMINUCION DE LA

CONTADO MOTIVACION DEL PERSONAL

BAJA RECUPERACION DE CARTERA

FALTA DE ESTRATEGIAS FRENTE A LOS COBROS

POCO RECONOCIMIENTO
DE LA MARCA

ESCASA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS EN

ALGUNOS SECTORES

VIAS DE ACCESO EN
MAL ESTADO
 MEJORAR LAS RELACIONES
INCREMENTAR LA PRODUCCION DE LOS INTERPERSONALES CON LOS
LACTEOS TRABAJADORES

NSUMOS PARA QUE

A CALIDAD DE LOS REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
ENTO DE ALIMENTOS ESPARCIMIENTO
NADO

Y PROOVEDORES QUE LES PERMITAN REALIZANDO CAMPEONATOS DEPORTIVOS, ACTIVIDADES C

EJORES PRODUCTOS UN COMPARTIR, ASADOS O BINGOS

SER UNA MARCA CONOCIDA A NIVEL

NACIONAL

EN EL YOGURT QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DEL

CONSUMIDOR

CONLLEVAR UNA BUENA

COMERCIALIZACION
 BAJOS NIVELES DE
DISMINUCION DE
LIZAR CLIENTES CAPAPTACION DE
VENTAS
CLIENTES

INVERTIR EN NUEVAS PLATAFORMAS DE

PROMOCION

INVIRTIENDO EN NUEVAS DESINFORMACION

EL SERVICIO AL CLIENTE PLATAFORMAS DE PROMOCION DE PROMOCIONES

FOMENTAR LIDERAZGO QUE FOMENTAN EL AUMENTAR LA MOTIVACION

AUTOCONOCIMIENTO Y EL CONTACTO DE LA PERSONA DEL PERSONAL
CON SU ENTORNO

LOS LOGROS DE LOS COLABORADORES

IMPLENT

COACHING

CION DE VENTAS DE
CONTADO
MINUCION DE LA EMPLEADOS CON BAJOS DETERIODO DEL DESEMPEÑO
CION DEL PERSONAL NIVELES DE PREPARACION INDIVIDUAL

FALTA DE EJECUCION EN PROGRAMAS DE INDUCCION Y CAPACITACION DEL

PERSONAL

ALTOS COSTOS PARA REALIZACION DE CAPACITACION

CON LOS COLABORADORES

ESCASAS POSBILIDADES DE MEJORAR LA PERDIDA DE APOYO

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS FINANCIERO

PROBLEMAS EN LA GESTION DE
CREDITOS COMERCIALES

MAQUINARIA DISCORDIAS ENTRE SOCIOS Y

OBSOLETA PROVEEDORES
 INCREMENTAR EL NUMERO DE
INCREMENTAR LA PRODUCCION VENTAS EN LA REGION

DES RECREATIVAS Y LLEGAR A NUEVOS CLIENTES

IMIENTO

ABRIR NUEVAS SEDES EN EL MUNIC

EPORTIVOS, ACTIVIDADES COMO EL DEPARTAMENTO
ASADOS O BINGOS

INCREMENTAR LA INCREMENTAR LA LIQUIDEZ

RENTABILIDAD

CREAR ESTRATEGIAS
FINACIERAS

REDUCIR EL INVENTARIO A SU MINIMA EXPRESION, TRATANDO DE NO

AFECTAR LA DEMANDA DIARIA O LA PRODUCCION
 PROMOCIONAR EL
PORTAFOLIO DE ATARER NUEVOS LLEVAR LOS PRODUCTOS A
PRODUCTOS CLIENTES RINCONES OLVIDADOS

