WENDY ARGUERO

PRONÓSTICO DE DEMANDA
MES Aug-21 Sep-21

DEMANDA
EN METROS 8800 12100

UNIDAD DE
DATOS VALOR MEDIDA/OBSER
VACION

NÚMERO DE
TRABAJADOR 32 TRABAJADORES
ES ACTUALES

INVENTARIO
ACTUAL (O
INICIAL) EN METROS
METROS 7500
CUADRADOS
CUADRADOS
DE MARMOL
TERMINADO

PRODUCCION METROS
/TRABAJADO 180 CUADRADOS
/TRABAJADOR-
R-MES MES

COSTO DE
HORA UNIDAD
NORMAL DEL 6.2 MONETARIA
TRABAJADOR

HORAS
LABORADAS/ 160 HORAS/MES-
MES POR OPERARIO
OPERARIO
 TASA
ADICIONAL
DE COSTO DE 55% % ADICIONAL
MO EN
TIEMPO
EXTRA

MÁXIMO
TIEMPO
ASIGNADO A 18% % DEL TIEMPO
NORMAL
HORAS
EXTRA/MES

COSTO DE
ALMACENAM
IENTO POR $/METRO C
METRO 2.35 -MES
CUADRADO /
MES

COSTO DE
CONTRATAR
Y ENTRENAR 600 $/OPERARIO
A UN
OPERARIO

COSTO DE
DESPEDIR Y
LIQUIDAR A 850 $/OPERARIO
UN
OPERARIO

MESES
MÁXIMO 2 MESES
CON HORAS
EXTRA

MESES QUE
DEBEN
TRABAJAR A 3 MESES
TIEMPO
NORMAL

MESES DE
PROGRAMACI 5 MESES
ON
Oct-21 Nov-21 Dec-21

8800 10500 7700

 DATOS VALOR
TRABAJADORES $32.00
INVENTARIO ACTUAL (O INICIAL) $7,500.00
PRODUCCION/TRABAJADOR-MES $180.00
COSTO DE HORA NORMAL DEL TRABAJADOR $6.20
HORAS LABORADAS/MES POR OPERARIO $160.00
TASA ADICIONAL DE COSTO DE MO EN TIEMPO EXTRA $0.55
MÁXIMO TIEMPO ASIGNADO A HORAS EXTRA $0.18
COSTO DE ALMACENAMIENTO POR LIBRA /MES $2.35
COSTO DE CONTRATAR A UN OPERARIO $600.00
COSTO DE DESPEDIR A UN OPERARIO $850.00
MESES QUE SE LE PERMITE PAGAR HORAS EXTRA $2.00
MESES QUE DEBEN TRABAJAR A TIEMPO $3.00

ESTRATEGIA 1 FUERZA NIVELADA

$1.00 NÚMERO DE TRABAJADORES
PRODUCCION/TRABAJADOR-MES $180.00

PRODUCCION/TRABAJADOR EN 6 MESES $900.00

DEMANDA TOTAL (LIBRAS) $40,720.00

TRABAJADORES REQUERIDOS= DEMANDA/PRODUCCION
$46.00
POR TRABAJADOR

$2.00 UNIDADES PRODUCIDAS

PRODUCCION/TRABAJADOR-MES $180.00
PRODUCCION DE 82 TRABAJADORES EN EL MES (LBS/MES) $8,280.00

COSTO FUERZA DE TRABAJO EN TIEMPO NORMAL

$5.00
(SUELDOS)
COSTO DE HORA NORMAL DEL TRABAJADOR $ $6.20
HORAS LABORADAS/MES POR OPERARIO $160.00
COSTO MENSUAL DEL TRABAJADOR $ $992.00
COSTO TOTAL MENSUAL DE TRABAJADORES (82) $45,632.00

