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3.2 Propósito
3.3 Alcance
1. Establecimiento de política.
Requisitos:
a) Política general o políticas:
b) Visible(s) y disponible(s).
c) Que incluya(n) el cumplimiento de la legislación y compromisos voluntarios.
d) Vinculación con los aspectos de Responsabilidad Integral significativos, metas y
objetivos.
e) Implantación y difusión, entendimiento a todo el personal y todas las partes
interesadas.
f) Revisión periódica que asegure la adecuación de la política.
Requisitos:
a) Estrategias sobre medidas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo,
siguiendo el criterio de eliminación, minimización, reducción y medidas de
protección o de disposición segura.
b) Mecanismo para evaluar y controlar los resultados en los aspectos de
Responsabilidad Integral.
c) Esquema o mecanismo para evitar las prácticas de dilución; es posible la revisión
de balances de materia (Contra lo reportado) para detectar la dilución.
Establecer las metas, objetivos y programas, con base en la situación financiera, los
aspectos legales, los aspectos significativos de Responsabilidad Integral
identificados y las opciones tecnológicas que aseguren el cumplimiento de las
políticas de la organización, los criterios de medición del desempeño y la realización
de evaluaciones periódicas para verificar y asegurar su cumplimiento, considerando
los puntos de vista de las partes interesadas.
Establecer el programa de implantación del SARI.
Requisitos:
a) Documentos con la estrategia de implantación y las metas estratégicas de
Responsabilidad Integral.
b) Avances en la estrategia y en la implantación.
c) Impacto en la evaluación de desempeño del personal involucrado.
d) Esquema o mecanismo para establecer y actualizar las metas, objetivos y
programas.
e) Los programas deben incluir: Actividades, responsables. y tiempos.
4. Administración de la información.
Requisitos:
a) Establecer y mantener la información que describa los aspectos de
Responsabilidad Integral y su interacción, proporcionando una dirección física
o electrónica a la documentación asociada, por ejemplo, los códigos de prácticas
administrativas, procedimientos, auditorias y aquellos que defina la organización.
5. Revisión y actualización.
La Alta Dirección debe revisar de forma periódica el SARI, con el fin de asegurar su
conveniencia y efectividad.
Requisitos:
Evidencia de revisión y actualización de planes, programas, objetivos, metas,
autoevaluaciones, indicadores de desempeño y auditorias, para establecer acciones
correctivas para la mejora continua.
6. Definición de responsabilidades y funciones.
Requisitos:
a) Designación del Representante de la Alta Dirección.
b) Documentos en donde se definan las funciones y responsabilidades en cada
nivel organizacional involucrado (Organigrama, descripción de puestos, cartas
compromiso u otros equivalentes)
c) Mecanismo de difusión.
7. Asignación de recursos.
Asignar los recursos necesarios para dar soporte a la implantación del SARI.
Requisitos:
a) Mecanismo de asignación de recursos implantado y acorde con la estrategia de
implantación del SARI.
b) Designar responsable de asignación de recursos con base a su autoridad.
8. Procedimientos.
Requisitos:
Manual disponible con los procedimientos preventivos, correctivos y de control de
los aspectos de Responsabilidad Integral: Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental (Aire, suelo y agua), Seguridad en las Operaciones, Salud Ocupacional,
Transporte y Distribución, selección de distribuidores y proveedores, etc., que estén
actualizados e incluyan alcance, responsables y secuencia de actividades.
9. Análisis de riesgos.
Requisitos:
a) Mecanismo de información MASH de productos.
b) Mecanismo de caracterización que incluya:
Información.
Pruebas.
Actualización de Hojas de Seguridad de Materiales, HDSM, conforme al
marco legal nacional vigente y/o conforme a los requerimientos del mercado que
tenga la organización.
Cubra a todos los materiales y sustancias químicas que se manejen dentro de
la organización.
c) Mecanismo de implantación de acciones de administración de riesgos.
11. Desarrollo de proyectos.
Requisitos:
a) Mecanismo que contenga los siguientes elementos para legislación ambiental,
seguridad, higiene y salud en el trabajo, transporte y distribución, así como de
seguridad de los procesos, protección a la comunidad y seguridad del producto:
i. Identificación.
ii. Análisis de alternativas de cumplimiento.
iii. Comunicación a involucrados.
iv. Implantación.
v. Revisión y actualización.
vi. Evaluación periódica del mecanismo de cumplimiento legal.
Requisitos:
a) Esquema o mecanismo de participación.
b) Participación en el desarrollo de legislación y relacionada con Responsabilidad
Integral.
14. Resguardo del uso de suelo.
Requisitos:
Comunicados con la autoridad correspondiente y en los casos donde se requiera,
verificar que se le dio seguimiento a éstos.
15. Capacitación.
Requisitos:
a) Programas de capacitación y concientización implantados, relacionados con los
aspectos de responsabilidad integral que incluyan:
i. Alineación con las Políticas de Responsabilidad Integral.
ii. Cobertura: Personal, prestadores de servicios, transportistas,
clientes, supervisión mayor, media y de línea.
iii. Especificaciones según una detección de necesidades.
iv. Cumplimiento del programa de capacitación.
v. Registros y mecanismos de evaluación.
vi. Orientación hacia la concientización, conocimiento y desarrollo de
habilidades en materia de control y prevención de la contaminación,
seguridad, higiene y medicina industrial, comportamiento de
materiales en la salud y el ambiente, operaciones de manejo,
reciclaje, uso, disposición final y en respuesta a emergencias.
Requisitos:
a) Procedimientos de selección de transportistas, maquiladores y proveedores con
base en cumplimiento del SARI, actualizados, disponibles y ejecutados, que
incluyan:
Un mecanismo de pre-certificación de habilidades para transportistas.