IMPLENETAR PUNTOS DE
MUESTRAS GRATIS

INSTALANDO MUESTRARIOS EN PUNTOS CREANDO ALIANZAS ESTRA

ENTRATEGICOS CON TIENDAS DE BARR

GENERAR CAPITAL HUMANO MATENER UN RITMO POSITIVO

ALTAMENTE COMPETENTE INDIVIDUAL
AYUDE A MANTENER EN
DE LSO DEUDORES

IMPLENTAR CAPACITACIONES DE PERSONAL

LLEGANDO ACUERDOS CON ENTIDADES DEDICADAS

CAPCACITACIONES PARA REDUCIR COSTOR DEL
SERVICIO
 YOGURT

PRM. COLACTEOS 1.0

PRM. LACTEOS LA VICTORIA 1.0

PRM. LACTEOS ANDINOS DE

1.0
NARIÑO

PRM. LACTEOS SANTAMARIA 0.3

 LOGRAR SALIR ADELANTE COMO UNA EMPRESA SOLVENTE Y CO
FIDELIZAR CLIENTES EN TODA LA NIVELES DE RENTABILIDAD
REGION

EGAR A NUEVOS CLIENTES SUBSANAR DEUDAS

UEVAS SEDES EN EL MUNICIPIO Y CREAR UN FONDO DE EMERGENCIA DE

EL DEPARTAMENTO AHORROS

LOGRAR MANTENER A COLACTEOS COMO UNA EMPRESA EN

CONSTANTE CRECIMIENTO

MANTENER EL BUEN CLIMA LABORAL ENTRE

LOS EMPLEADOS

PAGAR SALARIOS DE MANERA OFRECER BONIFICACIONES Y EXTRAS A LOS

OPORTUNA MEJORES TRABAJADORES
 LLEGAR A NUEVOS
LLEVAR LOS PRODUCTOS A LOS SEGMENTOS DE
RINCONES OLVIDADOS MERCADO

LLEGAR A CADA SECTOR EN LA

CUIDAD

IMPLEMETAR
CREANDO ALIANZAS ESTRATEGICAS NUEVOS MEDIOS DE
CON TIENDAS DE BARRIO DISTRIBUCION

AYUDE A MANTENER EN EL RADAR LA LISTA AUMENTAR LA ENTARDA DE

DE LSO DEUDORES MOROSOS. EFECTIVO

IMPLEMENTAR UNA APP O SISTEMA QUE

PERMITA VER LOS DEUDORES MOROSOS

OPTAR POR UN SITEMA CONTABLLE

NA EMPRESA SOLVENTE Y CON ALTOS
RENTABILIDAD VOLVER COMPETITIVA A COLACTE
NIVEL INTERNACIONAL

R DEUDAS

DE EMERGENCIA DE
RROS

ONES Y EXTRAS A LOS

ABAJADORES
COMPETITIVA A COLACTEOS A LOGRAR UN POSICIONAMIENTO
NIVEL INTERNACIONAL IMPORTANTE EN EL MERCADO

CREAR NUEVAS ESTRATEGIAS DE

EXPORTACION

MEJORAR LA CALIDAD DE IMAGEN DEL PRODUCTO, INVERTIR EN

NUEVOS PRODUCTOS E INSUMOS
 INDICADORES

PERSPECTIVA OBJETIVO

CAPTAR Y RETENER A LOS

CLIENTES
CLIENTES
OFRECER PROMOCIONES

establecer procesos
estandarizados de cobranza
FINANCIERA
subsanar deudas

mejorar el manejo del uso

de redes sociales
MERCADEO
invertir en nuevas
plataformas de promoción

implantar capacitaciones de
personal
TALENTO HUMANO
reconocer los logros de los
colaboradores
implementar un nuevo
sabor en el yogurt que
satisfaga las necesidades del
PROCESOS INTERNOS consumidor
llegar a cada sector en la
cuidad
INDICADORES

INDICADOR
INVERSIÓN EN CAPACITACION AL PERSONAL
CLIENTES NUEVOS
DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA
INVERSIÓN EN ACTIVIDADES PROMOTORAS
CLIENTES SATISFECHOS
VENTAS POR PROMOCIONES
gestión de préstamos
inversión en plataformas de control de préstamos
evaluación de control de préstamos
fondo de inversión
margen de utilidad
gastos innecesarios
inversión en capacitación de marketing digital
mantenimiento de los sitios web
actualización de información
inversión en publicidad
rentabilidad de campañas
Resultados
inversión en capacitación al personal
Colaboradores capacitados
Medición de aprendizaje
Incentivos salariales
Productividad del colaborador
bonificaciones
Inversión en tecnología
Nuevos productos agregados
Satisfacción del cliente
Inversión en trasporte
Alianzas con minoristas
Cobertura geográfica
 EMPRESA COLACTEOS
OSCAR ANDRES IBARRA
NOMBRE
DARIO FERNADO GUZMAN