$6.00 CONTRATACION DE TRABAJADORES

MES AGOSTO
TRABAJADORES INICIALES $32.00
TRABAJADORES REQUERIDOS $46.00
PERSONAL REQUERIDO CONTRATAR $14.00
 COSTO DE CONTRATACION UN TRABAJADOR $ $600.00
COSTO TOTAL DE CONTRATACION $ $8,400.00

ESTRATEGIA 2 FUERZA NIVELADA + HORAS EXTRA

$8.00 NÚMERO DE TRABAJADORES

MESES QUE SE LE PERMITE PAGAR HORAS EXTRA $2.00

MESES QUE DEBEN TRABAJAR A TIEMPO NORMAL $3.00

PRODUCCION/TRABAJADOR-MES $180.00

PRODUCCION ADICIONAL EN TIEMPO EXTRA $0.18

DEMANDA $47,900.00
NÚMERO DE EMPLEADOS $49.65
NÚMERO DE EMPLEADOS $50.00

$9.00 UNIDADES PRODUCIDAS

PRODUCCION/TRABAJADOR-MES $180.00

PRODUCCION DE TRABAJADORES EN EL MES (LBS/MES) $9,000.00

PRODUCCION TOTAL EN EL PERÍODO CON TIEMPO

$27,000.00
NORMAL ( 3 MESE DE TIEMPO NORMAL)

PRODUCCION REQUERIDA PARA FABRICARSE EN LOS

DOS MESES CON HORAS EXTRA
PRODUCCION REQUERIDA EN EL MES DE sep $10,620.00
PRODUCCION REQUERIDA EN EL MES DE nov $10,620.00
### COSTO FUERZA DE TRABAJO EN TIEMPO NORMAL
COSTO DE HORA NORMAL DEL TRABAJADOR $ $6.20
HORAS LABORADAS/MES POR OPERARIO $160.00
COSTO MENSUAL DEL TRABAJADOR $ $992.00

COSTO TOTAL MENSUAL DE TRABAJADORES $49,600.00

### COSTO FUERZA DE TRABAJO EN TIEMPO EXTRA

COSTO DE HORA EXTRA DEL TRABAJADOR $ $9.61

HORAS EXTRA LABORADAS/MES POR OPERARIO $28.80
COSTO MENSUAL DEL TRABAJADOR $ T EXTRA $276.77
COSTOMTOTAL HORAS EXTRA/MES $13,838.40

### CONTRATACION DE TRABAJADORES

MES ENERO
TRABAJADORES FIJOS INICIALES $32.00
TRABAJADORES REQUERIDOS $50.00

PERSONAL REQUERIDO CONTRATAR $18.00

COSTO DE CONTRATACION UN TRABAJADOR $ $600.00

COSTO TOTAL DE CONTRATACION $ $10,800.00

ESTRATEGIA 3 ADAPTACION A LA
DEMANDA (PERSECUCION)
ESTRATEGIA 4 ADAPTACION A LA
DEMANDA (PERSECUCION) +
INVENTARIO FINAL 0
 UNIDAD DE
$3.00
MEDIDA/OBSERVACION
TRABAJADORES
LBS
LBS/TRABAJADO-MES
UNIDAD MONETARIA
HORAS/MES-OPERARIO $4.00
% ADICIONAL
% DEL TIEMPO NORMAL
$/LIBRA-MES
$/OPERARIO
$/OPERARIO
MESES
MESES

$7.00

INVENTARIO
DEMANDA
UTILIZADO
$47,900.00 $7,180.00
$7,700.00
$3,080.00

$1,620.00

$0.18
###

###

###

###
###

###

###
###

###

###

###

###
 PRONÓSTICO DE DEMANDA
MES $44,409.00 $44,440.00 $44,470.00
DEMANDA EN METROS $8,800.00 $12,100.00 $8,800.00

INVENTARIO A FIN DE MES

MES $44,409.00 $44,440.00 $44,470.00
INVENTARIO INICIAL DEL PROBLEMA $7,500.00 $6,980.00 $3,160.00
UNIDADES PRODUCIDAS $8,280.00 $8,280.00 $8,280.00
PRONÓSTICO DE DEMANDA $8,800.00 $12,100.00 $8,800.00
TOTAL EN STOCK FINAL $6,980.00 $3,160.00 $2,640.00