Un mecanismo para proporcionar información relativa a los productos
manejados sobre seguridad, salud y medio ambiente.
Un mecanismo para seleccionar, trabajar conjuntamente y revisar
periódicamente a los transportistas, maquiladores, y proveedores en función
de riesgo del producto.
b) Registros del apoyo que se da a transportistas, maquiladores y proveedores para
lograr el cumplimiento del SARI.
c) Auditoria a transportistas, maquiladores y proveedores.
Requisitos:
Mecanismo de comunicación sobre avances en la implantación del SARI.
Requisitos:
a) Mecanismo de comunicación de riesgos implantado, que contemple:
Riesgos ambientales, seguridad y salud ocupacional.
Interacción con la comunidad en casos de emergencia.
b) Información disponible sobre riesgos de materiales.
19. Comunicación con la comunidad.
Requisitos:
a) Procedimiento de atención a quejas de la comunidad que incluya:
Formato de recepción y registro.
Análisis técnico administrativo.
Respuesta.
Consideración en los programas ambientales y de seguridad de procesos.
b) Mecanismo para que la organización conozca la percepción de la comunidad y
las acciones derivadas.
c) Mecanismo de comunicación con la comunidad que contenga:
Programa.
Vocero.
Estructura de comunicados.
Personas objetivo.
Lineamientos básicos de los mensajes al exterior.
Perfil del vocero para su selección y capacitación.
Requisitos:
Mecanismo implantado de información MASH a receptores directos, distribuidores y
clientes, con evidencia de:
Información proporcionada.
Mecanismo de promoción.
Mecanismo de evaluación.
21. Administración de contratistas.
Requisitos:
a) Mecanismo de comunicación de requisitos ambientales a contratistas.
b) Programa de capacitación de contratistas involucrados con la operación o el
mantenimiento, implantado y cumplido.
c) Programa de seguridad y salud de contratistas implantado y cumplido con las
siguientes características:
Equivalencia con el de la organización.
Adecuado a las actividades contratadas.
Consideración de contratistas en los planes de emergencia.
d) Contratos formales que incluyan todos los requerimientos de seguridad e higiene,
de acuerdo con el trabajo a desarrollar y asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del contratista ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Requisitos:
a) Procedimientos de seguridad de procesos, actualizados, disponibles y aplicados
en el diseño, construcción, pruebas, arranque, operación y mantenimiento.
Incluyendo:
Paro normal y de emergencia.
Arranque.
Operación.
Mantenimiento.
Administración de cambios.
Atención a emergencias en las operaciones, derrames y otros incidentes
Criterios aplicados para la instrumentación de control y seguridad, congruentes
con estándares de ingeniería y MASH.
Procedimientos actualizados disponibles y ejecutados. sobre protección y
vigilancia de las instalaciones.
Permiso para trabajos especiales (fuego, alturas, espacios confinados)
Requisitos:
a) Programa de prevención y control de consumo de sustancias que alteren
el comportamiento de quienes realicen trabajos críticos.
Requisitos:
a) Mecanismo de manejo de residuos, incluyendo:
Almacenamiento provisional, documentos de entrada y salida de residuos
Instalación acorde con los estándares de la organización y la legislación.
Documentos de envío a disposición final, tratamiento o destrucción.
Requisitos:
a) Mecanismo de prevención y verificación de la contaminación subterránea que
incluya todos los parámetros de cumplimiento:
Documentos y planos.
Identificación de los tanques y tuberías enterrados propiedad de la
organización que manejen materias primas y productos que puedan
contaminar el suelo y/o los mantos freáticos (Inventario).
Medidas necesarias para evitar que se emitan contaminantes al suelo,
subsuelo y mantos freáticos en caso de derrames o fugas en sistemas de
almacenamiento y conducción identificados (Revisión en campo).
Requisitos:
a) Verificar que la venta de tecnología sea sólo a clientes que administren los
aspectos MASH.
Requisitos:
a) Procedimientos documentados, actualizados y disponibles de planes de
emergencia, primeros auxilios, guía de consulta y comunicación con la comunidad,
interacción con autoridades y procedimientos para el restablecimiento de la operación.
k) Revisar todos los procedimientos del plan, en particular, después de que ocurran
incidentes o situaciones de emergencia.
28. Remediación.
Requisitos:
a) Las actividades deberán incluir como mínimo:
Identificación y evaluación del área contaminada o potencialmente
contaminada.
Selección de alternativas de remediación.
Determinar el alcance de la remediación, conforme a los requerimientos
legales del uso de suelo.
Requisitos:
a) Inventario de emisiones.
b) Cualificar y en su caso, cuantificar las emisiones.
c) Información actualizada.
Requisitos:
Programar e implantar las medidas de prevención y control recomendadas como
resultado de:
Estudios y análisis de riesgos.
No conformidades por inspecciones y auditorias.
Investigaciones de incidentes y accidentes.
31. Registros.
Requisitos:
a) Estos registros deben ser legibles, identificables y rastreables.
b) Los registros deberán guardarse y mantenerse para ser fácilmente recuperables,
protegerse contra daño, deterioro o pérdida y establecer y registrar su tiempo de
retención.
Requisitos:
Requisitos:
a) Procedimiento documentado de reporte e investigación de incidentes y
accidentes que se presentaron en las instalaciones de la organización y en el
transporte de sus materiales.
Requisitos:
Mecanismo de reporte, seguimiento y control de todos los aspectos de
Responsabilidad Integral.
a) Autoevaluaciones completas y al corriente.
b) Indicadores de Desempeño.