CALIFICACION EMPRESARIAL

PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR

INVERSIÓN EN CAPACITACION AL PERSONAL ($)
CAPTAR Y RETENER A LOS CLIENTES CLIENTES NUEVOS (#)
DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA (%)
CLIENTES
INVERSIÓN EN ACTIVIDADES PROMOTORAS ($)
OFRECER PROMOCIONES CLIENTES SATISFECHOS (%)
VENTAS POR PROMOCIONES (#)
gestión de préstamos (%)
establecer procesos estandarizados
inversión en plataformas de control de préstamos ($)
de cobranza
evaluación de control de préstamos (#)
FINANCIERA
fondo de inversión ($)
subsanar deudas margen de utilidad (%)
gastos innecesarios ($)
inversión en capacitación de marketing digital ($)
mejorar el manejo del uso de redes
mantenimiento de los sitios web ($)
sociales
actualización de información (%)
MERCADEO
inversión en publicidad ($)
invertir en nuevas plataformas de
promoción rentabilidad de campañas ($)
Resultados(%)
inversión en capacitación al personal ($)
implantar capacitaciones de
Colaboradores capacitados (#)
personal
TALENTO Medición de aprendizaje (%)
HUMANO Incentivos salariales ($)
reconocer los logros de los
colaboradores Productividad del colaborador (%)
bonificaciones (#)
implementar un nuevo sabor en el Inversión en tecnología ($)
yogurt que satisfaga las necesidades Nuevos productos agregados (#)
PROCESOS del consumidor Satisfacción del cliente (%)
INTERNOS Inversión en trasporte ($)
llegar a cada sector en la cuidad Alianzas con minoristas (#)
Cobertura geográfica (%)
GESTION ESTRATEGICA