COSTO DE MANTENER EN INVENTARIO

MES $44,409.00 $44,440.00 $44,470.00

COSTO DE ALMACENAMIENTO POR LIBRA $ $2.35 $2.35 $2.35

INVENTARIO FINAL DEL MES $6,980.00 $3,160.00 $2,640.00

COSTO DE MANTENER EN INVENTARIO $16,403.00 $7,426.00 $6,204.00

 Chart Title

$44,409.00 $44,440.00 $44,470.00 $44,501.00 $44,531.00

Axis Title

$12,100.00
$10,500.00
$8,800.00 $8,800.00
$7,7

$44,409.00 $44,440.00 $44,470.00 $44,501.00 $44,531.0

Axis Title

Chart Title
$11,000.00

$10,620.00 $10,620.00
$10,500.00

$10,000.00
Axis Title

$9,500.00

$9,000.00 $9,000.00 $9,000.00

$9,000.00

$8,500.00

$8,000.00
agos sep oct nov dic

Axis Title
 $8,500.00

$8,000.00
agos sep oct nov dic

Axis Title

INVENTARIO A FIN DE MES

MES ago sep oct
INVENTARIO INICIAL DEL PROBLEMA $7,500.00 $7,700.00 $6,220.00
UNIDADES PRODUCIDAS $9,000.00 $10,620.00 $9,000.00

PRONÓSTICO DE DEMANDA $8,800.00 $12,100.00 $8,800.00

TOTAL EN STOCK FINAL $7,700.00 $6,220.00 $6,420.00

COSTO DE MANTENER EN INVENTARIO

MES ago sep oct
COSTO DE ALMACENAMIENTO POR LIBRA $ $2.35 $2.35 $2.35
INVENTARIO FINAL DEL MES $7,700.00 $6,220.00 $6,420.00

COSTO DE MANTENER EN INVENTARIO $18,095.00 $14,617.00 $15,087.00

NÚMERO DE TRABAJADORES
PRODUCCION/TRABAJADOR-MES $180.00

MES ene feb mar

DEMANDA MENSUAL $8,800.00 $12,100.00 $8,800.00
NÚMERO DE TRABAJADORES $48.89 $67.22 $48.89

UNIDADES PRODUCIDAS
 MES ene feb mar
NÚMERO DE TRABAJADORES $48.89 $67.22 $48.89
PRODUCCION /TRABAJADOR AL MES $180.00 $180.00 $180.00
PRODUCCION MENASUAL TOTAL $8,800.00 $12,100.00 $8,800.00

INVENTARIO A FIN DE MES

MES ene feb mar
INVENTARIO INICIAL DEL PROBLEMA $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00
PRONÓSTICO DE DEMANDA $8,800.00 $12,100.00 $8,800.00
UNIDADES PRODUCIDAS $8,800.00 $12,100.00 $8,800.00
TOTAL EN STOCK FINAL $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00
COSTO DE MANTENER EN INVENTARIO $17,625.00 $17,625.00 $17,625.00

COSTO FUERZA DE TRABAJO EN TIEMPO

NORMAL

COSTO MENSUAL DEL TRABAJADOR $ $992.00

MES ene feb mar

COSTO TOTAL OPERARIOS /MES $48,497.78 $66,684.44 $48,497.78
$0.00
$0.00

CONTRATACION DE TRABAJADORES

MES ene feb mar

TRABAJADORES FIJOS INICIALES $32.00 $48.89 $67.22

TRABAJADORES REQUERIDOS (#18) $48.89 $67.22 $48.89

PERSONAL REQUERIDO CONTRATAR $16.89 $18.33 -$18.33

COSTO TOTAL DE CONTRATACION Y DESPIDO $10,133.33 $11,000.00 $15,583.33

 PRONÓSTICO DE DEMANDA
MES ene feb mar
DEMANDA EN LIBRAS $8,000.00 $10,000.00 $12,000.00
% PESO $0.18 $0.23 $0.27
$1,363.64 $1,704.55 $2,045.45
requerimiento neto de produccion al mes $6,636.36 $8,295.45 $9,954.55

