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MCA-01-D-10

MANUAL DE GESTION
GESTION ESTRATEGICA

FECHA
16/12/2010

VERSIN
2

MATRIZ DE AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES


NIVEL

RESPONSABILIDADES

AUTORIDAD

DIRECTOR GENERAL

Definir y actualizar cuando sea necesario la poltica de gestin integral HSEQ


Garantizar el cumplimiento de requisitos legales aplicable a cada uno de los procesos, seguridad
industrial, salud ocupacional y medio ambiente.
Realizar la revisin por la Direccin con el fin evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el Sistema de Gestin Integral HSEQ.
Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para el funcionamiento y optimo desarrollo del
Sistema de Gestin Integral HSEQ.

Aprobar el manual de Gestin


Conocer y hacer cumplir lo definido en el manual de gestin
Aprobar los recursos para el funcionamiento del Sistema de
Gestin Integral HSEQ

Presentar para aprobacin al Director General los recursos necesarios para el ptimo desarrollo del
sistema en lo relacionado con la seguridad industrial y salud ocupacional y actividades derivadas del
mismo.
Garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el plan anual de salud
ocupacional.
Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas dentro del plan anual de
salud ocupacional.
Hacer cumplir por parte de los contratistas las normas de seguridad y verificar su afiliacin a una
SECRETARIO GENERAL
ARP
(LIDER SALUD
Mantener informada a la Direccin General acerca de las acciones desarrolladas en materia de
OCUPACIONAL) - cuenta con salud ocupacional, as como sus medidas de seguimiento y control.
el apoyo de la ASESORA DE Interpretar y aplicar leyes y directivas de las entidades pbicas, relacionadas con Salud Ocupacional.
TALENTO HUMANO Establecer campaas de motivacin y divulgacin de normas y conocimientos tcnicos tendientes a
Profesional de apoyo Salud mantener un inters activo por la Salud Ocupacional en todo el personal.
Ocupacional, COPASO Integrar las actividades de salud ocupacional de todos los niveles de la Corporacin.
Brigadas de Emergencia.
Velar por el cumplimiento del reglamento de higiene y seguridad industrial
Establecer los permisos de trabajo para el desarrollo de actividades crticas o cuando sea necesario.
Garantizar a los Funcionarios condiciones de seguridad en su sitio de trabajo y facilitar su
participacin en las diferentes actividades de prevencin de emergencias para la creacin de cultura
en la prevencin de riesgos de emergencias.
Garantizar la permanente conformacin, capacitacin y entrenamiento de las brigadas de
emergencia
Desarrollar, revisar y mantener normas de prevencin y procedimientos de atencin de emergencias.

JEFE OFICINA CONTROL


INTERNO

SECRETARIO GENERAL
Suspender un contrato cuando en su desarrollo se determine el
incumplimiento de normas de seguridad
Suspender una actividad cuando se identifiquen en su desarrollo
condiciones o actos inseguros.
Informar a control disciplinario interno sobre el incumplimiento de
normas de seguridad por parte de funcionarios.

Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento e implementacin de las acciones correctivas,


Aprobar los informes de auditoria interna
preventivas y de mejora del Sistema de Gestin Integral HSEQ
Evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestin Integral HSEQ

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MATRIZ DE AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES


NIVEL

RESPONSABILIDADES

AUTORIDAD

SUBDIRECTORES - JEFES
DE OFICINA (LIDERES DE
LOS PROCESOS)

Determinar e Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de los procesos.
Presentar para aprobacin al Director General los recursos necesarios para el ptimo desarrollo de
los procesos a cargo.
Divulgar al personal a cargo los documentos del Sistema de Gestin para su aplicacin.
Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el manual de gestin, manual de funciones, procesos,
procedimientos, plan de accin corporativo, objetivos, metas y programas.
Exigir en el personal a cargo el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la
Corporacin.
Informar al rea de salud ocupacional cuando se desarrollen tareas criticas para su oportuna
identificacin y control de riesgos.
Informar al rea de salud ocupacional sobre la existencia de condiciones inseguras o riesgos que no
hayan sido identificados o aquellos derivados de la modificacin en un proceso.
No incurrir en la generacin de actos inseguros poniendo por encima de la seguridad del personal a
cargo las metas laborales o del rea de trabajo.