6.3

0 10
RANGO MIN RANGO MAX DATO ACTUAL CALIFICACION
200,000 1,000,000 700,000 6
5 30 20 6
30% 50% 45% 8
1,000,000 2,000,000 1,500,000 5
30% 70% 60% 8
1 10 3 2
10% 30% 20% 5
5,000,000 10,000,000 8,000,000 6
1 3 2 5
1,000,000 10,000,000 5,000,000 4
20% 30% 25% 5
4,000,000 7,000,000 6,000,000 7
100,000 1,000,000 800,000 8
50,000 300,000 250,000 8
40% 60% 55% 8
1,000,000 2,500,000 2,000,000 7
3,500,000 10,000,000 9,000,000 8
20% 50% 45% 8
4,000,000 10,000,000 7,000,000 5
500 1,000 450 -1
30% 50% 45% 8
1,000,000 3,000,000 2,500,000 8
30% 60% 50% 7
100 300 250 8
10,000,000 50,000,000 45,000,000 9
1 5 4 8
30% 60% 50% 7
1,000,000 3,000,000 2,500,000 8
20 50 40 7
40% 60% 50% 5
 CLIENTES FINA
CALIFICACION 5.2 IMPACTO 15% CALIFICACION
establecer procesos
CAPTAR Y RETENER A LOS CLIENTES OFRECER PROMOCIONES
estandarizados de cobranza
IMPACTO 40% IMPACTO 60% IMPACTO
CALIFICACION 6.1 CALIFICACION 4.66666666666667 CALIFICACION
PORCENTAJE PONDERACION PORCENTAJE PONDERACION PORCENTAJE
30% 1.875 0
40% 2.4 0
10% 0.75 10% 0.75
0 30% 1.50
0 10% 0.75
10% 0.222222222222 30% 0.7
0 0 40%
0 0 30%
0 0 30%
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10% 0.846153846154 0
0 0
0 20% 1.0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
100% 1 1
 FINANCIERA MERCADEO
5.4 IMPACTO 25% CALIFICACION 7.7
establecer procesos mejorar el manejo del uso de redes
subsanar deudas
tandarizados de cobranza sociales
30% IMPACTO 70% IMPACTO 45%
5.3 CALIFICACION 5.5 CALIFICACION 7.51
PONDERACION PORCENTAJE PONDERACION PORCENTAJE PONDERACION
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2.0 0 0
1.8 0 0
1.5 0 0
0.0 20% 0.888888888888889 0
0.0 30% 1.5 0
0.0 10% 0.7 0
0.0 0 40% 3.1111111111111
0.0 0 30% 2.4
0.0 0 20% 1.5
0.0 0 0
0.0 0 0
0.0 0 0
0.0 20% 1.0 10% 0.5
0.0 0 0
0.0 0 0
0.0 0 0
0.0 0 0
0.0 0 0
0.0 0 0
0.0 0 0
0.0 0 0
0.0 10% 0.8 0
0.0 10% 0.7 0
0.0 0 0
1 1
MERCADEO TALENTO HUMANO
IMPACTO 30% CALIFICACION 5.3 IMPACTO
invertir en nuevas plataformas de reconocer los logros de los
implantar capacitaciones de personal
promoción colaboradores
IMPACTO 55% IMPACTO 40% IMPACTO
CALIFICACION 7.9 CALIFICACION 3.7 CALIFICACION
PORCENTAJE PONDERACION PORCENTAJE PONDERACION PORCENTAJE
0 0
0 0
0 0
0 20% 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
30% 2 0
50% 4.23 0
20% 1.7 0
0 30% 1.5 30%
0 30% -0.3
0 20% 1.5
0 0 10%
0 0 30%
0 0 20%
0 0
0 0
0 0 10%
0 0
0 0
0 0
1 1 1
ANO PROCESOS INTERNOS
15% CALIFICACION 6.7 IMPACTO 15%
conocer los logros de los implementar un nuevo sabor en el yogurt que
satisfaga las necesidades del consumidor llegar a cada sector en la cuidad
colaboradores
60% IMPACTO 45% IMPACTO 55%
6.4 CALIFICACION 7.4 CALIFICACION 6.1
PONDERACION PORCENTAJE PONDERACION PORCENTAJE PONDERACION
0 0 0
0 0 20% 1.2
0 20% 1.50 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 10% 0.2222222222222
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 0
1.5 0.00 0
0 0.00 0
0 0.00 10% 0.75
0.75 0.00 0
2.0 0.00 0
1.5 0.00 0
0 20% 1.75 0
0 20% 1.50 0
0.666666666667 40% 2.67 0
0 0.00 25% 1.88
0 0.00 20% 1.3
0 0.00 15% 0.75
1 1
PERSPECTIVA OBJETIVO

CAPTAR Y RETENER A LOS CLIENTES

CLIENTES

OFRECER PROMOCIONES

establecer procesos estandarizados

de cobranza
FINANCIERA
subsanar deudas

mejorar el manejo del uso de redes

sociales
MERCADEO
invertir en nuevas plataformas de
promoción

implantar capacitaciones de
personal
TALENTO
HUMANO
reconocer los logros de los
colaboradores

implementar un nuevo sabor en el

yogurt que satisfaga las necesidades
PROCESOS del consumidor
INTERNOS
llegar a cada sector en la cuidad
CALIFICACION EMPRESARIAL 13.6