NÚMERO DE TRABAJADORES
PRODUCCION/TRABAJADOR-MES $180.00

MES ene feb mar

requerimiento neto de produccion al mes $6,636.36 $8,295.45 $9,954.55
NÚMERO DE TRABAJADORES $37.00 $47.00 $56.00
$70.00 $70.00 $70.00
NÚMERO DE TRABAJADORES PLAN ORIGINAL $48.89 $67.22 $48.89

UNIDADES PRODUCIDAS
MES ene feb mar
NÚMERO DE TRABAJADORES $37.00 $47.00 $56.00
PRODUCCION /TRABAJADOR AL MES $6,660.00 $8,460.00 $10,080.00
PRODUCCION MENSUAL TOTAL $6,660.00 $8,460.00 $10,080.00

INVENTARIO A FIN DE MES

MES ene feb mar
INVENTARIO INICIAL DEL PROBLEMA $7,500.00 $5,360.00 $1,720.00
PRONÓSTICO DE DEMANDA $8,800.00 $12,100.00 $8,800.00
UNIDADES PRODUCIDAS $6,660.00 $8,460.00 $10,080.00
TOTAL EN STOCK FINAL $5,360.00 $1,720.00 $3,000.00
COSTO DE MANTENER EN INVENTARIO ### $4,042.00 $7,050.00
COSTO FUERZA DE TRABAJO EN TIEMPO
NORMAL

COSTO MENSUAL DEL TRABAJADOR $ $992.00

MES ene feb mar
COSTO TOTAL OPERARIOS /MES $36,704.00 $46,624.00 $55,552.00

CONTRATACION DE TRABAJADORES

MES ene feb mar

TRABAJADORES FIJOS INICIALES $70.00 $37.00 $47.00
 TRABAJADORES REQUERIDOS (#18) $37.00 $47.00 $56.00
PERSONAL REQUERIDO CONTRATAR -$33.00 $10.00 $9.00
COSTO TOTAL DE CONTRATACION Y DESPIDO $28,050.00 $6,000.00 $5,400.00
 $44,501.00 $44,531.00 demanda total
$10,500.00 $7,700.00 $47,900.00

S
$44,501.00 $44,531.00
$2,640.00 $420.00
$8,280.00 $8,280.00
$10,500.00 $7,700.00
$420.00 $1,000.00

$44,501.00 $44,531.00

$2.35 $2.35

$420.00 $1,000.00

$987.00 $2,350.00
 agos sep oct nov
00 $44,531.00

$8,800.00 ### $8,800.00 $10,500.00

$10,500.00
$7,700.00

,501.00 $44,531.00

agos sep oct nov

,620.00
$9,000.00 ### $9,000.00 $10,620.00

$9,000.00

nov dic
nov dic

S
nov dic
$6,420.00 $6,540.00
$10,620.00 $9,000.00

$10,500.00 $7,700.00

$6,540.00 $7,840.00

NTARIO
nov dic
$2.35 $2.35
$6,540.00 $7,840.00 $34,720.00

$15,369.00 $18,424.00 $81,592.00

abr may
$10,500.00 $7,700.00
$58.33 $42.78
 abr may
$58.33 $42.78
$180.00 $180.00
$10,500.00 $7,700.00

abr may
$7,500.00 $7,500.00
$10,500.00 $7,700.00
$10,500.00 $7,700.00
$7,500.00 $7,500.00 $37,500.00
$17,625.00 $17,625.00 $88,125.00

