DOCUMENTACION ISO 9001: 2008

No. NUMERAL DE LA NORMA

DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA

TIPO DE DOCUMENTO

4.2.

Manual de calidad, que incluya: que incluya: alcance, exclusiones, procedimientos o referenciarlos, descripcin de la interaccin etre los procesos

DOCUMENTO

4,2,1

Los documentos incluidos en el registro que la organizacin determine son necesarios para DOCUMENTO asegurase de la eficaz planificacin, operacin y control de procesos

4.2.3

Procedimiento de control de documentos

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO

4.2.4

Procedimiento de control de registros

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO

5.3.

Politica de calidad

DOCUMENTO

5.4.1

Objetivos de calidad

DOCUMENTO

5.6.1

Registro de la revisin por la direccin

REGISTRO

6.2.2 7.1

Registros APROPIADOS de educacin, formacin, habilidades y experiencia

REGISTRO

Plan de calidad. Registros para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y DOCUMENTO el producto resultante cumplen los requisitos. Resultados de la revisin de los requisitos relacionados con el servicio y de las acciones REGISTRO tomadas Elementos de entrada para el diseo y desarrollo REGISTRO

10 11

7.2.2 7.3.2

DOCUMENTACION ISO 9001: 2008

No. NUMERAL DE LA NORMA

DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA

TIPO DE DOCUMENTO

12 13 14 15 16

7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4.1

Registros de los resultados de las revisiones del diseo y desarrollo y de cualquier accin REGISTRO necesaria. Registros de los resultados de la verificacin del diseo y desarrollo y de cualquier accin REGISTRO que sea necesaria. Registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin que sea necesaria. REGISTRO

Registros de la evaluacin de los cambios y del efecto de estos en las partes componentes y REGISTRO del producto entregado. Resultado de la evaluacin de los proveedores y de cualquier accin necesaria quese derive REGISTRO de la misma. Los requisitos de los registros: Demostrar la validez de los procesos donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o mediciones REGISTRO posteriores. Identificacin nica del producto, cuando la trazabilidad sea un requisito. REGISTRO

17

7.5.2 7.5.3 7,5,4

18 19 20

Registro, para informar al cliente, en caso de que su propiedad: se pierda, deteriore o se REGISTRO considere inadecuado para su uso.
Registros de los resultados de la calibracin y verificacin.

REGISTRO

7.6
21

Registrar la validez de los resultados de las mediciones, cuando se detecte que el equipo de REGISTRO medicin no este conforme con los requisitos. Procedimiento de auditoria interna. Planeacin de un programa de auditorias, resultado de PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO las auditorias internas y actividades de seguimiento. Registro de las auditorias y de sus resultados REGISTRO

22

8.2.2

23

8.2.2

24

8.2.4

Registros, que indiquen el seguimiento y medicin de las caractersticas del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Los registros deben indicar la persona que REGISTRO autoriza la liberacin del producto al cliente. Procedimiento de manejo de producto- servicio no conforme. PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO

25

8.3

DOCUMENTACION ISO 9001: 2008

No. NUMERAL DE LA NORMA

DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA

TIPO DE DOCUMENTO

26

8.3

Registros de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones tomadas

REGISTRO

27 28 29 30

8.5.2 8,5,2 8.5.3 8,5,3

Procedimiento de acciones correctivas. Registro de los resultados de las acciones correctivas tomadas. Incluye eficacia Procedimiento de acciones peventivas. Registro de los resultados de las acciones preventivas tomadas. Incluye eficacia

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO REGISTRO PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO REGISTRO

EXTRAMURAL

ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE ATENCION EXTRAMURAL

F-Q -029

LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIO N

F-X 001

ASISTENCIAL DENTRO DE LA INSTALACIONES inspeccion gerencial primer control

FQ-029 fq-018

ASISTENCIAL FUERA DE LA CIUDAD

SI APLICA

incluir el mecanismo de registros y listado maestro de documentos

falta normalizacion del procedimiento

SI APLICA falta revision de objetivos con respectivos indicadores y analisis de tendencias MAANA revizar seguimiento a planes de ENTRAGA accion generados en revision DE OFRMATO

si cumple

revizar viavilidad de planes de calidad para asistencial y extramural

excluido

EXTRAMURAL

ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE ATENCION EXTRAMURAL

F-Q -029

LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIO N

F-X 001

realizar seguimiento de cierre

EXTRAMURAL

ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE ATENCION EXTRAMURAL falta documentacion

F-Q -029

LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIO N

F-X 001

DOCUMENTACIN OHSAS 18001:2007

No. 1 2 3 NUMERAL DE LA NORMA 4.1. 4.2. 4.3.1

DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA Documentar el alcance del S&SO Poltica de calidad S&SO Procedimiento para identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles Registro del resultado de identificacin de peligros, valoracin de riesgos y controles determinados. Panorama de riesgos Procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales y otros requisitos S&SO aplicables Documentar objetivos S&SO Documentar los programas necesarios para alcanzar los objetivos.