0 10
INDICADOR RANGO MIN RANGO MAX
INVERSIÓN EN CAPACITACION AL PERSONAL ($) 200,000 1,000,000
CLIENTES NUEVOS (#) 5 30
DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA (%) 30% 50%
INVERSIÓN EN ACTIVIDADES PROMOTORAS ($) 1,000,000 2,000,000
CLIENTES SATISFECHOS (%) 30% 70%
VENTAS POR PROMOCIONES (#) 1 10
gestión de préstamos (%) 10% 30%
inversión en plataformas de control de préstamos ($) 5,000,000 10,000,000
evaluación de control de préstamos (#) 1 3
fondo de inversión ($) 1,000,000 10,000,000
margen de utilidad (%) 20% 30%
gastos innecesarios ($) 4,000,000 7,000,000
inversión en capacitación de marketing digital ($) 100,000 1,000,000
mantenimiento de los sitios web ($) 50,000 300,000
actualización de información (%) 40% 60%
inversión en publicidad ($) 1,000,000 2,500,000
rentabilidad de campañas ($) 3,500,000 10,000,000
Resultados (%) 20% 50%
inversión en capacitación al personal ($) 4,000,000 10,000,000
Colaboradores capacitados (#) 500 1,000
Medición de aprendizaje (%) 30% 50%
Incentivos salariales ($) 1,000,000 3,000,000
Productividad del colaborador (%) 30% 60%
bonificaciones (#) 100 300
Inversión en tecnología ($) 10,000,000 50,000,000
Nuevos productos agregados (#) 1 5
Satisfacción del cliente (%) 30% 60%
Inversión en trasporte ($) 1,000,000 3,000,000
Alianzas con minoristas (#) 20 50
Cobertura geográfica (%) 40% 60%
 CLIENTES
CALIFICACION 14.5 IMPACTO
CAPTAR Y RETENER A LOS CLIENTES OFRECER PROMOCIONES

IMPACTO 40% IMPACTO

CALIFICACION 16.3 CALIFICACION
METAS CALIFICACION PORCENTAJE PONDERACION PORCENTAJE
1,500,000 16 30% 4.9
50 18 40% 7.2
60% 15 10% 1.5 10%
2,500,000 15 0 30%
70% 10 0 10%
15 16 10% 1.6 30%
10% 0 0
11,000,000 12 0
4 15 0
8,000,000 8 0
40% 20 0
8,000,000 13 0
1,500,000 16 0
450,000 16 0
80% 20 0
3,000,000 13 0
11,000,000 12 10% 1.153846153846
60% 13 0
9,000,000 8 0 20%
600 2 0
60% 15 0
5,000,000 20 0
70% 13 0
500 20 0
70,000,000 15 0
7 15 0
75% 15 0
5,000,000 20 0
60 13 0
70% 15 0
100% 1
S FINANCIERA
15% CALIFICACION 12.2 IMPACTO 25%
establecer procesos
OFRECER PROMOCIONES subsanar deudas
estandarizados de cobranza
60% IMPACTO 30% IMPACTO 70%
13.3333333333333 CALIFICACION 8.1 CALIFICACION 13.9
PONDERACION PORCENTAJE PONDERACION PORCENTAJE PONDERACION
0 0 0
0 0 0
1.5 0 0
4.5 0 0
1.0 0 0
4.7 0 0
0 40% 0.0 0
0 30% 3.6 0
0 30% 4.5 0
0 0.0 20% 1.55555555555556
0 0.0 30% 6.0
0 0.0 10% 1.3
0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0
1.7 0.0 20% 1.7
0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 10% 2.0
0 0.0 10% 1.3
0 0.0 0
1 1
 MERCADEO
CALIFICACION 14.0 IMPACTO 30%
mejorar el manejo del uso de redes invertir en nuevas plataformas de
sociales promoción
IMPACTO 45% IMPACTO 55%
CALIFICACION 15.86 CALIFICACION 12.4
PORCENTAJE PONDERACION PORCENTAJE PONDERACION
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
40% 6.2222222222222 0
30% 4.8 0
20% 4 0
0 30% 4
0 50% 5.769230769231
0 20% 2.7
10% 0.8 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
 TALENTO HUMANO PROCESO
CALIFICACION 12.0 IMPACTO 15% CALIFICACION
reconocer los logros de los implementar un nuevo sabor en el yogurt q
implantar capacitaciones de personal satisfaga las necesidades del consumidor
colaboradores
IMPACTO 40% IMPACTO 60% IMPACTO
CALIFICACION 9.1 CALIFICACION 14.0 CALIFICACION
PORCENTAJE PONDERACION PORCENTAJE PONDERACION PORCENTAJE
0 0
0 0
0 0 20%
20% 3 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
30% 2.5 30% 2.5
30% 0.6 0
20% 3 0
0 10% 2
0 30% 4.0
0 20% 4
0 0 20%
0 0 20%
0 10% 1.5 40%
0 0
0 0
0 0
1 1 1
 PROCESOS INTERNOS
15.9 IMPACTO 15%
ementar un nuevo sabor en el yogurt que
tisfaga las necesidades del consumidor llegar a cada sector en la cuidad