Aprobar la documentacin del sistema de gestin integral


correspondiente al proceso que lideran
Suspender una actividad cuando se identifiquen en su desarrollo
condiciones o actos inseguros.
Informar a control disciplinario interno sobre el incumplimiento de
los procesos y procedimientos del Sistema de Gestin Integral por
parte del personal a cargo
Informar al Director General el incumplimiento lo establecido en el
Sistema de Gestin Integral por parte de funcionarios y
contratistas

OFICINA JURIDICA

Mantener actualizada y comunicar la legislacin aplicable a todos los procesos a travs de la


actualizacin del Normograma respectivo.

FUNCIONARIOS

Cumplir la poltica de gestin integral.


Cumplir con las funciones establecidas en el manual de funciones y las responsabilidades definidas
en los procedimientos del sistema de gestin
Cumplir el reglamento y las normas de higiene y seguridad.
Mantener limpio y organizado el puesto de trabajo asignado.
Informar al rea de salud ocupacional las restricciones medicas derivadas por enfermedades
comunes o profesionales.
Informar a Salud Ocupacional todo accidente o incidente de trabajo.
Asistir a las capacitaciones programadas dentro del Sistema de Gestin Integral HSEQ
Cuidar y utilizar adecuadamente los elementos de proteccin personal.

CONDUCTORES

Cumplir el reglamento y las normas de higiene y seguridad.


Cumplir las normas de seguridad vial.
Velar por el cumplimiento del mantenimiento correctivo del vehculo asignado.
Informar al rea encargada cualquier alteracin mecnica, o elctrica que se encuentre en el
vehculo asignado para su mantenimiento correctivo.

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MATRIZ DE AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES


NIVEL

RESPONSABILIDADES

CONTRATISTAS

Cumplir con lo establecido en el sistema de gestin integral HSEQ de CORPONOR.


Cumplir con las obligaciones establecidas en los contratos.
Cumplir el reglamento y las normas de higiene y seguridad.
Mantener limpio y organizado el puesto de trabajo asignado.
Informar a Salud Ocupacional todo accidente o incidente de trabajo.
El Contratista est obligados a adoptar, durante la ejecucin de sus trabajos, todas las medidas
preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos su
propia salud o la de terceros.
El contratista deber disponer y utilizar los elementos de proteccin personal de acuerdo a las
actividades que realice y suministrarle los elementos de proteccin personal a sus empleados.
El Contratista deber aplicar los programas de gestin ambiental establecidos por la Corporacin.
De acuerdo al tipo de contrato y objeto contractual el contratista deber realizar la identificacin y
determinacin de los aspectos e impactos ambientales y aplicar acciones de control a los aspectos
significativos, de acuerdo a la metodologa establecida por la entidad.
El Contratista deber afiliarse a la ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES. As mismo
debe afiliar a los trabajadores que dependan de el.

AUTORIDAD

Asegurarse de que el sistema de gestin integral se establece, implementa y mantiene de acuerdo


con los requisitos de las normas establecidas
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin integral para su revisin,
incluyendo las recomendaciones para la mejora
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCION para el sistema de Elaborar y mantener actualizado el manual de gestin
Difundir la poltica de gestin integral
gestin integral HSEQ Profesional Especializado - Efectuar las modificaciones y actualizaciones al manual de gestin y llevar el control de los
Subdireccin de Planeacin y respectivos cambios.
Administrar la documentacin del sistema de gestin integral, mantener la copia controlada de todos
Fronteras
los documentos actualizados del sistema y solicitar la actualizacin de la informacin en el enlace
determinado en la pgina web de la Corporacin
Revisar la documentacin del sistema de gestin integral antes de su aprobacin.
Del Profesional Universitario Aprobar y administrar la documentacin del sistema de gestin en lo correspondiente a los
COORDINADOR DEL
documentos relacionados con el Laboratorio ambiental del proceso de Medicin y Anlisis Ambiental
LABORATORIO AMBIENTAL y mantener la copia controlada de todos los documentos actualizados del mismo.
Del Profesional Universitario
COORDINADOR DE LA
GESTION AMBIENTAL
INTERNA