abr may
$57,866.67 $42,435.56

abr may
$48.89 $58.33

$58.33 $42.78

$9.44 -$15.56

$5,666.67 $13,222.22 $55,605.56

 abr may demanda total
$8,000.00 $6,000.00 $44,000.00
$0.18 $0.14 ###
$1,363.64 $1,022.73 $7,500.00
$6,636.36 $4,977.27

abr may
$6,636.36 $4,977.27 $36,500.00
$37.00 $28.00
$80.00 $60.00
$58.33 $42.78 $0.00

abr may
$37.00 $28.00 CON %
$6,660.00 $5,040.00 $280,099.00
$6,660.00 $5,040.00

abr may
$3,000.00 -$840.00
$10,500.00 $7,700.00
$6,660.00 $5,040.00
-$840.00 ###
### ### $13,489.00

abr may
$36,704.00 $27,776.00 ###

abr may
$56.00 $37.00
 $37.00 $28.00
-$19.00 -$9.00
$16,150.00 $7,650.00 $63,250.00

$374,900.00
 dic

$7,700.00 $47,900.00

dic

$9,000.00 $48,240.00
,
 ESTRATEGIA 1: FUERZA DE TRABAJO NI
NIVEL DE FUERZA Aug-21
RECURSOS HUMANOS ACTUALES 32
1 TRABAJADORES EN TIEMPO NORMALES 46
TRABAJADORES CONTRATADOS 14
2 UNIDADES PRODUCIDAS 8280
3 PRONÓSTICO DE VENTAS 8800
4 INVENTARIO AL FIN DE MES 6980
COSTOS
5 TRABAJADORES DE TIEMPO NORMAL $45,632

6 CONTRATACIÓN $8,400
7 MANTENER INVENTARIO $16,403
COSTOS TOTAL $70,435
FUERZA DE TRABAJO NIVELADA
Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 TOTAL

46 46 46 46

8280 8280 8280 8280 41400

12100 8800 10500 7700 47900
3160 2640 420 1000 14200

$45,632 $45,632 $45,632 $45,632 $228,160

$8,400
$7,426 $6,204 $987 $2,350 $33,370
$53,058 $51,836 $46,619 $47,982 $269,930
20.2394366
 ESTRATEGIA 2: FUERZA DE TRABAJO NIVELADA
NIVEL DE FUERZA Aug-21
RECURSOS
TRABAJADORES INICIALES 32
8 TRABAJADORES TOTALES 50
TRABAJADORES CONTRATADOS 18
TIEMPO EXTRA (%)
9 UNIDADES PRODUCIDAS 9000
PRONÓSTICO DE VENTAS 8800
12 INVENTARIO AL FIN DE MES 7700
COSTOS
13 TRABAJADORES DE TIEMPO NORMAL $49,600
14 TRABAJADORES TIEMPO EXTRA (%) $0
15 CONTRATO $10,800
16 MANTENER INVENTARIO $18,095
$78,495
COSTOS TOTAL
DE TRABAJO NIVELADA + HORAS EXTRA
Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 TOTAL

50 50 50 50

20% 20%
10620 9000 10620 9000 48240
12100 8800 10500 7700 47900
6220 6420 6540 7840 34720

$49,600 $49,600 $49,600 $49,600 $248,000

$13,838 $13,838 $0 $0 $27,677
$10,800
$14,617 $15,087 $15,369 $18,424 $81,592
$78,055 $78,525 $64,969 $68,024 $368,069
ESTRATEGIA 1: NIVELACIÓN, USO DE STOCKS
ESTRATEGIA 2: NIVELACION, USO DE STOCKS, HORAS EXTRA

La estrategia se aplicara en 1 debido a que existemenor costo

 costo total coste unitario
$ 269,930.00 $ 6.520
$ 368,068.80 $ 7.630