45% IMPACTO 55%

15.0 0 16.6
PONDERACION PORCENTAJE PONDERACION
0 0 2
0 20% 3.6 23
3.0 0 26
0.0 0 21
0.0 0 29
0.0 10% 1.55555555555556 25
0.0 0 13
0.0 0 15
0.0 0 14
0.0 0 9
0.0 0 8
0.0 0 11
0.0 0 4
0.0 0 5
0.0 0 6
0.0 0 30
0.0 0 29
0.0 0 3
0.0 0 7
0.0 0 20
0.0 10% 1.5 22
0.0 0 19
0.0 0 16
0.0 0 17
3.0 0 1
3.0 0 28
6.0 0 18
0.0 25% 5.0 10
0.0 20% 2.7 12
0.0 15% 2.25 24
1
 ACTIVIDADES ORDEN
1
1. Adquisicion de nuevas tecnologias y/o equipos
10

2
4

7
2. Capacitacion de empleados

16
20
26

18

27

3
6
3. Implementacion de herramientas de medicion

8
11
14
22
23
25

5
4. Actualizacion de redes de informacion
15

9
5. Apertura de fondos de ahorro
13

12
6. Expansión de puntos de venta y productos 24
28

17
7. Motivacion al personal
7. Motivacion al personal
19

21
8. Campañas publicitarias 30
29
 INDICADOR DATO ACTUAL METAS
Inversión en tecnología ($) 45,000,000 70,000,000
Inversión en trasporte ($) 2,500,000 5,000,000

Inversion en capacitacion al personal ($) 700,000 1,500,000

inversión en capacitación de marketing digital ($) 800,000 1,500,000
inversión en capacitación al personal ($)
7,000,000 9,000,000
Productividad del colaborador (%)
50% 70%
Colaboradores capacitados (#) 450 600
Disminucion de tiempo de respuesta (%) 45% 60%

Satisfacción del cliente (%)

50% 75%
Clientes satisfechos (%)
60% 70%
Resultados(%)
45% 60%
actualización de información (%) 55% 80%
margen de utilidad (%)
25% 40%
gastos innecesarios ($) 6,000,000 8,000,000
evaluación de control de préstamos (#) 2 4
Medición de aprendizaje (%) 45% 60%
Clientes nuevos (#) 20 50
Ventas por promociones (#) 3 15

mantenimiento de los sitios web ($) 250,000 450,000

inversión en plataformas de control de préstamos ($) 8,000,000 11,000,000

fondo de inversión ($) 5,000,000 8,000,000

gestión de préstamos (%) 20% 10%

Alianzas con minoristas (#) 40 60

Cobertura geográfica (%) 50% 70%
Nuevos productos agregados (#) 4 7

bonificaciones (#) 250 500

Incentivos salariales ($) 2,500,000 5,000,000

Inversion en actividades promotoras ($) 1,500,000 2,500,000

inversión en publicidad ($) 2,000,000 3,000,000
rentabilidad de campañas ($) 9,000,000 11,000,000
 COORDINADOR ACCIONES
Diagnostico de necesidades tegnologicas
Gerente Comercial Cotizacion de tegnologia
Adquisicion de tegnologias

Diagnostico de desempeño de empleados

Logistica
Realizar capacitacion
Jefe de Talento Humano
Retroalimentacion
Medicion de desempeño

Diagnostico actual

Realizacion de estudios de medicion

Aplicación de herramientas de medicion

Analisis de situacion actual
Gerente General
Medicion de situacion actual

Contratar servicios de medios de comunicación

Contratar ingeniero de sitemas
Gerente General
Evaluacion y actualizacion de la pagina
Verificacion de resultados

Crear una cuenta bancaria

Abrir un fondo de empleados
Gerente Comercial
Elaborar un presupuesto para solventar futuros
problemas finacieros de los empleados