TIPO DE DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO PROCEDIMIENTO REGISTRO PROCEDIMIENTO DOCUMENTO DOCUMENTO

4.3.1

5 6 7 8

4.3.2 4.3.3 4.3.3 4.4.1

Documentar roles, responsabilidades, funciones y autoridades. Reportes del desempeo del DOCUMENTO S&SO Registros de la competencia del personal basados en la educacin, experiencia y entrenamiento. Registros de entrenamiento. Procedimiento, para la toma de conciencia de las consecuencias S&SO, sus roles y responsabilidades Procedimiento para comunicacin interna, contratistas y visitantes Procedimiento para la participacin de los trabajadores Documentar los elementos principales del sistema S&SO. Procedimiento para el manejo y control de documentos Procedimiento (s), necesarios para cubrir situaciones en control operacional Procedimiento para identificacin del potencial de situaciones de emergencia REGISTRO

4.4.2

10

4.4.2

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DOCUMENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO

11 12 13 14 15

4.4.3.1 4.4.3.2 4.4.4 4.4.5 4.4.6

16

4.4.7

DOCUMENTACIN OHSAS 18001:2007

No. NUMERAL DE LA NORMA

DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA Procedimiento para respuesta ante emergencias. Cuantas situaciones de emergencia se identifiquen, se pueden generar procedimiento para respuesta o se puede unificar en uno solo.

TIPO DE DOCUMENTO

17

4.4.7

PROCEDIMIENTO

18

4.5.1

Procedimiento para monitorear y medir el desempeo S&SO de forma regular. Registros de PROCEDIMIENTO resultados del monitoreo y medicin. PROCEDIMIENTO

19

4.5.1

Procedimiento para la calibracin y mantenimiento de los equipos.

20

4.5.1

Registros de las actividades de calibracin y mantenimiento de equipos

REGISTROS

21

4.5.2.1

Procedimiento para evaluar periodicamente el cumplimiento con los requisitos legales.

PROCEDIMIENTO

22

4.5.2.1

Registros de los resultados de las evaluaciones peridicas, registro del cumplimiento legal.

REGISTRO

23

4.5.3.1

Procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes. Registro de los resultados de la investigacin de los incidentes Procedimiento para manejar las no conformidades actuales y potenciales y tomar las acciones correctivas y preventivas. Registros de los resultados de las acciones correctivas y preventivas. Procedimiento para el manejo y control de registros Procedimiento de auditoria interna. Registro de los resultados obtenidos Registro de la revisin por la direccin. Conclusiones de la revisin por la direccin.

PROCEDIMIENTO REGISTRO

24

4.5.3.1

25

4.5.3.2

PROCEDIMIENTO

26 27 28 29 30

4,5,3,2 4.5.4 4.5.5 4.5.5 4.6.

REGISTRO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO REGISTROS REGISTRO

DOCUMENTACION ISO 14001:2004

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 NUMERAL DE LA NORMA 4.1. 4.2. 4.3.1 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.3 4.4.1

DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA Documentar el alcance del S&SO Poltica ambiental de la organizacin Procedimiento para identificar los aspectos ambientales y aspectos ambientales significativos.

TIPO DE DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO PROCEDIMIENTO

Resultado de la identificacin de aspectos ambientales y aspectos ambientales significativos REGISTRO Procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables, como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales Documentar los objetivos y metas ambientales. Documentar los programas para alcanzar sus objetivos y metas Documentar las funciones, responsabilidades y la autoridad. Reportes del desempeo del sistema. Registros de la competencia del personal basados en la educacin, formacin y experiencia adecuados. PROCEDIMIENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO REGISTROS

4.4.2

10

4.4.2

Procedimiento de toma de conciencia de la importancia de la conformidad con la poltica PROCEDIMIENTO ambiental, los aspectos ambientales significativos, funciones y responsabilidades. Procedimiento para comunicaciones internas, recibir, documentar y responder a las PROCEDIMIENTO comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas. Documentar la decisin de comunicar externamente informacin acerca de sus aspectos DOCUMENTO ambientales significativos Documentar los elementos principales del sistema de gestin ambiental y su interaccin Procedimiento para el manejo y control de documentos DOCUMENTO PROCEDIMIENTO

11

4.4.3 4.4.3
4.4.4

12

13

14

4.4.5

DOCUMENTACION ISO 14001:2004

No. NUMERAL DE LA NORMA

DOCUMENTOS Y REGISTROS SOLICITADOS POR LA NORMA

TIPO DE DOCUMENTO

15

4.4.6

Procedimientos documentados para controlar situaciones. Establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos. Procedimientos relacionados con los aspectos PROCEDIMIENTOS ambientales significativos. Procedimiento para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes PROCEDIMIENTO potenciales que pueden tener impacto en el medio ambiente. Procedimiento para hacer seguimiento y medir de forma regular las caracteristicas fundamentales de operaciones. Documentar la informacin para hacer seguimiento del PROCEDIMIENTO desempeo de los controles operacionales aplicables. Registros de las actividades de calibracin o verificacin de equipos REGISTROS

16

4.4.7

17

4.5.1

18

4.5.1 4.5.2 4.5.2

19

Procedimiento para evaluar periodicamente el cumplimiento de los requisitos legales PROCEDIMIENTO aplicables. Registros de los resultados de las evaluaciones peridicas. REGISTROS

20

21

4.5.3

Procedimiento para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones PROCEDIMIENTO correctivas y acciones preventivas. Registro de los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas. Procedimiento para el manejo y control de registros Procedimiento de auditoria interna. Programa de auditoria. Registros de los resultados obtenidos Registro de la revisin por la direccin. Resultados de la revisin por la direccin REGISTROS PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO

22

4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.5 4.6

23 24 25

REGISTROS REGISTRO

26