Realiza el seguimiento con el fin de verificar que los controles implementados lograron
los resultados deseados, es decir disminuyo el impacto ambiental o si por el contrario no lo fue
informar al Lder del proceso correspondiente para que se tomen nuevas acciones.
Informar del desempeo ambiental interno a la Alta Direccin.

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MATRIZ DE AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES


NIVEL

RESPONSABILIDADES

INTEGRANTES COPASO

Investigar las causas que afectan la salud de los trabajadores.


Proponer medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y
ambientes de trabajo.
Participar en actividades de capacitacin en salud ocupacional.
Colaborar en el anlisis de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales e indicar las
medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia.
Promover la elaboracin de planes de trabajo, por parte del Comit al interior del Programa de Salud
Ocupacional, con el fin de hacer efectivo el tiempo disponible para el cumplimiento de sus funciones.
Vigilar y promover la implementacin del reglamento de seguridad en la Corporacin.
Inspeccionar puestos de trabajo, informar la existencia de factores de riesgo y sugerir medidas
correctivas y de control.
Considerar las sugerencias de los funcionarios y contratistas en materia de medicina, higiene y
seguridad Industrial.
Ser rgano coordinador entre la Direccin General y los funcionarios , para solucionar problemas en
salud ocupacional.

AUTORIDAD

Conocer el plan de emergencias de la Corporacin


Colaborar en las labores de inspeccin de riesgos y en la revisin de los equipos de proteccin.
Difundir los procedimientos de emergencia establecidos y las tcnicas bsicas de control de
emergencias.
Entrenar y realizar practicas contra siniestros (incendios), salvamento, evacuacin, rescate y
primeros auxilios.
Prestar primeros auxilios a las victimas en el sitio del siniestro.
Atender las emergencias presentadas
Controlar la emergencia de acuerdo con los procedimientos establecidos.
JEFE DE LA BRIGADA: Activar el plan de emergencias y/o dar
Inspeccionar el rea afectada y las aledaas, con el fin de asegurar el control del riesgo.
BRIGADAS DE EMERGENCIA
Informar al responsable de Salud Ocupacional y al Lder del Proceso sobre situaciones de riesgo que orden de evacuacin parcial o total
se pueden presentar en las instalaciones.
Participar en actividades de preparacin y entrenamiento para el manejo de emergencias y
simulacros.
Desarrollar y revisar normas de prevencin y procedimientos de atencin de emergencias.
Mantener actualizada la base de datos del listado de informacin de personal de la dependencia de
las personas de su rea de trabajo
Portar adecuadamente y cuidar los elementos asignados para el cumplimiento de sus deberes
Proceder de manera tica y responsable durante la atencin de una emergencia y seguir los
conductos regulares establecidos al interior de la brigada.
JEFE DE OFICINA CONTROL Investigar el incumplimiento de las funciones, procesos, procedimientos y normas de seguridad
Sancionar por el incumplimiento segn los hechos investigados
DISICIPLINARIO INTERNO establecidas por la Corporacin
Velar porque se mantenga un clima laboral adecuado propiciando ambientes saludables
Analizar, estudiar y conceptuar sobre los presuntos actos de acoso laboral declarados por los
INTEGRANTES COMIT DE
Sancionar por el incumplimiento segn los hechos investigados
funcionarios
CONVIVENCIA
Implementar acciones para reducir factores de riesgo psicosocial que incidan en la salud de los
funcionarios y contratistas
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