Estudio de Mercados y Tecnico

Analista Profesional Cotizacion de vehiculos de trasporte
Produccion de nuevos sabores

Programas actividades recreativas

Jefe de Talento Humano
 Premiacion al empleado del mes
Jefe de Talento Humano
Dias de descanso

Contratar a una radio difusora

Realizar un comercial
Gerente Comercial Diseñar los adhesivos publicitaros
Degustacion de productos a clientes
Obsequios a consumidores
 RECURSOS
RESPONSABLES PROPIOS INVERSION
Gerente Comercial Computador Impresora
Gerente Comercial Programa contable
Gerente Comercial Maquinaria

Consultor Especializado
Gerente General
Capacitacion por parte del jefe
Jefe de Talento Humano
de talento humano
Retroalimentacion por parte
Jefe de Talento Humano
del jefe de talento humano
Consultor Especializado

Gerente General Diagnostico por parte del

Gerente

Analista Profesional

Analista Profesional
Gerente General Analisis realizado por gerente
Gerente General Medicion realizada por
gerente

Community Manager Contrato Laboral

Gerente General
Ingeniro en Sistemas
Gerente General Verificacion

Contador Deposito Davivienda

Contador Fondo de empleados
Analista de proyecciones

Analista Profesional
Contador
Jefe de produccion

Jefe de Talento Humano

Jefe de Talento Humano
Vacaciones remuneradas
Jefe de Talento Humano
por empleados

Gerente Comercial
Gerente Comercial
Publicista
Gerente Comercial Logistica para la degustacion
Gerente Comercial
RECURSOS PRESUPUESTO
TERCEROS CONSUMIBLES PROPIOS INVERSION
$ 13,425
$ 800.000
$ 20,000,000

Contrato de servicio
Alquiler de Salon
Refriguerio para los
0
empleados

0
Contrato de servicos

Contrato de servicos de
analista profesional
Contrato de servicos de
analista profesional
0
0

$ 1,817,052
Contrato de servicos
Contrato de servicos
0

$ 1,000,000
20,000 C/M
Contrato de servico

Contrato de servicio
Cotizacion
Materia Prima

Actividad Integracion
 Bono
$ 908,526

Anuncio Publicitario
Comercial
Adhesivos publicitaros

Obsequios

DATOS ADICIONALES

DEPRECIACION

COMPUTADOR $ 3,000,000
IMPRESORA $ 500,000
PRESUPUESTO
TERCEROS CONSUMIBLES SUBTOTAL TOTAL 1 2
$ 13,425 X
$ 800.000 $ 20,014,225 X
$ 20,000,000
$ -
$ 300,000 $ 300,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 750,000
$ 100,000 $ 100,000

$ -
$ 250,000 $ 250,000
$ -
$ -
$ -

$ 300,000 $ 300,000 X

$ 200,000 $ 200,000 X
$ -
$ - $ 500,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,817,052
$ 20,000 $ 20,000 $ 1,857,052
$ 20,000 $ 20,000
$ -
$ -
$ 1,000,000
$ 20,000 $ 1,420,000
$ 400,000 $ 400,000
$ -
$ 300,000 $ 300,000
$ 150,000 $ 150,000 $ 5,450,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ -
$ 500,000 $ 500,000
 $ 150,000 $ 150,000 $ 1,558,526 X
$ 908,526
$ -
$ 200,000 $ 200,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 90,000 $ 90,000 $ 1,940,000
$ 150,000 $ 150,000
$ 500,000 $ 500,000

AÑOS DEPRE ANUAL DEPRE DIARIA DEPRE TOTAL

5 $ 600,000 $ 1,644 $ 11,507

5 $ 100,000 $ 274 $ 1,918
$ 13,425
 CRONOGRAMA (SEMEANAS)
3 4 5 6 7 8 9 10

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

Una sola vez

Una sola vez
X

Una sola vez

X

X
 Una sola vez
Una sola vez
Una sola vez
X
X
11 12
INTEGRANTES

Dario Fernando Guzman Carlosama

Oscar Andres Ibarra Muñoz